|
Faktúra |
|
DF2-12012011
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
19038
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-stočné vývoz žumpy
|
72,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
|
|
|
Obec Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19029
|
ZŠ-ventilátor pre vitodens, demontáž a výmen. ventilátora, demontáž a výmen. servopohonu doprava
|
504,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
|
|
|
RE_TECH servis Horná Lehota |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19030
|
ZŠ-školské ovocie 2/2019-jablko, jablková šťava
|
62,02 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
|
|
|
BUKOV Milan Delinčák Cadca |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19031
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-služba vyťahovanie žumpy
|
336,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
|
|
|
ELIT Cargo s.r.o. Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19032
|
ZŠ-prenájom zariadenia RIPS, počet kopii farba
|
89,34 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
|
|
|
PcProfi, s.,r.o. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19033
|
Režijné náklady za zamestnancov ZŠ s MŠ Oravský Podzámok za odobraté obedy za 2/2019
|
581,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19034
|
Obedy zadarmo pre stravníkov MŠ a hmotná núdza pre stravníkov ZŠ za 2/2019
|
264,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19035
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-telekomunikačné služby-0435893366,0435893367,0435823720,0435893121
|
61,67 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19036
|
ZŠ--poskytované služby za obdobie marec 2019
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
|
|
|
3o media, s.r.o. Habovka |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19037
|
ZŠ-rozšírenie licencie-navýšenie os.čísel na 40
|
74,40 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
|
|
|
VEMA s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19039
|
ZŠ-poradenské služby pri implementácii projektu za obdobie 1-2/2019
|
180,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
|
|
|
GAVIS, s.r.o., Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o tanečnom programe
|
320,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
|
|
|
BD-procuction, s.r.o. Sereď |
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 51 |
|
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
19040
|
ŠJ-oprava tesnenie dverí na myčke, teleso bojlera, hadica odpad servisná oprava
|
255,78 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
|
|
|
GASTRO LUX s.r.o. Žilina |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19041
|
ZŠ-telefony - 0915784074,0905917722
|
49,07 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19042
|
ZŠ-telekomunikačné služby-0911335260, 0911335268
|
0,70 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19043
|
ZŠ-CVČ-listy na rotačky veľké, telička na rotačky, mosazné guličkym ,drôt, závesy, jednohačiky bez p
|
91,25 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
Vladimír Sloviak - SK LURE Kysucké Nové Mesto |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19044
|
ŠJ-čist.prostriedky -RM-rinse oplach, RM-clean umývací, Regan
|
127,44 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
GASTRO LUX s.r.o. Žilina |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19045
|
ZŠ-vypuštacie zar. JIKA DUAL,ZETA,LYRA
|
16,39 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
MABB spol.s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19046
|
ZŠ-telefony 0905917722, 0915784074
|
40,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.04.2019 |