|
Faktúra |
|
DF2-12012011
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
18071
|
ZS-knihy časopisy
|
41,45 |
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
|
|
|
RAABE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18062
|
ŠJ-služba deratizácia dezinfekcia
|
130,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
|
|
|
DaT servis s.r.o. Dolný kubín |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18063
|
ZŠ,ŠKD-knihy, časopisy
|
88,56 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
|
|
|
RAABE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18064
|
ZŠ,MŠ,ŠJ -telefony
|
61,67 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18065
|
ZŠ-montáž čerpadla
|
69,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
|
|
|
RE_TECH servis Horná Lehota |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18066
|
ZŠ-telefony
|
0,35 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18067
|
ZŠ-služby internet 4/2018
|
30,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
|
|
|
3o media, s.r.o. Habovka |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18068
|
MŠ-nábytok
|
75,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
|
|
|
Jozef Hanáčik DREWOOD Námestovo |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18069
|
ZŠ-nábytok
|
40,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
|
|
|
Jozef Hanáčik DREWOOD Námestovo |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18070
|
ZŠ-ASC dochádzka
|
179,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultans bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18072
|
MŠ-čiastiace a hyg.potreby
|
357,78 |
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
|
|
|
BAZ s.r.o. Dolný Kubín |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18060
|
ZS-dar 3/2018
|
52,80 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
|
|
|
BUKOV Milan Delinčák Cadca |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18073
|
MŠ-KŠU všeob.mat.
|
75,56 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
|
|
|
Zábavné učení Uherskí Brod |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18074
|
ZŠ-služba-revízie el.zariadenia
|
280,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
|
|
|
Jozef Svýba Hruštín |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18075
|
MS, ŠJ, ŠKD-služba revízie el.zariadenia
|
195,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
|
|
|
Jozef Svýba Hruštín |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18076
|
ZŠ-VT adaptér nap.čítačka čiar.kodov
|
406,77 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
|
|
|
Alza.sk.Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18077
|
ZŠ-knihy, časopisy
|
41,45 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
|
|
|
RAABE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18078
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-vývoz služby
|
336,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
|
|
|
ELIT Cargo s.r.o. Oravský Podzámok |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18079
|
ZŠ-telefony
|
40,99 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
12.06.2018 |