Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DF2-12012011 s DPH 11.04.2011
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke plynu s DPH 22.10.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 29.10.2018
Faktúra 18185 ZS,MŠ,ŠJ-telefóny 043/5893367, 043/5893366, 043/5893367, 43/5823720 61,67 s DPH 09.10.2018 Slovak Telecom a.s. Bratislava 15.11.2018
Faktúra 18184 ŠJ-obuv prac.ARNO Ob air 9011010 č.40 32,84 s DPH 09.10.2018 KAJO Milan Kurnota Dolný Kubín 15.11.2018
Faktúra 18183 ZŠ-preinštalovanie a oprava PC v učebni,, PC v zborovni,inštalácia dochádzkovíého systému,odheslovan 341,50 s DPH 09.10.2018 Robert Kaučiarik VZLET.SK-D.Kubín 15.11.2018
Faktúra 18182 ZŠ-prenájom zariadenia RIPS 9/2018, počet kópii Farba 95,44 s DPH 04.10.2018 PcProfi, s.,r.o. 15.11.2018
Faktúra 18181 ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-vývoz žumpy 72,00 s DPH 04.10.2018 Obec Oravský Podzámok 15.11.2018
Faktúra 18180 ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-režijné náklady 55% za mesiac September 2018 za zamestnancov ZŠ s MŠ Oravský 622,88 s DPH 01.10.2018 ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 15.11.2018
Faktúra 18179 Odobraté obedy za stravníkov v hmotnej núdzi za September 2018 19,00 s DPH 01.10.2018 ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 15.11.2018
Faktúra 18178 ZŠ-krieda školská, prívesok PVC, potvrdenka JUXTA, kronika A4,xerox 80g A4 Standard, RELIDO lišta PV 136,68 s DPH 28.09.2018 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín 15.11.2018
Faktúra 18177 ZŠ-mobil 0905917722, 0915784074 41,05 s DPH 27.09.2018 Orange Slovensko a.s. 15.11.2018
Faktúra Faktúry ŠJ Október 2018 s DPH 07.11.2018 07.11.2018
Zmluva Zmluva o dielo Vykonanie diela-terénnych úprav vnútorného nádvoria-"Atrium" vrámci priestorov ZŠ 985,00 s DPH 16.10.2018 Róbert Zaťko, Krivá 252 PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 07.11.2018
Zmluva Dodatok č.1 k platnej Zmluve o združenej dodávke elektriny s DPH 24.10.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 29.10.2018
Faktúra 18187 CVČ-stolný futbal Profi RANGERS svetlý, prepravné služby 710,90 s DPH 11.10.2018 UNIHOUSE s.r.o. Trnava 15.11.2018
Zmluva 87-Darovacia zmluva Peňažný dar 62,02 s DPH 26.10.2018 Milan Delinčák-BUKOV Čadca PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 26.10.2018
Faktúra Faktúry ŠJ September 2018 s DPH 15.10.2018 15.10.2018
Faktúra 18176 ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-vyťahovanie žumpy /8 x 9 m3/ 336,00 s DPH 25.09.2018 ELIT Cargo s.r.o. Oravský Podzámok 26.09.2018
Faktúra 18175 MŠ-lampa do projektora Epson EB-420 165,50 s DPH 25.09.2018 DATALAN a.s. Bratislava 26.09.2018
Faktúra 18174 ZŠ-telekomunikačné služby-0911335260,0911335268, 2,90 s DPH 18.09.2018 Slovak Telecom a.s. Bratislava 26.09.2018
zobrazené záznamy: 1-20/3247