|
|
Faktúra |
19182
|
ZŠ-teaková súprava Laguna II. 1+6 2 sady, teak.olej, doprava
|
2 627,61 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
|
|
|
DEOKORK s.r.o., Uherské Hradište |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19181
|
ZŠ-poskytnuté služby-dokumentácia dohľadu nad pracovnými podmienkami
|
480,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
|
|
|
BOZPOKOL s.r.o. Novoť |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19180
|
MŠ-služba oprava el.spotrebiča
|
30,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
Patrik Ďaďo Nižná |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19178
|
ZŠ-poskytnuté služba za obdobie 01.10.2019-31.10.2019
|
30,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
3o media, s.r.o. Habovka |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19165
|
ZŠ-int.vybavenie-lavic Smile 3,2,4 sedadlo nohy hliník
|
2 281,20 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19177
|
ZŠ-služby mobilnej stiete - 0911335268,0911335260
|
0,05 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19176
|
ZŠ- oprava pletivo
|
345,60 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
STAVIVÁ - Garaj s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19175
|
ZŠ-oprava -vodiaca spinka na nap.drôt, drôt, napínak, pletivo,doprava
|
627,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
STAVIVÁ - Garaj s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19174
|
ZŠ-služby technika PO a BOZP -júl-december 2019
|
300,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
|
|
|
Ing.Marek Jakubjak Bziny |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19173
|
ZŠ-všeob.služby spojené a nastavením počítača, oprava PC, konfigurácia, inštalácia nového PC, konfig
|
306,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
Robert Kaučiarik VZLET.SK-D.Kubín |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19172
|
ZS-prenajom ztariadenia RIPS, počet farbíí farba-servisnej tlačiarne
|
105,86 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
PcProfi, s.,r.o. |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19171
|
ZŠ-počítač s príslušenstvom pre výchovného poradcu
|
505,10 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
REPASPOINT s.r.o. Trenčín |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19170
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-telefony 043/5893367,043/5893121,043/5823720
|
62,53 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19169
|
MŠ,ZŠ-obedy zadarmo 9/2019
|
3 231,60 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19168
|
ZŠ,MŠ, ŠJ,ŠKD - režijné náklady na zamestnancov ZŠ s MŠ Oravský Podzámok za odobraté obedy v 9/2019
|
733,60 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19167
|
ZŠ-papiere brúsne, skrutky, štetce rôzne, kotúče, hlavica 2lank.
|
157,38 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
ELEINŠTALA s.r.o. Dolný Kubín |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19166
|
ZŠ-kanc.potreby potvrdenka JUXTA, xerox,toner,pokl.doklady
|
39,19 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
Faktúra |
|
faktúry ŚJ Február 2019
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ŠJ Január 2019
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
Zmluva |
|
ZŠ-oprava a udržiavanie vyvýšených záhonov v Átriu
|
1 122.00 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
Vojtech Forgáč Dolná Lehota |
|
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.11.2018 |