|
Faktúra |
|
DF2-12012011
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
18045
|
ZŠ-služba telefony
|
0,16 |
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18033
|
ZŠ-knihy
|
30,50 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18034
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-strava 55% réžia
|
414,80 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18035
|
ZŠ-hmotná núdza 2/2018
|
44,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18036
|
ZŠ-školské ovocie dar 2/2018
|
26,40 |
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
|
|
|
BUKOV Milan Delinčák Cadca |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18037
|
ZŠ,MŠ, ŠJ-telefony
|
62,04 |
s DPH |
|
|
09.03.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18038
|
ZŠ-služba 3/2018
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
|
|
|
3o media, s.r.o. Habovka |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18039
|
ZŠ-knihy, časopisy
|
42,76 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
|
|
|
RAABE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
DF3-12012011
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
18041
|
ZŠ-služba
|
60,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
|
|
|
PC Support s.r.o. Žilina |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18042
|
ŠJ-knihy, časopisy
|
45,05 |
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
|
|
|
RAABE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18043
|
ŠJ-služba kalibrácia váh
|
65,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
|
|
|
Napoo, s.r.o. Dlhá nad Oravou |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18044
|
ZŠ-uč.pomôcky žiaci zo SZP
|
115,10 |
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
|
|
|
DIDACTIVE.sk. s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18046
|
ZŠ-VT adaptér ,disk Kingston
|
53,81 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
|
|
|
Alza.sk.Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18031
|
ZŠ-telefony
|
0,72 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18047
|
ZŠ-tonery
|
343,20 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
|
|
|
PROLINK s.r.o. Dolný kubín |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18048
|
ZŠ-knihy, časopisy
|
42,65 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
|
|
|
RAABE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18049
|
ZŠ-telefony
|
41,17 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18050
|
MŠ-všeb.mat.kuka nadoba
|
27,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
|
|
|
Obec Oravský Podzámok |
|
|
|
|
12.06.2018 |