|
|
Faktúra |
19106
|
ZŠ, ŠKD- potvrdenka JUXTA, xerox, popisovač, lepiaca hmota, toner, poháre, špajdle, lepidlo,
|
79,25 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
25.06.2019 |
|
Faktúra |
|
Faktúry ŠJ Máj 2019
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19096
|
ŠKD-materiál pre tvorivú dielňu
|
150,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
|
|
|
Mgr. Lenka Vavrečanová Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19097
|
MŠ-CVČ-tričká detské
|
49,38 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
|
|
|
Reklamné Predmety, s.r.o. Strečno |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19098
|
ZŠ, MŠ-obedy zadarmo pre stravníkov MŠ a hmotná núdza stravné pre stravníkov ZŠ za 5/2019
|
394,80 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19099
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-režijné náklady za zamestnancov ZŠ s MŠ Oravský Podzámok za odobraté obedy 5/2019
|
673,40 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19100
|
MŠ-CVČ detské sukne
|
155,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
|
|
|
Lenka Cerhlíkova Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19101
|
ZŠ-poskytnuté služby za obdobie 01.06.2019-30.06.2019
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
|
|
|
3o media, s.r.o. Habovka |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19102
|
ZŠ-tonery rôznych druhov-kycera, epson, L HP, L Samsung, L Canon
|
576,29 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
|
|
|
PROLINK s.r.o. Dolný kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19103
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-telefony 043/5893366,043/5893367, 043/5893121,043/5823720
|
61,67 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19104
|
ZŠ-všeob.materiál-benzín čist., brus.platno, farba Primalex, kartáč drôt., riedidlo, štetec
|
79,74 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. Žilina |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19105
|
ZŠ-prenájom zariadenia RIPS 5/2019, počet kópii farba
|
78,50 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
|
|
|
PcProfi, s.,r.o. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19122
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-telefony 043/5893366,043/5893367,043/5823720,1
|
61,67 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19124
|
ŠJ-Ang.D/O tanier hlboký
|
285,19 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
|
|
|
Milan Banóczky-TOMDUS Kráľová pri Senci |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19088
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-služby technika PO a BOZP /január-jún 2019/
|
300,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
|
|
|
Ing.Marek Jakubjak Bziny |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19148
|
ZŠ-AsC Agenda Komplet 100--399 žiakov ZŠ rok 2020
|
399,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultans bratislava |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19140
|
ZŠ- služba vývoz žumpy
|
36,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2019 |
|
|
|
Obec Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19141
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-telefóny 043/5893367, 043/5823720,1
|
61,67 |
s DPH |
|
|
09.08.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19142
|
ZŠ-poskytnuté služby za obdobie 01.08.2019-31.08.2019
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2019 |
|
|
|
3o media, s.r.o. Habovka |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19143
|
ZŠ-poradenské služby pri implementácii projektu od 01.05.2019-31.07.2019
|
100,80 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
GAVIS, s.r.o., Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
27.08.2019 |