|
|
Faktúra |
19051
|
ZŠ-prac.odev-plášť biely prcovný
|
33,46 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
KAJO Milan Kurnota Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19052
|
ZŠ-batérie, stolárske svorky, zásuvky, klince stavebné, kliešte miništipacie, kliešte kombi, kliešte
|
227,93 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
ELEINŠTALA s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19054
|
ZŠ-kanc.papier, xerox, pastelky, kalkulačka, spisový materiál, slamky, vrecko Darček, popisovače, kr
|
86,50 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19041
|
ZŠ-telefony - 0915784074,0905917722
|
49,07 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19055
|
ZŠ-kontrola bezpečnosti telocviční a aich zariadení
|
153,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
EKOTEC s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19056
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-režijné nákladyzamestnancov ZŠ s MŠ Oravský Podzámok za odobraté obedy
|
523,60 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19057
|
Obedy zadarmo pre stravníkov MŠ a hmotnú núdzu sstravné pre stravníkov ZŠ za 3/2019
|
304,80 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19058
|
MŠ-čiistiace prosstr.-toaletný papier, hubky, sifo, vrecia na odpad, handry na podlahy, utierky, ruk
|
421,54 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
|
|
|
BAZ s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
18.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19059
|
ZŠ,MŠ,ŠKD-služba prístup do databázy testov ALF SK
|
390,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
|
|
|
4school s.r.o. Prešov |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
18.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19060
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-kontrola a vykonanie revízie el.zariadení a bleskozvodov
|
378,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
|
|
|
Jozef Svýba Hruštín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
18.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19061
|
ZŠ-služba-inštalácia pametí na PC, konfigurácia PC, kopírovanie obrazu PC, inštalácia DVD Rom
|
623,25 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
|
|
|
Robert Kaučiarik VZLET.SK-D.Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
18.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19062
|
ZŠ-časopis Škola 2019
|
25,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
|
|
|
Marian Medlen-JurisDat |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
18.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19063
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-telefony 043/5893366,5893367,5823720,5893121
|
62,06 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
18.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19064
|
ZŠ-služba za obdobie 01.04.2019-30.04.2019
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
|
|
|
3o media, s.r.o. Habovka |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
18.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19065
|
ZŠ-telekomunikačné služby-0911335268,0911335260
|
0,38 |
s DPH |
|
|
16.04.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
18.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19042
|
ZŠ-telekomunikačné služby-0911335260, 0911335268
|
0,70 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19040
|
ŠJ-oprava tesnenie dverí na myčke, teleso bojlera, hadica odpad servisná oprava
|
255,78 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
|
|
|
GASTRO LUX s.r.o. Žilina |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19067
|
ZŠ-všeob.materiál-dekoračný materiál na veľkon.sviatky-kraslice, veniec, dekoračný konár, stuhy, kve
|
67,30 |
s DPH |
|
|
16.04.2019 |
|
|
|
Ing. Marianna Kubínová Veličná |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
18.04.2019 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o kontrolnej činnosti
|
230,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
|
|
|
EKOTEC s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 51 |
|
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
19024
|
ZŠ-knihy-Komentár k zákonu o odmeˇovaní zamestnancov pri práci vo ver.záujme
|
250,20 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
|
|
|
VERLAG DASHOFER s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
22.02.2019 |