|
|
Faktúra |
18218
|
ZŠ-Stavebné práce na " Átrum"v zmysle Zmluvy o dielo
|
450,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
Róbert Zaťko Krivá |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18217
|
ZŠ-Stavebné práce na " Átrum"v zmysle Zmluvy o dielo
|
535,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
Róbert Zaťko Krivá |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18216
|
ZŠ-telefony-043/5893367,5893366,5893121,5823720
|
61,67 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18215
|
ZŠ-Pergola konzola oceĺ
|
3,60 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
ELEINŠTALA s.r.o. Dolný Kubín |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18214
|
ZŠ-kamenivo
|
53,63 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
Marián Balún BAPA Trstená |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18213
|
ZŠ-prenájom zariadenia RIPS 10/2018, počet kópii farba
|
102,78 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
PcProfi, s.,r.o. |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18212
|
ZŠ,MŠ-rukavice, zastera, zdrav. prac.obuv dámska, vrece, domestosy
|
158,27 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
KAJO Milan Kurnota Dolný Kubín |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18211
|
ZŠ-demontáž a montáž plyn.kotla a dod.materiálu-Vitodens 200W, pripojovacie armatúry, kaskádový modu
|
3 523,62 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
Michal Plaskúr VKP |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18210
|
ZŠ Pergola -všeob.materiál-patka kotviaca
|
64,94 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
KRUPA KAJO Dolný Kubín |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18209
|
ZŠ Pergola --betón tr.C20/25, kamenivo frakcia 8-16
|
116,38 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
TRANSBET s.r.o. Oravský Podzámok |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18208
|
ZŠ-balík služieb-PREMIUM
|
399,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
PUBLICOM s.r.o. Prievidza |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18232
|
ZŠ-operačná pamäť Corsair,, disk Samsung 860 EVO 250 GB, operačná pamäť Hyper X SO
|
177,38 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
Alza.sk.Bratislava |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18234
|
ZŠ-ceruza, pozn.blok,xerox,kniha objednávok,povraz JUTA, stuha, lep.tyčinky. lepidlo Glitter, Wursto
|
219,59 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18260
|
ZŠ-ultrazvukové merače tepla SHARKY, plynomer. inštal.materiál zastavenie plynu odfúkanie narezanie
|
1 909,62 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
Michal Plaskúr VKP |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18248
|
ZŠ-prenájom zariadenia RIPS 11/2018, počet farba - kópii
|
86,32 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
PcProfi, s.,r.o. |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18259
|
ZŠ-vianočné ozdoby, girlandy, zvonce, bambusové palice, gulky, ozdoby akryl, vianočné hviezdičky
|
195,67 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
Ing. Marianna Kubínová Veličná |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18258
|
ZŠ-DM DOMINO 22 mm 80x120
|
101,15 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
ROCHER CONSULTINBG SR s.r.o. Liptovský Mikuláš |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18257
|
ZŠ-poskytnuté služby za obdobie 01.12.2018-31.12.2018
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
3o media, s.r.o. Habovka |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18256
|
ZŠ-práca s CAT 432 E
|
45,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
PROPACK s.r.o. Oravský Podzámok |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18255
|
ZŠ-výpočtová technika-EPAON EB 520, EPSON EB 520, Avtek WallMount nást.držiak pre projektory, tabuľa
|
2 124,40 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
MB TECH BB s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
|
17.12.2018 |