|
Faktúra |
|
DF2-12012011
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
19159
|
ZŠ-všeob.mat.polyk.ukon.F al profil
|
26,37 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
|
|
|
GARBIAR Stavebniny s.r.o. Tvrdošín |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19157
|
ZŠ-knihy prvouka
|
82,50 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
18158
|
ZŠ-lepidlo štandart, malta mur. na porobet., synta červ.,lišta Al, rukavice
|
39,68 |
s DPH |
|
|
24.08.2018 |
|
|
|
Stanček Tibor Krivá |
|
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18157
|
ZŠ-knihy,časopisy personálne riadenie
|
42,65 |
s DPH |
|
|
24.08.2018 |
|
|
|
RAABE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18156
|
ZŠ-knihy časopisy-vzdelávanie detí s poruch., triedny učiteľ
|
84,21 |
s DPH |
|
|
24.08.2018 |
|
|
|
RAABE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18155
|
ZŠ-lopta šp. , kovaná, motyka úzka, lopata rovná s násadou, lopata špic. s nás. násada, kliny do nár
|
65,82 |
s DPH |
|
|
24.08.2018 |
|
|
|
ELEINŠTALA s.r.o. Dolný Kubín |
|
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18154
|
ZŠ-telekomunikačné služby
|
0,78 |
s DPH |
|
|
24.08.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
|
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18153
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-telekomunikačné služby
|
63,37 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
|
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18152
|
ZŠ-internetové služby za obdobie 1.8.2018-31.8.2018
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
|
|
|
3o media, s.r.o. Habovka |
|
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
19158
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-vyúčtovanie vodného stočného od 09.09.2018-08.09.2019
|
208,42 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
|
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. Dolný Kubín |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19160
|
ZŠ-oprava založného UPS zdroja, výmena batérie, diagnostika, inštalácia
|
35,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
|
|
|
HAPA, s.r.o. Oravský Podzámok |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19155
|
ZŠ-knihy - pracovné zošity- Matematiky pre 4. ročník-1.a2. diel , prírička učiteľa, učebnica
|
104,46 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
Indícia, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19161
|
ZŠ-seminár PAM - BB
|
54,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
|
|
|
VEMA s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19162
|
ŠJ-prac.obuv, odevy /projekt ÚPSVaR/
|
106,47 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
|
|
|
KAJO Milan Kurnota Dolný Kubín |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19163
|
ZŠ-telefony 0905917722,0915784074
|
40,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19164
|
MŠ-KŠÚ - počítač pre predškolákov s príslušenstvom
|
1 182,60 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
|
|
|
MB TECH BB s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19165
|
ZŠ-int.vybavenie-lavic Smile 3,2,4 sedadlo nohy hliník
|
2 281,20 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19166
|
ZŠ-kanc.potreby potvrdenka JUXTA, xerox,toner,pokl.doklady
|
39,19 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19167
|
ZŠ-papiere brúsne, skrutky, štetce rôzne, kotúče, hlavica 2lank.
|
157,38 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
ELEINŠTALA s.r.o. Dolný Kubín |
|
|
|
|
18.10.2019 |