|
|
Faktúra |
19165
|
ZŠ-int.vybavenie-lavic Smile 3,2,4 sedadlo nohy hliník
|
2 281,20 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19166
|
ZŠ-kanc.potreby potvrdenka JUXTA, xerox,toner,pokl.doklady
|
39,19 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19167
|
ZŠ-papiere brúsne, skrutky, štetce rôzne, kotúče, hlavica 2lank.
|
157,38 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
ELEINŠTALA s.r.o. Dolný Kubín |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
18264
|
ZŠ-blúza prac.MAX EVO, nohavice prax.EVO, blúza pracovná dámska kr.,rukáv color, obuv prac.ARMEN
|
70,88 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
KAJO Milan Kurnota Dolný Kubín |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18262
|
ZŠ,MŠ-vyťahovanie žumpy /6x9 m3/
|
252,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
ELIT Cargo s.r.o. Oravský Podzámok |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18208
|
ZŠ-balík služieb-PREMIUM
|
399,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
PUBLICOM s.r.o. Prievidza |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18221
|
ZŠ-Pergola Lazúra mat Woodstain light oak 2,5l,5l, ostatné ZŠ lazúra matt Woodstain light oad 0,75 l
|
200,11 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia s.r.o. Dolný Kubín |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18232
|
ZŠ-operačná pamäť Corsair,, disk Samsung 860 EVO 250 GB, operačná pamäť Hyper X SO
|
177,38 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
Alza.sk.Bratislava |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18231
|
ZŠ-dar ovocie-jablková šťava 100%, jablko, hruška
|
62,51 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
BUKOV Milan Delinčák Cadca |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18230
|
ZŠ-učebné pomôcky-interaktívna hudobná náuka, žánre mod.hudby, chémiaI anorganická
|
540,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
euroDIDACTsk s.r.o. Brataislava |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18229
|
ZŠ-telefony 0905917722, 0915784074
|
41,47 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18228
|
ZŠ-BT audiosystém s DVD, SAV 106-050 3,5s.jack-3. 5s,SENCOR, Dynamic MIC DM-40
|
484,78 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
|
|
|
FAST PLUS s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18227
|
ZŠ-spojka, vrut, skutky na drevo, klince, ZEM platňa dierovaná, podložka nit, DO 10,0, bit PZ2x25, n
|
95,03 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
|
|
|
KRUPA KAJO Dolný Kubín |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18226
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-kominárske práce, revízne správy na plynové spotrebiče
|
200,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
|
|
|
Revízie Komínov, s.r.o. Dolný Kubín |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18225
|
ZŠ,MŠ-ročný servis plyn.kond.kotlov
|
250,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
|
|
|
RE_TECH servis Horná Lehota |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18224
|
ZŠ, MŠ, ŠJ - odborné prehliadky plyn.kotlov, školenie obsluhy, opakovaná vonk.prehl.tlak.nádoby
|
427,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
|
|
|
RE_TECH servis Horná Lehota |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18223
|
MŠ-NS switch, výmena inštalácia a nastavenie switcha , oprava LAN nastavenia PC, redukcia USB
|
60,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
|
|
|
HAPA, s.r.o. Oravský Podzámok |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18222
|
ZŠ-telekomunikačné služby-0911335260
|
1,66 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18220
|
ZŠ-poskytnuté služby za obdobie 01.11.2018-30.11.2018
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
|
|
|
3o media, s.r.o. Habovka |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18234
|
ZŠ-ceruza, pozn.blok,xerox,kniha objednávok,povraz JUTA, stuha, lep.tyčinky. lepidlo Glitter, Wursto
|
219,59 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
|
|
|
|
17.12.2018 |