|
Faktúra |
|
DF2-12012011
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
18042
|
ŠJ-knihy, časopisy
|
45,05 |
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
|
|
|
RAABE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18055
|
ZŠ-HN 3/2018
|
74,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18054
|
ZŠ-všeob.materiál kanc.potreby
|
466,79 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18053
|
ŠJ-knihy časopisy
|
98,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2018 |
|
|
|
RAABE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18052
|
ZŠ-všeob.mat.-čiastiace potreby
|
808,85 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
|
|
|
Kastav, s.r.o. Horný Hričov |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18051
|
ZS-knihy, časopisy
|
43,66 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
|
|
|
RAABE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18050
|
MŠ-všeb.mat.kuka nadoba
|
27,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
|
|
|
Obec Oravský Podzámok |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18049
|
ZŠ-telefony
|
41,17 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18048
|
ZŠ-knihy, časopisy
|
42,65 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
|
|
|
RAABE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18047
|
ZŠ-tonery
|
343,20 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
|
|
|
PROLINK s.r.o. Dolný kubín |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18046
|
ZŠ-VT adaptér ,disk Kingston
|
53,81 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
|
|
|
Alza.sk.Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18045
|
ZŠ-služba telefony
|
0,16 |
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18044
|
ZŠ-uč.pomôcky žiaci zo SZP
|
115,10 |
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
|
|
|
DIDACTIVE.sk. s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18043
|
ŠJ-služba kalibrácia váh
|
65,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
|
|
|
Napoo, s.r.o. Dlhá nad Oravou |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18041
|
ZŠ-služba
|
60,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
|
|
|
PC Support s.r.o. Žilina |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18057
|
ZŠ-zariadenie čerpadlo
|
533,95 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
|
|
|
PRODO s.r.o. Poprad |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18040
|
ŠJ-všeob.mat.
|
116,02 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
|
|
|
GASTRO LUX s.r.o. Žilina |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18039
|
ZŠ-knihy, časopisy
|
42,76 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
|
|
|
RAABE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18038
|
ZŠ-služba 3/2018
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
|
|
|
3o media, s.r.o. Habovka |
|
|
|
|
12.06.2018 |