|
Faktúra |
|
DF2-12012011
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina |
|
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.10.2018 |
|
Faktúra |
18185
|
ZS,MŠ,ŠJ-telefóny 043/5893367, 043/5893366, 043/5893367, 43/5823720
|
61,67 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
Faktúra |
18184
|
ŠJ-obuv prac.ARNO Ob air 9011010 č.40
|
32,84 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
|
|
|
KAJO Milan Kurnota Dolný Kubín |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
Faktúra |
18183
|
ZŠ-preinštalovanie a oprava PC v učebni,, PC v zborovni,inštalácia dochádzkovíého systému,odheslovan
|
341,50 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
|
|
|
Robert Kaučiarik VZLET.SK-D.Kubín |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
Faktúra |
18182
|
ZŠ-prenájom zariadenia RIPS 9/2018, počet kópii Farba
|
95,44 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
|
|
|
PcProfi, s.,r.o. |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
Faktúra |
18181
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-vývoz žumpy
|
72,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
|
|
|
Obec Oravský Podzámok |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
Faktúra |
18180
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-režijné náklady 55% za mesiac September 2018 za zamestnancov ZŠ s MŠ Oravský
|
622,88 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
Faktúra |
18179
|
Odobraté obedy za stravníkov v hmotnej núdzi za September 2018
|
19,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
Faktúra |
18178
|
ZŠ-krieda školská, prívesok PVC, potvrdenka JUXTA, kronika A4,xerox 80g A4 Standard, RELIDO lišta PV
|
136,68 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
Faktúra |
18177
|
ZŠ-mobil 0905917722, 0915784074
|
41,05 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
Faktúra |
|
Faktúry ŠJ Október 2018
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
07.11.2018 |
|
Zmluva |
Zmluva o dielo
|
Vykonanie diela-terénnych úprav vnútorného nádvoria-"Atrium" vrámci priestorov ZŠ
|
985,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
|
|
|
Róbert Zaťko, Krivá 252 |
|
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.11.2018 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č.1 k platnej Zmluve o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina |
|
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.10.2018 |
|
Faktúra |
18187
|
CVČ-stolný futbal Profi RANGERS svetlý, prepravné služby
|
710,90 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
|
|
|
UNIHOUSE s.r.o. Trnava |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
Zmluva |
87-Darovacia zmluva
|
Peňažný dar
|
62,02 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
|
|
|
Milan Delinčák-BUKOV Čadca |
|
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.10.2018 |
|
Faktúra |
|
Faktúry ŠJ September 2018
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2018 |
|
Faktúra |
18176
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-vyťahovanie žumpy /8 x 9 m3/
|
336,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
|
|
|
ELIT Cargo s.r.o. Oravský Podzámok |
|
|
|
|
26.09.2018 |
|
Faktúra |
18175
|
MŠ-lampa do projektora Epson EB-420
|
165,50 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
|
|
|
DATALAN a.s. Bratislava |
|
|
|
|
26.09.2018 |
|
Faktúra |
18174
|
ZŠ-telekomunikačné služby-0911335260,0911335268,
|
2,90 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
|
|
|
|
26.09.2018 |