|
Faktúra |
|
DF2-12012011
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
19126
|
ZŠ-vyťahovanie žumpy za jún 2019
|
168,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
|
|
|
ELIT Cargo s.r.o. Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ŠJ Jún 2019
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19117
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-stravné lístky,poštovné,balné, odmena
|
474,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
|
|
|
DOXX-Stravné lístky, sr..o. Žilina |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19118
|
ZŠ-všeob.mat.-čiastiace potreby podľa výberu-vrecia, prach na pranie, handry, mydlá tekuté, jar, cif
|
408,55 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
Kastav, s.r.o. Horný Hričov |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19119
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-režijné náklady za zamestnancov ZˇˇS s MŠ Oravský Podzámok za odobraté obedy za 6/2019
|
463,40 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19120
|
ZŠ-hmotná núdza sstravné za stravníkov ZŠ a Obedy zadarmo pre stravníkovMŠ za 6/2019
|
375,60 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19121
|
ZŠ-nájom spevnenej plochy pozemok KN-C par.č. 109/9 od 1.7.2019-31.12.2019
|
700,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
|
|
|
PD Bziny |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19122
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-telefony 043/5893366,043/5893367,043/5823720,1
|
61,67 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19123
|
ZŠ-prenájom zariadenia RIPS 6/2019, počet kópii farba
|
88,29 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
|
|
|
PcProfi, s.,r.o. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19124
|
ŠJ-Ang.D/O tanier hlboký
|
285,19 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
|
|
|
Milan Banóczky-TOMDUS Kráľová pri Senci |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19125
|
ZŠ-servis CCTV
|
36,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
|
|
|
Hampel Juraj Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19127
|
ZŠ-vyťahovanie žumpy za júl 2019
|
168,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
|
|
|
ELIT Cargo s.r.o. Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Objednávka |
612019
|
ZŠ-služba-práce strojom JCB
|
334,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
|
|
|
Vladimír Mikuška - BANANA, Dlhá n.Oravou |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19128
|
ZŠ-očko nilonovej hlavy, hlavica 2-lanková, koleso ozubené, štift valca
|
141,79 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
|
|
|
ELEINŠTALA s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19129
|
ZŠ-vývoz žumpy
|
36,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2019 |
|
|
|
Obec Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry ŠJ Júl 2019
|
|
s DPH |
|
|
02.08.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19130
|
ŠJ-poskytnuté služby a práce-kaliubrácia teplomerov
|
273,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2019 |
|
|
|
Napoo, s.r.o. Dlhá nad Oravou |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19131
|
ZŠ-všeob.materiál-fólia, substrát na muškáty a balkonové kvety
|
36,48 |
s DPH |
|
|
17.07.2019 |
|
|
|
STAVIVÁ - Garaj s.r.o. Banská Bystrica |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19132
|
ZŠ-oprava strechy na altínku-polykarbonát, DB tmel. polyk.spoj, dopravné
|
470,47 |
s DPH |
|
|
18.07.2019 |
|
|
|
GARBIAR Stavebniny s.r.o. Tvrdošín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
07.08.2019 |