|
|
Faktúra |
18157
|
ZŠ-knihy,časopisy personálne riadenie
|
42,65 |
s DPH |
|
|
24.08.2018 |
|
|
|
RAABE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18156
|
ZŠ-knihy časopisy-vzdelávanie detí s poruch., triedny učiteľ
|
84,21 |
s DPH |
|
|
24.08.2018 |
|
|
|
RAABE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18155
|
ZŠ-lopta šp. , kovaná, motyka úzka, lopata rovná s násadou, lopata špic. s nás. násada, kliny do nár
|
65,82 |
s DPH |
|
|
24.08.2018 |
|
|
|
ELEINŠTALA s.r.o. Dolný Kubín |
|
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18154
|
ZŠ-telekomunikačné služby
|
0,78 |
s DPH |
|
|
24.08.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
|
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18153
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-telekomunikačné služby
|
63,37 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
|
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18177
|
ZŠ-mobil 0905917722, 0915784074
|
41,05 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18179
|
Odobraté obedy za stravníkov v hmotnej núdzi za September 2018
|
19,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18151
|
ZŠ-prenájom zariadenia RIPS 7/2018
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2018 |
|
|
|
PcProfi, s.,r.o. |
|
|
|
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18193
|
CVČ-HP All in One Ink Tank Wireless 415,HP GT51 Black Or.atrament, HP GT52 Yello Or. atrament, HP GT
|
201,40 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
|
|
|
Michal Kostúrik VEGA Dlhá nad Oravou |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18204
|
Režijné náklady 55% za mesiac Október 2018 za zamestnancov ZŠ s MŠ Oravský Podzámok
|
659,60 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18203
|
Odobraté obedy za stravníkov v hmotnej núdzi za mesiac oktober 2018
|
55,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18202
|
ZŠ-telef.služy-mobil 0905917722, 0915784074
|
40,99 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18201
|
ZŠ-služba STP APV WINIBEU 11-12/2018, 01-10/2019
|
83,65 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
|
|
|
IVES Organizácia pre informatiku |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18200
|
ZŠ-betón tr.C20/25-XC1, tr.C25/30-XC2
|
108,24 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
|
|
|
TRANSBET s.r.o. Oravský Podzámok |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18199
|
ZŠ-knihy-Učíme sa správne a bezpečne, DVD
|
10,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
|
|
|
EDUCA PRINT s.r.o. Zborov nad Bystricou |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18198
|
ZŠ-školské ovocie-jablková šťava-8,10,, jablko, jablková šťava, jablko-22,10,
|
62,02 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
|
|
|
BUKOV Milan Delinčák Cadca |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18197
|
CXVČ-MŠ-kabátovina, montérkovina, stuha, hadovka, nite, stuha, bavlna, modrotlač, guma
|
157,63 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
|
|
|
DS, eltex, s.r.o. Zakamenné |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18196
|
ZŠ-farba Balakryl, lazúra Satin, riedidlo S 6006
|
33,71 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia s.r.o. Dolný Kubín |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18195
|
CVČ-lepidlo PRITT, karton far.popisovače,ceruza grafit,strúhadlo,výkresy školské,krepové
|
171,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18194
|
CVČ-krepový papier 50x200cm, povraz JUTA, popisovač pastelky, nálepky Kryštál, detská nálepka
|
120,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
|
|
|
|
15.11.2018 |