|
Faktúra |
|
DF2-12012011
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
18173
|
ZŠ-plastový obal, kvetináč YUCCA, pastové obaly
|
88,40 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
|
|
|
Ing. Marianna Kubínová Veličná |
|
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18183
|
ZŠ-preinštalovanie a oprava PC v učebni,, PC v zborovni,inštalácia dochádzkovíého systému,odheslovan
|
341,50 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
|
|
|
Robert Kaučiarik VZLET.SK-D.Kubín |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18182
|
ZŠ-prenájom zariadenia RIPS 9/2018, počet kópii Farba
|
95,44 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
|
|
|
PcProfi, s.,r.o. |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18181
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-vývoz žumpy
|
72,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
|
|
|
Obec Oravský Podzámok |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18180
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-režijné náklady 55% za mesiac September 2018 za zamestnancov ZŠ s MŠ Oravský
|
622,88 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18179
|
Odobraté obedy za stravníkov v hmotnej núdzi za September 2018
|
19,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18178
|
ZŠ-krieda školská, prívesok PVC, potvrdenka JUXTA, kronika A4,xerox 80g A4 Standard, RELIDO lišta PV
|
136,68 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18177
|
ZŠ-mobil 0905917722, 0915784074
|
41,05 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18176
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-vyťahovanie žumpy /8 x 9 m3/
|
336,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
|
|
|
ELIT Cargo s.r.o. Oravský Podzámok |
|
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18175
|
MŠ-lampa do projektora Epson EB-420
|
165,50 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
|
|
|
DATALAN a.s. Bratislava |
|
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18174
|
ZŠ-telekomunikačné služby-0911335260,0911335268,
|
2,90 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
|
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18172
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-vyúčtovanie vodného, stočného 9/2017-8/2018
|
632,93 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
|
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. Dolný Kubín |
|
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18185
|
ZS,MŠ,ŠJ-telefóny 043/5893367, 043/5893366, 043/5893367, 43/5823720
|
61,67 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18171
|
ŠJ-materiálno-spotrebné nomy a receptúry pre školské stravovanie,aktualizácia 9/2018
|
44,90 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
|
|
|
Tlačiareň IRIS, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18170
|
ŠKD-vyk.držiak LCD TV 40-70 STELL
|
63,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
|
|
|
FAST PLUS s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18169
|
ZŠ-prvozuka pre 2 roč. ZŠ, , príroroVEDA-met.príručka 1.stupeň I- S.K.Y.P.E
|
75,90 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18168
|
ZŠ-poskytnuté služby za obdobie 0109-3009/2018
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
|
|
|
3o media, s.r.o. Habovka |
|
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18167
|
MŠ-KŠÚ- žehlička RUSSELL HO
|
75,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
|
|
|
DOMOSS TECHNIKA, a.s. Piešťany |
|
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18166
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-telefonné služby-043/5893367,5893121,5823720
|
61,67 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
|
|
|
|
26.09.2018 |