|
Faktúra |
|
DF2-12012011
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb 17/2019
|
480,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
|
|
|
BOZPOKOL s.r.o. Novoť |
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 51 |
|
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
572019
|
ZŠ-stavebný materiál na záhradu pred školou
|
470,47 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
|
|
|
Garbiar Stavebniny, s.r.o. Tvrdošín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
27.08.2019 |
|
|
Objednávka |
732019
|
ZŠ-všeob.mat.-tonery Epson
|
54,52 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
|
|
|
Prolink, s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
27.08.2019 |
|
|
Objednávka |
742019
|
MŠ-časopisy detské-Predškolská výchova, Rodina a škola, Vrabček, Včielka, macko Pusík, Šikovníček
|
77,70 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
ARES, s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19140
|
ZŠ- služba vývoz žumpy
|
36,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2019 |
|
|
|
Obec Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19141
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-telefóny 043/5893367, 043/5823720,1
|
61,67 |
s DPH |
|
|
09.08.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19142
|
ZŠ-poskytnuté služby za obdobie 01.08.2019-31.08.2019
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2019 |
|
|
|
3o media, s.r.o. Habovka |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19143
|
ZŠ-poradenské služby pri implementácii projektu od 01.05.2019-31.07.2019
|
100,80 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
GAVIS, s.r.o., Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19144
|
MŠ-časopisy-Predškolská výchova, Rodina a škola, Vrabček, Včielka, Macko Pusik, Adamko, Šikovníček
|
77,70 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
|
|
|
ARES s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19145
|
ZŠ-telefony 0905917722,0915784074
|
40,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry ŠJ September 2019
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19146
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-stavné lístky , poštovné a balné, zmluvná odmena
|
799,09 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
|
|
|
DOXX-Stravné lístky, sr..o. Žilina |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Objednávka |
722019
|
ŠJ-služby a práce-kalibrácia oprava a servis váh
|
273,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
|
|
|
Napoo, s.r.o. Dlhá nad Oravou |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19147
|
ZŠ--prenájom zariadenia RIPS 8/2019, počet kópii farba
|
82,91 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
|
|
|
PcProfi, s.,r.o. |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19148
|
ZŠ-AsC Agenda Komplet 100--399 žiakov ZŠ rok 2020
|
399,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultans bratislava |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19149
|
ZŠ-služby za obdobie 01.09.2019-30.09.2019
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
|
|
|
3o media, s.r.o. Habovka |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19150
|
MŠ-KŠÚ a MŠ-knihy časopisy-matematika predškoláka, Svet predškoláka, písanka, jazýček
|
130,20 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
|
|
|
NOMIland s.r.o. Košice |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19151
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-telekomunikačné služby-043/5893367,043/5893121
|
62,23 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19152
|
ZŠ-kanc.potreby-xerox, spojovač, spony kanc. razítk.farba, samolep.lístky, pozn.blok, zošit, spis.ob
|
270,48 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
|
|
|
|
18.10.2019 |