Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Juraj Majkut Ján Holubčík Mg. Mária Boleková Mgr, Gajdoš Mgr. Alena Matisová Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Mária Boleková PaedDr. Jana Konšťáková Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici ZUŠ Ivana Ballu Dolný Kubín ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 51 m	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		DF2-12012011		s DPH			11.04.2011
	Faktúra	18045	ZŠ-služba telefony	0,16	s DPH			20.03.2018				Slovak Telecom a.s. Bratislava					12.06.2018
	Faktúra	18033	ZŠ-knihy	30,50	s DPH			05.03.2018				Regionálne vzdelávacie centrum Martin					12.06.2018
	Faktúra	18034	ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-strava 55% réžia	414,80	s DPH			07.03.2018				ZŠ s MŠ Oravský Podzámok					12.06.2018
	Faktúra	18035	ZŠ-hmotná núdza 2/2018	44,00	s DPH			07.03.2018				ZŠ s MŠ Oravský Podzámok					12.06.2018
	Faktúra	18036	ZŠ-školské ovocie dar 2/2018	26,40	s DPH			08.03.2018				BUKOV Milan Delinčák Cadca					12.06.2018
	Faktúra	18037	ZŠ,MŠ, ŠJ-telefony	62,04	s DPH			09.03.2018				Slovak Telecom a.s. Bratislava					12.06.2018
	Faktúra	18038	ZŠ-služba 3/2018	30,00	s DPH			14.03.2018				3o media, s.r.o. Habovka					12.06.2018
	Faktúra	18039	ZŠ-knihy, časopisy	42,76	s DPH			14.03.2018				RAABE s.r.o. Bratislava					12.06.2018
	Faktúra		DF3-12012011		s DPH			11.04.2011
	Faktúra	18041	ZŠ-služba	60,00	s DPH			16.03.2018				PC Support s.r.o. Žilina					12.06.2018
	Faktúra	18042	ŠJ-knihy, časopisy	45,05	s DPH			20.03.2018				RAABE s.r.o. Bratislava					12.06.2018
	Faktúra	18043	ŠJ-služba kalibrácia váh	65,00	s DPH			20.03.2018				Napoo, s.r.o. Dlhá nad Oravou					12.06.2018
	Faktúra	18044	ZŠ-uč.pomôcky žiaci zo SZP	115,10	s DPH			20.03.2018				DIDACTIVE.sk. s.r.o. Bratislava					12.06.2018
	Faktúra	18046	ZŠ-VT adaptér ,disk Kingston	53,81	s DPH			26.03.2018				Alza.sk.Bratislava					12.06.2018
	Faktúra	18031	ZŠ-telefony	0,72	s DPH			05.03.2018				Slovak Telecom a.s. Bratislava					12.06.2018
	Faktúra	18047	ZŠ-tonery	343,20	s DPH			26.03.2018				PROLINK s.r.o. Dolný kubín					12.06.2018
	Faktúra	18048	ZŠ-knihy, časopisy	42,65	s DPH			26.03.2018				RAABE s.r.o. Bratislava					12.06.2018
	Faktúra	18049	ZŠ-telefony	41,17	s DPH			26.03.2018				Orange Slovensko a.s.					12.06.2018
	Faktúra	18050	MŠ-všeb.mat.kuka nadoba	27,00	s DPH			27.03.2018				Obec Oravský Podzámok					12.06.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3404