|
Faktúra |
|
DF2-12012011
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
18011
|
ZŠ-preprava žiakov LK
|
180,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
|
|
|
ORAVA LINES s.r.o. Dolný Kubín |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18001
|
ZŠ-služba členom RVC
|
71,23 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18002
|
ŠJ-všeob.materiál šľahač
|
45,90 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
|
|
Elektrosell, s.r.o. Dolný kubín |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18003
|
ZS-verzia rok 2018
|
239,88 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
|
|
|
VEMA s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18004
|
ZŠ-finančný spravodajca .rok 2017 dofakturácia
|
7,45 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
|
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18005
|
ZŠ-internetové služby 1/2017
|
30,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
|
|
|
3o media, s.r.o. Habovka |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18006
|
ZŠ-služby telefony
|
0,49 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18007
|
ZŠ-knihy, časopisy
|
24,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
|
|
|
RAABE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18008
|
ZS-knihy, časopisy
|
49,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
|
|
|
RAABE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18009
|
ZŠ-telefony
|
44,71 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18010
|
ZŠ-knihy, časopisy
|
42,65 |
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
|
|
|
RAABE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18012
|
ZŠ-lyžiarsky kurz-stravovanie,skupasy,ubytovanie
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
Lobelka, s.r.o. Liptovský Mikuláš |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18178
|
ZŠ-krieda školská, prívesok PVC, potvrdenka JUXTA, kronika A4,xerox 80g A4 Standard, RELIDO lišta PV
|
136,68 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18013
|
ZŠ-knihy, časopisy
|
43,65 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
RAABE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18014
|
ZŠ-režijné náklady 55% za zamestnancov 1/2018
|
515,44 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18015
|
ZŠ-hmotná núdza 1/2018
|
52,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18016
|
ZŠ-prenajom tlačiarne plus počet kopii
|
105,90 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
PcProfi, s.,r.o. |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18017
|
ZŠ-knihy, časopisy
|
25,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
jJurisDat-M.Medlen Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18018
|
ZŠ-DOXX-stravné lístky
|
182,12 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
DOXX-Stravné lístky, sr..o. Žilina |
|
|
|
|
12.06.2018 |