|
Faktúra |
|
DF2-12012011
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
18207
|
ZŠ-kanc.potreby-toner Kyocera,minikalendáre, lístky Pastel samolep.,pozn.bloky,diár,perá,toner
|
259,94 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18213
|
ZŠ-prenájom zariadenia RIPS 10/2018, počet kópii farba
|
102,78 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
PcProfi, s.,r.o. |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18212
|
ZŠ,MŠ-rukavice, zastera, zdrav. prac.obuv dámska, vrece, domestosy
|
158,27 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
KAJO Milan Kurnota Dolný Kubín |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18211
|
ZŠ-demontáž a montáž plyn.kotla a dod.materiálu-Vitodens 200W, pripojovacie armatúry, kaskádový modu
|
3 523,62 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
Michal Plaskúr VKP |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18210
|
ZŠ Pergola -všeob.materiál-patka kotviaca
|
64,94 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
KRUPA KAJO Dolný Kubín |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18209
|
ZŠ Pergola --betón tr.C20/25, kamenivo frakcia 8-16
|
116,38 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
TRANSBET s.r.o. Oravský Podzámok |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18208
|
ZŠ-balík služieb-PREMIUM
|
399,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
PUBLICOM s.r.o. Prievidza |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18206
|
ZŠ-MŠ Director od 01012019-01122019-časopis Manažment školy v praxi
|
149,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18215
|
ZŠ-Pergola konzola oceĺ
|
3,60 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
ELEINŠTALA s.r.o. Dolný Kubín |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18205
|
ZŠ-poradenské služby pri implementácii projektu za obodbie 1.6.2018 - 31.10.2018
|
187,20 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
|
|
|
GAVIS, s.r.o., Oravský Podzámok |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18204
|
Režijné náklady 55% za mesiac Október 2018 za zamestnancov ZŠ s MŠ Oravský Podzámok
|
659,60 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18203
|
Odobraté obedy za stravníkov v hmotnej núdzi za mesiac oktober 2018
|
55,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18202
|
ZŠ-telef.služy-mobil 0905917722, 0915784074
|
40,99 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18201
|
ZŠ-služba STP APV WINIBEU 11-12/2018, 01-10/2019
|
83,65 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
|
|
|
IVES Organizácia pre informatiku |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18200
|
ZŠ-betón tr.C20/25-XC1, tr.C25/30-XC2
|
108,24 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
|
|
|
TRANSBET s.r.o. Oravský Podzámok |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18199
|
ZŠ-knihy-Učíme sa správne a bezpečne, DVD
|
10,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
|
|
|
EDUCA PRINT s.r.o. Zborov nad Bystricou |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18214
|
ZŠ-kamenivo
|
53,63 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
Marián Balún BAPA Trstená |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18216
|
ZŠ-telefony-043/5893367,5893366,5893121,5823720
|
61,67 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18197
|
CXVČ-MŠ-kabátovina, montérkovina, stuha, hadovka, nite, stuha, bavlna, modrotlač, guma
|
157,63 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
|
|
|
DS, eltex, s.r.o. Zakamenné |
|
|
|
|
15.11.2018 |