|
Faktúra |
|
DF2-12012011
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
19132
|
ZŠ-oprava strechy na altínku-polykarbonát, DB tmel. polyk.spoj, dopravné
|
470,47 |
s DPH |
|
|
18.07.2019 |
|
|
|
GARBIAR Stavebniny s.r.o. Tvrdošín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19123
|
ZŠ-prenájom zariadenia RIPS 6/2019, počet kópii farba
|
88,29 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
|
|
|
PcProfi, s.,r.o. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19124
|
ŠJ-Ang.D/O tanier hlboký
|
285,19 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
|
|
|
Milan Banóczky-TOMDUS Kráľová pri Senci |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19125
|
ZŠ-servis CCTV
|
36,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
|
|
|
Hampel Juraj Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19126
|
ZŠ-vyťahovanie žumpy za jún 2019
|
168,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
|
|
|
ELIT Cargo s.r.o. Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19127
|
ZŠ-vyťahovanie žumpy za júl 2019
|
168,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
|
|
|
ELIT Cargo s.r.o. Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19128
|
ZŠ-očko nilonovej hlavy, hlavica 2-lanková, koleso ozubené, štift valca
|
141,79 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
|
|
|
ELEINŠTALA s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19129
|
ZŠ-vývoz žumpy
|
36,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2019 |
|
|
|
Obec Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry ŠJ Júl 2019
|
|
s DPH |
|
|
02.08.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19130
|
ŠJ-poskytnuté služby a práce-kaliubrácia teplomerov
|
273,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2019 |
|
|
|
Napoo, s.r.o. Dlhá nad Oravou |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19131
|
ZŠ-všeob.materiál-fólia, substrát na muškáty a balkonové kvety
|
36,48 |
s DPH |
|
|
17.07.2019 |
|
|
|
STAVIVÁ - Garaj s.r.o. Banská Bystrica |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19133
|
ZŠ-telekomunikačné služby-0911335268,0911335260
|
0,96 |
s DPH |
|
|
18.07.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19121
|
ZŠ-nájom spevnenej plochy pozemok KN-C par.č. 109/9 od 1.7.2019-31.12.2019
|
700,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
|
|
|
PD Bziny |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19134
|
ZŠ-telefony 0905917722,0915784074
|
40,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19135
|
ZŠ-poskytnuté služby za obdobie 01.07-31.07.2019
|
30,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2019 |
|
|
|
3o media, s.r.o. Habovka |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19136
|
ZŠ-epson C13S050614,C13T66414A
|
54,52 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
PROLINK s.r.o. Dolný kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19137
|
ZŠ-Obedy zadarmo pre stravníkov MŠ za mesiac júl 2019
|
132,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2019 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19138
|
ŠJ,MŠ-režijné náklady za zamestnancov ZŠ s MŠ Oravský Podzámok za odobraté obedy v mesiaci
|
109,20 |
s DPH |
|
|
02.08.2019 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19139
|
ZŠ-prenájom zariadenia RIPS 7/2019
|
70,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
|
|
|
PcProfi, s.,r.o. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
07.08.2019 |