|
|
Faktúra |
19119
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-režijné náklady za zamestnancov ZˇˇS s MŠ Oravský Podzámok za odobraté obedy za 6/2019
|
463,40 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19130
|
ŠJ-poskytnuté služby a práce-kaliubrácia teplomerov
|
273,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2019 |
|
|
|
Napoo, s.r.o. Dlhá nad Oravou |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19120
|
ZŠ-hmotná núdza sstravné za stravníkov ZŠ a Obedy zadarmo pre stravníkovMŠ za 6/2019
|
375,60 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19121
|
ZŠ-nájom spevnenej plochy pozemok KN-C par.č. 109/9 od 1.7.2019-31.12.2019
|
700,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
|
|
|
PD Bziny |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19122
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-telefony 043/5893366,043/5893367,043/5823720,1
|
61,67 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19123
|
ZŠ-prenájom zariadenia RIPS 6/2019, počet kópii farba
|
88,29 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
|
|
|
PcProfi, s.,r.o. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19124
|
ŠJ-Ang.D/O tanier hlboký
|
285,19 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
|
|
|
Milan Banóczky-TOMDUS Kráľová pri Senci |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19125
|
ZŠ-servis CCTV
|
36,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
|
|
|
Hampel Juraj Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19126
|
ZŠ-vyťahovanie žumpy za jún 2019
|
168,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
|
|
|
ELIT Cargo s.r.o. Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19127
|
ZŠ-vyťahovanie žumpy za júl 2019
|
168,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
|
|
|
ELIT Cargo s.r.o. Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19128
|
ZŠ-očko nilonovej hlavy, hlavica 2-lanková, koleso ozubené, štift valca
|
141,79 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
|
|
|
ELEINŠTALA s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19129
|
ZŠ-vývoz žumpy
|
36,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2019 |
|
|
|
Obec Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
16.07.2019 |
|
Faktúra |
|
faktúry ŠJ Júl 2019
|
|
s DPH |
|
|
02.08.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19144
|
MŠ-časopisy-Predškolská výchova, Rodina a škola, Vrabček, Včielka, Macko Pusik, Adamko, Šikovníček
|
77,70 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
|
|
|
ARES s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry ŠJ September 2019
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19116
|
MŠ-časopisy pre deti 9/2019-6/2020
|
26,75 |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
|
|
|
ARES s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Objednávka |
772019
|
ZŠ-AsC Agenda Komplet ZŠ-r. 2020
|
399,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19174
|
ZŠ-služby technika PO a BOZP -júl-december 2019
|
300,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
|
|
|
Ing.Marek Jakubjak Bziny |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19175
|
ZŠ-oprava -vodiaca spinka na nap.drôt, drôt, napínak, pletivo,doprava
|
627,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
STAVIVÁ - Garaj s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19176
|
ZŠ- oprava pletivo
|
345,60 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
STAVIVÁ - Garaj s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
|
18.10.2019 |