|
|
Faktúra |
19033
|
Režijné náklady za zamestnancov ZŠ s MŠ Oravský Podzámok za odobraté obedy za 2/2019
|
581,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19028
|
MŠ-časopis Víla zo šatôčky - 2.
|
9,99 |
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo Košice |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19034
|
Obedy zadarmo pre stravníkov MŠ a hmotná núdza pre stravníkov ZŠ za 2/2019
|
264,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19035
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-telekomunikačné služby-0435893366,0435893367,0435823720,0435893121
|
61,67 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19036
|
ZŠ--poskytované služby za obdobie marec 2019
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
|
|
|
3o media, s.r.o. Habovka |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19037
|
ZŠ-rozšírenie licencie-navýšenie os.čísel na 40
|
74,40 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
|
|
|
VEMA s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19038
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-stočné vývoz žumpy
|
72,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
|
|
|
Obec Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19039
|
ZŠ-poradenské služby pri implementácii projektu za obdobie 1-2/2019
|
180,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
|
|
|
GAVIS, s.r.o., Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19040
|
ŠJ-oprava tesnenie dverí na myčke, teleso bojlera, hadica odpad servisná oprava
|
255,78 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
|
|
|
GASTRO LUX s.r.o. Žilina |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19041
|
ZŠ-telefony - 0915784074,0905917722
|
49,07 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19042
|
ZŠ-telekomunikačné služby-0911335260, 0911335268
|
0,70 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19043
|
ZŠ-CVČ-listy na rotačky veľké, telička na rotačky, mosazné guličkym ,drôt, závesy, jednohačiky bez p
|
91,25 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
Vladimír Sloviak - SK LURE Kysucké Nové Mesto |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19044
|
ŠJ-čist.prostriedky -RM-rinse oplach, RM-clean umývací, Regan
|
127,44 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
GASTRO LUX s.r.o. Žilina |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Objednávka |
62019
|
ŠJ-oprava chladiaceho zariadenia
|
182,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
|
|
|
Patrik Ďaďo Nižná |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19027
|
ZŠ-služba telekomunikačné služby-0911335260
|
0,58 |
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19046
|
ZŠ-telefony 0905917722, 0915784074
|
40,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19013
|
ŠJ-odborný seminár Školské stravovanie dnes a zajtra
|
20,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
Ballux s.r.o. Banská Štiavnica |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19003
|
ZŠ-poskytnuté služby 01.01.2019-31.01.2019
|
30,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
|
|
|
3o media, s.r.o. Habovka |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19004
|
ZŠ-inštalačné práce /nastavenie rotera/
|
31,18 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
|
|
|
3o media, s.r.o. Habovka |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19005
|
ZŠ-poskytnutie práva používať verziu 01/19-12/19
|
293,16 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
|
|
|
VEMA s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
22.02.2019 |