|
Faktúra |
|
DF2-12012011
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
19033
|
Režijné náklady za zamestnancov ZŠ s MŠ Oravský Podzámok za odobraté obedy za 2/2019
|
581,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Objednávka |
122019
|
MŠ-časopis Víla zo šatôčky - 2.
|
9,99 |
s DPH |
|
|
02.02.2019 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. Košice |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry ŚJ Február 2019
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o kontrolnej činnosti
|
230,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
|
|
|
EKOTEC s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 51 |
|
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.03.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o tanečnom programe
|
320,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
|
|
|
BD-procuction, s.r.o. Sereď |
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 51 |
|
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry ŠJ Marec 2019
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19029
|
ZŠ-ventilátor pre vitodens, demontáž a výmen. ventilátora, demontáž a výmen. servopohonu doprava
|
504,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
|
|
|
RE_TECH servis Horná Lehota |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19030
|
ZŠ-školské ovocie 2/2019-jablko, jablková šťava
|
62,02 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
|
|
|
BUKOV Milan Delinčák Cadca |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19031
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-služba vyťahovanie žumpy
|
336,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
|
|
|
ELIT Cargo s.r.o. Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19032
|
ZŠ-prenájom zariadenia RIPS, počet kopii farba
|
89,34 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
|
|
|
PcProfi, s.,r.o. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19034
|
Obedy zadarmo pre stravníkov MŠ a hmotná núdza pre stravníkov ZŠ za 2/2019
|
264,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Objednávka |
72019
|
ZŠ-páska červ.biela, násada lopata,hrablová, motyková
|
35,30 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
|
|
|
Krupa Kajo s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19035
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-telekomunikačné služby-0435893366,0435893367,0435823720,0435893121
|
61,67 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19036
|
ZŠ--poskytované služby za obdobie marec 2019
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
|
|
|
3o media, s.r.o. Habovka |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19037
|
ZŠ-rozšírenie licencie-navýšenie os.čísel na 40
|
74,40 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
|
|
|
VEMA s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19038
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-stočné vývoz žumpy
|
72,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
|
|
|
Obec Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19039
|
ZŠ-poradenské služby pri implementácii projektu za obdobie 1-2/2019
|
180,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
|
|
|
GAVIS, s.r.o., Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19040
|
ŠJ-oprava tesnenie dverí na myčke, teleso bojlera, hadica odpad servisná oprava
|
255,78 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
|
|
|
GASTRO LUX s.r.o. Žilina |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19041
|
ZŠ-telefony - 0915784074,0905917722
|
49,07 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.04.2019 |