|
Faktúra |
|
DF2-12012011
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
19158
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-vyúčtovanie vodného stočného od 09.09.2018-08.09.2019
|
208,42 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
|
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. Dolný Kubín |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
18156
|
ZŠ-knihy časopisy-vzdelávanie detí s poruch., triedny učiteľ
|
84,21 |
s DPH |
|
|
24.08.2018 |
|
|
|
RAABE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18155
|
ZŠ-lopta šp. , kovaná, motyka úzka, lopata rovná s násadou, lopata špic. s nás. násada, kliny do nár
|
65,82 |
s DPH |
|
|
24.08.2018 |
|
|
|
ELEINŠTALA s.r.o. Dolný Kubín |
|
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18154
|
ZŠ-telekomunikačné služby
|
0,78 |
s DPH |
|
|
24.08.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
|
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18153
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-telekomunikačné služby
|
63,37 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
|
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18152
|
ZŠ-internetové služby za obdobie 1.8.2018-31.8.2018
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
|
|
|
3o media, s.r.o. Habovka |
|
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
19154
|
ŠJ-všeob.materiál- riady -hrnce, kastrol, misa polievková, naberačka
|
134,89 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
GASTRO LUX s.r.o. Žilina |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19155
|
ZŠ-knihy - pracovné zošity- Matematiky pre 4. ročník-1.a2. diel , prírička učiteľa, učebnica
|
104,46 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
Indícia, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19156
|
ZŠ-telekomunikačné služby-mobilný hlas 0911335268,0911335260
|
1,12 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19157
|
ZŠ-knihy prvouka
|
82,50 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19159
|
ZŠ-všeob.mat.polyk.ukon.F al profil
|
26,37 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
|
|
|
GARBIAR Stavebniny s.r.o. Tvrdošín |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
18158
|
ZŠ-lepidlo štandart, malta mur. na porobet., synta červ.,lišta Al, rukavice
|
39,68 |
s DPH |
|
|
24.08.2018 |
|
|
|
Stanček Tibor Krivá |
|
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
19160
|
ZŠ-oprava založného UPS zdroja, výmena batérie, diagnostika, inštalácia
|
35,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
|
|
|
HAPA, s.r.o. Oravský Podzámok |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19161
|
ZŠ-seminár PAM - BB
|
54,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
|
|
|
VEMA s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19162
|
ŠJ-prac.obuv, odevy /projekt ÚPSVaR/
|
106,47 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
|
|
|
KAJO Milan Kurnota Dolný Kubín |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19163
|
ZŠ-telefony 0905917722,0915784074
|
40,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
18151
|
ZŠ-prenájom zariadenia RIPS 7/2018
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2018 |
|
|
|
PcProfi, s.,r.o. |
|
|
|
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18150
|
ZŠ-stravné lístky 3,60€, dohodnutá zmluvná odmena, poštovné, balné,
|
810,52 |
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
|
|
|
DOXX-Stravné lístky, sr..o. Žilina |
|
|
|
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18149
|
ZŠ-telekom.služby - 0911335260,0911335268
|
1,63 |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.08.2018 |