Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 352018 Kinetic Sand W 150201 75,56 s DPH 352018 Zábavné učení s.r.o. Uherský Brod PaedDr. Jana Konšťáková 30.04.2018
Faktúra 2016/16137 Služba-telefony mobil ZŠ 38,99 s DPH A8298482 31082016. ORANGE Slovensko a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 31.08.2016 05.09.2016
Faktúra 17056 HN 3/2017 strava 47,00 s DPH 31032017 Školská jedáleň Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 31032017 31032017
Faktúra 17056 HN 3/2017 strava 47,00 s DPH 31032017 Školská jedáleň Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 31032017 31032017
Faktúra 17056 HN 3/2017 strava 47,00 s DPH 31032017 Školská jedáleň Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 31032017 31032017
Objednávka 86/2018 ŠKD-tvorivá dielňa 200,00 s DPH 27082018 Mgr. Lenka Vavrečanová Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 25.09.2018
Faktúra 130 - 155 Faktúry ŠJ Jún 2025 s DPH 04.07.2025 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 04.07.2025
Objednávka 18-06/2025 MŠ - tlačivá 35,78 s DPH 26.06.2025 ŠEVT a.s. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 26.06.2025
Objednávka 17-06/2025 škola: stravné lístky 2 149,05 s DPH 26.06.2025 fpoho, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 26.06.2025
Objednávka 16-06/2025 MŠ: pečiatka 15,38 s DPH 24.06.2025 AREX - DK, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 24.06.2025
Objednávka 15-06/2025 predškoláci: animačný program pre predškolákov 380,00 s DPH 24.06.2025 Fantíkovo s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 24.06.2025
Objednávka 14-06/2025 škola: bezpečnostné okná pre odhlučnenie 3 378,38 s DPH 23.06.2025 HSG s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 23.06.2025
Objednávka 12-06/2025 učebnice: čítanie v 1. roč. ZŠ PZ, písanie v 1. roč. 357,00 s DPH 23.06.2025 preskoly.sk Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 23.06.2025
Objednávka 13-06/2025 škola: učebnice s prac. zošitomBusy Bee 1 261,80 s DPH 23.06.2025 preskoly.sk Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 23.06.2025
Objednávka 8-06/2025 škola: učebnice 432,00 s DPH 23.06.2025 AITEC, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 23.06.2025
Objednávka 10-06/2025 škola: učebnicec - matematika pre 1. ročník ZŠ 2. diel 191,40 s DPH 23.06.2025 Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 23.06.2025
Objednávka 9-06/2025 škola: učebnice 191,40 s DPH 23.06.2025 Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 23.06.2025
Objednávka 11-06/2025 škola: učebnice 473,80 s DPH 23.06.2025 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 23.06.2025
Objednávka 12-06/2025 učebnice: čítanie v 1. roč. ZŠ PZ, písanie v 1. roč. 357,00 s DPH 23.06.2025 preskoly.sk Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 23.06.2025
Objednávka 7-06/2025 MŠ: Prednáška o ľudskom tele pre predškolákov 225,00 s DPH 20.06.2025 Mgr. Jana Jurčáková Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 20.06.2025
Objednávka 5-06/2025 škola knihy - odmeny žiakom na záver školského roka 104,06 s DPH 18.06.2025 Megaknihy.sk, Internet-Handel s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 18.06.2025
Objednávka 6-06/2025 škola: šlabikáre, čítanky pre 1. ročník 633,50 s DPH 18.06.2025 Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 18.06.2025
Objednávka 4-06/2025 škola: otváracia tabuľa popisovacia 120x240 220,15 s DPH 16.06.2025 B2B Partner s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 16.06.2025
Faktúra 96 - 129 Faktúry ŠJ Máj 2025 s DPH 06.06.2025 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 06.06.2025
Objednávka 3-06/2025 škola: aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov ZŠ 2025 560,00 s DPH 05.06.2025 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 05.06.2025
Objednávka 3/1-06/2025 škola: pobyt Škola v prírode 3 200,00 s DPH 05.06.2025 Ck Tilia Ing Katarína Horská Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 05.06.2025
Objednávka 1-06/2025 škola: pomôcky na regionálnu výchovu 97,60 s DPH 02.06.2025 MOREX, spol. s r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 02.06.2025
Objednávka 2-06/2025 MŠ: aSc Agenda Kompled 50-99 žiakov MŠ 2026 236,00 s DPH 02.06.2025 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 02.06.2025
Objednávka 12-05/2025 škola: spotrebný materiál na maľovanie, tričká detské, 410,30 s DPH 30.05.2025 Milan Kurnota KAJO Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 30.05.2025
Objednávka 11-05/2025 škola: rastliny, substrát, tkaná mulčovacia textília 151,25 s DPH 30.05.2025 Záhradníctvo VAŇO, s. r. o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 30.05.2025
Objednávka 10-05/2025 škola: nástenné police 145,15 s DPH 27.05.2025 B2B Partner s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 27.05.2025
Objednávka 9/1-05/2025 škola: práce upchatej kanalizácie 231,10 s DPH 23.05.2025 Rastislav Baník - Filip Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 23.05.2025
Objednávka 7-05/2025 škola: učebnice matematiky pre 2. ročník 361,60 s DPH 19.05.2025 Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 19.05.2025
Objednávka 9-05/225 škola: prezentácia modrotlače 45,00 s DPH 19.05.2025 Mgr. art. Veronika Rabadová Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 19.05.2025
Objednávka 8-05/2025 škola: šk. stôl 2-miestny rastúci s odkl. košíkmi, 2 háky na tašku = 5 ks 751,53 s DPH 19.05.2025 ŠKOLEX, spol. s r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 19.05.2025
Objednávka 6-05/2025 škola: dopravné 11,00 s DPH 19.05.2025 Recyklohry Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 19.05.2025
Faktúra 2025001 - 2025020 viď kniha dodávateľských faktúr s DPH 15.05.2025 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 16.05.2025
Faktúra 2025021 - 2025040 viď kniha dodávateľských faktúr s DPH 15.05.2025 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 16.05.2025
Faktúra 2025041 - 2025060 viď kniha dodávateľských faktúr s DPH 15.05.2025 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 16.05.2025
Faktúra 2025061 - 2025080 viď kniha dodávateľských faktúr s DPH 15.05.2025 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 16.05.2025
Faktúra 2025081 - 2025100 viď kniha dodávateľských faktúr s DPH 15.05.2025 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 16.05.2025
Objednávka 4-05/2025 krúžky OCÚ: kuchynka pomôcky 24,61 s DPH 12.05.2025 Alza.sk s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 12.05.2025
Objednávka 3-05/2025 krúžky OCÚ: kuchynka 354,61 s DPH 12.05.2025 Alza.sk s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 12.05.2025
Objednávka 5-05/2025 škola: ubiquity UCG-Ultra - dohľad nad internetom 135,00 s DPH 12.05.2025 HAPA, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 12.05.2025
Objednávka 4-05/2025 ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ: kontrola, údržba, doplnenie hasiacich prístrojov, PHP, PR6 217,00 s DPH 12.05.2025 Rastislav Škvarka Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 12.05.2025
Objednávka 2/1-05/2025 škola: súprava na okamžitú fixáciu kože 20,50 s DPH 07.05.2025 HS PLUS, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 07.05.2025
Faktúra 73 -102 Faktúry ŠJ Apríl 2025 s DPH 07.05.2025 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 07.05.2025
Objednávka 2-05/2025 škola: dobíjacia stanica ORICO 120 W 10 Port USB Smart Deskop Charging Stand Stacion 166,40 s DPH 05.05.2025 Alza.sk s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 05.05.2025
Objednávka 1-05/2025 škola: trofeje na akciu Putovný pohár riaditeľa školy (futbal) 97,10 s DPH 02.05.2025 ETROFEJE, 3G, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 02.05.2025
Objednávka 14-04/2025 škola: Indiaca - Waloba (loptičky) 44,48 s DPH 30.04.2025 REHABILITACIA SPORT.SK, Tivali s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 30.04.2025
Objednávka 16-04/2025 škola: autobusová preprava na "Regioálne pexeso" 405,76 s DPH 30.04.2025 Autoškola Beňuš, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 30.04.2025
Objednávka 15-04/2025 škola: účastnícky poplatok za "Regionálne pexeso" 95,00 s DPH 30.04.2025 Združenie pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 30.04.2025
Objednávka 12-04/2025 MŠ: práce v kotolni MŠ 172,20 s DPH 28.04.2025 RE-Tech servis, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 28.04.2025
Zmluva 12/2025 Nájomná zmluva č.12/2025 na automaty s DPH 28.04.2025 Ing. Ivan Jackulík Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 30.04.2025
Objednávka 13-04/2025 krúžky: tablety 1 133,36 s DPH 28.04.2025 PLANEO Elektro Dolný Kubín Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 28.04.2025
Objednávka 11-04/2025 škola: odborný seminár- správa registratúry 2025 198,00 s DPH 28.04.2025 ASR Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 28.04.2025
Objednávka 10/1-04/2025 škola: materiál ne maľovanie, čistiace prostriedky 574,13 s DPH 25.04.2025 Milan Kurnota KAJO Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 25.04.2025
Objednávka 8-04/2025 MŠ: ALF Family SK12 599,00 s DPH 23.04.2025 4school s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 23.04.2025
Objednávka 10-04/225 škola: kompatibilná lampa s modulom do EPSON EB-536Wi 101,59 s DPH 23.04.2025 Projektory-Lampy.sk,Web Retail s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 23.04.2025
Objednávka 9-04/2025 MŠ: tonery 631,01 s DPH 23.04.2025 HPobchod, E LINKX a.s. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 23.04.2025
Objednávka 7-04/2025 škola: toner KONICA MINOLT A TN-321 black 36,42 s DPH 15.04.2025 Ledum Kamara SK s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 15.04.2025
Objednávka 5-04/2025 škola: pomôcka na HV (boomwhackers BW-DG C Major Diatonic Boomwhackers) 29,90 s DPH 14.04.2025 MUZIKER, a.s. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 14.04.2025
Objednávka 6-04/2025 MŠ: elektronické obehové čerpadlo Wilo STRATOS 25/1-8 545,10 s DPH 14.04.2025 BOLA spol s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 14.04.2025
Objednávka 4-04/2025 MŠ: modernizácia webstránky 100,00 s DPH 11.04.2025 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 11.04.2025
Objednávka 3-04/2025 škola: stravné lístky 12,40 s DPH 08.04.2025 fpoho, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 08.04.2025
Objednávka 2-04/2025 MŠ: výchovno vzdelávacia aktivita - Deň zeme naša planéta pre predškolákov 873,30 s DPH 07.04.2025 Záhradníctvo VAŇO, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 07.04.2025
Objednávka 1-04/2025 škola: skriňa na náradie do chem. učebne 154,00 s DPH 07.04.2025 Focus Garden Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 07.04.2025
Faktúra 50 -77 Faktúry ŠJ Marec 2025 s DPH 03.04.2025 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 03.04.2025
Objednávka 9-02/2025 škola: služba Doména zsopodzamok.sk 19,56 s DPH 28.03.2025 Websupport s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 28.03.2025
Objednávka 7-03/2025 MŠ predškoláci interaktívny koncert 180,00 s DPH 28.03.2025 Liniem reality, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 28.03.2025
Objednávka 5-03/2025 MŠ predškoláci: divadelné predstavenie pre predškolákov 245,00 s DPH 18.03.2025 OZ Divadla Príbeh Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 18.03.2025
Objednávka 6-03/2025 ŠJ: ročný členský poplatok za p. Ľ. Líškovú členku 1.AŠKOS 25,00 s DPH 18.03.2025 PRVÁ ASOCIÁCIA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 18.03.2025
Objednávka 4-03/2025 škola: porovnáívacie mapy okresu Dolný Kubín - kedysi a dnes 958,17 s DPH 14.03.2025 VKÚ Harmanec, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 17.03.2025
Objednávka 3-03/2025 škola: Celoslovenská konferencia riaditeľov ZŠ 293,00 s DPH 14.03.2025 Združenie základných škôl Slovenska Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 14.03.2025
Zmluva 1-10/2024 Dodatok č. 2 k dohode o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania udržateľných pracovných miest s DPH 12.03.2025 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 12.03.2025
Objednávka 1-03/2025 škola: Vermikompostér Urbalive šedý 104,95 s DPH 11.03.2025 Zafido s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 11.03.2025
Objednávka 2-03/2025 ZŠ, MŠ: tlačivá 145,14 s DPH 11.03.2025 ŠEVT a.s. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 11.03.2025
Faktúra 17- 49 Faktúry ŠJ Február 2025 s DPH 07.03.2025 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 07.03.2025
Objednávka 0-03/2025 škola: PPG valček, rokofinal 9,06 s DPH 03.03.2025 ORAVINGstavebniny, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 03.03.2025
Objednávka 8-02/2025 ZŠ, ŠKD,MŠ, ŠJ: stravné lístky 263,94 s DPH 26.02.2025 fpoho, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 26.02.2025
Objednávka 7/2-02/2025 škola: stavebné práce na oprave steny v interiéri budovi ZŠ 900,00 s DPH 24.02.2025 Rastislav Hojo Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 24.02.2025
Objednávka 7/1-02/2025 škola: knihy (Mysli ako detektív) 25,70 s DPH 24.02.2025 Megaknihy.sk, Internet-Handel s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 24.02.2025
Objednávka 7-02/2025 škola: poplatok za aktualizačné vzdelávanie Matematika 1. cyklus, Tvorivé čítanie 33,00 s DPH 21.02.2025 ABCedu pre vzdelanie Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 21.02.2025
Objednávka 6-02/2025 škola: náplne do tlačiarne 40,27 s DPH 20.02.2025 Alza.sk s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 21.02.2025
Zmluva 11/2025 Dohoda č. 25/20/060/9 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na kalendárny rok 2025 s DPH 18.02.2025 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 20.02.2025
Zmluva 11/2025 Dohoda č. 25/20/060/9 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na kalendárny rok 2025 s DPH 18.02.2025 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 20.02.2025
Zmluva 10/2025 Zmluva č. KŠ/ZO/2025KŠ24180-3 o poskytovaní služieb v oblasti šikany a kyberšikany s DPH 18.02.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 18.02.2025
Objednávka 5/1-02/2025 škola: kurz lyžiarskeho inštruktora (ubytovanie, strava, skipasy, miestne poplatky) 304,00 s DPH 14.02.2025 Apartmány Humno Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 14.02.2025
Objednávka 5-02/2025 ŠJ: plynoinštalácia kuchyne 713,40 s DPH 13.02.2025 Entepro, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 20.02.2025
Zmluva 9/2025 Zmluva č. ZO/2025WBS24180-2 o zabezpečení výkonu činnosti poradného konzulanta pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa s DPH 13.02.2025 Osobnyudaj.sk Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 13.02.2025
Objednávka 4-02/2025 škola: stojan na monitor 19,68 s DPH 13.02.2025 EUROELECTRONICS Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 13.02.2025
Faktúra 01 - 16 Faktúry ŠJJanuár 2025 s DPH 13.02.2025 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 13.02.2025
Zmluva 8/2025 Dohoda o pristúpení k zmluve o poskytovaní služieb s DPH 07.02.2025 NASES Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 07.02.2025
Zmluva 7/2025 Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania s DPH 07.02.2025 Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 07.02.2025
Faktúra 2024201 - 2024264 viď kniha dodávateľských faktúr s DPH 04.02.2025 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 04.02.2025
Objednávka 3-02/2025 škola: školský geografický atlas SR 52,00 s DPH 04.02.2025 MAPA Slovakia Trade, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 10.02.2025
Objednávka 1-02/225 škola: penová ochranná podložka 36,80 s DPH 03.02.2025 TOP FIT - Patrik Jurovčík Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 04.02.2025
Objednávka 2-02/2025 škola: tonery do tlačiarne 126,55 s DPH 03.02.2025 RajPapiera.sk, Papermax s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 04.02.2025
Objednávka 12-01/2025 škola: volejbalobé lopty 342,35 s DPH 27.01.2025 DEMI šport plus, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 27.01.2025
Zmluva 6/2025 Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania s DPH 27.01.2025 Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 27.01.2025
Objednávka 13-01/2025 škola: vypracovanie Oznámenia o poplatku za znečisťovanie ovzdušia rok 2025 100,00 s DPH 27.01.2025 Ing. Jana Hlinická Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 27.01.2025
Objednávka 11-01/2025 škola: penové puzzle 27,20 s DPH 24.01.2025 Pavol Cvenček Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 27.01.2025
Objednávka 10-01/2025 škola: vrecká do vysávača 25,40 s DPH 23.01.2025 LUX Prešov s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 23.01.2025
Zmluva 5/2025 Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania s DPH 22.01.2025 Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 22.01.2025
Objednávka 9-01/2025 Switch TP-LINK TL-SG105E 26,29 s DPH 22.01.2025 Alza.sk s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 22.01.2025
Objednávka 8-01/2025 škola: mokro suchý vysávač 281,00 s DPH 20.01.2025 Kärcher Slovakia, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 20.01.2025
Objednávka 7-01/2025 škola: poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01/25 - 12/25 462,48 s DPH 20.01.2025 Seyfor Slovensko, a.s. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 20.01.2025
Objednávka 6-01/2025 škola: seminár PAM 40.00 s DPH 17.01.2025 Vema, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 17.01.2025
Objednávka 5/1-01/2025 MŠ: svetlá 50,05 s DPH 14.01.2025 HAGARD:HAL, spol. s r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 14.01.2025
Zmluva 3/2025 Dohoda o platbách za odobratý, ale zatiaľ nevyfakturovaný plyn - faktúra s DPH 13.01.2025 SSE, a.s. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 14.01.2025
Objednávka 5-01/2025 škola: EduPage eGovernment modul - pre školy do 300 žiakov 250,00 s DPH 09.01.2025 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 09.01.2025
Objednávka 4-01/2025 škola: publikácia Odvody poistného 2025 15,10 s DPH 08.01.2025 Poradca s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 08.01.2025
Objednávka 3-01/2025 škola: odborno konzultačný seminár - Novinky v zákone o E-GOVERNMENTE 63,00 s DPH 07.01.2025 RVC Martin Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 07.01.2025
Objednávka 2-01/2025 škola: služby (člen RVC) 2025 72,55 s DPH 07.01.2025 RVC Martin Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 07.01.2025
Faktúra 267 - 282 faktúry ŠJ December 2024 s DPH 03.01.2025 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 03.01.2025 03.01.2025
Objednávka 1-01/2025 stravné lístky 133,81 s DPH 02.01.2025 fpoho, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 02.01.2025
Zmluva 1/2025 Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu s DPH 01.01.2025 SSE, a.s. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 07.01.2025
Zmluva 4/2005 Dohoda o platbách k zmluve číslo: 2852012 s DPH 31.12.2024 Oravská vodárenská spoločnosť a.s. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 20.01.2025
Objednávka 17-10/2024 Projekt "NADÁCIA ZSE" inšpekčná kamera DUO ENDOSKOP 137,40 s DPH 27.12.2024 E-commerce Group, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 30.12.2024
Zmluva 2/2025 Kolektívna zmluva 2025 - 2026 s DPH 20.12.2024 ZO OZ pri ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 51 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 10.01.2025
Zmluva 1-10/2024 Dodatok k Dohode číslo: 24/20/054/56 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania udržateľných pracovných miest s DPH 18.12.2024 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 19.12.2024
Objednávka 14-12/2024 Projekt "NADÁCIA ZSE": solárny monokryštalický panel 66,94 s DPH 17.12.2024 Zaparkorun.sk s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 17.12.2024
Objednávka 13-12/2024 Projekt "NADÁCIA ZSE": endoskopická kamera Bigstren s displejom 129,36 s DPH 17.12.2024 PREVÁDZKAREŇ.sk Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 17.12.2024
Objednávka 12-12/2024 projekt "Nadácia ZSE": soil sampler GeoSampler 128,34 s DPH 17.12.2024 Aloquence, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 17.12.2024
Objednávka 16-12/2024 Projekt "NADÁCIA ZSE":senzohrátky 211,50 s DPH 17.12.2024 Rezekvítek, z.s. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 17.12.2024
Objednávka 15-12/2024 Projekt "NADÁCIA ZSE":badateľské batohy 619,11 s DPH 17.12.2024 EKOVYSOČINA s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 17.12.2024
Objednávka 11-12/2024 škola: pečiatka 10,44 s DPH 17.12.2024 AREX - DK, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 17.12.2024
Objednávka 10-12/2024 škola: dvere do telocvične 451,40 s DPH 17.12.2024 Multiform Nitra Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 17.12.2024
Objednávka 9/4-12/2024 Projekt "NADÁCIA ZSE": merač vodivosti Voltcraft LWT-01 89,98 s DPH 16.12.2024 Conrad Electronic ČR s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 16.12.2024
Objednávka 8-12/2024 škola: edukačné pomôcky 569,40 s DPH 16.12.2024 Insgraf s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 16.12.2024
Objednávka 9/3-12/2024 Projekt "NADÁCIA ZSE": anemometer 81,90 s DPH 16.12.2024 TIPA, spol. s. r. o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 17.12.2024
Objednávka 9/2-12/2024 Projekt "NADÁCIA ZSE": pomôcky ns chémiu 22,50 s DPH 16.12.2024 SANITAS - zdravotnícke pomôcky, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 16.12.2024
Objednávka 9-12/2024 MŠ predškoláci: kuchynka - pomôcky na pečenie, kábel, rádioprijímac 129,68 s DPH 16.12.2024 DOMOSS TECHNIKA, a.s. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 16.12.2024
Objednávka 9/1-12/2024 škola: uč. pomôcky - materiál na chem. pokusy 143,40 s DPH 16.12.2024 CENTRALCHEM, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 16.12.2024
Objednávka 7-12/2024 ŠJ: čistiace prostriedky 225,68 s DPH 10.12.2024 Kastav. s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 10.12.2024
Objednávka 6-12/2024 škola: Lithium - chémia 19,00 s DPH 10.12.2024 AQUA REEF PROFESSIONAL, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 10.12.2024
Objednávka 5-12/2024 škola: uč. pomôcky - materiál na chem. pokusy 161,40 s DPH 10.12.2024 CENTRALCHEM, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 10.12.2024
Faktúra 226-266 faktúry ŠJ November 2024 s DPH 06.12.2024 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 06.12.2024 06.12.2024
Objednávka 4-12/2024 škola: taburetky 1 623,20 s DPH 06.12.2024 Insgraf s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 06.12.2024
Objednávka 3-12/2024 škola: trofeje - ceny do súťaže 43,15 s DPH 05.12.2024 3G, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 06.12.2024
Zmluva 3-12/2024 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 24220063 s DPH 05.12.2024 Nadácia ZSE Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 05.12.2024
Zmluva 2-12/2024 Dodatok č. 1 k zmluve č. ZO/2021AZO24180-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby s DPH 04.12.2024 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 04.12.2024
Objednávka 2-12/2024 ŠJ: TM-LI office PRO1200 141,60 s DPH 02.12.2024 HAPA, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 02.12.2024
Objednávka 1-12/2024 škola: Výroba a realizácia drevenej zásteny vo vestibule školy 1 520,00 s DPH 02.12.2024 Rastislav Hojo Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 04.12.2024
Objednávka 10-11/2024 škola: seminár mzdy s DPH 29.11.2024 Seyfor Slovensko, a.s. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 29.11.2024
Zmluva 1-12/2024 Kúpna zmluva č. 2441114570 s DPH 27.11.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 29.11.2024
Objednávka 8/1-11/2024 škola: výmena riadiacej jednotky MC50, programovanie, servis, montážne práce 147,24 s DPH 22.11.2024 HSG s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 22.11.2024
Objednávka 7-11/2024 škola: prezenčné šálky s potlačou s logom školy 254,00 s DPH 19.11.2024 Vellas, spol. s r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 19.11.2024
Objednávka 9-11/2024 škola: citát na mieru do vstupnej haly školy 86,30 s DPH 19.11.2024 DREVKO s. r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 19.11.2024
Objednávka 8-11/2024 škola: miska Petriho 32,86 s DPH 19.11.2024 Strom života, o. z. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 19.11.2024
Objednávka 6-11/2024 škola: notebook (HP Pavilon x360 14-ek1222nc) 969,00 s DPH 18.11.2024 HPobchod, E LINKX a.s. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 18.11.2024
Objednávka 4-11/2024 škola: sedacie podušky GULLRISP 488,29 s DPH 13.11.2024 JISK s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 13.11.2024
Faktúra 204-238 faktúry ŠJ Október 2024 s DPH 12.11.2024 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 12.11.2024
Objednávka 3-11/2024 škola: náb. Grande zostava 37 263,90 s DPH 12.11.2024 Insgraf s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 12.11.2024
Faktúra 2024121-2024200 viď kniha dodávateľských faktúr s DPH 12.11.2024 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 12.11.2024
Objednávka 3/1-11/224 ZŠ ,MŠ, ŠJ, ŠKD: revízna správa na kontrolu a čistenie komínov 230,00 s DPH 12.11.2024 Revízie Komínov, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 14.11.2024
Objednávka 5-11/2024 ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ: revízia plynových kotlov 1 144,80 s DPH 12.11.2024 Re-Tech servis, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 12.11.2024
Objednávka 2-11/2024 škola: grafické tablety 125,27 s DPH 08.11.2024 Sobex s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 08.11.2024
Objednávka 2/1-11/2024 ŠJ: elektrikárske práce 183,00 s DPH 08.11.2024 Milan Matys Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 08.11.2024
Objednávka 1-11/2024 škola: tonery 309,19 s DPH 05.11.2024 HPobchod, E LINKX a.s. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 05.11.2024
Objednávka 18-10/2024 MŠ: didaktické pomôcky 1 214,00 s DPH 28.10.2024 STIEFEL EUROCART s. r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 28.10.2024
Objednávka 17/1-10/2024 škola: bezdrôtový mikrofón 115,60 s DPH 25.10.2024 DSI Slovakia, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 25.10.2024
Objednávka 17-10/2024 ŠJ: istič PL7 263991 63A/3P+N B 10kA 101,32 s DPH 25.10.2024 HAGARD:HAL, spol. s r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 25.10.2024
Objednávka 16-10/2024 škola: krúžky materiál 151,30 s DPH 24.10.2024 Jaroslava Slosarčíková Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 24.10.2024
Objednávka 15-10/2024 škola: reproduktor, tablety 1 722,93 s DPH 24.10.2024 PLANEO Elektro Dolný Kubín Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 24.10.2024
Objednávka 12-10/2024 škola: učebnice 301,50 s DPH 22.10.2024 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 22.10.2024
Objednávka 13-10/2024 škola: Bezdrôtový set obsahujúci mikrofón so vstavaným vysielačom a prijímač 340,00 s DPH 22.10.2024 MediaTech Central Europe, a.s. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 22.10.2024
Objednávka 14-10/2024 škola: prezentácia spracovania ľanu 50,00 s DPH 22.10.2024 Zuzana Kovalčíková Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 22.10.2024
Objednávka 11/1-10/2024 škola: prehliadka Oravského hradu 81,00 s DPH 18.10.2024 Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 18.10.2024
Objednávka 11-10/2024 škola: služba STP APV WINIBEU 11/2024 - 10/2025 118,80 s DPH 16.10.2024 IVES Košice Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 16.10.2024
Zmluva 1-10/2024 Dohoda číslo: 24/20/054/56 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania udržateľných pracovných miest s DPH 16.10.2024 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 23.10.2024
Objednávka 10-10/2024 škola: toner KONICA MINOLTA TN-321 35,59 s DPH 14.10.2024 Ledum Kamara SK s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 14.10.2024
Objednávka 9-10/2024 škola: video kábel prepojovací 12,50 s DPH 14.10.2024 Alza.sk s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 14.10.2024
Objednávka 8-10/2024 škola: oprava školského rozhlasu 57,60 s DPH 11.10.2024 JMD Plus s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 11.10.2024
Objednávka 7-10/2024 škola: občerstvenie ku príležitosti stretnutia škôl s Regionálnou výchovou 255,50 s DPH 11.10.2024 Mgr. Richard Dudášik Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 11.10.2024
Objednávka 6-10/2024 škola: kancelárska stolička 267,60 s DPH 11.10.2024 B2B Partner s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 11.10.2024
Zmluva Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na roky 2023 a 2024 s DPH 10.10.2024 ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ s MŠ Oravský Podzámok Mgr. Alena Matisová Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 10.10.2024
Objednávka 5/1-10/2024 škola: Inteligentná Al myš s funkciami vstavanej umelej inteligencie 338,00 s DPH 10.10.2024 Avalon IT s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 10.10.2024
Objednávka 5-10/2024 škola: čistiace prostriedky 455,29 s DPH 09.10.2024 Kastav. s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 09.10.2024
Faktúra 162 - 203 faktúry ŠJ September 2024 s DPH 09.10.2024 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 09.10.2024
Objednávka 4-10/2024 škola: inteligentná myš s umelou inteligenciou 169,00 s DPH 08.10.2024 Avalon IT s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 08.10.2024
Objednávka 3/1-10/2024 škola: kanalizačné potrubie v suteréne 2 470,26 s DPH 07.10.2024 Eny-Tech s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 07.10.2024
Objednávka 3-10/2024 škola: počítač 564,70 s DPH 04.10.2024 Alza.sk s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 04.10.2024
Objednávka 2-10/2024 škola: panelový paravan 104,12 s DPH 04.10.2024 vidaXL Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 04.10.2024
Objednávka 1-10/2024 ŠJ: kovová skriňa 158,40 s DPH 03.10.2024 B2B Partner s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 03.10.2024
Objednávka 11-09/2024 škola: doplnenie Wifi AP 208,80 s DPH 30.09.2024 HAPA, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 30.09.2024
Objednávka 10-09/2024 škola: videoseminár Mzdová účtovníčka - povinnosti vo IV.Q roku 2024 a aktuálny stav mzdovej legislatívy 39,00 s DPH 25.09.2024 ICV Košice, n.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 25.09.2024
Objednávka 9-09/2024 škola: včelí vosk 124,85 s DPH 23.09.2024 APIPRODUKT s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 23.09.2024
Objednávka 8-09/2024 škola: spotrebný materiál 26,60 s DPH 20.09.2024 STAVIVÁ Garaj, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 20.09.2024
Objednávka 7-09/224 ŠJ, ŠKD, MŠ: obehové čerpadlo 45,80 s DPH 17.09.2024 ATRIA SK s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 17.09.2024
Zmluva 4-09/2024 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 17.09.2024 Základná umelecká škola Ivana Ballu Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 17.09.2024
Zmluva 3-09/2024 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 17.09.2024 Súkromná základná umelecká škola PIERROT Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 17.09.2024
Zmluva 2-09/2024 Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečovaní realizácie programu "Tréneri v škole" s DPH 13.09.2024 Národný inštitút vzdelávania a mládeže Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 13.09.2024
Zmluva 5-09/2024 Dohoda o platbách za opakované dodávky tovaru a služieb s DPH 12.09.2024 Oravská vodárenská spoločnosť a.s. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 12.09.2024
Objednávka 7-09/2024 ŠJ: oprava kotla a konvektomatu 242,64 s DPH 11.09.2024 GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 11.09.2024
Objednávka 6-09/2024 škola: učebnice, prac. zošity dejepis 43,50 s DPH 11.09.2024 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 11.09.2024
Objednávka 5-09/2024 MŠ: laserová tlačiareň HP Color LaserJet Pro MFP - 2 ks 643,79 s DPH 11.09.2024 Alza.cz Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 11.09.2024
Objednávka 4-09/2024 škola: žalúzie ISSO RC s montážou 86,80 s DPH 09.09.2024 OKNA Pribula, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 09.09.2024
Objednávka 3-09/2024 škola: Laserové ukazovátko 44,75 s DPH 05.09.2024 4Home CEE s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 05.09.2024
Objednávka 2/1-09/2024 škola: Vzdelávanie - Umelá inteligencia - Nástroje pre moderného učiteľa 414,00 s DPH 04.09.2024 Chronos Education s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 04.09.2024
Objednávka 2-09/2024 ŠJ: oprava 108,60 s DPH 03.09.2024 GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 03.09.2024
Objednávka 1-09/2024 MŠ: pracovné zošity 133,00 s DPH 03.09.2024 NOMIland s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 03.09.2024
Zmluva 1-09/2024 Zmluva o odbere stravy s DPH 02.09.2024 Obec Pribiš, prevádzka Materská škola Pribiš 134 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 02.09.2024
Objednávka 7-08/2024 škola: učebnice 1. ročník 18,10 s DPH 28.08.2024 Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 28.08.2024
Objednávka 6-08/2024 MŠ: tonery 303,98 s DPH 28.08.2024 E LINKX a.s. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 28.08.2024
Objednávka 5-08/2024 škola: odznaky Hurá do 1. triedy 15,20 s DPH 28.08.2024 mypinbuttons s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 28.08.2024
Zmluva Dodatok ku Kolektívnej zmluve január 2023-31.august 2024 s DPH 27.08.2024 ZO OZ pri ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 51 Mgr. Alena Matisová Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 27.08.2024
Objednávka 4-08/2024 škola: nabíjačka na notebook 30,95 s DPH 27.08.2024 King Stores s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 27.08.2024
Objednávka 3-08/2024 škola: vlajka SR a EU 75,40 s DPH 26.08.2024 vlajkovo.sk Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 26.08.2024
Objednávka 2-08/2024 škola: koberec do prvého ročníka 199,10 s DPH 26.08.2024 DAVS s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 26.08.2024
Zmluva 6-09/2024 Dohoda o postúpení zmluvy č. 40103276 s DPH 19.08.2024 Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 04.10.2024
Zmluva 7-09/2024 Zmena poistnej zmluvy č. 2405053108 - poistená stavba s DPH 17.08.2024 Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 07.10.2024
Objednávka 1-08/2024 škola: celoslovenské stretnutie RŠ a prac. školskýách úradov 175,00 s DPH 12.08.2024 RVC Martin Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 12.08.2024
Objednávka 5-07/2024 škola: oprava vstupov do ZŠ 6 719.54 s DPH 31.07.2024 Sociálny podnik Oravský Podzámok s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 31.07.2024
Objednávka 6-07/2024 MŠ: nálepky 28,00 s DPH 30.07.2024 NOMIland s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 30.07.2024
Objednávka 4-07/2024 škola: poradenstvo k projektu "Zlepšenie vzdelávacích výsledkov a zvýšenie inklúzie žiakov v ZŠ Oravský Podzámok" 60,00 s DPH 30.07.2024 CEDRUS SK s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 30.07.2024
Faktúra 2024071-2024120 viď kniha dodávateľských faktúr s DPH 26.07.2024 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 26.07.2024
Objednávka 2-07/2024 škola,MŠ.ŠJ,ŠKD: stravné lístky 07,08/2024 1 316,77 s DPH 09.07.2024 fpoho, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 09.07.2024
Objednávka 3-07/2024 MŠ: tlačivá 41,64 s DPH 08.07.2024 ŠEVT a.s. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 08.07.2024
Faktúra 134-161 faktúry ŠJ Jún 2024 s DPH 05.07.2024 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 05.08.2024
Objednávka 1-07/2024 škola: učebnice anglický jazyk 1 050.80 s DPH 04.07.2024 Littera - distribúcia jazykovej literatúry Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 04.07.2024
Objednávka 19-06/2024 škola: odborno-konzultačný seminár účtovníctvo 21,00 s DPH 03.07.2024 RVC Martin Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 03.07.2024
Objednávka 18-06/2024 škola: učebnice 265,00 s DPH 27.06.2024 preskoly.sk Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 27.06.2024
Objednávka 17-06/2024 škola: textilná tabuľa sivá 1800x1200 mm 82,80 s DPH 25.06.2024 B2B Partner s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 25.06.2024
Objednávka 15-06/2024 škola: učebnice - Hudobná výchova 7 145,00 s DPH 20.06.2024 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 20.06.2024
Objednávka 16-06/2024 škola: učebnice 357,00 s DPH 20.06.2024 preskoly.sk Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 21.06.2024
Objednávka 14-06/2024 škola: textilná tabuľa, sivá 1800x1200 mm 82,80 s DPH 17.06.2024 B2B Partner s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 17.06.2024
Objednávka 13-06/2024 škola: členský poplatok za rok 2024 50,00 s DPH 13.06.2024 Združenie pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 13.06.2024
Objednávka 12-06/2024 škola: odborno-konzultačný seminár mzdy 21,00 s DPH 13.06.2024 RVC Martin Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 13.06.2024
Objednávka 10-06/2024 škola: učebnice 185,60 s DPH 10.06.2024 preskoly.sk Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 10.06.2024
Objednávka 11-06/2024 škola: učebnice 443,80 s DPH 10.06.2024 preskoly.sk Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 10.06.2024
Objednávka 7-06/2024 škola: učebnice 941,49 s DPH 10.06.2024 AITEC, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 10.06.2024
Objednávka 8-06/2024 škola: učebnice 579,00 s DPH 10.06.2024 Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 10.06.2024
Objednávka 9-06/2024 škola: učebnice 65,00 s DPH 10.06.2024 preskoly.sk Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 10.06.2024
Faktúra 104 - 133 faktúry ŠJ Máj 2024 s DPH 07.06.2024 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 07.06.2024
Objednávka 6-06/2024 škola: aSc Agenda Komplet 100-199 žiakov ZŠ 2025 469,00 s DPH 06.06.2024 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 10.06.2024
Objednávka 5-06/2024 SSD disk Verbatim VI550 S3 2.5" SSD 256GB 101,31 s DPH 06.06.2024 Alza.cz Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 06.06.2024
Objednávka 4-06/2024 MŠ: Kompatibilná lampa s modulom do EPSON EB-520 98,18 s DPH 05.06.2024 Web Retail s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 05.06.2024
Objednávka 3-06/2024 škola: prenájom atrakcií na MDD 500,00 s DPH 04.06.2024 Bianka Ergangová Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 06.06.2024
Objednávka 2-06/2024 školská jedáleň: oprava a servis dverí 132,00 s DPH 04.06.2024 OKNA Pribula, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 06.06.2024
Objednávka 1-06/2024 MŠ: aSc Agenda Komplet do 100 žiakov v MŠ 2025 199,00 s DPH 03.06.2024 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 03.06.2024
Objednávka 15-05/2024 škola: 3D tlačiareň + filament 577,00 s DPH 28.05.2024 Michal Kostúrik VEGA Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 28.05.2024
Objednávka 14-05/2024 MŠ: edukačné pomôcky - KŠÚ 1 474,00 s DPH 27.05.2024 STIEFEL EUROCART s. r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 27.05.2024
Objednávka 12-05/2024 škola: 3x rrofej N1240-05-29-futbal 27,40 s DPH 23.05.2024 3G, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 23.05.2024
Objednávka 13-05/2024 škola: medaila - futbal 42,30 s DPH 23.05.2024 3G, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 23.05.2024
Objednávka 11-05/2024 záujmové vzdelávanie: SSD disk Verbatim VI550 S3 2.5" SSD 256 GB 302,29 s DPH 22.05.2024 Alza.sk s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 22.05.2024
Objednávka 10/1-05/2024 MŠ: záujmové vzdelávanie - kroje 1 051,00 s DPH 20.05.2024 Lenka Balonová Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 20.05.2024
Objednávka 10/2-05/2024 škola: čistenie kanalizácie 300,00 s DPH 20.05.2024 JH - TECH, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 20.05.2024
Objednávka 9-05/2024 škola: dvere vnútorné 66,98 s DPH 16.05.2024 Merkury Market Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 16.05.2024
Objednávka 10-05/2024 záujmové vzdelávanie - vstup Vodný svet a Plavecký bazén 62,00 s DPH 16.05.2024 AQUA KUBÍN, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 16.05.2024
Objednávka 8-05/2024 záujmové vzdelávanie: Otváracia tabuľa popisovacia 186,00 s DPH 16.05.2024 B2B Partner s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 16.05.2024
Objednávka 5-05/2024 OcÚ krúžky: lego technic 156,54 s DPH 13.05.2024 KITStore s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 13.05.2024
Objednávka 7-05/2024 škola: pečiatka rp 1847 10,44 s DPH 13.05.2024 AREX - DK, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 13.05.2024
Objednávka 6-05/2024 OcÚ krúžky: lego technic stavebnice 283,60 s DPH 13.05.2024 BScom s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 13.05.2024
Faktúra 66-103 faktúry ŠJ Apríl 2024 s DPH 09.05.2024 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 09.05.2024
Objednávka 3-05/2024 škola: pomôcky na geometriu (tyčky) 104,20 s DPH 06.05.2024 ATEO s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 06.05.2024
Objednávka 4-05/2024 škola: čistiace prostriedky 448,31 s DPH 06.05.2024 Kastav. s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 06.05.2024
Objednávka 2-05/2024 škola: stoly, stoličky 3 968,69 s DPH 03.05.2024 ŠKOLEX, spol. s r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 03.05.2024
Objednávka 1-05/2024 škola: Miny PC, SSD disky 548,89 s DPH 02.05.2024 Alza.cz Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 02.05.2024
Objednávka 13-04/2024 škola: všeob. materiál 34,15 s DPH 26.04.2024 STAVIVÁ Garaj, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 29.04.2024
Objednávka 12-04/2024 škola: celoslovenské prac. stretnutie RŠ 10. - 11. 6.2024 350,00 s DPH 26.04.2024 RVC Martin Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 26.04.2024
Objednávka 11-04/2024 ŠJ: čistiace a kancelárske potreby 244,02 s DPH 24.04.2024 Kastav. s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 24.04.2024
Objednávka 10-04/2024 škola: odznaky prvákom 55,40 s DPH 23.04.2024 myponbuttons s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 23.04.2024
Zmluva 3-04/2024 Licenčná zmluva s DPH 23.04.2024 Seyfor Slovensko, a.s. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 23.04.2024
Faktúra 2024001 - 2024070 viď kniha dodávateľských faktúr s DPH 23.04.2024 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 23.04.2024
Objednávka 9-04/2024 škola: materiál do 3D tlačiarne 36,79 s DPH 22.04.2024 Turtle.sk Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 22.04.2024
Objednávka 8-04/2024 MŠ: radiálny ventilátor 624,00 s DPH 19.04.2024 RE-Tech servis, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 19.04.2024
Objednávka 7-04/2024 škola: sedacie vaky 495,00 s DPH 17.04.2024 JAKS s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 18.04.2024
Objednávka 6-04/2024 škola: sedacie vaky 464,00 s DPH 17.04.2024 BOX-DELIVERY s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 18.04.2024
Objednávka 5-04/2024 školská jedáleň: radiálny ventilátor 125,45 s DPH 16.04.2024 AMEXX s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 17.04.2024
Objednávka 3-04/2024 ZŠ, MŠ: Alf Family 12 599,00 s DPH 15.04.2024 IŠka s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 15.04.2024
Objednávka 4-04/2024 škola, ŠKD, ŠJ, MŠ: kontrola hasiacich prístrojov 207,00 s DPH 15.04.2024 Rastislav Škvarka Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 15.04.2024
Objednávka 4/1-04/2024 škola: preprava osôb Oravský Podzámok - Žilina 15.4.2024 - súťaž 108,00 s DPH 15.04.2024 JK TRANS SK, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 29.04.2024
Zmluva 1-04/2024 Zmluva o vykonaní plaveckého výcviku s DPH 15.04.2024 Tulipánik M2 s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 16.04.2024
Objednávka 2-04/2024 škola: plastová tabula 28,80 s DPH 09.04.2024 AREX - DK, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 09.04.2024
Objednávka 1-04/2024 škola: akumulátorový vyžínač 88,79 s DPH 09.04.2024 SVK Tech Capital s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 09.04.2024
Faktúra 49-72 faktúry ŠJ Marec 2024 s DPH 08.04.2024 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 08.04.2024
Zmluva 4-04/2024 Zmluva o dielo uzatvorená na zneškodnenie odpadov v súlade s § 536 Obchodného záknníka s DPH 01.04.2024 OZO - Liptovský Mikuláš, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 25.04.2024
Objednávka 15-03/2024 škola: svietidlá + práca 484,69 s DPH 28.03.2024 Milan Matys Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 28.03.2024
Objednávka 14-03/2024 škola: tablety Lenovo 976,46 s DPH 27.03.2024 Alza.sk s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 28.03.2024
Zmluva 2-04/2024 Dohoda o poskytnutí príspevku na CHP s DPH 25.03.2024 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 21.03.2024
Zmluva 3-03/2024 Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich s DPH 25.03.2024 LUNYS, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 26.03.2024
Objednávka 13-03/2024 MŠ: podsvietenie vypínač 48,00 s DPH 25.03.2024 Juraj Hampel Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 25.03.2024
Objednávka 12-03/2024 škola: pomôcka na TV 61,50 s DPH 24.03.2024 DELTA šport s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 25.03.2024
Zmluva 2-03/2024 Zmluva o dielo s DPH 19.03.2024 Sociálny podnik Oravský Podzámok s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 25.03.2024
Objednávka 11-03/2024 škola: realizácia verejného obstarávania "Oprava hlavného vstupu ZŠ Oravský Podzámok 51 - stavebné úpravy 300,00 s DPH 19.03.2024 BEAN projekt s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 19.03.2024
Objednávka 10-03/2024 škola: Tablet 1 393,49 s DPH 19.03.2024 Alza.sk s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 19.03.2024
Objednávka 11/1-03/2024 škola: skartácia dokumentov 138,00 s DPH 19.03.2024 OZO-RECYCLING, s. r. o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 19.03.2024
Objednávka 9-03/2024 škola: vypracovanie registratúrneho poriadku 108,00 s DPH 15.03.2024 Archív TATRY s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 15.03.2024
Objednávka 8-03/2024 škola: učebnice AJ 47,95 s DPH 15.03.2024 preskoly.sk Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 15.03.2024
Objednávka 7-03/2024 škola: vŕtacie kladivo 241,11 s DPH 14.03.2024 SVK Tech Capital s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 14.03.2024
Objednávka 6-03/2024 škola: webhosting 50G rok 2024, konfigurácia Office 365 kontá 82,00 s DPH 11.03.2024 Róbert Kaučárik - VZLET.SK Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 11.03.2024
Objednávka 5-03/2024 škola: učebné pomôcky chémia 136,50 s DPH 07.03.2024 Učebné pomôcky, s.r.o Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 07.03.2024
Objednávka 4-03/2024 škola:Celoslovenská konferencia riaditeľov základných škôl 290,00 s DPH 07.03.2024 Združenie základných škôl slovenska Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 07.03.2024
Objednávka 3-03/2024 škola: učebné pomôcky 6 049,01 s DPH 06.03.2024 Chronos Education s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 06.03.2024
Objednávka 2-03/2024 škola: dosky na školskú lavicu 239,94 s DPH 05.03.2024 Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 05.03.2024
Faktúra 27-48 faktúry ŠJ Február 2024 s DPH 05.03.2024 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 05.03.2024
Zmluva 1-03/2024 Zmluva o poskytovaní služieb s DPH 04.03.2024 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 04.03.2024
Objednávka 1-03/2024 škola: doména zsopodzamok.sk (od29.3.2024-29.3.2025) 17,88 s DPH 01.03.2024 Websupport s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 01.03.2024
Objednávka 9-02/2024 MŠ: stravné lístky 29,96 s DPH 20.02.2024 Doxx - Stravné lístky Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 20.02.2024
Objednávka 8-02/2024 ZŠ,MŠ,ŠJ: stravné lístky 83,87 s DPH 19.02.2024 Doxx - Stravné lístky Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 19.02.2024
Objednávka 7-02/2024 škola: stetoskopy jednostranné 64,10 s DPH 16.02.2024 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 16.02.2024
Objednávka 6-02/2024 škola: tlakomer 59,80 s DPH 14.02.2024 PROARTE s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 15.02.2024
Objednávka 6/1-02/2024 škola: spotrebný materiál 23,90 s DPH 14.02.2024 STAVIVÁ Garaj, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 14.02.2024
Faktúra 01-26 faktúry ŠJ Január 2024 s DPH 06.02.2024 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 06.02.2024
Objednávka 5-02/2024 zrušená ščkola: pomôcky na biológiu 77,48 s DPH 06.02.2024 DogZ.sk Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 06.02.2024
Objednávka 4-02/2024 škola: didaktické pomôcky 1-4 ročník 268,80 s DPH 05.02.2024 DIDACTIVE Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 05.02.2024
Objednávka 3-02/2024 škola: didaktické pomôcky 1-4 ročník 196,69 s DPH 05.02.2024 Učebné pomôcky, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 05.02.2024
Objednávka 2/02/2024 škola: vešiak na mapy, stojan na mapy 184,80 s DPH 05.02.2024 Insgraf s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 05.02.2024
Objednávka 1-02/2024 škola: magnetická páska - samolepiaca 26,80 s DPH 02.02.2024 SELOS, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 02.02.2024
Objednávka 15-01/2024 škola: háčiky do šatní 32,60 s DPH 30.01.2024 4Leaders s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 30.01.2024
Objednávka 16-01/2024 škola: vypracovanie Oznámenia o poplatku za znečisťovanie ovzdušia rok 2024 100,00 s DPH 30.01.2024 Ing. Jana Hlinická Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 30.01.2024
Zmluva 7-01/2024 Dohoda o platbách za odobratý, ale zatiaľ nevyfakturovaný plyn - faktúra s DPH 29.01.2024 SSE, a.s. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 02.02.2024
Objednávka 14-01/2024 škola: mobilná registračná šlužba 150,00 s DPH 25.01.2024 BROS Computing, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 25.01.2024
Objednávka 13-01/2024 škola: seminár "Ročné zúčtovanie dane za rok 2023" 21,00 s DPH 25.01.2024 RVC Martin Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 25.01.2024
Zmluva 8-01/2024 Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov s DPH 24.01.2024 Poľnohospodárske družstvo Dolný Kubín Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 25.01.2024
Zmluva 2/1-01/2024 Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu s DPH 24.01.2024 SSE, a.s. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 25.01.2024
Zmluva 6-01/2024 Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu s DPH 24.01.2024 SSE, a.s. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 25.01.2024
Objednávka 12-01/2024 škola: Georello Tech - prevodová stavebnica 99,60 s DPH 22.01.2024 Internet-Handel s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 31.01.2024
Zmluva 5-01/2024 Zmluva o spolupráci s DPH 19.01.2024 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 19.01.2024
Objednávka 11-01/2024 škola: kovové šatňové boxové skrine 2 977,92 s DPH 19.01.2024 Jan Nowak Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 19.01.2024
Objednávka 8-01/2024 škola: spevníky 9,50 s DPH 15.01.2024 ARES spol. s r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 15.01.2024
Objednávka 10-01/2024 škola: požičovňa lyžiarskeho výstroja, magnetky 150,00 s DPH 14.01.2024 Juraj Pavelka Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 19.01.2024
Objednávka 7/1-01/2024 škola: učebnice 15,40 s DPH 14.01.2024 Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 19.01.2024
Objednávka 9-01/2024 škola: lyžiarsky výcvik ubytovanie s plnou penziou 5 577,00 s DPH 14.01.2024 Juraj Pavelka Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 19.01.2024
Objednávka 7-01/2024 škola: preprava žiakov na lyžiarsky výcvik 304,00 s DPH 12.01.2024 STAS TOUR Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 12.01.2024
Objednávka 6-01/2024 škola: náhradné diely plynový kotol 532,80 s DPH 12.01.2024 RE-Tech servis, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 12.01.2024
Objednávka 5-01/2024 škola: Balík Slovenčina Nezábudka 4 22,80 s DPH 12.01.2024 TAKTIK vydavateľstvo Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 12.01.2024
Objednávka 4-01/2024 škola: EduPage eGovernment modul pre školy do 300 žiakov 228,00 s DPH 11.01.2024 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 11.01.2024
Faktúra 282- 298 faktúry ŠJ December 2023 s DPH 10.01.2024 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 10.01.2024
Objednávka 3/1-01/2024 Škola: Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01/24-12/24 431,76 s DPH 10.01.2024 Seyfor Slovensko, a.s. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 10.01.2024
Objednávka 3-01/2024 škola: služby ako šlen RVC Martin rok 2024 72,16 s DPH 10.01.2024 RVC Martin Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 10.01.2024
Objednávka 2-01/2024 škola: odborno+konzultačný seminár -RŠ 21,00 s DPH 10.01.2024 RVC Martin Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 10.01.2024
Zmluva 4-01/2024 Cestovné poistenie a asistenčné služby 73,71 s DPH 09.01.2024 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 12.01.2024
Zmluva 3-01/2024 Cestovné poistenie a asistenčné služby s DPH 09.01.2024 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 12.01.2024
Objednávka 1-01/2024 škola: Sada na vytváranie obsahu StudioVision - krúžok Podkast 22,00 s DPH 04.01.2024 PJU, oglaševanje d.o.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 04.01.2024
Zmluva 2-01/2024 Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu s DPH 02.01.2024 SSE, a.s. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 12.01.2024
Zmluva 1-01/2024 Zmluva o poskytovaní služby s DPH 29.12.2023 3o media, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 08.01.2024
Objednávka 7-12/2023 škola: realizácia verejného obstarávania "Oprava havarijného stavu poschodia budovy ZŠ - sanácia vlhkosti! 240,00 s DPH 18.12.2023 Bean projekt s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 18.12.2023
Objednávka 6-12/2023 MŠ: prístupový systém 331,20 s DPH 18.12.2023 Juraj Hampel Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 18.12.2023
Objednávka 5-12/2023 MŠ: didaktické pomôcky 1 625,00 s DPH 15.12.2023 EduPoint, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 15.12.2023
Objednávka 4-12/2023 škola: chémia - mikroskop, dig. váha 183,00 s DPH 12.12.2023 Alemat.cz spol. s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 12.12.2023
Objednávka 3/1-12/2023 škola: služba "Obsahová filtrácia nevhodných net stránok" 20,00 s DPH 07.12.2023 3o media, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 07.12.2023
Objednávka 3-12/2023 MŠ: manipulačné magnetické pomôcky 394,90 s DPH 06.12.2023 AbiiCom s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 06.12.2023
Faktúra 247- 281 faktúry ŠJ November 2023 s DPH 06.12.2023 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 06.12.2023
Objednávka 2/1-12/2023 ZŠ, MŠ, ŠJ: revízia komínov 230,00 s DPH 04.12.2023 Revízie Komínov, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 04.12.2023
Objednávka 2-12/2023 špecifiká: PH metre (chémia) 31,60 s DPH 01.12.2023 SAD Logisztikai és Média Kft - SK Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 01.12.2023
Objednávka 1-12/2023 MŠ: kärcher 48,80 s DPH 01.12.2023 Internet Mall Slovakia, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 01.12.2023
Zmluva 1-12/2023 Zmluva o spolupráci s DPH 01.12.2023 Katolícka univerzita v Ružomberku Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 19.12.2023
Objednávka 18-11/2023 oprava kúrenia 903,60 s DPH 29.11.2023 RE-Tech servis, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 29.11.2023
Objednávka 17-11/2023 škola: stojan na mikrofón 39,91 s DPH 29.11.2023 TIPA, spol. s. r. o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 29.11.2023
Objednávka 16-11/2023 škola: digitálny mikroskop 180,60 s DPH 28.11.2023 Grapa Media s. r. o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 28.11.2023
Objednávka 15-11/2023 škola: kuchynská váha 21,90 s DPH 28.11.2023 Insgraf s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 28.11.2023
Objednávka 14-11/2023 škola: učebné pomôcky 94,80 s DPH 28.11.2023 Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 28.11.2023
Objednávka 13-11/2023 škola: trofej 22,00 s DPH 27.11.2023 Etrofeje Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 27.11.2023
Objednávka 12-11/2023 škola: špecifiká - adaptér Karmen Pill k 3D tlačiarni 161,78 s DPH 27.11.2023 Fragaria s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 27.11.2023
Objednávka 11-11/2023 škola: špecifiká - didaktické pomôcky 544,10 s DPH 27.11.2023 Scholaris s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 27.11.2023
Objednávka 9-11/2023 škola: micro:bit - programovanie 759,66 s DPH 22.11.2023 RLX COMPONENTS s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 22.11.2023
Objednávka 7-11/2023 škola: učebnice 261,00 s DPH 22.11.2023 TAK TIK vydavateľstvo, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 22.11.2023
Objednávka 8-11/2023 škola: učebnice 250,98 s DPH 22.11.2023 preskoly.sk Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 22.11.2023
Objednávka 10-11/2023 ŠJ: stoličky 580,00 s DPH 22.11.2023 Marián Hucík - Kika Wood Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 22.11.2023
Objednávka 6/1-11/2023 škola" knihy - projekt "Čítame radi" 850,07 s DPH 20.11.2023 KYBEROS Group, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 20.11.2023
Objednávka 6-11/2023 škola: slúchadlá HD572 134,54 s DPH 20.11.2023 Muziker, a.s. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 20.11.2023
Objednávka 5-11/2023 škola: učebnice 180,12 s DPH 16.11.2023 preskoly.sk Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 16.11.2023
Objednávka 4-11/2023 škola: seminár k mzdám 21,00 s DPH 16.11.2023 RVC Martin Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 16.11.2023
Objednávka 3/1-11/2023 čistiace prostriedky 611,21 s DPH 15.11.2023 Kastav. s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 15.11.2023
Zmluva 1-11/2023 Poistná zmluva Profi Extra - Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu s DPH 10.11.2023 Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 10.11.2023
Objednávka 3-11/2023 škola: knihy do školskej knižnice 61,00 s DPH 08.11.2023 Gorila.sk - Martinus Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 08.11.2023
Objednávka 2-11/2023 škola - projekt knižnica: knihy 122,40 s DPH 07.11.2023 GRADA Slovakia s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 07.11.2023
Faktúra 222-246 faktúry ŠJ Október 2023 s DPH 07.11.2023 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 07.11.2023
Objednávka 1/1-11/2023 škola: wifi sála + inštalácia 156,00 s DPH 03.11.2023 HAPA, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 03.11.2023
Objednávka 1-11/2023 škola: toner 30,80 s DPH 03.11.2023 E LINKX a.s. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 03.11.2023
Faktúra 2023121-2023140 viď kniha dodávateľských faktúr s DPH 24.10.2023 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 24.10.2023
Faktúra 2023101-2023120 viď kniha dodávateľských faktúr s DPH 24.10.2023 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 24.10.2023
Objednávka 8-10/2023 škola: STP SPV WINIBEU obdobie 11.2023 -10.2024 118,80 s DPH 20.10.2023 IVES Košice Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 20.10.2023
Objednávka 7-10/2023 škola: 3D tlačiareň + príslušenstvo 280,95 s DPH 19.10.2023 MrCode s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 20.10.2023
Objednávka 6-10/2023 škola: žalúzie, sieťka proti hlodavcom 304,80 s DPH 16.10.2023 OKNA Pribula, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 16.10.2023
Objednávka 5-10/2023 ŠKD: vertikálne žalúzie 507,00 s DPH 16.10.2023 OKNA Pribula, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 16.10.2023
Objednávka 4-10/2023 škola: pracovné zošity náboženstvo 11,40 s DPH 13.10.2023 preskoly.sk Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 13.10.2023
Faktúra 188-221 faktúry ŠJ September 2023 s DPH 09.10.2023 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 09.10.2023
Objednávka 3-10/2023 škola: EduPage eGovernment modul - pre školy do 300 žiakov 54,00 s DPH 06.10.2023 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 06.10.2023
Objednávka 2-10/2023 škola: učebnice 38,00 s DPH 05.10.2023 Orbis Pictus Istropolitana Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 05.10.2023
Objednávka 2/1-10/2023 škola: učebnice geografie 7. ročník 213,00 s DPH 05.10.2023 Orbis Pictus Istropolitana Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 05.10.2023
Objednávka 1-10/2023 škola: služby v systéme Paysy 48,00 s DPH 03.10.2023 Paysy s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 03.10.2023
Zmluva 6-09/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 01.10.2023 Juraj Majkut Juraj Majkut Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 25.10.2023
Zmluva 1-10/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 01.10.2023 Ján Holubčík Ján Holubčík Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 20.10.2023
Zmluva 2-09/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 01.10.2023 Mgr. Renata Mastráková Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 01.10.2023
Objednávka 15-09/2023 škola: oprava bojlera WC 54,90 s DPH 29.09.2023 Milan Matys Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 29.09.2023
Objednávka 14-09/2023 škola: inovačné vzdelávanie na tému "Lenivý učiteľ! 1 460,00 s DPH 26.09.2023 CEEV Živica Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 26.09.2023
Zmluva 8-09/2023 Kúpno-predajná zmluva 100,00 s DPH 25.09.2023 Marko Jartofv Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 25.09.2023
Objednávka 13-09/223 škola: spotrebný materiál 25,00 s DPH 25.09.2023 STAVIVÁ Garaj, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 25.09.2023
Objednávka 11-09/2023 škola: učebnice občianska náuka 62,00 s DPH 20.09.2023 preskoly.sk Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 20.09.2023
Objednávka 10-09/2023 škola: učebnice 250,00 s DPH 20.09.2023 preskoly.sk Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 20.09.2023
Objednávka 9-09/2023 škola: učebnice náboženstva 145,00 s DPH 20.09.2023 Martinus, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 20.09.2023
Objednávka 8-09/2023 škola: učebná pomôcka na fyziku 71,50 s DPH 20.09.2023 Učebnépomôcky s.r.o Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 20.09.2023
Objednávka 12-09/2023 škola: učebnice Zbierka úloh z matematiky 5., 6., 7. ročník 355,50 s DPH 20.09.2023 kníhkupectvo Littera Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 20.09.2023
Zmluva 5-09/2023 Zmluva o združenej dodávke plynu neregulovaná s DPH 18.09.2023 SSE, a.s. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 18.09.2023
Zmluva 4-09/2023 Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná s DPH 18.09.2023 SSE, a.s. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 18.09.2023
Zmluva 3-09/2023 Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná s DPH 18.09.2023 SSE, a.s. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 18.09.2023
Objednávka 7-09/2023 MŠ: čistiace prostriedky 368,17 s DPH 18.09.2023 BAZ s.r.o., Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 18.09.2023
Zmluva 7-09/2023 Zmluva o prenájme nebytových priestorov s DPH 12.09.2023 Súkromná základná umelecká škola PIERROT Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 28.09.2023
Objednávka 6-09/2023 škola: učebnice anglického jazyka 483,00 s DPH 08.09.2023 Littera - distribúcia jazykovej literatúry Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 08.09.2023
Objednávka 5-09/2023 škola: televízor LCD-LED SAMSUNG + držiak, kábel 383,80 s DPH 08.09.2023 DOMOSS TECHNIKA, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 08.09.2023
Objednávka 4-09/2023 škola: pracovné zošity AJ, učebnice AJ 772,12 s DPH 08.09.2023 preskoly.sk Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 08.09.2023
Zmluva 9-09/2023 Zmluva o prenájme nebytových priestorov s DPH 07.09.2023 ZUŠ Ivana Ballu Dolný Kubín ZUŠ Ivana Ballu Dolný Kubín Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 07.09.2023
Objednávka 3-09/2023 škola: seminár finančná kontrola miezd 149,00 s DPH 07.09.2023 Nakladatelství FORUM s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 07.09.2023
Objednávka 2-09/2023 škola: PC služby + materiál 297,60 s DPH 05.09.2023 HAPA, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 06.09.2023
Objednávka 1-09/2023 škola: oživenie, nastavenie routera a LAN siete, Mikrotik routerboard 3011 24,00 s DPH 04.09.2023 HAPA, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 04.09.2023
Objednávka 5-08/2023 škola: odborno konzultačný seminár Mzdová účtovníčka 4. Q roku 2023 21,00 s DPH 30.08.2023 RVC Martin Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 30.08.2023
Zmluva 1-09/2023 Rámcová kúpna zmluva s DPH 30.08.2023 Jumax, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 30.08.2023
Objednávka 4/1-08/2023 škola:záhradný spotrebný materiál 40,80 s DPH 28.08.2023 Jumax, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 28.08.2023
Objednávka 4-08/2023 škola: celoslovenská konferencia 2.10-4.10.2023 321,00 s DPH 23.08.2023 Združenie základných škôl slovenska Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 23.08.2023
Objednávka 3-08/2023 škola: celoslovenské prac. stretnutie RŠ 320,00 s DPH 23.08.2023 RVC Martin Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 23.08.2023
Objednávka 2-08/2023 škola: čistič okien 74,50 s DPH 21.08.2023 Datart Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 21.08.2023
Objednávka 1-08/2023 škola: projektor Acer S1286Hn Short Throw, nástenný držiak, dátový kábel 597,12 s DPH 01.08.2023 Alza.cz Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 01.08.2023
Objednávka 4-07/2023 škola: spotrebný materiál 43,28 s DPH 31.07.2023 STAVIVÁ Garaj, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 31.07.2023
Objednávka 5-07/2023 škola: oprava prístupovej cesty do ZŠ 9 936,30 s DPH 31.07.2023 Sociálny podnik Oravský Podzámok Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 31.07.2023
Faktúra 2023081 - 2023100 viď kniha dodávateľských faktúr s DPH 25.07.2023 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 25.07.2023
Faktúra 2023061 - 2023080 viď kniha dodávateľských faktúr s DPH 25.07.2023 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 25.07.2023
Faktúra 2023041 - 2023060 viď kniha dodávateľských faktúr s DPH 25.07.2023 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 25.07.2023
Faktúra 136 -170 faktúry ŠJ Jún 2023 s DPH 07.07.2023 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 07.07.2023
Objednávka 3-07/2023 MŠ,ŠJ: tlačivá 32,06 s DPH 04.07.2023 ŠEVT a.s. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 04.07.2023
Objednávka 1-07/2023 škola: pracovné zošity Etická výchova, Moje prvé čiary 50,90 s DPH 02.07.2023 preskoly.sk Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 03.07.2023
Objednávka 12-06/2023 škola: učebnice 222,40 s DPH 27.06.2023 TAK TIK vydavateľstvo, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 27.06.2023
Objednávka 14-06/2023 škola: materiál na maľovanie tried 48,26 s DPH 27.06.2023 Jumax, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 27.06.2023
Objednávka 13-06/2023 škola: učebnice 78,52 s DPH 27.06.2023 magaknihy.sk Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 27.06.2023
Objednávka 11-06/2023 škola: učebnice 277,00 s DPH 26.06.2023 preskoly.sk Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 26.06.2023
Objednávka 10-06/2023 škola: nácvik písania čísel 1. ročník ZŠ 30,80 s DPH 26.06.2023 AITEC, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 26.06.2023
Objednávka 9-06/2023 škola: knihy 27,25 s DPH 22.06.2023 Gorila.sk Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 22.06.2023
Objednávka 8-06/2023 škola: WiFi router 96,55 s DPH 19.06.2023 PENTA SK s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 19.06.2023
Objednávka 7-06/2023 škola: spotrebný materiál 42,60 s DPH 12.06.2023 Roofing, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 12.06.2023
Objednávka 6-06/2023 škola: čistiace prostriedky 521,96 s DPH 08.06.2023 Kastav. s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 08.06.2023
Objednávka 5-06/2023 škola: toner Konica Minolta TN-321K 99,50 s DPH 07.06.2023 interNETmania SK s.r.o,. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 07.06.2023
Faktúra 106-135 faktúry ŠJ Máj 2023 s DPH 06.06.2023 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 06.06.2023
Objednávka 4-06/2023 ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ: stravné lístky 14,56 s DPH 06.06.2023 Doxx - Stravné lístky Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 06.06.2023
Objednávka 3-06/2023 škola: úprava terénu pri škole 70,00 s DPH 02.06.2023 František Juráš Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 02.06.2023
Objednávka 1-06/2023 MŠ: aSc Agenda Komplet do 100 žiakov MŠ 2024 199,00 s DPH 01.06.2023 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 01.06.2023
Objednávka 2-06/2023 škola: aSc Agenda Komplet 100-199 žiakov ZŠ 2024 469,00 s DPH 01.06.2023 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 01.06.2023
Objednávka 11-05/2023 škola: kriedy 118,00 s DPH 31.05.2023 Elephant smile, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 31.05.2023
Objednávka 10/2-05/2023 škola: spotrebný materiál 41,81 s DPH 26.05.2023 Jumax, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 26.05.2023
Objednávka 10-05/2023 škola: učebnice 312,18 s DPH 25.05.2023 AITEC, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 26.05.2023
Objednávka 10/1-05/2023 škola: učebnice 254,98 s DPH 25.05.2023 AITEC, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 25.05.2023
Objednávka 9-05/2023 škola: projekt KIA - Zdravá záhrada - záhradná zostava drevená (stôl, 2 lavice) 253,90 s DPH 24.05.2023 HORNBACH Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 24.05.2023
Objednávka 8-05/2023 škola: KIA projekt - bylinky, drobné ovocie v črepníku 33,05 s DPH 19.05.2023 Záhradníctvo VAŇO, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 19.05.2023
Objednávka 7-05/2023 škola- projekt KIA: zemné práce, pílenie stromov, vyťahovanie koreňov 550,00 s DPH 17.05.2023 František Juráš Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 18.05.2023
Objednávka 6-05/2023 škola: ovocné stromy, substrát 388,06 s DPH 11.05.2023 Záhradníctvo VAŇO Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 11.05.2023
Objednávka 5-05/2023 škola:zakúpený záhradný materiál projekt "KIA - Zdravá záhrada" 732,56 s DPH 09.05.2023 HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 09.05.2023
Objednávka 4-05/2023 Škola: náhradné spony do Aku sponkovačky 25 mm 46,46 s DPH 09.05.2023 Ing. Pavel Kuda - KUDA PACKAGING Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 09.05.2023
Objednávka 3-05/2023 Škola: pomôcky na TV 204,87 s DPH 04.05.2023 SKL s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 04.05.2023
Objednávka 1-05/2023 škola:Deň detí - trofeje 61,30 s DPH 03.05.2023 3G, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 03.05.2023
Objednávka 2-05/2023 Škola: kontrola hasiacich prístrojov, dodanie náplne, tlaková skúška 121,70 s DPH 03.05.2023 Rastislav Škvarka Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 03.05.2023
Faktúra 75-105 faktúry ŠJ Apríl 2023 s DPH 03.05.2023 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 03.05.2023
Zmluva 4-04/2023 Zmluva o spolupráci na projekte digitálny žiak s DPH 25.04.2023 Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania, záujmové združenie právnických osôb Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 25.04.2023
Objednávka 3-04/2023 škola: Wifi AP Unifi, nastavenie, oživenie AP 198,00 s DPH 21.04.2023 HAPA, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 21.04.2023
Objednávka 2-04/2023 škola: celoslovenské prac. stretnutie RŠ 5.6.-7.6.2023 260,00 s DPH 19.04.2023 RVC Martin Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 19.04.2023
Objednávka 1-04/2023 ŠJ - čistiace prostriedky 112,80 s DPH 17.04.2023 Gastrolux, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 17.04.2023
Zmluva 1/2023 Nájomná zmluva o prenájme priestorov 150,00 s DPH 13.04.2023 Vojtech Križan Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 13.04.2023
Faktúra 49-74 faktúry ŠJ Marec 2023 s DPH 11.04.2023 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 11.04.2023
Zmluva 1-04/2023 Zmluva o poskytnutí grantu č. 23061 1 995,00 s DPH 11.04.2023 Nadácia Kia Slovakia Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 11.04.2023
Faktúra 2023001 -2023020 viď kniha dodávateľských faktúr s DPH 03.04.2023 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 04.04.2023
Faktúra 2023021 - 2023040 viď kniha dodávateľských faktúr s DPH 03.04.2023 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 04.04.2023
Zmluva 5-04/2023 (UV SR 137/2023) Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v s DPH 31.03.2023 Úrad vlády SR Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 03.05.2023
Objednávka 10-03/2023 škola: diagnostika poruchy, výmena ionizačnej elektródy horáka 36,00 s DPH 27.03.2023 RE-Tech servis, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 27.03.2023
Objednávka 9-03/2023 škola: webhosting 50 rok 2023 50,00 s DPH 27.03.2023 Róbert Kaučárik - VZLET.SK Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 27.03.2023
Objednávka 8-03/2023 SF: posedenie Deň učiteľov 1 025,00 s DPH 24.03.2023 Strýček Karol s.r.o., Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 24.03.2023
Zmluva 2-04/2023 Dohoda o poskytnutí príspevku na CHP s DPH 24.03.2023 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 24.03.2023
Objednávka 8/1-03/2023 škola: látka bavlna zelená, baby blue, mušelín 103,25 s DPH 23.03.2023 GOTANA s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 23.03.2023
Objednávka 6/1-03/2023 ŠJ: oprava umývačky 93,36 s DPH 20.03.2023 Gastrolux, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 20.03.2023
Objednávka 7-03/2023 škola: seminár PAM 38.01 s DPH 20.03.2023 Vema, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 20.03.2023
Objednávka 6-03/2023 škola: 3D tlačiareň + filament 202,98 s DPH 20.03.2023 Turtle Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 20.03.2023
Objednávka 6/2-03/2023 škola: všeob. materiál 35,70 s DPH 20.03.2023 STAVIVÁ Garaj, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 20.03.2023
Objednávka 5-03/2023 predškoláci - ALFfamily 12- pre predškolákov 599,00 s DPH 16.03.2023 IŠ Plus, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 16.03.2023
Objednávka 4/1-03/2023 škola: rvízie el. zariadení 475,50 s DPH 15.03.2023 Jozef Svýba Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 15.03.2023
Zmluva 1-03/2023 Zmluva o spolupráci č. 9/2023 s DPH 13.03.2023 Strom života, o.z. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 16.03.2023
Objednávka 3-03/2023 škola: členské Strom života 89,00 s DPH 08.03.2023 Strom života, o.z. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 08.03.2023
Objednávka 4-03/2023 škola: svietidlá + práca 6 930,20 s DPH 08.03.2023 Milan Matys Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 08.03.2023
Objednávka 2-03/2023 škola: pomôcky na chémiu 139,20 s DPH 07.03.2023 Centralchem, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 08.03.2023
Faktúra 21-48 faktúry ŠJ Február 2023 s DPH 03.03.2023 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 03.03.2023
Objednávka 1-03/2023 škola: doména zsopodzamok.sk (30.3.2023-29.3.2024) 17,88 s DPH 02.03.2023 Websupport s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 02.03.2023
Objednávka 4-02/2023 škola: kamera analog + konzola, inšt. mat. a servis 194,40 s DPH 20.02.2023 Juraj Hampel Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 20.02.2023
Objednávka 3-02/2023 škola: stravné lístky 214,90 s DPH 20.02.2023 Doxx - Stravné lístky Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 20.02.2023
Objednávka 2/1-02/2023 ŠJ - zistenie závady na umývačke 37,80 s DPH 10.02.2023 Gastrolux, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 10.02.2023
Faktúra 01-25 faktúry ŠJ Január 2023 s DPH 09.02.2023 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 09.02.2023
Objednávka 2-02/2023 škola: program aktualizačného vzdelávania Inklúzia a digitalizácia - školský podporný tím v praxi 600,00 s DPH 06.02.2023 RAABE Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 06.02.2023
Objednávka 1-02/2023 škola: celoslovenské zasadnutie pléna ZZŠS v Hornom Smokovci s DPH 01.02.2023 Združenie základných škôl slovenska Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 01.02.2023
Zmluva 5-01/2023 Dodatok ku Kolektívnej zmluve január 2023-31.august 2024 s DPH 31.01.2023 ZO OZ pri ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 51 Mgr. Alena Matisová Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 27.08.2024
Objednávka 4-01/2023 škola: školenie Ročné zúčtovanie dane 21,00 s DPH 31.01.2023 ZO RVC Martin Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 31.01.2023
Zmluva Kolektívna zmluva január 2023-31.august 2024 s DPH 31.01.2023 ZO OZ pri ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 51 Mgr. Alena Matisová Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 27.09.2023
Objednávka 3-01/2023 škola: online školenie - elektronický podpis, elektronická pečať a časová pečiatka s DPH 30.01.2023 Seminaria, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 30.01.2023
Objednávka 3/1-01/2023 škola: vypracovanie Oznámenia o poplatku za znečisťovanie ovzdušia na rok 2023 100,00 s DPH 30.01.2023 Ing. Jana Hlinická Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 30.01.2023
Objednávka 2-01/2023 škola: Seminár PAM 38.00 60,00 s DPH 19.01.2023 Seyfor Slovensko, a.s. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 19.01.2023
Objednávka 1-01/2023 škola: vema licencia 2023 403,56 s DPH 17.01.2023 Seyfor Slovensko, a.s. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 17.01.2023
Zmluva 70/2022-23/FPV UMB-PP Zmluva o spolupráci s DPH 13.01.2023 UMB v Banskej Bystrici Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 13.01.2023
Zmluva 3-01/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 01.01.2023 Mgr. Renata Mastráková Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 27.01.2023
Zmluva 4-01/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 01.01.2023 FC Telovýchovná jednota Oravský Podzámok Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 30.01.2023
Zmluva 2-01/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 01.01.2023 Juraj Maajkut Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 05.01.2023
Faktúra 2022181 - 2022207 viď kniha dodávateľských faktúr s DPH 30.12.2022 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 25.01.2023
Faktúra 2022161 - 2022180 viď kniha dodávateľských faktúr s DPH 27.12.2022 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 25.01.2023
Faktúra 243-261 Faktúry ŠJ December 2022 s DPH 20.12.2022 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 20.12.2022 20.12.2022
Objednávka 3-12/2022 škola: PC služby 141,00 s DPH 16.12.2022 Róbert Kaučárik - VZLET.SK Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 16.12.2022
Objednávka 2-12/2022 ŠJ: Plastová nádoba 120 l čierna 38,40 s DPH 09.12.2022 MEVA-SK s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 09.12.2022
Faktúra 216-242 Faktúry ŠJ November 2022 s DPH 06.12.2022 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 06.12.2022 06.12.2022
Objednávka 1-12/2022 ZŠ - ventil vypúšťací, batéria, ventil 1/2, čerpadlo cirkulačné, montáž 416,83 s DPH 01.12.2022 Eny-Tech s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 01.12.2022
Objednávka 13-11/2022 ŠJ - pracovné odevy a obuv 181,70 s DPH 30.11.2022 CeHaTex, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 30.11.2022
Objednávka 12-11/2022 ZŠ: vytiahnutie splaškových vôd a ich likvidácia 119,68 s DPH 29.11.2022 Sociálny podnik Oravský Podzámok s.r.o., r.s.p. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 29.11.2022
Objednávka 11-11/2022 ZŠ: pohár pre víťaza v súťaži rodičov "Naj klobása" 14,10 s DPH 29.11.2022 Milan Rýzek, Výkup drobných surovín Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 29.11.2022
Objednávka 10-11/2022 ZŠ: Notový stojan Soundking DF 050 74,20 s DPH 25.11.2022 Muziker, a.s. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 25.11.2022
Objednávka 9-11/2022 škola: webinár: Novinky v mzdovej učtárni od 1.1.2023 45,00 s DPH 25.11.2022 AgV s. r. o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 25.11.2022
Objednávka 6-11/2022 škola: vytiahnutie splaškových vôd a ich likvidácia 119,68 s DPH 23.11.2022 Sociálny podnik Oravský Podzámok Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 23.11.2022
Objednávka 8-11/2022 škola: čistiace prostriedky 311,10 s DPH 23.11.2022 Kastav. s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 23.11.2022
Objednávka 5-11/2022 škola: archív skriňa 253,20 s DPH 23.11.2022 B2B Partner Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 23.11.2022
Objednávka 7-11/2022 škola: Wifi APUbiquity, oživenie, nastavenie AP, batéria, montážne práce 253,20 s DPH 23.11.2022 HAPA, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 23.11.2022
Objednávka 4/1-11/2022 ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD: revízna správa na kontrolu a čistenie komínov 230,00 s DPH 22.11.2022 Revízie Komínov, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 22.11.2022
Objednávka 4-11/2022 Škola: fotopapier Canon KP-108, 10x15 cm 88,30 s DPH 22.11.2022 Datart Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 22.11.2022
Objednávka 3/1-11/2022 škola: tričká s logom 494,67 s DPH 17.11.2022 paradoo s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 17.11.2022
Zmluva 1-11/2022 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov s DPH 15.11.2022 Poľnohospodárske družstvo Dolný Kubín Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 22.11.2022
Faktúra 191 - 215 Faktúry ŠJ Október 2022 s DPH 10.11.2022 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 10.11.2022 10.11.2022
Objednávka 3-11/2022 Škola: výškové práce pri nátere plynového potrubia a čistenie riní 880,00 s DPH 10.11.2022 Martin Brezina ml. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 10.11.2022
Objednávka 2-11/2022 Škola: oprava kopírky práca technika + náhradný diel 393,00 s DPH 07.11.2022 BASKO.sk s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 07.11.2022
Objednávka 1-11/2022 škola: vzdelávacie služby na rok 2023 s DPH 02.11.2022 RVC Martin Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 02.11.2022
Objednávka 7-10/2022 škola: služba STP APV WINIBEU 11-12/2022, 01-10/2023 118,80 s DPH 26.10.2022 IVES Košice Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 26.10.2022
Objednávka 6-10/2022 škola: CVČ- počítač NTB DELL Latitude 5591 670,00 s DPH 25.10.2022 REPASPOINT s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 25.10.2022
Objednávka 5-10/2022 škola: učebné pomôcky - röntgenové snímky ľudsk. tela, MRI snímky 80,45 s DPH 24.10.2022 Samuel Záhradník Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 24.10.2022
Objednávka 3-10/2022 MŠ - CVČ: Originálna fľaštička s čiernym atr. HP GT53, HP GT5x 72,60 s DPH 24.10.2022 Michal Kostúrik VEGA Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 24.10.2022
Objednávka 4-10/2022 škola: ratimor pasca, olej Castrol garden 33,06 s DPH 24.10.2022 Jumax, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 24.10.2022
Objednávka 2-10/2022 škola - cvč - pomôcky do telocvične 891,90 s DPH 21.10.2022 Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 21.10.2022
Objednávka 1-10/2022 škola: učebné pomôcky na chémiu 233,47 s DPH 18.10.2022 Škola.sk s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 18.10.2022
Faktúra 2022121 - 2022140 viď kniha dodávateľských faktúr s DPH 14.10.2022 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 17.10.2022
Faktúra 2022141 - 2022160 viď kniha dodávateľských faktúr s DPH 14.10.2022 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 17.10.2022
Faktúra 2022101 - 2022120 viď kniha dodávateľských faktúr s DPH 14.10.2022 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 17.10.2022
Faktúra 161 -190 Faktúry ŠJ September 2022 s DPH 10.10.2022 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 10.10.2022 10.10.2022
Objednávka 2-10/2022 škola: funkčné vzdelávanie 178,00 s DPH 05.10.2022 Katolícka univerzita v Ružomberku Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 05.10.2022
Objednávka 1-10/2022 škola: počítač trieda 7.A. 245,00 s DPH 03.10.2022 REPASPOINT s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 03.10.2022
Objednávka 17-09/2022 Školská jedáleň: LD25 Clean umývací 79,20 s DPH 30.09.2022 Gastrolux, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 30.09.2022
Objednávka 16-09/2022 škola: VERBATIM SSD Vi550 S3 256GB SATA III 2.5" W 460/R 560 MB/s, kábel sata 35,00 s DPH 29.09.2022 Michal Kostúrik VEGA Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 29.09.2022
Objednávka 15-09/2022 škola: Flash disk USB 60,80 s DPH 29.09.2022 Moje papiernictvo Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 29.09.2022
Zmluva 1-08/2022 Dodatok ku kúpnej zmluve s DPH 21.09.2022 RAJO s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 30.09.2022
Objednávka 14-09/2022 Škola - ústredňa školského rozhlasu 498,72 s DPH 21.09.2022 JMD Plus s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 21.09.2022
Objednávka 10-09/2022 ŠJ - elektroinštalačné práce, elektroinštalačný materiál 731,76 s DPH 20.09.2022 ORAVA Tech s.r.o Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 20.09.2022
Objednávka 11-09/2022 MŠ - elektroinštalačné práce, elektroinštalačný materiál 990,00 s DPH 20.09.2022 ORAVA Tech s.r.o Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 20.09.2022
Objednávka 9-09/2022 Škola: geogragia pre 5. ročník - pracovné zošity 87,00 s DPH 20.09.2022 preskoly.sk Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 20.09.2022
Objednávka 8-09/2022 Škola: školenie Mzdová učtovníčka na zač. IV. Q. roku 2022 19,00 s DPH 20.09.2022 RVC Martin Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 20.09.2022
Objednávka 13-09/2022 ŠJ - oprava kotla 42,00 s DPH 20.09.2022 Gastro Vrábeľ, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 20.09.2022
Objednávka 12-09/2022 Škola- elektroinštalačné práce, elektroinštalčný materiál 676,80 s DPH 20.09.2022 ORAVA Tech s.r.o Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 20.09.2022
Objednávka 7/1-09/2022 Škola - ŠVP ubytovacie, stravovacie a iné služby 3 300,00 s DPH 16.09.2022 Ck Tilia Ing. Katarína Horská Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 16.09.2022
Zmluva 3-09/2022 Zmluva o využívaní softvéru as ním súvisiacich služieb s DPH 13.09.2022 Paysy s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 13.09.2022
Zmluva 2-09/2022 Zmluva o prenájme nebytových priestorov s DPH 12.09.2022 ZUŠ Ivana Ballu Dolný Kubín Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 12.09.2022
Objednávka 7-09/2022 ŠJ: aktualizácia + servis k prog. SJ od 28.9.2022-27.9.2023 57,60 s DPH 12.09.2022 SOFT - GL, spol. s r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 12.09.2022
Objednávka 6-09/2022 Škola - cestovné poistenie a asistenčné služby pre učiteľky do školy v prírode 11,88 s DPH 12.09.2022 Allianz - slovenská poisťovňa a.s. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 12.09.2022
Objednávka 5-09/2022 ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD -stravné lístky 31,19 s DPH 09.09.2022 Doxx - Stravné lístky Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 09.09.2022
Zmluva 1-09/2022 Zmluva o prenájme nebytových priestorov s DPH 08.09.2022 Súkromná základná umelecká škola PIERROT Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 08.09.2022
Objednávka 4/2-09/2022 Škola: celoslovenská konferencia v dňoch 3. - 5.10.2022 267,00 s DPH 08.09.2022 Združenie základných škôl slovenska Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 08.09.2022
Objednávka 4-09/2022 ŠJ - nákup pracovného oblečenia 61,97 s DPH 06.09.2022 CeHaTex, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 06.09.2022
Objednávka 4/1-09/2022 škola: Celoslovenské stretnutie RŠ a prac. šk. úradov 420,00 s DPH 06.09.2022 RVC Martin Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 06.09.2022
Objednávka 3-09/2022 škola: aSc Dochádzka - aktualizácia (čítačka, čipové prívesky) 155,00 s DPH 06.09.2022 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 06.09.2022
Objednávka 2-09/2022 MŠ - čistiace prostriedky 347,74 s DPH 05.09.2022 BAZ, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 05.09.2022
Objednávka 1-09/2022 škola: geografia 6 ročník 182,00 s DPH 05.09.2022 Orbis Pictus Istropolitana Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 05.09.2022
Zmluva 4-09/2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme s DPH 31.08.2022 Poľnohospodárske družstvo Dolný Kubín Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 28.09.2022
Objednávka 7-08/2022 ŠJ: čistiace prostriedky 60,16 s DPH 31.08.2022 Lyreco CE, SE Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 31.08.2022
Objednávka 5-08/2022 škola - počítač pre učiteľa 500,00 s DPH 31.08.2022 REPASPOINT s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 31.08.2022
Objednávka 6-08/2022 škola: garáž 599,00 s DPH 31.08.2022 FPHU KAMSTAL Kamil Dylag Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 31.08.2022
Objednávka 2-08/2022 škola: výkopové práce, odvoz zeminy, dovoz štrku, planírovanie vybagrovaného úseku 250,00 s DPH 30.08.2022 František Juráš Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 30.08.2022
Zmluva 1-08/2022 Kúpna zmluva s DPH 30.08.2022 RAJO s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 31.08.2022
Objednávka 3-08/2022 Škola - biolit plus, ratimor pssca 22,42 s DPH 30.08.2022 Jumax, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 30.08.2022
Objednávka 4-08/2022 škola - vyťahovanie žumpy 756,00 s DPH 30.08.2022 ELIT Cargo, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 30.08.2022
Objednávka 1-08/2022 MŠ - pracovné zošity 148,00 s DPH 26.08.2022 Nomiland, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 26.08.2022
Zmluva 100013320 Zamestnávateľská zmluva s DPH 01.08.2022 STABILITA, d.d.s., a.s. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 31.08.2022
Objednávka 2-07/2022 Škola: akumulátorový vyžínač 38,94 s DPH 12.07.2022 Jumax, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 12.07.2022
Faktúra 2022081 -2022100 viď kniha dodávateľských faktúr s DPH 12.07.2022 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 12.07.2022
Faktúra 2022061 - 2022080 viď kniha dodávateľských faktúr s DPH 12.07.2022 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 12.07.2022
Objednávka 1-07/2022 MŠ: objednávka tlačív 30,76 s DPH 11.07.2022 ŠEVT a.s. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 11.07.2022
Zmluva 2-07/2022 Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2022/2023 s DPH 04.07.2022 LUNYS, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 12.07.2022
Zmluva 1-07/2077 Mandátna zmluva - vykonávanie odborných služieb technika požiarnej ochrany, BOZP s DPH 01.07.2022 Cepos s.r.o. - Marek Jakubjak Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 16.06.2022
Zmluva 1-06/2022 Darovacia zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 70,00 s DPH 29.06.2022 OZ Oravská pomoc Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 29.06.2022
Objednávka 19-06/2022 MŠ: reproduktor 400,98 s DPH 27.06.2022 PLANEO Elektro Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 27.06.2022
Objednávka 18-06/2022 Odrazový mostík Lampart 293,05 s DPH 27.06.2022 DOR-SPORT s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 27.06.2022
Objednávka 17/01-06/2022 škola: tráva, hnojivo na ruže, ničiteľ buriny 50,74 s DPH 27.06.2022 Jumax, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 30.06.2022
Objednávka 22-06/2022 MŠ: bicykle, prilby, chrániče 3 066,00 s DPH 27.06.2022 Mgr. M. Klimčík MK ŠPORT Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 27.06.2022
Objednávka 21-06/2022 Śkola: všeob. materiál 28,21 s DPH 27.06.2022 STAVIVÁ Garaj, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 27.06.2022
Objednávka 20-06/2022 Vzdelávacie poukazy - NTB DELL 600,00 s DPH 27.06.2022 REPASPOINT s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 27.06.2022
Objednávka 15-06/2022 Škola: učebnice Literárna výchova pre 9. roč. 127,00 s DPH 23.06.2022 Gorila - Martinus, s.r.o Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 23.06.2022
Objednávka 16-06/2022 Škola: maľovanie a oprava triedy 296,40 s DPH 23.06.2022 PROPACK s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 23.06.2022
Objednávka 17-06/2022 Škola: oprava zdroja do notebooku 15,00 s DPH 23.06.2022 BASKO.sk s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 23.06.2022
Objednávka 14-06/2022 knihy - ocenenia žiakom - ZRPŠ 76,94 s DPH 20.06.2022 Martinus, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 20.06.2022
Objednávka 12-06/2022 Učebnice: Slovenský jazyk pre 4. ročník 99,00 s DPH 14.06.2022 AITEC, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 14.06.2022
Objednávka 13-06/2022 Učebnice: Slovenský jazyk pre 3. ročník 99,00 s DPH 14.06.2022 AITEC, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 14.06.2022
Objednávka 11-06/2022 MŠ: počítač 388,00 s DPH 13.06.2022 REPASPOINT s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 13.06.2022
Objednávka 10-06/2022 Škola: roxor 14 mm 6m, pílenie 43,81 s DPH 13.06.2022 SPN plus, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 13.06.2022
Objednávka 9-06/2022 ZŠ-- - PC služby 300,00 s DPH 10.06.2022 Róbert Kaučárik - VZLET.SK Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 10.06.2022
Objednávka 8-06/2022 Škola: učebnice 574,30 s DPH 08.06.2022 preskoly.sk Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 08.06.2022
Objednávka 7-06/2022 Škola: učebnice - fyzika 7r., fyzika 9 r. 54,66 s DPH 08.06.2022 Najlacnejšie knihy Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 08.06.2022
Objednávka 6-06/2022 Škola: učebnice - náboženstvo PZ 9, náboženstvo PZ 5 52,14 s DPH 07.06.2022 UniKnihy s.r.o Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 07.06.2022
Objednávka 5-06/2022 Škola: učebnice - matematika 8, matematika 9 178,50 s DPH 07.06.2022 Gorila - Martinus, s.r.o Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 07.06.2022
Objednávka 4-06/2022 Škola - učebnice - matematika 7 30,42 s DPH 07.06.2022 MEGAKNIHY Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 07.06.2022
Faktúra 123 - 151 Faktúry ŠJ Jún 2022 s DPH 06.06.2022 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 08.07.2022
Objednávka 3-06/2022 Škola: aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov ZŠ 2023 489,00 s DPH 06.06.2022 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 06.06.2022
Faktúra 96-122 Faktúry ŠJ Máj 2022 s DPH 06.06.2022 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 06.06.2022
Objednávka 2-06/2022 Škola: napájací adaptér HP 45W 21,33 s DPH 02.06.2022 Alza.sk s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 02.06.2022
Objednávka 2/1-06/2022 Škola: HP PI06 - batéria do notebooku 28,89 s DPH 02.06.2022 Reima Samuli Laaksonen Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 10.06.2022
Objednávka 1-06/2022 aSc Agenda Komplet do 100 žiakov MŠ 2023 199,00 s DPH 01.06.2022 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 01.06.2022
Objednávka 16-05/2022 ZŠ - spotrebný materiál 79,75 s DPH 31.05.2022 STAVIVÁ Garaj, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 31.05.2022
Objednávka 18-05/2022 ŠJ: pracovný odev a obuv 77,29 s DPH 31.05.2022 CeHaTex, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 31.05.2022
Objednávka 17-05/2022 Škola: prášok proti meavcom, postrek na burinu, reťaz, olej Hecht 4T pre 4taktne motory 168,62 s DPH 31.05.2022 Jumax, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 31.05.2022
Objednávka 15-05/2022 Škola: učebné pomôcky - mapy 604,20 s DPH 30.05.2022 AbiiCom s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 31.05.2022
Objednávka 14-05/2022 Školská jedáleň: krájač zeleniny Maxima VC450 l 09300235 525,00 s DPH 30.05.2022 B-commerce, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 30.05.2022
Objednávka 13-05/2022 Škola - Kompatibilná lampa s modulom do EPSSON EB-85 93,04 s DPH 25.05.2022 Web Retail s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 25.05.2022
Objednávka 12-05/2022 Objednané medaile - ocenenie žiakov 57,05 s DPH 25.05.2022 3G, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 25.05.2022
Objednávka 11-05/2022 Učebnice anglického jazyka 2 922,75 s DPH 23.05.2022 Richard Šrobár - Litteera Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 23.05.2022
Objednávka 9-05/2022 učebnice pre prvý stupeň ZŠ 1 032,79 s DPH 20.05.2022 AITEC, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 20.05.2022
Objednávka 10-05/2022 učebnice prvý stupeň ZŠ 591,50 s DPH 20.05.2022 Orbis Pictus Istropolitana Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 20.05.2022
Objednávka 8-05/2022 MŠ - futbalové bránky BOT 3111 43,78 s DPH 18.05.2022 MALL.SK, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 18.05.2022
Objednávka 7-05/2022 Úplné znenia zákonov 2022 I., II. III. 33,60 s DPH 16.05.2022 PORADCA s.r.o., Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 16.05.2022
Objednávka 6-05/2022 Brano GEZE - hlavný vchod šoly 111,60 s DPH 11.05.2022 HSG s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 11.05.2022
Objednávka 3-05/2022 Záhradný stôl s lavicou 490,00 s DPH 10.05.2022 REMOS spol. s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 10.05.2022
Objednávka 5-05/2022 učebnice: Pc-Docitania, decka! 88,99 s DPH 10.05.2022 MATYS s.r.o Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 10.05.2022
Objednávka 4-05/2022 ŠJ - poskytnuté služby, kalibrácia váhy 95,00 s DPH 10.05.2022 Napoo, s.r.o Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 10.05.2022
Objednávka 2-05/2022 oživenie, nastavenie AP, Wifi AP Unifi 225,00 s DPH 05.05.2022 HAPA, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 05.05.2022
Zmluva 2-05/2022 Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom s DPH 05.05.2022 PcProfi, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 05.05.2022
Zmluva 1-05/2022 Zmluva o poskytovaní služieb s DPH 05.05.2022 PcProfi, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 05.05.2022
Objednávka 1-05/2022 Prístup do databázy testov ALF SK 299,00 s DPH 02.05.2022 PcProfi, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 02.05.2022
Objednávka 9-04/2022 Servisné práce v telocvični školy 60,00 s DPH 27.04.2022 SolarMan, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 27.04.2022
Objednávka 8-04/2022 Hokejky na florbal, florbalové loptičky 297,00 s DPH 27.04.2022 Mgr. M. Klimčík MK ŠPORT Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 27.04.2022
Objednávka 7-04/2022 ŠKD - stoličky, stôl s odkladacím priestorom, školský stôl dvojmiestny 993,00 s DPH 25.04.2022 K-Ten KOVO, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 25.04.2022
Objednávka 6-04/2022 Slovensko-ukrajinský slovník 4,00 s DPH 22.04.2022 Klett nakladatelství s.r.o Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 22.04.2022
Objednávka 5-04/2022 kontrola, údržba hasiacich prístrojov s DPH 19.04.2022 Rastislav Škvarka Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 19.04.2022
Faktúra 2022021 - 2022040 viď kniha dodávateľských faktúr s DPH 08.04.2022 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 08.04.2022
Faktúra 2022001 - 2022020 viď kniha dodávateľských faktúr s DPH 08.04.2022 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 08.04.2022 08.04.2022
Objednávka 3-04/2022 Smetná nádoba na plasty 120 l FEREX 39,70 s DPH 06.04.2022 FEREX, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 06.04.2022
Objednávka 4-04/2022 Servis EZS, AKU 12V/7Ah 88,80 s DPH 06.04.2022 Juraj Hampel Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 06.04.2022
Faktúra 50-74 Faktúry ŠJ MAREC 2022 s DPH 05.04.2022 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 05.04.2022
Objednávka 2-04/2022 Skartovač AT-12S DIN 2 93,74 s DPH 05.04.2022 Alemat.cz, spol. s r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 05.04.2022
Faktúra 75-99 Faktúry ŠJ Apríl 2022 s DPH 05.04.2022 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 04.05.2022
Objednávka 1-04/2022 Canon Foto papier KP108IN pre Selphy CP 62,90 s DPH 04.04.2022 FaxCOPYPro s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 04.04.2022
Objednávka 10-03/2022 Ročné predplatné ŠJ: Škola a stravovanie 1.05.2022-30.04.2023 108,00 s DPH 31.03.2022 RAABE Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 31.03.2022
Objednávka 9-03/2022 Celoslovenské pracovné stretnutie riaditeľov škôl a pracovníkov školských zariadení 135,00 s DPH 29.03.2022 RVC Martin Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 29.03.2022
Objednávka 8/1-03/2022 Kniha " Zberný dvor" autor: Branislav Jobus 13,00 s DPH 28.03.2022 ABUSUS s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 28.03.2022
Objednávka 8-03/2022 Canon Selphy CP1300 WH 142,37 s DPH 25.03.2022 Alemat.cz, spol. s r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 25.03.2022
Objednávka 7/1-03/2022 SF - posedenie 685,00 s DPH 23.03.2022 Strýček Karol s.r.o., Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 23.03.2022
Objednávka 7-03/2022 Seminár: Novela zákona o finančnej kontrole 79,00 s DPH 23.03.2022 PROEKO Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 23.03.2022
Zmluva 2-03/2022 Služby za účelom pripojenia do siete internet a využívania súvisiacich služieb 30,00 s DPH 23.03.2022 3omedia, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 23.03.2022
Objednávka 6-03/2022 Seminár: Komplexná správa dokumentov" 49,00 s DPH 21.03.2022 ASR Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 21.03.2022
Objednávka 5-03/2022 Úprava príjazdovej cesty 1 250,00 s DPH 15.03.2022 PROPACK s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 15.03.2022
Objednávka 5/1-03/2022 služby- vývoz žumpy 108,00 s DPH 08.03.2022 Obec Oravský Podzámok Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 08.03.2022
Zmluva 1-02/2022 Dodatok č. 1 k obchodnej zmluve s DPH 07.03.2022 Martin Brezina Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 08.03.2022
Objednávka 4-03/2022 vyťahovanie žumpy 504,00 s DPH 07.03.2022 ELIT Cargo, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 07.03.2022
Objednávka 3-03/2022 služba - doména zsopodzamok.sk od 30.3.2022 do 30.3.2023 15,59 s DPH 04.03.2022 Websupport s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 04.03.2022
Objednávka 2-03/2022 ZŠ - PC služby: inštalácia tlačiarní, Asc Agendy, servisné práce, Webhosting 50 rok 2022 290,00 s DPH 04.03.2022 Róbert Kaučárik - VZLET.SK Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 04.03.2022
Objednávka 1-03/2022 Oprava strechy na budove základnej školy 11 458,50 s DPH 04.03.2022 Martin Brezina ml. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 04.03.2022
Faktúra 24-49 Faktúry ŠJ Február 2022 s DPH 04.03.2022 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 04.03.2022
Zmluva 1-03/2022 Príprava a lektorovanie vzdelávania pre pedagogických zamestnancov ZŠ a MŠ 800,00 s DPH 01.03.2022 Edusteps Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 01.03.2022
Objednávka 8-02/2022 celoslovenská konferencia RŠ 245,00 s DPH 22.02.2022 Združenie základných škôl slovenska Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 22.02.2022
Objednávka 6-02/2022 Lyž. lístok 5-dňový pre lyžiarsky kurz 1 680,00 s DPH 22.02.2022 Skipark RK s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 22.02.2022
Objednávka 7-02/2022 Ubytovanie s plnou penziou počas lyžiarskeho výcviku - 42 osôb 4 620,00 s DPH 21.02.2022 Juraj Pavelka Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 21.02.2022
Objednávka 5/01-02/2022 Preprava lyžiarskeho výcviku dňa 21.2.2022 a 25.2.2022 480,00 s DPH 18.02.2022 Autoškola Beňuš, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 18.02.2022
Objednávka 5-02/2022 Školský stôl Lektor VK 454 - farba zelená 10 ks, tyrkysová 5 ks 1 032,00 s DPH 18.02.2022 K-Ten KOVO, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 18.02.2022
Zmluva 1-02/2022 Oprava havarijného stavu strechy 11 458.50 s DPH 16.02.2022 Martin Brezina Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 17.02.2022
Objednávka 4/02-02/2022 objednávka tlačív 71,22 s DPH 15.02.2022 ŠEVT Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 15.02.2022
Objednávka 4/01-02/2022 Vypracovanie Oznámenia o poplatku za znečisťovanie ovzdušia r. 2022 100,00 s DPH 14.02.2022 Ing. Jana Hlinická Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 14.02.2022
Objednávka 3-02/2022 stravné lístky 241,32 s DPH 03.02.2022 Doxx - Stravné lístky Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 03.02.2022
Faktúra 01-23 Faktúry ŠJ Január 2022 s DPH 03.02.2022 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 03.02.2022
Objednávka 4-02/2022 Ceruzkový voltmeter 46,72 s DPH 02.02.2022 D4 WEB, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 02.02.2022
Objednávka 2-02/2022 MŠ - stavebnice, hry 510,90 s DPH 01.02.2022 NOMIland, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 01.02.2022
Objednávka 1-02/2022 Ag test 294,10 s DPH 01.02.2022 Lekáreň POD HRADOM Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 01.02.2022
Objednávka 6-01/2022 Oprava chodu kotolne po výpadku el. energie 40,00 s DPH 31.01.2022 RE-Tech servis, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 31.01.2022
Objednávka 8-01/2022 Plech LP RAL 9006 0,5 rš125 77,65 s DPH 31.01.2022 Roofing, s.r.o. Dolný Kubín Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 31.01.2022
Objednávka 5-01/2022 Sedák Pad Handy zelená 40x, 186,09 s DPH 31.01.2022 4home a.s. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 31.01.2022
Objednávka 7-01/2022 Respirátor FFP2 NR BT-FLY 2101 biely 150 ks 95,40 s DPH 31.01.2022 TRIPSY s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 31.01.2022
Objednávka 4/1-01/2022 Servisná oprava umývačky 71,40 s DPH 21.01.2022 Gastrolux, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 08.02.2022
Faktúra 2021181 - 2021200 viď kniha dodávateľských faktúr s DPH 17.01.2022 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 17.01.2022
Faktúra 2021201 - 2021232 viď kniha dodávateľských faktúr s DPH 17.01.2022 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 17.01.2022
Faktúra 2021161 - 2021180 viď kniha dodávateľských faktúr s DPH 17.01.2022 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 17.01.2022
Objednávka 4-01/2022 Seminár k novinkám PAM 37.00 s DPH 14.01.2022 Vema Solitea Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 14.01.2022
Objednávka 3-01/2022 Vzdelávacie služby na rok 2022 s DPH 14.01.2022 RVC Martin Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 14.01.2022
Objednávka 1-01/2021 Catering 120,00 s DPH 10.01.2022 Dušan Svíba Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 10.01.2022
Objednávka 2-01/2022 školenie: Ročné zúčtovanie dane za rok 2021 a zmeny v roku 2022 19,00 s DPH 10.01.2022 RVC Martin Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 10.01.2022
Faktúra 236-252 faktúry ŚJ December 2021 s DPH 23.12.2021 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 23.12.2021
Objednávka 9-12/2021 žiarivka led 18W T8, 2460lm, Sviet. rastrove LED 2x120,Sviet. rastrove LED 2x120, t8, INNOCO, t8, INNOCO, 426,60 s DPH 20.12.2021 ORAVA TECH, s.r.o Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 20.12.2021
Objednávka 8-12/2021 PC služby, inštalácia dochádzkového systému, inštalácia notebook 206,00 s DPH 20.12.2021 VZLET.SK, R. Kaučárik Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 20.12.2021
Objednávka 10-12/2021 vnútorná pamät počítača 2 ks - škola 74,00 s DPH 20.12.2021 GIGABIT, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 20.10.2021
Objednávka 7-12/2021 aktualizácia aSc Dochádzka 160,00 s DPH 15.12.2021 aSc Applied Softwar Consultants s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 15.12.2021
Objednávka 6-12/2021 Stavebné práce 2 180,64 s DPH 13.12.2021 Propack s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 13.12.2021
Objednávka 4-12/2021 SSD Samsung 870 EVO 500GB SATAIII 2 ks 154,00 s DPH 09.12.2021 GIGABIT, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 09.12.2021
Objednávka 5-12/2021 Kombinovaná skriňa - kabinet špeciálnej pedagogičky 482,40 s DPH 08.12.2021 ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 08.12.2021
Objednávka 2-12/2021 ZŠ- notebook 859,60 s DPH 06.12.2021 Internet Mall Slovakia, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 06.12.2021
Objednávka 3-12/2021 čistenie kanalizácie 210,00 s DPH 06.12.2021 JH-TECH, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 06.12.2021
Faktúra 207-235 Faktúry ŠJ November 2021 s DPH 06.12.2021 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 06.12.2021
Objednávka 1-12/2021 PROLUX G M72WA 3 ks, respirátor 300 ks 1 662,00 s DPH 03.12.2021 Zdravko, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 03.12.2021
Objednávka 12-11/2021 PC služby: inštalácia notebook, SDD 240GB, SO-DIMM 4 GB DDR3,, 247,80 s DPH 29.11.2021 VZLET.SK, R. Kaučárik Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 29.11.2021
Objednávka 11-11/2021 plastová tabula pvc 5mm 198x100 cm 4 ks 144,00 s DPH 25.11.2021 AREX - DK, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 25.11.2021
Objednávka 10-11/2021 vyťahovanie žumpy 378,00 s DPH 22.11.2021 ELIT Cargo, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 22.11.2021
Faktúra 179-214 Faktúry ŠJ Október 2021 s DPH 09.11.2021 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 09.11.2021
Objednávka 6-11/2021 ZŠ- kompatibilná lampa s modulom do EPSON EB-520 87,58 s DPH 09.11.2021 Web Retail s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 09.11.2021
Objednávka 7-11/2021 ŠJ - kancelársky papier, servítky, čistiace prostriedky 130,78 s DPH 09.11.2021 KASTAV s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 09.11.2021
Objednávka 5-11/2021 ŠJ- poskytnuté služby oprava, servis váhy 125,00 s DPH 09.11.2021 Napoo, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 09.11.2021
Objednávka 4-11/2021 ŠJ: LD 12/RM-Clean umývací, RA 10 RM-Rinse oplachovací 100,92 s DPH 05.11.2021 Gastrolux s.r.o Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 05.11.2021
Objednávka 9-11/2021 Stavebné práce, stavebný materiál 1 280.00 s DPH 05.11.2021 Stavebná firma PETRULÁK Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 08.11.2021
Objednávka 4-00-11/2021 Vykonanie úradnej skúšky vyhradených technických zariadení tlakových 283,20 s DPH 05.11.2021 Technická inšpekcia, a.s. Mgr, Gajdoš Mgr. Gajdoš riaditeľ 05.11.2021
Objednávka 2-11/2021 Školská jedáleň - kuchynské náradie: naberačka na ryžu, špachtla POLYWOOD, naberačka UH Kin, strúhadlo el. ES10000 83,20 s DPH 04.11.2021 Elektrosell s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 04.11.2021
Objednávka 3-11/2021 Služby ZŠ STP APV 118,80 s DPH 04.11.2021 Ives Košice Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 04.11.2021
Objednávka 1-11/2021 Školenie Mzdová účtovníčka vo IV.Q roku 2021 19,00 s DPH 03.11.2021 RVC Martin Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 03.11.2021
Zmluva ZO/2021AZO24180-1 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľov s DPH 20.10.2021 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 20.10.2021
Objednávka 9/1-10/2021 aSc dochádzka pre MŠ 199,00 s DPH 20.10.2021 aSc Applied Softwar Consultants s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 20.10.2021
Objednávka 13-20/2021 Tunel na detské ihrisko v MŠ 722,40 s DPH 20.10.2021 Benet Sport, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 20.10.2021
Objednávka 10-10/2021 Lezecká stena na detské ihrisko v MŠ 1 338.00 s DPH 20.10.2021 Benet Sport, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 20.10.2021
Objednávka 11-10/2021 Hasičská tyč na detské ihrisko + montáž v MŠ 714,00 s DPH 20.10.2021 Benet Sport, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 20.10.2021
Objednávka 12-10/2021 Zábradlie na detské ihrisko v MŠ 1 226.40 s DPH 20.10.2021 Benet Sport, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 20.10.2021
Objednávka 14-10/2021 Šmykľavka na detské ihrisko v MŠ 1 437.60 s DPH 20.10.2021 Benet Sport, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 20.10.2021
Objednávka 15-10/2021 Domček na detské ihrisko v MŠ 1 443,60 s DPH 20.10.2021 Benet Sport, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 20.10.2021
Objednávka 9-10/2021 EPSON interaktívne pero ELPPN04B 54,70 s DPH 15.10.2021 GIGABIT, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 18.10.2021
Objednávka 7-10/2021 stojan na projektor 61,90 s DPH 12.10.2021 BERLIN BRANDS GROUP Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 12.10.2021
Objednávka 8-10/2021 revízna správa na plynový komín 210,00 s DPH 12.10.2021 Revízie Komínov, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 12.10.2021
Objednávka 4-10/2021 Školenie pre mzdárku 50,00 s DPH 12.10.2021 ZO - RVC Nitra Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 12.10.2021
Objednávka 6-10/2021 služby + inštalačný materiál 1 378,00 s DPH 11.10.2021 HAPA, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 11.10.2021
Objednávka 3-10/2021 Aplykačné a systémové konzultácie 80,82 s DPH 08.10.2021 Solitea Vema s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 11.10.2021
Objednávka 5-10/2021 Kopírovacie služba pre školskú jedáleň 51,50 s DPH 08.10.2021 Tlačiareň IRIS, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 08.10.2021
Faktúra 2021101 - 2021120 viď kniha dodávateľských faktúr s DPH 08.10.2021 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 08.10.2021 08.10.2021
Faktúra 2021121 - 2020140 viď kniha dodávateľských faktúr s DPH 08.10.2021 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 08.10.2021 08.10.2021
Faktúra 2020141 - 2020160 viď kniha dodávateľských faktúr s DPH 08.10.2021 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 08.10.2021 08.10.2021
Faktúra 151-178 faktúry ŠJ September 2021 s DPH 06.10.2021 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 06.10.2021
Objednávka 2-10/2021 Nabíjačka na notebook Acer, nabíjačka na notebook Lenovo 30,97 s DPH 04.10.2021 PCdiely.sk, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 04.10.2021
Objednávka 1-10/2021 PC služby 671,00 s DPH 01.10.2021 VZLET.SK, R. Kaučárik Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 01.10.2021
Objednávka 12-09/2021 ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD- služby technika PO a BOZP júl-december 2021 300,00 s DPH 30.09.2021 Ing. Marek Jakubjak Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 30.09.2021
Objednávka 11-09/2021 Mandátny certifikát 30,40 s DPH 29.09.2021 Disig, a.s. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 29.09.2021
Objednávka 9-09/2021 oprava kopírky Konika Minolta s DPH 29.09.2021 GIGABIT, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 29.09.2021
Objednávka 10-09/2021 MOC/ITS mobilná registračná služa, KC-SIM karta MONET, inštalácia QSCD 130,80 s DPH 29.09.2021 BROS Computing, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 29.09.2021
Objednávka 13-09/2021 elektrikárske a vodoinštalačné práce 1 424,52 s DPH 28.09.2021 Propack s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 30.09.2021
Objednávka 8-09/2021 školenie PAM 36.03 42,00 s DPH 23.09.2021 VEMA s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 23.09.2021
Objednávka 7-09/2021 Obnova náterov na asfaltovom ihrisku s DPH 22.09.2021 MOSK, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 22.09.2021
Objednávka 6-09/2021 Aktualizácia + servis k prog. ŠJ od 28.9.2021-27.9.2022 48,00 s DPH 20.09.2021 SOFT-GL s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 20.09.2021
Zmluva 3-09/2021 Zmluva o vykonaní plaveckého výcviku 32,00 s DPH 17.09.2021 Tulipánik s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 20.09.2021
Objednávka 4-09/2021 utierky Katrin Clasic, KU Hand NL RCP, ISOLDA gél 402,44 s DPH 16.09.2021 KASTAV s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 16.09.2021
Objednávka 3-09/2021 oprava kopírky 143,77 s DPH 09.09.2021 ORINT TRADE s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 09.09.2021
Objednávka 2-09/2021 tyčový mixér do školskej kuchyne 39,99 s DPH 09.09.2021 PLANEO Elektro Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 09.09.2021
Objednávka 05-09/2021 ročné predplatné Právny kuriér pre školy 119,00 s DPH 06.09.2021 RAABE s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 06.09.2021
Zmluva Zmluva o poskytovaní verejných služieb s DPH 06.09.2021 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 06.09.2021
Objednávka 1-09/2021 výmena čerpadiel 131,50 s DPH 03.09.2021 RE-TECH servis s.r.o Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 03.09.2021
Zmluva 2410988358 Kúpna zmluva s DPH 03.09.2021 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 03.09.2021
Zmluva 2-09/2021 Rámcová kúpna zmluva s DPH 01.09.2021 BAZ s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 22.09.2021
Zmluva 1-09/2021 Rámcová kúpná zmluva s DPH 01.09.2021 MABKA s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 01.09.2021
Objednávka 9-08/2021 Hojdacie hniezdo, lezecká sieť 193,90 s DPH 30.08.2021 Ladislav Farmadin-topgarden Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 30.08.2021
Objednávka 10-08/2021 pracovné zošity s DPH 30.08.2021 Nomiland, s.r.o Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 30.08.2021
Objednávka 8-08/2021 Tepelné čerpadlá 140,63 s DPH 27.08.2021 ATRIA SK Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 27.08.2021
Objednávka 6-08/2021 polročnéstretnutie k aktuálnym témam RŠ 125,00 s DPH 26.08.2021 RVC Martin Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 26.08.2021
Objednávka 5-08/2021 Respirátor FFP2 100 ks, rúško čierne 4 bal., rúško modré 4 bal. 58,80 s DPH 26.08.2021 Tripsy, s.r.o., Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 26.08.2021
Objednávka 4-08/2021 Germicídny žiarič 3 ks 1 127,52 s DPH 24.08.2021 Ultraservis s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 24.08.2021
Objednávka 3-08/2021 Učebnice: Nová Čítanka pre tretiakov 160,38 s DPH 19.08.2021 AITEC, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 19.08.2021
Objednávka 2-08/2021 vlajka SR 100x150, vlajka EU 100x150 29,00 s DPH 18.08.2021 Megatlač s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 18.08.2021
Objednávka 1-08/2021 odborno-konzultačný seminár "PERSONÁLNA PRÁCA A ODMEŃOVANIE NA ŚKOLE" 38,00 s DPH 12.08.2021 RVC Martin Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 12.08.2021
Objednávka 7-08/2021 Workshop na letnej škole 2021 160,00 s DPH 12.08.2021 Mladý podnikavec Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 30.08.2021
Objednávka 13-07/2021 Vedro 20l, MIL meter 5m metricky šírka 19 mm 20,95 s DPH 30.07.2021 KRUPA KAJO, s. r. o. Dolný Kubín Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 30.07.2021
Objednávka 12-07/2021 Školská jedáleň - kalibrácia teploty v 5 bodoch certifikát č. A1197/21 41,00 s DPH 22.07.2021 ADM s. r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 22.07.2021
Faktúra 2021061 - 2021080 viď kniha dodávateľských faktúr s DPH 15.07.2021 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 15.07.2021
Faktúra 2021041 - 2021060 viď kniha dodávateľských faktúr s DPH 15.07.2021 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 15.07.2021
Faktúra 2021081 - 2021100 viď kniha dodávateľských faktúr s DPH 15.07.2021 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 15.07.2021
Objednávka 11-07/2021 Vývoz žumpy 588,00 s DPH 14.07.2021 ELIT Cargo, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 14.07.2021
Faktúra 114-138 Faktúry ŠJ Jún 2021 s DPH 12.07.2021 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 12.07.2021 12.07.2021
Objednávka 10-07/2021 čistiace potreby 155,24 s DPH 12.07.2021 KASTAV s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 12.07.2021
Objednávka 9-07/2021 samolepiace fólie 81,54 s DPH 09.07.2021 DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 09.07.2021
Objednávka 7-07/2021 Učebnice: SJ - 9 r., Biológia 9. r., Občianska náuka 9. r. 455,90 s DPH 06.07.2021 SPN - Mladé letá s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 06.07.2021
Objednávka 6-07/2021 učebnice: Biológia 5 r., fyzika 9 r. 432,00 s DPH 06.07.2021 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 06.07.2021
Objednávka 4-07/2021 Učebnice Biológie 8. ročník 189,75 s DPH 06.07.2021 Patria I. spol. s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 06.07.2021
Objednávka 5-07/2021 učebnica Matematika 6 25,30 s DPH 06.07.2021 LiberaTerra, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 06.07.2021
Objednávka 8-07/2021 učebnice Občianska náuka pre 8. r. 129,80 s DPH 06.07.2021 SPN - Mladé letá s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 06.07.2021
Objednávka 3-07/2021 servisné práce 108,76 s DPH 01.07.2021 GIGABIT, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 01.07.2021
Objednávka 2-07/2021 MŠ ležadlá JAVOR, matrac NOMI - bavlna 664,00 s DPH 01.07.2021 Nomiland, s.r.o Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 01.07.2021
Objednávka 1-07/2021 Učebnice: fyzika PZ 6, 7, 8 ročník, dejepis 9 ročník 263,90 s DPH 01.07.2021 Orbis Pictus Istropolitana Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 01.07.2021
Objednávka 9-06/2021 Školská jedáleň - miska polievková, viečko pre misku, miska 1 D 158,40 s DPH 22.06.2021 Gastro Vrábeľ, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 22.06.2021
Objednávka 8-06/2021 Magnetic zelená 150x120 štandard - tabuľa 175,44 s DPH 22.06.2021 ŠKOLEX, spol. s r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 22.06.2021
Objednávka 10-06/2021 koše na volejbal do telocvične 154,80 s DPH 22.06.2021 Ľuboslav Plachý Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 22.06.2021
Objednávka 6-06/2021 magnetické tabule, popisovacia tabuľa, otočná tabuľa, čističe 703,80 s DPH 18.06.2021 B2Bpartner s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 18.06.2021
Objednávka 7-06/2021 Čistiace prostriedky pre školu 511,31 s DPH 18.06.2021 KASTAV s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 18.06.2021
Objednávka 4-06/2021 Seminár "Moderná správa registratúry II" 49,00 s DPH 15.06.2021 ASRS seminare Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 15.06.2021
Objednávka 3-06/2021 Inovačné vzdelávanie 23.7.21 - Kariérové poradenstvo pre pedagog. a odborných zamestnancov 390,00 s DPH 14.06.2021 ALKP.sk Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 14.06.2021
Objednávka 5-06/2021 výzdoba exteriéru - rastliny 177,70 s DPH 14.06.2021 Záhradníctvo Vaňo s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 15.06.2021
Objednávka 01-06/2021 Pomôcka do učebne fyziky - určovanie hustoty-mini súprava 42,10 s DPH 09.06.2021 Škola.sk, s.r.o Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 09.06.2021
Objednávka 2-06/2021 Dátový kábel CAT5E 98m 49,00 s DPH 09.06.2021 HAPA, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 09.06.2021
Faktúra 82-113 faktúry ŠJ Máj 2021 s DPH 09.06.2021 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 09.06.2021
Objednávka 1-06/2021 aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov ZŠ 2022 449,00 s DPH 09.06.2021 aSc Applied Softwar Consultants s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 09.06.2021
Objednávka 33/2021 aSc Agenda Komplet do 100 žiakov MŠ 2022 199,00 s DPH 01.06.2021 aSc Applied Softwar Consultants s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 01.06.2021
Zmluva 1-05/2021 Rámcová kúpna zmluva s DPH 01.06.2021 Eleinštala, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 01.06.2021
Objednávka 312021 nákup materiálu skrutky 6,24 s DPH 31.05.2021 Eleinštala, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 31.05.2021
Zmluva 87 Darovacia zmluva-peňažný dar 74,62 s DPH 31.05.2021 Milan Delináčik - BUKOV Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 31.05.2021
Objednávka 302021 ZŠ-všeob. materiál 32,18 s DPH 26.05.2021 Stavivá Garaj s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 31.05.2021
Objednávka 292021 kuchynský riad: Ang. D/0 tanier hlboký 23, Nina D/0 tanier plytký 25, Picardie pohár durit 220 299,93 s DPH 19.05.2021 Milan Bánoczky - TOMDUS Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 25.05.2021
Objednávka 282021 Utierky Hand NL RCP S2, toal. papier Katrin, Katrin Classic System Tower M2 256,78 s DPH 17.05.2021 Kastav, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 20.05.2021
Objednávka 252021 Tplink switch 8-portový 15,00 s DPH 10.05.2021 HAPA, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 10.05.2021
Objednávka 242021 ŠJ - miska 1D/600 ks 57,60 s DPH 06.05.2021 Gastro Vrábeľ, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 10.05.2021
Objednávka 262021 Pracovné zošity AJ - Family and Friends 2nd Edition 1 WB sk 197,10 s DPH 05.05.2021 LITTERA - R. Šrobár Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 11.05.2021
Faktúra 60-83 faktúry ŠJ Apríl 2021 s DPH 05.05.2021 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 05.05.2021
Objednávka 222021 CD k matematike pre 1.,2.,3.,4. ročník 38,40 s DPH 04.05.2021 AITEC. s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 05.05.2021
Objednávka 232021 ZŠ-knihy matematika, prírodoveda pre prvý stupeň 821,70 s DPH 04.05.2021 AITEC. s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 05.05.2021
Objednávka 272021 Montážne puzdrá hliníkových volejbalových stĺpov 64,80 s DPH 03.05.2021 PESMENPOL spol. s r. o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 20.05.2021
Objednávka 21/2021-01 učebnice pre prvý ročník 268,40 s DPH 30.04.2021 Orbis Pictus Istropolitana Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 30.04.2021
Objednávka 212021 Kontrola a oprava has. prístrojov 149,47 s DPH 30.04.2021 Rastislav Škvarka Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 03.05.2021
Zmluva 87 Darovacia zmluva-peňažný dar 36,65 s DPH 30.04.2021 Milan Delináčik - BUKOV Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 04.05.2021
Zmluva OPI078 Služby za účelom pripojenia do siete internet a využívania súvisiacich služieb 30,00 s DPH 27.04.2021 3o media s.s.o. Habovka Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 27.04.2021
Objednávka 202021 Publikácia "Škola a jej riadenie" apríl 2021 42,95 s DPH 26.04.2021 RAABE s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 27.04.2021
Objednávka 322021 USB 102,60 s DPH 22.04.2021 GIGABIT, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 30.04.2021
Objednávka 192021 Miska polievková 500ml/1000 ks, viečko pre misku pol. 1005 ks s DPH 15.04.2021 Gastro Vrábeľ, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 19.04.2021
Zmluva Darovacia zmluva - peňažný dar 9,78 s DPH 12.04.2021 M. Delinčák - BUKOV Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 13.04.2021
Faktúra 40-63 faktúry ŠJ MAREC 2021 s DPH 08.04.2021 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 08.04.2021
Objednávka 182021 Prístup do databázytestov ALF SK 12 s DPH 31.03.2021 IŠ Plus, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 31.03.2021
Objednávka 152021 publikácia Škola a stravovanie s DPH 26.03.2021 RAABE s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2021
Objednávka 172021 oprava vnútorných stien TV s DPH 26.03.2021 Propack s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 26.03.2021
Objednávka 162021 Reproduktory Trust GXT619 Thirne RGB s DPH 26.03.2021 Alza cz a.s. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 26.03.2021
Faktúra 2021021 - 2021040 viď kniha dodávateľských faktúr s DPH 24.03.2021 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 24.03.2021
Faktúra 2021001 - 2021020 viď kniha dodávateľských faktúr s DPH 24.03.2021 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 24.03.2021
Objednávka 142021 háčik TWENTY mini, definf. rúk a povrchov 1l s DPH 18.03.2021 BAZ s.r.o., Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 18.03.2021
Objednávka 122021 darčekové balíčky s DPH 18.03.2021 Chránené dielne, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 18.03.2021
Objednávka 132021 servis posuvných brán s DPH 17.03.2021 HSG, s.r.o Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 17.03.2021
Zmluva Stavebné práce pre projekt 10 660,74 s DPH 17.03.2021 PROPACK s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 17.03.2021
Objednávka 82021 Knihy podľa priloženého zoznamu s DPH 17.03.2021 KYBEROS Group, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 17.03.2021
Objednávka 112021 on line školenie ŠJ zostavovanie šk. jedáln. s DPH 15.03.2021 SEMINARIA, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2021
Objednávka 102021 Doména s DPH 12.03.2021 WebSupport s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 12.03.2021
Objednávka 72021 ZŠ-základná sada micro:bit Učíme sa s hardvérom pre celú triedu,ring bit car s DPH 08.03.2021 StreamIT, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 08.03.2021
Faktúra 12-39 faktúry ŠJ Február 2021 s DPH 04.03.2021 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 04.03.2021
Zmluva Zmluva o vzájomnej spolupráci 01.03.2021-31.12.2021 s DPH 24.02.2021 CEEV Živica Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 24.02.2021
Objednávka 92021 miska polievková, viečko na misku s DPH 17.02.2021 Gastro Vrábeľ, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 17.02.2021
Zmluva Licenčná zmluva s DPH 15.02.2021 Vema, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 15.02.2021
Zmluva Kolektívna zmluva na roky 2021, 2022 s DPH 10.02.2021 ZO OZ pri ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 51 Mgr. Alena Matisová Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 10.02.2021
Faktúra 01-11 Faktúry ŠJ Január 2021 s DPH 09.02.2021 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 09.02.2021
Objednávka 32021 ochranné pomôcky 100,02 s DPH 25.01.2021 Ján Haliena - LIGHTS Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 25.01.2021
Objednávka 22021 školenie Príplatky za prof. rozvoj s DPH 25.01.2021 FORUM-MEDIA Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 25.01.2021
Objednávka 42021 ŠJ - kuchynské potreby 1 506,00 s DPH 25.01.2021 Gastro Vrábeľ, s.r.o., Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 25.01.2021
Objednávka 12021 brožúra Odvody poistného r. 2021 5,50 s DPH 22.01.2021 Poradca s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 22.01.2021
Objednávka 62021 respirátor FFP2 s DPH 14.01.2021 Azitea Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 14.01.2021
Objednávka 52021 servis EZS, AV dvere 48,00 s DPH 04.01.2021 J. Hampel Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 01.01.2021
Faktúra faktúry ŚJ December 2020 s DPH 21.12.2020 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 21.12.2020
Faktúra faktúry ŚJ November 2020 s DPH 04.12.2020 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 04.12.2020
Objednávka 772020 digitálna váha, krycie sklíčka, preparačná ihla s DPH 01.12.2020 Učebné pomôcky Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 01.12.2020
Objednávka 762020 vyťahovanie žumpy s DPH 01.12.2020 ELIT Cargo, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 01.12.2020
Objednávka 742020 pracovné odevy a prac. obuv s DPH 26.11.2020 CEHATEX s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 26.11.2020
Objednávka 752020 vyťahovanie žumpy s DPH 25.11.2020 ELIT Cargo, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 25.11.2020
Objednávka 732020 PC HP ELITE DE3SK 800 G1 s DPH 23.11.2020 REPAST POINT s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 23.11.2020
Objednávka 712020 magnetické bloky 3D, skladačka s DPH 20.11.2020 STIEFEL EUROCART s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 20.11.2020
Faktúra 2020201 - 2020224 viď kniha dodávateľských faktúr s DPH 19.11.2020 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 28.02.2020
Objednávka 722020 FAMILY AND FRIENDS s DPH 12.11.2020 LITTERA - R. Šrobár Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 12.11.2020
Faktúra Faktúry ŠJ Október 2020 s DPH 04.11.2020 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 04.11.2020
Objednávka 692020 kancelárske potreby s DPH 03.11.2020 Orsa Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 03.11.2020
Objednávka 702020 PC služby s DPH 22.10.2020 VZLET.SK, R. Kaučárik Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 22.10.2020
Objednávka 662020 sieťka proti hmyzu s DPH 21.10.2020 HSG, s.r.o Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 21.10.2020
Faktúra 2020141 - 2020161 viď kniha dodávateľských faktúr s DPH 20.10.2020 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 20.10.2020
Faktúra 2020161 - 2020179 viď kniha dodávateľských faktúr s DPH 20.10.2020 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 20.10.2020
Objednávka 682020 prezenč. šálky s potlačou s DPH 20.10.2020 VELLAS, spol. s r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 20.10.2020
Faktúra 2020180 - 20202000 viď kniha dodávateľských faktúr s DPH 19.10.2020 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 27.01.2021
Objednávka 672020 servis - pozáručná oprava, interakt. tabuľa GAOKE-82 s DPH 16.10.2020 Pc PROFI Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 16.10.2020
Objednávka 652020 čistiace prostriedky s DPH 07.10.2020 KASTAV s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 07.10.2020
Objednávka 642020 stojan + dávkovač na mydlo, mydlo, gel s DPH 07.10.2020 LOTOS SERVIS Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 07.10.2020
Objednávka 632020 elektroinštalačný materiál, inštalácia s DPH 07.10.2020 HAPA Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 07.10.2020
Faktúra faktúry ŚJ September 2020 s DPH 05.10.2020 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 05.10.2020
Objednávka 612020 rozdvojka, predlžovačky s DPH 02.10.2020 Krupa Kajo Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 02.10.2020
Objednávka 622020 čistiace prostriedky s DPH 30.09.2020 BAZ s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 30.09.2020
Objednávka 602020 konzultácie k PAM s DPH 29.09.2020 VEMA s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 29.09.2020
Objednávka 582020 ŠJ - program s DPH 28.09.2020 GLSOFT Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 28.09.2020
Objednávka 592020 elektroinštalačné práce, revízia el. spotrebičov s DPH 28.09.2020 J. Svýba Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 28.09.2020
Faktúra 2020121-2020140 viď kniha dodávateľských faktúr s DPH 14.09.2020 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 14.09.2020
Faktúra 2020101-2020120 viď kniha dodávateľských faktúr s DPH 14.09.2020 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 14.09.2020
Objednávka 572020 stravné lístky s DPH 14.09.2020 DOXX Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 14.09.2020
Zmluva Rámcová zmluva Orsa s DPH 01.09.2020 Miloš Huba Orsa Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 01.09.2020
Objednávka 54/2020 kancelárske potreby s DPH 31.08.2020 Orsa Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 31.08.2020
Objednávka 562020 elektroinštalačný materiál s DPH 31.08.2020 Eleinštala, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 31.08.2020
Objednávka 552020 riedidlo, farba s DPH 27.08.2020 M. Kurnota KAJO Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 27.08.2020
Zmluva 72020 Zmluva o poskytovaní dôveryhodnosti služby vydávania certifikátov s DPH 06.08.2020 Disig, a.s. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 06.08.2020
Faktúra faktúry ŠJ Júl 2020 s DPH 17.07.2020 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 17.07.2020
Objednávka 532020 pohár DURIT PIGARDUA s DPH 09.07.2020 Gastro Vrábeľ, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 09.07.2020
Objednávka 492020 deratizácia ŠJ a priestorov ŠJ s DPH 06.07.2020 D a T SERVIS Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 06.07.2020
Faktúra faktúry ŠJ Jún 2020 s DPH 06.07.2020 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 06.07.2020
Faktúra 2020081 -2020100 viď kniha dodávateľských faktúr s DPH 01.07.2020 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 06.07.2020
Faktúra 2020061 - 2020080 viď kniha dodávateľských faktúr s DPH 01.07.2020 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 06.07.2020
Objednávka 462020 EPSON s DPH 29.06.2020 Pc PROFI Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 29.06.2020
Objednávka 482020 toner T-114-8937-784 s DPH 29.06.2020 Gigaprint SK, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 29.06.2020
Objednávka 522020 baterka, zámok, el. esk 2,5 kg, stavač dverí, maskovacia a výstražná páska s DPH 29.06.2020 Eleinštala, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 29.06.2020
Objednávka 472020 kancelárske potreby s DPH 29.06.2020 Orsa Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 29.06.2020
Objednávka 502020 tabuľky 300x210x3 mm s DPH 25.06.2020 M. Kurnota KAJO Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 25.06.2020
Objednávka 442020 pomôcky - obal, perá, xerox s DPH 22.06.2020 Orsa Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 22.06.2020
Objednávka 512020 hmoždinky, jednorázové rukavice s DPH 01.06.2020 BAZ s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 01.06.2020
Objednávka 442020 maliarske steny, penetrácia montáž s DPH 29.05.2020 Propack s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 29.05.2020
Zmluva 62020 Dodatok č.2 ku Licenčnej zmluve 265,00 s DPH 26.05.2020 TENDERnet s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 26.05.2020
Objednávka 422020 PC opravu, preinštalácia PC, Inštalácia HDD, s DPH 25.05.2020 VZLET.SK Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 25.05.2020
Objednávka 402020 servis, registrácia, OFFICE 365, výmena-oprava s DPH 25.05.2020 Robert Kaučárik - VZLET.SK Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 25.05.2020
Objednávka 432020 aSc - Agenda Komplet do 100 žiakov MŠ 2021 s DPH 25.05.2020 aSc Applied Softwar Consultants s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 25.05.2020
Objednávka 412020 zásobník na dezinfekciu, papierové utierky s DPH 25.05.2020 KASTAV s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 25.05.2020
Objednávka 332020 pomôcky s DPH 18.05.2020 VOLEJBAL s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 27.05.2020
Objednávka 322020 kontrola hasiacich prístrojov s DPH 18.05.2020 Rastislav Škvarka Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 18.05.2020
Objednávka 382020 dezinfekčné prostriedky s DPH 18.05.2020 BAZ s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 18.05.2020
Objednávka 342020 pomôcky s DPH 18.05.2020 BACKENT SYSTEMS s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 27.05.2020
Objednávka 352020 závažia triedy, váhy triedy presnosti 20 kg, váhy triedy presnosti 500 kg. s DPH 18.05.2020 Slov. legálna metrológia n.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 18.05.2020
Objednávka 362020 maliarske nátery s DPH 18.05.2020 HELVET Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 18.05.2020
Objednávka 372020 betón s DPH 18.05.2020 Stavivá Garaj s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 18.05.2020
Objednávka 392020 zásobník na dezinfekciu s DPH 18.05.2020 Kastav, s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 18.05.2020
Objednávka 312020 čistiace prostriedky s DPH 11.05.2020 KASTAV s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 11.05.2020
Objednávka 302020 kombinovaná hracia zostava s DPH 05.05.2020 VERÍME v ZÁBAVU s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 05.05.2020
Objednávka 292020 telový teplomer s DPH 04.05.2020 PILULKA a.s. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 04.05.2020
Objednávka 282020 set - klávesnica a myš, taška na notebook s DPH 04.05.2020 Alza.sk a.s. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 04.05.2020
Zmluva 52020 Zmluva o poskytnutí grantu č. KIA_ZGP20_10 3 676,00 s DPH 27.04.2020 Nadácia Pontis Kia v Nadácii Pontis Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 27.04.2020
Faktúra 2020041-2020060 viď kniha dodávateľkých faktúr s DPH 27.04.2020 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 27.04.2020
Zmluva 42020 Zmluva na dodávku a montáž detského ihriska 6 588,00 s DPH 16.04.2020 Veríme v Zábavu s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 16.04.2020
Objednávka 252020 čerpadlo - plyn. kotolňa s DPH 03.04.2020 EKOBOSS Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 03.04.2020
Faktúra faktúry ŠJ Marec 2020 s DPH 03.04.2020 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 03.04.2020
Objednávka 242020 čerpadlo AVANSA - Plyn. kotolňa s DPH 02.04.2020 ATRIA SK s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 02.04.2020
Objednávka 262020 práce v plynovej kotolni - výmena čerpadiel s DPH 31.03.2020 RE-TECH servis s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 31.03.2020
Objednávka 222020 kancelársky materiál na krúžky - xerox, poradače, kartón, pentelky, tuhy s DPH 29.03.2020 Orsa s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 29.03.2020
Objednávka 212020 publikácia Škola a stravovanie s DPH 29.03.2020 RAABE s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 29.03.2020
Objednávka 202020 služba - doména zsopodzamok.sk s DPH 29.03.2020 WebSupport s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 29.03.2020
Faktúra 2020021-2020040 viď kniha dodávateľských faktúr s DPH 26.03.2020 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 26.03.2020
Objednávka 192020 operačná pamäť s DPH 05.03.2020 Alza.cz a.s. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 05.03.2020
Objednávka 162020 redukcia OEM k UPS s DPH 03.03.2020 Alza cz a.s. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 03.03.2020
Faktúra faktúry ŠJ Február 2020 s DPH 03.03.2020 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 03.03.2020
Objednávka 152020 kávovar DELONGHI, odvápňovač s DPH 03.03.2020 Domoss technika a.s. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 03.03.2020
Objednávka 172020 učebné pomôcky - projekt TV - tréningový rebrík, prekážka, karimatka, kolobežka sada nadstaviteľných prekážok s DPH 03.03.2020 InŠportline s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 03.03.2020
Objednávka 232020 hodinky POLAR s DPH 03.03.2020 DECATHLON s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 03.03.2020
Objednávka 182020 služby - oprava notebookov, inštalácie PC s DPH 03.03.2020 VZLET.SK Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 03.03.2020
Zmluva 32020 Zmluva o nájme nebytových priestorov 806,00 s DPH 28.02.2020 Spectral s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 28.02.2020
Objednávka 142020 záznamník na kamery, káble, napájanie s DPH 24.02.2020 Juraj Hampel Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 24.02.2020
VO: Zákazka malého rozsahu 22020 Nákup športových potrieb 3 205.00 s DPH 19.02.2020 inSPORTline s.r.o, Decathlon SK s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš 19.02.2020
Faktúra 202001-2020020 viď kniha dodávateľkých faktúr s DPH 19.02.2020 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 20.02.2020
VO: Zákazka malého rozsahu 12020 Kombinovaná hracia zostava pre projekt "Najdetskejšie ihrisko" 8 141,32 bez DPH 17.02.2020 24.02.2020 do 12 týždňov od účinnosti zmluvy o dielo 17.02.2020 Mgr. Marián Gajdoš 17.02.2020
Objednávka 132020 automatická práčka BEKO WTV 6532BO s DPH 10.02.2020 Patrik Ďaďo Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 10.02.2020
Objednávka 122020 obhliadka automatickej práčky Electrolux s DPH 10.02.2020 Patrik Ďaďo Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 10.02.2020
Objednávka 112020 publikácia - Zákony 2020 - Poradca s DPH 10.02.2020 Poradca s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 10.02.2020
Objednávka 102020 vypracovanie Oznámenia o poplatku znečisťovanie ovzdušie rok 2020 s DPH 10.02.2020 Ing. Hlinická Jana Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 10.02.2020
Objednávka 92020 čistiace prostriedky s DPH 10.02.2020 KASTAV s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 10.02.2020
Faktúra faktúry ŚJ Január 2020 s DPH 06.02.2020 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 06.02.2020
VO: Zákazka malého rozsahu 12020 Kombinovaná hracia zostava pre projek "Najdetskejšie ihrisko" 8 141.32 bez DPH 04.02.2020 12.02.2020 do 12 týždňov od účinnosti zmluvy o dielo - zrušené 04.02.2020 Mgr. Marián Gajdoš 04.02.2020
Zmluva 22020 Zmluva o nájme nebytových priestorov 564,90 s DPH 30.01.2020 FC TJ Oravský Podzámok Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 30.01.2020
Objednávka 82020 kancelársky materiál na krúžky - xerox, lamin. fólie, toner, poradače, obaly Euro s DPH 30.01.2020 Orsa Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 30.01.2020
Faktúra 19241-19244 viď kniha dodávateľkých faktúr s DPH 28.01.2020 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 28.01.2020
Objednávka 72020 publikácia - Slávik 2020 s DPH 15.01.2020 Ares s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 15.01.2020
Zmluva 1/2020 Kolektívna zmluva na rok 2020 s DPH 15.01.2020 ZO OZ pri ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 51 Mgr. Alena Matisová Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 16.01.2020
Objednávka 62020 maliarske a stavebné práce vnútorných priestorov ZŠ s DPH 13.01.2020 Stavebná firma - Petrulák s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 13.01.2020
Objednávka 52020 Učebná pomôcka - Kompendium slovenčiny s DPH 13.01.2020 Martinus Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 13.01.2020
Objednávka 22020 aplikačné a systémové konzultácie PAM s DPH 13.01.2020 VEMA s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 13.01.2020
Objednávka 32020 aktuálne verzie PAM 1/20 - 12/20 s DPH 13.01.2020 VEMA s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 13.01.2020
Objednávka Publikácia - Právny kuriér pre školy na rok 2020 s DPH 10.01.2020 RAABE s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 10.01.2020
Zmluva Rámcová kúpna zmluva s DPH 09.01.2020 KAJO Kurnota Dolný Kubín Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 09.01.2020
Zmluva Rámcová kúpna zmluva s DPH 07.01.2020 KRUPA KAJO, s. r. o. Dolný Kubín Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 07.01.2020
Zmluva 12020 Zmluva o nájme nebytových priestorov 200,00 s DPH 02.01.2020 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Oravský Podzámok Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ školy 02.01.2020
Objednávka 12020 notebook, príslušenstvo s DPH 02.01.2020 REPA SPOLIT s.r.o. Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 02.01.2020
Faktúra faktúry ŚJ December 2019 s DPH 27.12.2019 Mgr. Marián Gajdoš Mgr. Marián Gajdoš riaditeľ ZŠ s MŠ 27.12.2019
Faktúra 192021-19220 viď kniha dodávateľkých faktúr s DPH 19.12.2019 PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková riaditeľ ZŠ s MŠ 19.12.2019
Zmluva 19201-19220 popis faktúry s DPH 19.12.2019 PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková riaditeľ ZŠ s MŠ 19.12.2019
Faktúra 19221-19240 viď kniha dodávateľkých faktúr s DPH 19.12.2019 PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková riaditeľ ZŠ s MŠ 19.12.2019
Objednávka 1192019 Giga balenie plastelíny s DPH 16.12.2019 Frutti Gyormagyartoky PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková riaditeľ ZŠ s MŠ 16.12.2019
Objednávka 1182019 kancelársky materiál na krúžky - temper. farby, stuhy, keratínový papier, obojstranný papier... s DPH 12.12.2019 Orsa PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková riaditeľ ZŠ s MŠ 12.12.2019
Faktúra faktúry ŠJ November 2019 s DPH 06.12.2019 10.12.2019
Objednávka 1172019 basketbalové lopty, kompresor s DPH 02.12.2019 SKL sro Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková riaditeľ ZŠ s MŠ 02.12.2019
Objednávka 1162019 Tvorivé dielne v ŠKD s DPH 02.12.2019 Mgr. Lenka Vavrečanová 24, PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková riaditeľ ZŠ s MŠ 02.12.2019
Objednávka 1152019 xerox, dekor s DPH 28.11.2019 Orsa PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková riaditeľ ZŠ s MŠ 28.11.2019
Objednávka 1142019 kancelársky materiál - výkresy, špendlíky, pripínačky, diare, kalendáre, perá, popisovače... 130,46 s DPH 2192140 18.11.2019 Orsa PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková riaditeľ ZŠ s MŠ 18.11.2019
Faktúra Faktúry ŚJ Október 2019 s DPH 06.11.2019 06.11.2019
Zmluva 87 Darovacia zmluva-peňažný dar na úhradu nákladov na sociálne účely pre potreby žiakov 65,33 s DPH 31.10.2019 31.10.2019 PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková riaditeľ ZŠ s MŠ 25.10.2019
Objednávka 1122019 diaľkové ovládanie brány, programovanie diaľkového ovládania s DPH 28.10.2019 HSG s.r.o. Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková riaditeľ ZŠ s MŠ 28.10.2019
Objednávka 1112019 zdrav. obuv dámska, pracovná obuv, rukavice, pracovná blúza a nohavice 102,52 s DPH 28.10.2019 Milan Kurnota KAJO PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková riaditeľ ZŠ s MŠ 15.11.2019
Objednávka 1132019 didaktické pomôcky pre deti materskej školy 304,10 s DPH 28.10.2019 Taktik s.r.o. PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková riaditeľ ZŠ s MŠ 28.10.2019
Objednávka 1102019 revízie komínov 200,00 s DPH 25.10.2019 Revízie Komínov, s.r.o. PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková riaditeľ ZŠ s MŠ 25.10.2019
Objednávka 1092019 kancelárske potreby - magnetická fólia, ceruzy, vrecká, kartóny, pripínačky, relido lišta, temp. farby, výkresy s DPH 25.10.2019 Orsa PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková riaditeľ ZŠ s MŠ 25.10.2019
Objednávka 1082019 nábytok do školskej jedálne (stôl,stoličky) s DPH 25.10.2019 Interiéry Riljak s.r.o. PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková riaditeľ ZŠ s MŠ 25.10.2019
Objednávka 1072019 látka, stuhy, vlna pre MŠ s DPH 25.10.2019 Lenka Crhlíková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková riaditeľ ZŠ s MŠ 25.10.2019
Objednávka 1062019 kancelárske potreby - obálky, fólie, xerox, lepidlo, výkresy, štetce... s DPH 25.10.2019 Orsa PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková riaditeľ ZŠ s MŠ 25.10.2019
Faktúra 19182 ZŠ-teaková súprava Laguna II. 1+6 2 sady, teak.olej, doprava 2 627,61 s DPH 18.10.2019 DEOKORK s.r.o., Uherské Hradište 18.10.2019
Faktúra 19183 ZŠ-teaková súprava Laguna II 1+6 1 sada, teakové polohovateľné LAGUNA 6 ks, doprava 2 211,58 s DPH 18.10.2019 DEOKORK s.r.o., Uherské Hradište 18.10.2019
Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb 17/2019 480,00 s DPH 17.10.2019 BOZPOKOL s.r.o. Novoť ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 51 PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 17.10.2019
Faktúra 19181 ZŠ-poskytnuté služby-dokumentácia dohľadu nad pracovnými podmienkami 480,00 s DPH 17.10.2019 BOZPOKOL s.r.o. Novoť 18.10.2019
Faktúra 19180 MŠ-služba oprava el.spotrebiča 30,00 s DPH 16.10.2019 Patrik Ďaďo Nižná 18.10.2019
Faktúra 19175 ZŠ-oprava -vodiaca spinka na nap.drôt, drôt, napínak, pletivo,doprava 627,00 s DPH 16.10.2019 STAVIVÁ - Garaj s.r.o. Banská Bystrica 18.10.2019
Faktúra 19179 ZŠ-knihy cudzie jazyky Family and Friends 2ndEditon 1,2,3,CB 682,00 s DPH 16.10.2019 Richard Šrobár - LITTERA Martin 18.10.2019
Faktúra 19178 ZŠ-poskytnuté služba za obdobie 01.10.2019-31.10.2019 30,00 s DPH 16.10.2019 3o media, s.r.o. Habovka 18.10.2019
Faktúra 19177 ZŠ-služby mobilnej stiete - 0911335268,0911335260 0,05 s DPH 16.10.2019 Slovak Telecom a.s. Bratislava 18.10.2019
Faktúra 19176 ZŠ- oprava pletivo 345,60 s DPH 16.10.2019 STAVIVÁ - Garaj s.r.o. Banská Bystrica 18.10.2019
Objednávka 1042019 kancelársky materiál na krúžky pre MŠ - temper. farby, stuhy, keratínový papier, obojstranný papier... s DPH 15.10.2019 Reproma PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková riaditeľ ZŠ s MŠ 15.10.2019
Objednávka 1032019 kancelársky materiál na krúžky - temper. farby, stuhy, keratínový papier, obojstranný papier... s DPH 15.10.2019 Reproma PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková riaditeľ ZŠ s MŠ 15.10.2019
Faktúra 19174 ZŠ-služby technika PO a BOZP -júl-december 2019 300,00 s DPH 11.10.2019 Ing.Marek Jakubjak Bziny 18.10.2019
Objednávka ZŠ-záhradný nábytok teaková zostava LAGUNA II 1+6, teakové kreslo LAGUNA 6 ks, doprava 4 839.19 s DPH 11.10.2019 DEOKORK s.r.o. Uherské Hradište PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková riaditeľ ZŠ s MŠ 18.10.2019
Faktúra 19173 ZŠ-všeob.služby spojené a nastavením počítača, oprava PC, konfigurácia, inštalácia nového PC, konfig 306,00 s DPH 10.10.2019 Robert Kaučiarik VZLET.SK-D.Kubín 18.10.2019
Faktúra 19172 ZS-prenajom ztariadenia RIPS, počet farbíí farba-servisnej tlačiarne 105,86 s DPH 09.10.2019 PcProfi, s.,r.o. 18.10.2019
Faktúra 19171 ZŠ-počítač s príslušenstvom pre výchovného poradcu 505,10 s DPH 09.10.2019 REPASPOINT s.r.o. Trenčín 18.10.2019
Faktúra 19170 ZŠ,MŠ,ŠJ-telefony 043/5893367,043/5893121,043/5823720 62,53 s DPH 09.10.2019 Slovak Telecom a.s. Bratislava 18.10.2019
Faktúra 19169 MŠ,ZŠ-obedy zadarmo 9/2019 3 231,60 s DPH 09.10.2019 ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 18.10.2019
Faktúra 19168 ZŠ,MŠ, ŠJ,ŠKD - režijné náklady na zamestnancov ZŠ s MŠ Oravský Podzámok za odobraté obedy v 9/2019 733,60 s DPH 09.10.2019 ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 18.10.2019
Faktúra 19167 ZŠ-papiere brúsne, skrutky, štetce rôzne, kotúče, hlavica 2lank. 157,38 s DPH 07.10.2019 ELEINŠTALA s.r.o. Dolný Kubín 18.10.2019
Faktúra 19166 ZŠ-kanc.potreby potvrdenka JUXTA, xerox,toner,pokl.doklady 39,19 s DPH 07.10.2019 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín 18.10.2019
Objednávka 962019 portrét prezidentky s DPH 07.10.2019 Tlačová agentúra SR, Bratislava 4 PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková riaditeľ ZŠ s MŠ 06.11.2019
Faktúra faktúry ŠJ September 2019 s DPH 04.10.2019 04.10.2019
Objednávka 932019 ZŠ-služby -PO a BOZP júl 2019-december /2019 300,00 s DPH 30.09.2019 Ing. Marek Jakubjak Bziny PaedDr. Jana Konšťáková 18.10.2019
Objednávka 942019 ZŠ-pletivo, vodiaca spinka na drôt, drôt, napinák PVC, doprava 627,00 s DPH 30.09.2019 Stavivá-Garaj, s.r.o. Banská Bystrica PaedDr. Jana Konšťáková 18.10.2019
Objednávka 952019 ZŠ-pletivo, 345,60 s DPH 30.09.2019 Stavivá-Garaj, s.r.o. Banská Bystrica PaedDr. Jana Konšťáková 18.10.2019
Objednávka 922019 ZŠ-služby -oprava PC, kontrola a konfigurácia, nastavenie antivíru, inštal. Nového Notebooku 306,00 s DPH 30.09.2019 Robert kaučárik-VZLET SK Jasenová PaedDr. Jana Konšťáková 18.10.2019
Objednávka 912019 ZŠ-výpočtová technika pre výchovného poradcu /VT s príslušenstvom/ 505,10 s DPH 30.09.2019 REPASPOINT s.r.o. Trenčín PaedDr. Jana Konšťáková 18.10.2019
Faktúra 19165 ZŠ-int.vybavenie-lavic Smile 3,2,4 sedadlo nohy hliník 2 281,20 s DPH 27.09.2019 B2B Partner s.r.o. Bratislava 18.10.2019
Faktúra 19162 ŠJ-prac.obuv, odevy /projekt ÚPSVaR/ 106,47 s DPH 26.09.2019 KAJO Milan Kurnota Dolný Kubín 18.10.2019
Objednávka SPOW19015172 ZŠ-lavice Smile 3 sedadlo nohy hliník, služba doručenie 2 281,20 s DPH 26.09.2019 B2B Partner s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 18.10.2019
Faktúra 19163 ZŠ-telefony 0905917722,0915784074 40,00 s DPH 26.09.2019 Orange Slovensko a.s. 18.10.2019
Faktúra 19164 MŠ-KŠÚ - počítač pre predškolákov s príslušenstvom 1 182,60 s DPH 26.09.2019 MB TECH BB s.r.o. Banská Bystrica 18.10.2019
Faktúra 19158 ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-vyúčtovanie vodného stočného od 09.09.2018-08.09.2019 208,42 s DPH 24.09.2019 Oravská vodárenská spoločnosť a.s. Dolný Kubín 18.10.2019
Faktúra 19160 ZŠ-oprava založného UPS zdroja, výmena batérie, diagnostika, inštalácia 35,00 s DPH 24.09.2019 HAPA, s.r.o. Oravský Podzámok 18.10.2019
Faktúra 19161 ZŠ-seminár PAM - BB 54,00 s DPH 24.09.2019 VEMA s.r.o. Bratislava 18.10.2019
Faktúra 19159 ZŠ-všeob.mat.polyk.ukon.F al profil 26,37 s DPH 24.09.2019 GARBIAR Stavebniny s.r.o. Tvrdošín 18.10.2019
Objednávka 902019 ZŠ-elektrinštalačný materiál skrutky, pištol, papier brúsny, štetec, skrutky, kotúče 157,38 s DPH 23.09.2019 ELEINŠTALA s.r.o. Dolný kubín PaedDr. Jana Konšťáková 18.10.2019
Objednávka 892019 ZŠ-kanc.veci a potreby podľa výberu 39,19 s DPH 23.09.2019 Miloš Huba Orsa, Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 18.10.2019
Faktúra 19157 ZŠ-knihy prvouka 82,50 s DPH 18.09.2019 AITEC, s.r.o. Bratislava 18.10.2019
Faktúra 19156 ZŠ-telekomunikačné služby-mobilný hlas 0911335268,0911335260 1,12 s DPH 18.09.2019 Slovak Telecom a.s. Bratislava 18.10.2019
Faktúra 19154 ŠJ-všeob.materiál- riady -hrnce, kastrol, misa polievková, naberačka 134,89 s DPH 16.09.2019 GASTRO LUX s.r.o. Žilina 18.10.2019
Faktúra 19155 ZŠ-knihy - pracovné zošity- Matematiky pre 4. ročník-1.a2. diel , prírička učiteľa, učebnica 104,46 s DPH 16.09.2019 Indícia, s.r.o. Bratislava 18.10.2019
Objednávka 882019 MŠ-oprava el.spotrebiča 30,00 s DPH 16.09.2019 Patrik Ďaďo, Nižná PaedDr. Jana Konšťáková 18.10.2019
Objednávka 852019 ZŠ-oprava -polyk.ukon f Al prof 26,37 s DPH 16.09.2019 Garbiar Stavebniny, s.r.o. Tvrdošín PaedDr. Jana Konšťáková 18.10.2019
Objednávka 842019 ZŠ-oprava záložného UPS zdroja, výmena batérie, diagnostika, inštalácia 35,00 s DPH 16.09.2019 HAPA, s.r.o. Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 18.10.2019
Objednávka 872019 MŠ-KŠÚ nákup výpočtovej techniky podľa vlastného výberu 1 182,60 s DPH 16.09.2019 MB TECH BB s.r.o. Banská Bystrica PaedDr. Jana Konšťáková 18.10.2019
Objednávka 3917 ZŠ-knihy pre 4.roč.Matematika 104,46 s DPH 13.09.2019 Inddícia s.r.o. Brataislava PaedDr. Jana Konšťáková 18.10.2019
Objednávka 802019 ZŠ-knihy Prvouka pre druhákov 82,50 s DPH 12.09.2019 Aitec s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 18.10.2019
Faktúra 19153 ŠJ-služby a práce kalibrácia 60,00 s DPH 12.09.2019 Napoo, s.r.o. Dlhá nad Oravou 18.10.2019
Objednávka 792019 ŠJ-všeob.materiál-hrniec, kastrol, misa, naberačka 134,89 s DPH 12.09.2019 Gastrolux s.r.o. Žilina PaedDr. Jana Konšťáková 18.10.2019
Objednávka 952019a ZŠ-Knihy cudzie jazyky Family and Friends 2nd Edition 682,00 s DPH 11.09.2019 Richard Šrobár-Littera Martin PaedDr. Jana Konšťáková 18.10.2019
Faktúra 19151 ZŠ,MŠ,ŠJ-telekomunikačné služby-043/5893367,043/5893121 62,23 s DPH 11.09.2019 Slovak Telecom a.s. Bratislava 18.10.2019
Faktúra 19149 ZŠ-služby za obdobie 01.09.2019-30.09.2019 30,00 s DPH 11.09.2019 3o media, s.r.o. Habovka 18.10.2019
Faktúra 19150 MŠ-KŠÚ a MŠ-knihy časopisy-matematika predškoláka, Svet predškoláka, písanka, jazýček 130,20 s DPH 11.09.2019 NOMIland s.r.o. Košice 18.10.2019
Faktúra 19152 ZŠ-kanc.potreby-xerox, spojovač, spony kanc. razítk.farba, samolep.lístky, pozn.blok, zošit, spis.ob 270,48 s DPH 11.09.2019 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín 18.10.2019
Faktúra 19147 ZŠ--prenájom zariadenia RIPS 8/2019, počet kópii farba 82,91 s DPH 04.09.2019 PcProfi, s.,r.o. 18.10.2019
Faktúra 19146 ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-stavné lístky , poštovné a balné, zmluvná odmena 799,09 s DPH 04.09.2019 DOXX-Stravné lístky, sr..o. Žilina 18.10.2019
Faktúra 19148 ZŠ-AsC Agenda Komplet 100--399 žiakov ZŠ rok 2020 399,00 s DPH 04.09.2019 ASC Applied Software Consultans bratislava 18.10.2019
Faktúra 19145 ZŠ-telefony 0905917722,0915784074 40,00 s DPH 27.08.2019 Orange Slovensko a.s. PaedDr. Jana Konšťáková 27.08.2019
Faktúra 19144 MŠ-časopisy-Predškolská výchova, Rodina a škola, Vrabček, Včielka, Macko Pusik, Adamko, Šikovníček 77,70 s DPH 27.08.2019 ARES s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 27.08.2019
Objednávka ZS19080098 MŠ-aj KŠU-knihy, časopisy pre škôlkárov a predškolákov 130,20 s DPH 27.08.2019 Nomiland s.r.o. Košice PaedDr. Jana Konšťáková 1810.2019
Objednávka 762019 ZŠ-kanc.veci a potreby podľa výberu 270,48 s DPH 26.08.2019 Miloš Huba Orsa, Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 18.10.2019
Objednávka 772019 ZŠ-AsC Agenda Komplet ZŠ-r. 2020 399,00 s DPH 26.08.2019 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 18.10.2019
Objednávka 782019 ŠJ-poskytnuté služby-oprava a servis váh, kalibrácia tepl. 60,00 s DPH 26.08.2019 Napoo, s.r.o. Dlhá nad Oravou PaedDr. Jana Konšťáková 18.10.2019
Faktúra 19143 ZŠ-poradenské služby pri implementácii projektu od 01.05.2019-31.07.2019 100,80 s DPH 26.08.2019 GAVIS, s.r.o., Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 27.08.2019
Faktúra 19141 ZŠ,MŠ,ŠJ-telefóny 043/5893367, 043/5823720,1 61,67 s DPH 09.08.2019 Slovak Telecom a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 27.08.2019
Faktúra 19142 ZŠ-poskytnuté služby za obdobie 01.08.2019-31.08.2019 30,00 s DPH 09.08.2019 3o media, s.r.o. Habovka PaedDr. Jana Konšťáková 27.08.2019
Faktúra 19140 ZŠ- služba vývoz žumpy 36,00 s DPH 07.08.2019 Obec Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 27.08.2019
Faktúra 19139 ZŠ-prenájom zariadenia RIPS 7/2019 70,00 s DPH 06.08.2019 PcProfi, s.,r.o. PaedDr. Jana Konšťáková 07.08.2019
Faktúra 19138 ŠJ,MŠ-režijné náklady za zamestnancov ZŠ s MŠ Oravský Podzámok za odobraté obedy v mesiaci 109,20 s DPH 02.08.2019 ZŠ s MŠ Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 07.08.2019
Faktúra faktúry ŠJ Júl 2019 s DPH 02.08.2019 02.08.2019
Faktúra 19137 ZŠ-Obedy zadarmo pre stravníkov MŠ za mesiac júl 2019 132,00 s DPH 02.08.2019 ZŠ s MŠ Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 07.08.2019
Faktúra 19136 ZŠ-epson C13S050614,C13T66414A 54,52 s DPH 01.08.2019 PROLINK s.r.o. Dolný kubín PaedDr. Jana Konšťáková 07.08.2019
Objednávka 742019 MŠ-časopisy detské-Predškolská výchova, Rodina a škola, Vrabček, Včielka, macko Pusík, Šikovníček 77,70 s DPH 01.08.2019 ARES, s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 27.08.2019
Faktúra 19135 ZŠ-poskytnuté služby za obdobie 01.07-31.07.2019 30,00 s DPH 30.07.2019 3o media, s.r.o. Habovka PaedDr. Jana Konšťáková 07.08.2019
Faktúra 19134 ZŠ-telefony 0905917722,0915784074 40,00 s DPH 30.07.2019 Orange Slovensko a.s. PaedDr. Jana Konšťáková 07.08.2019
Faktúra 19133 ZŠ-telekomunikačné služby-0911335268,0911335260 0,96 s DPH 18.07.2019 Slovak Telecom a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 07.08.2019
Faktúra 19132 ZŠ-oprava strechy na altínku-polykarbonát, DB tmel. polyk.spoj, dopravné 470,47 s DPH 18.07.2019 GARBIAR Stavebniny s.r.o. Tvrdošín PaedDr. Jana Konšťáková 07.08.2019
Faktúra 19131 ZŠ-všeob.materiál-fólia, substrát na muškáty a balkonové kvety 36,48 s DPH 17.07.2019 STAVIVÁ - Garaj s.r.o. Banská Bystrica PaedDr. Jana Konšťáková 07.08.2019
Faktúra 19130 ŠJ-poskytnuté služby a práce-kaliubrácia teplomerov 273,00 s DPH 17.07.2019 Napoo, s.r.o. Dlhá nad Oravou 18.10.2019
Faktúra 19129 ZŠ-vývoz žumpy 36,00 s DPH 12.07.2019 Obec Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 16.07.2019
Faktúra 19127 ZŠ-vyťahovanie žumpy za júl 2019 168,00 s DPH 10.07.2019 ELIT Cargo s.r.o. Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 16.07.2019
Faktúra 19128 ZŠ-očko nilonovej hlavy, hlavica 2-lanková, koleso ozubené, štift valca 141,79 s DPH 10.07.2019 ELEINŠTALA s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 16.07.2019
Faktúra 19125 ZŠ-servis CCTV 36,00 s DPH 10.07.2019 Hampel Juraj Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 16.07.2019
Faktúra 19123 ZŠ-prenájom zariadenia RIPS 6/2019, počet kópii farba 88,29 s DPH 10.07.2019 PcProfi, s.,r.o. PaedDr. Jana Konšťáková 16.07.2019
Faktúra 19124 ŠJ-Ang.D/O tanier hlboký 285,19 s DPH 10.07.2019 Milan Banóczky-TOMDUS Kráľová pri Senci PaedDr. Jana Konšťáková 16.07.2019
Faktúra 19119 ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-režijné náklady za zamestnancov ZˇˇS s MŠ Oravský Podzámok za odobraté obedy za 6/2019 463,40 s DPH 10.07.2019 ZŠ s MŠ Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 16.07.2019
Faktúra 19120 ZŠ-hmotná núdza sstravné za stravníkov ZŠ a Obedy zadarmo pre stravníkovMŠ za 6/2019 375,60 s DPH 10.07.2019 ZŠ s MŠ Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 16.07.2019
Faktúra 19121 ZŠ-nájom spevnenej plochy pozemok KN-C par.č. 109/9 od 1.7.2019-31.12.2019 700,00 s DPH 10.07.2019 PD Bziny PaedDr. Jana Konšťáková 16.07.2019
Faktúra 19122 ZŠ,MŠ,ŠJ-telefony 043/5893366,043/5893367,043/5823720,1 61,67 s DPH 10.07.2019 Slovak Telecom a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 16.07.2019
Faktúra 19126 ZŠ-vyťahovanie žumpy za jún 2019 168,00 s DPH 10.07.2019 ELIT Cargo s.r.o. Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 16.07.2019
Objednávka 722019 ŠJ-služby a práce-kalibrácia oprava a servis váh 273,00 s DPH 08.07.2019 Napoo, s.r.o. Dlhá nad Oravou PaedDr. Jana Konšťáková 27.08.2019
Objednávka 702019 ZŠ-služba vývoz žumpy 36,00 s DPH 08.07.2019 Obec Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 27.08.2019
Faktúra Faktúry ŠJ Jún 2019 s DPH 04.07.2019 04.07.2019
Objednávka 732019 ZŠ-všeob.mat.-tonery Epson 54,52 s DPH 04.07.2019 Prolink, s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 27.08.2019
Objednávka 692019 ŠJ-taniere karlovarský porcelán 285,19 s DPH 02.07.2019 Milan Banoczky-TOMDUS Králová pri Senci PaedDr. Jana Konšťáková 27.08.2019
Objednávka 682019 ZŠ-služba vyťahovanie žumpy za jun 2019 168,00 s DPH 02.07.2019 ELITCargo, s.r.o. Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 27.08.2019
Objednávka 672019 ZŠ-služba vyťahovanie žumpy za jul 2019 168,00 s DPH 02.07.2019 ELITCargo, s.r.o. Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 27.08.2019
Faktúra 19118 ZŠ-všeob.mat.-čiastiace potreby podľa výberu-vrecia, prach na pranie, handry, mydlá tekuté, jar, cif 408,55 s DPH 01.07.2019 Kastav, s.r.o. Horný Hričov PaedDr. Jana Konšťáková 16.07.2019
Faktúra 19117 ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-stravné lístky,poštovné,balné, odmena 474,00 s DPH 27.06.2019 DOXX-Stravné lístky, sr..o. Žilina PaedDr. Jana Konšťáková 16.07.2019
Faktúra 19116 MŠ-časopisy pre deti 9/2019-6/2020 26,75 s DPH 26.06.2019 ARES s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 25.06.2019
Faktúra 19114 ZŠ-vykonaná práce -služby práce strojom JCB čCX-čistenie areálu ZŠ Oravský Podzámok 334,00 s DPH 25.06.2019 Vladimir Mikuška-BANANA PaedDr. Jana Konšťáková 25.06.2019
Objednávka 642019 ZŠ-čistiace potreby/vrece do škosa, prach na pranie, handry, mydlá, jar, okeny. cif biely, hydroxid sodny 408,55 s DPH 25.06.2019 Kastav, s.r.o. Horný Hričov PaedDr. Jana Konšťáková 27.08.2019
Faktúra 19113 ZŠ-telefony-0905917722, 0915784074 40,00 s DPH 25.06.2019 Orange Slovensko a.s. PaedDr. Jana Konšťáková 25.06.2019
Faktúra 19115 ZŠ-batéria pre UPS Fortron, záložný zdroj EATON 5E 850 i USB DIN 81,80 s DPH 24.06.2019 Alza.sk.Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 25.06.2019
Objednávka 662019 ZŠ-všeob.materiál-očká, kolesá ozubené, hlavica 2-lanková automat, štift valca 141,79 s DPH 24.06.2019 ELEINŠTALA s.r.o. Dolný kubín PaedDr. Jana Konšťáková 27.08.2019
Faktúra 19112 ZŠ-prenájom zariadení--riešenie manažmentu tabletov Samsung School 25,20 s DPH 24.06.2019 DATALAN a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 25.06.2019
Objednávka 652019 ZŠ-servis CCTV 36,00 s DPH 24.06.2019 Juraj Hampel Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 27.08.2019
Faktúra 19111 ZŠ-CVČ alebal, fólia, papier na pečenie, špajdle, podložky, dekor dierovač, lep, popisovač, temp. fa 210,67 s DPH 18.06.2019 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 25.06.2019
Objednávka 632019 MŠ-detské časopis-Maxik Leto, Pravo-lavá orientácia 45 hier, Sluchové vnímanie, hry s bábikou predeti, S inklúziou od ranného veku 26,75 s DPH 17.06.2019 ARES, s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 27.08.2019
Objednávka 572019 ZŠ-stavebný materiál na záhradu pred školou 470,47 s DPH 17.06.2019 Garbiar Stavebniny, s.r.o. Tvrdošín PaedDr. Jana Konšťáková 27.08.2019
Objednávka 622019 ZŠ-bateria pre UPS a záložný zdroj EATON 5E850i USB DIN 81,80 s DPH 17.06.2019 Alza a.s. PaedDr. Jana Konšťáková 25.06.2019
Objednávka 612019 ZŠ-služba-práce strojom JCB 334,00 s DPH 17.06.2019 Vladimír Mikuška - BANANA, Dlhá n.Oravou PaedDr. Jana Konšťáková 25.06.2019
Objednávka 562019 ZŠ-prenájom zariadení -tabletov Samsung School 25,20 s DPH 14.06.2019 DATALAN, a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 25.06.2019
Faktúra 19110 ZŠ-oprava altánka zľab, hak, celo, koileno, kotlík. zvod, objímka, hrot nit.oc.trhaný 120,98 s DPH 13.06.2019 Roofing, s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 25.06.2019
Faktúra 19109 ZŠ služby mob.siete 911335268,0911335260 1,40 s DPH 13.06.2019 Slovak Telecom a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 25.06.2019
Faktúra 19108 ZŠ-CVČ-športové potreby ringo krúžok hádzací 58,03 s DPH 13.06.2019 Provozovna Sport-potreby.sk Havírov PaedDr. Jana Konšťáková 25.06.2019
Faktúra 19100 MŠ-CVČ detské sukne 155,00 s DPH 11.06.2019 Lenka Cerhlíkova Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 25.06.2019
Faktúra 19104 ZŠ-všeob.materiál-benzín čist., brus.platno, farba Primalex, kartáč drôt., riedidlo, štetec 79,74 s DPH 11.06.2019 PPG Deco Slovakia, s.r.o. Žilina PaedDr. Jana Konšťáková 25.06.2019
Faktúra 19101 ZŠ-poskytnuté služby za obdobie 01.06.2019-30.06.2019 30,00 s DPH 11.06.2019 3o media, s.r.o. Habovka PaedDr. Jana Konšťáková 25.06.2019
Faktúra 19102 ZŠ-tonery rôznych druhov-kycera, epson, L HP, L Samsung, L Canon 576,29 s DPH 11.06.2019 PROLINK s.r.o. Dolný kubín PaedDr. Jana Konšťáková 25.06.2019
Faktúra 19103 ZŠ,MŠ,ŠJ-telefony 043/5893366,043/5893367, 043/5893121,043/5823720 61,67 s DPH 11.06.2019 Slovak Telecom a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 25.06.2019
Faktúra 19105 ZŠ-prenájom zariadenia RIPS 5/2019, počet kópii farba 78,50 s DPH 11.06.2019 PcProfi, s.,r.o. PaedDr. Jana Konšťáková 25.06.2019
Faktúra 19106 ZŠ, ŠKD- potvrdenka JUXTA, xerox, popisovač, lepiaca hmota, toner, poháre, špajdle, lepidlo, 79,25 s DPH 11.06.2019 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 25.06.2019
Faktúra 19107 MŠ-ASC agenda Komplet do 100 žiakov MŠ 2020 199,00 s DPH 11.06.2019 ASC Applied Software Consultans bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 25.06.2019
Faktúra Faktúry ŠJ Máj 2019 s DPH 10.06.2019 05.06.2019
Objednávka 712019 ZŠ-všeob.materiál-substrát na muškáty a kvety balk. 36,48 s DPH 08.06.2019 Stavivá-Garaj, s.r.o. Banská Bystrica PaedDr. Jana Konšťáková 27.08.2019
Faktúra 19099 ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-režijné náklady za zamestnancov ZŠ s MŠ Oravský Podzámok za odobraté obedy 5/2019 673,40 s DPH 03.06.2019 ZŠ s MŠ Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 25.06.2019
Faktúra 19098 ZŠ, MŠ-obedy zadarmo pre stravníkov MŠ a hmotná núdza stravné pre stravníkov ZŠ za 5/2019 394,80 s DPH 03.06.2019 ZŠ s MŠ Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 25.06.2019
Objednávka 552019 ZŠ-všeob.materiál na opravu - zľab, hák, celo, koleno, kotlík, objímka, hrot, nit oc.trhaný 120,98 s DPH 01.06.2019 Roofing, s.r.o. Dolný kubín PaedDr. Jana Konšťáková 25.06.2019
Objednávka 522019 ZŠ-farby podľa vlastného výberu-benzín tech. farba primalex, štetec plochý, brús.arch.plátno 79,74 s DPH 30.05.2019 PPG Deco Slovakia, s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 25.06.2019
Objednávka 512019 MŠ-aSc Agenda Komplet do 100 žiakov MŠ r.2020 199,00 s DPH 30.05.2019 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 25.06.2019
Objednávka 502019 ZŠ-CVČ-športové pomôcky podľa výberu 58,03 s DPH 30.05.2019 Provozovna Sport-potreby.sk PaedDr. Jana Konšťáková 25.06.2019
Objednávka 532019 ZŠ, ŠKD -kanc.potrebny-potvrdenka JUXTA, xerox, popisovač, lep.hmota, toner, popisovač, balony, špajdle, lepidlá 79,25 s DPH 30.05.2019 Miloš Huba ORSA Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 25.06.2019
Faktúra 19097 MŠ-CVČ-tričká detské 49,38 s DPH 28.05.2019 Reklamné Predmety, s.r.o. Strečno PaedDr. Jana Konšťáková 25.06.2019
Faktúra 19096 ŠKD-materiál pre tvorivú dielňu 150,00 s DPH 28.05.2019 Mgr. Lenka Vavrečanová Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 25.06.2019
Faktúra 19093 ZŠ-telefony 0905917722, 0915784074 40,00 s DPH 27.05.2019 Orange Slovensko a.s. PaedDr. Jana Konšťáková 27.05.2019
Faktúra 19095 ZŠ-kancelárske kreslo Kit biela, chrom, nábytkový trezor el 500x350x300 498,00 s DPH 27.05.2019 B2B Partner s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 27.05.2019
Faktúra 19094 ZŠ-lavice Smile 4sedadlo nohy hliník plast zelený 1 272,00 s DPH 27.05.2019 B2B Partner s.r.o. Bratislava 07.08.2019
Faktúra 19092 MŠ-CVČ-výkresy,pastelky, tepidlá, poháre, servítky, plastelina, folie, obálky, zošity, štetce, lep.p 420,00 s DPH 24.05.2019 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 27.05.2019
Faktúra 19091 MŠ-hlavná ročná kontrola detského ihriska, detské neverejné ihrisko v záhrade ZŠ s MŠ 153,00 s DPH 24.05.2019 EKOTEC s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 27.05.2019
Faktúra 19090 ZŠ-knihy Echo2-metodika z RJ, Echo 2- učebnica z RJ/SK verzia/ 218,92 s DPH 24.05.2019 Distribučná agentúra AD REM Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 27.05.2019
Objednávka SPOW19008356 ZŠ-lavice Smile 4sedadlo, nohy hliník, plast zelený 1 272.00 s DPH 24.05.2019 B2B Partner, s.r.o. Brataislava PaedDr. Jana Konšťáková 27.05.2019
Objednávka SPOW19008361 ZŠ-kancelárske kreslo Kit biela chrom, nábytkový trezor el 500x350x300 498,00 s DPH 24.05.2019 B2B Partner, s.r.o. Brataislava PaedDr. Jana Konšťáková 27.05.2019
Faktúra 19089 ZŠ-všeob.materiál ZEM uholník 65x90/90 s prelis 11,71 s DPH 23.05.2019 KRUPA KAJO Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 27.05.2019
Faktúra 19088 ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-služby technika PO a BOZP /január-jún 2019/ 300,00 s DPH 23.05.2019 Ing.Marek Jakubjak Bziny PaedDr. Jana Konšťáková 27.05.2019
Objednávka 452019 MŠ-CVČ detské tričká 49,38 s DPH 21.05.2019 Reklamné predmety s.r.o. Strečno PaedDr. Jana Konšťáková 25.06.2019
Objednávka 462019 ŠKD-všeob.materiál tvorivá dielňa 150,00 s DPH 21.05.2019 Mgr. Lenka Vavrečanová Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 25.06.2019
Objednávka 492019 MŠ-CVČ detské sukne 155,00 s DPH 21.05.2019 Lenka Crhlíkova Dolný kubín PaedDr. Jana Konšťáková 25.06.2019
Objednávka 442019 MŠ-CVČ-kanc.potreby-pastelky, lepidlo, ceruzkyx, taniere, poháre, slamky. magnetky, obálky, xerox, štetce, folie, výkresy, celofán, kartony, krepový papier, rýchloviazače, 420,00 s DPH 21.05.2019 Miloš Huba ORSA Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 27.05.2019
Objednávka 542019 ZŠ-tonery -L Kyocera, I Epson, L Epson, L Samsung, L Canon 576,29 s DPH 21.05.2019 Prolink, s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 25.06.2019
Objednávka 482019 ZŠ-uholník ZEM 65x90/90 s prelis 11,71 s DPH 21.05.2019 Krupa Kajo s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 27.05.2019
Objednávka 472019 ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-služby technika PO a BOZP -január - jún 2019 300,00 s DPH 21.05.2019 Ing. Marek Jakubjak Bziny PaedDr. Jana Konšťáková 27.05.2019
Faktúra 19087 ZŠ- licencia na využívanie softvéru TENDERnet v období 25.05.2019-24.05.2020 300,00 s DPH 16.05.2019 TENDERnet s.r.o. Žilina PaedDr. Jana Konšťáková 17.05.2019
Zmluva Licenčná zmluva-dodatok č.1 ZŠ-licencia na využívanie softvéru TENDERnet v období 25.05.2019-24.05.2020 300,00 s DPH 16.05.2019 TENDERnet s.r.o. Žilina ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 51 PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 16.05.2019
Objednávka 220886 ZŠ-učebnice z RJ, metodika z RJ 218,92 s DPH 16.05.2019 Distribučná agentúra AD REM Bratislava V. PaedDr. Jana Konšťáková 27.05.2019
Faktúra 19086 Telekomunikačné služby-0911335268,0911335260 1,38 s DPH 15.05.2019 Slovak Telecom a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 17.05.2019
Zmluva 87 Darovacia zmluva-peňažný dar na úhradu nákladov na sociálne účely pre potreby žiakov 31,50 s DPH 15.05.2019 Milan Delinčák-BUKOV, veľkoobchod ovocie-zelenina ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 51 PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 15.05.2019
Faktúra 19085 ZŠ, MŠ, ŠJ-kontrola a oprava hasiacich prístrojov, kontrolné štítky 67,87 s DPH 14.05.2019 Rastislav Škvarka Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 14.05.2019
Faktúra 19084 ŠJ-oprava striežky lexan 44,56 s DPH 14.05.2019 SPN plus s.r.o. Čadca PaedDr. Jana Konšťáková 14.05.2019
Faktúra 19083 ZŠ-dra školské ovoie 5/2019-jablková šťava, hruška 31,50 s DPH 14.05.2019 BUKOV Milan Delinčák Cadca PaedDr. Jana Konšťáková 14.05.2019
Faktúra 19081 ZŠ,MŠ,ŠJ-telefony 043/5893367,043/5893121,043/5823720 61,74 s DPH 10.05.2019 Slovak Telecom a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 14.05.2019
Faktúra 19080 ZŠ-pracovná obuv, vrece, zástery 244,20 s DPH 10.05.2019 KAJO Milan Kurnota Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 14.05.2019
Faktúra 19082 ZŠ-poskytnuté služby za obdobie 01.05.2019-31.05.2019 30,00 s DPH 10.05.2019 3o media, s.r.o. Habovka PaedDr. Jana Konšťáková 14.05.2019
Faktúra 19079 ZŠ-aplikačné a systémové konzultácie, dopravné 170,04 s DPH 09.05.2019 VEMA s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 14.05.2019
Faktúra 19078 ZŠ, MŠ KŠU-šachový materiál pre projekt Šach na školách 60,00 s DPH 07.05.2019 Slovenský šachový zväz Nové Zámky PaedDr. Jana Konšťáková 14.05.2019
Faktúra 19076 ZŠ-prenájom zariadenia RIPS, počet kópii Farba 98,22 s DPH 07.05.2019 PcProfi, s.,r.o. PaedDr. Jana Konšťáková 14.05.2019
Faktúra 19077 ZŠ-predlžovačka, držiak mag. na náradie. acryl, nôž obojručný, lopatka na smeti, pravítko ant. 92,56 s DPH 07.05.2019 ELEINŠTALA s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 14.05.2019
Faktúra 19075 ZŠ-jablková šťava, jablko- dar školské ovocie 31,01 s DPH 06.05.2019 BUKOV Milan Delinčák Cadca PaedDr. Jana Konšťáková 14.05.2019
Zmluva Darovanie vecí-šachového materiálu pre projekt Šach na školách 60,00 s DPH 06.05.2019 Slovenský šachový zväz Nové Zámky ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 51 PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 07.05.2019
Faktúra faktúry ŠJ Apríl 2019 s DPH 06.05.2019 06.05.2019
Objednávka 432019 ŠJ-oprava striešok- lexan 44,56 s DPH 06.05.2019 SPN plus s.r.o. Čadca PaedDr. Jana Konšťáková 14.05.2019
Objednávka 422019 ZŠ,MŠ,ŠJ-oprava a kontrola hasiacich prístrojov 67,87 s DPH 06.05.2019 Rastislav Škvarka Dolný kubín PaedDr. Jana Konšťáková 14.05.2019
Faktúra 19074 ZŠ-"Obedy zadarmo" pre stravníkov MŠ a hmotnú núdzu stravné pre stravníkov ZŠ za 4/2019 350,40 s DPH 03.05.2019 ZŠ s MŠ Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 14.05.2019
Faktúra 19073 ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-55% režijné náklady zam. ZŠ s MŠ Oravský Podzámok za odobraté obedy za 4/2019 574,00 s DPH 03.05.2019 ZŠ s MŠ Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 14.05.2019
Objednávka 402019 ZŠ-predlžoačka, nôž obojručný, acryl, pravítko, držiak na náradia 92,56 s DPH 30.04.2019 ELEINŠTALA s.r.o. Dolný kubín PaedDr. Jana Konšťáková 09.05.2019
Objednávka 412019 ZŠ-pracovná obuv,plášte,zástery, vrecia 244,20 s DPH 30.04.2019 Milan Kurnota KAJO Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 14.05.2019
Objednávka 392019 ZŠ-systémové a plikačné služby, konzultácie 170,04 s DPH 30.04.2019 Vema, s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 09.05.2019
Faktúra 19071 ZŠ-prenájom priesstorov a audiovizuálnou technikou 150,00 s DPH 29.04.2019 PeZet s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 14.05.2019
Faktúra 19072 ZŠ-Sociálny fond-čerpanie posedenie pri príležitosti Dňa učiteľov 139,50 s DPH 29.04.2019 Centrum RUFFE s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 14.05.2019
Zmluva 87 Darovacia zmluva-peňažný dar na úhradu nákladov na sociálne účely pre potreby žiakov 31,01 s DPH 29.04.2019 Milan Delinčák-BUKOV, veľkoobchod ovocie-zelenina ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 51 PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 06.05.2019
Faktúra 19070 ZŠ-telefony 0905917722, 0915784074 40,00 s DPH 29.04.2019 Orange Slovensko a.s. PaedDr. Jana Konšťáková 14.05.2019
Faktúra 19069 ZŠ-CVČ-všeob.mat.-filc rôznych farieb a veľkostí, machová guma rôzne farby 199,35 s DPH 25.04.2019 Mgr. Tomáš Rencz-crafty.sk Prešov PaedDr. Jana Konšťáková 14.05.2019
Faktúra 19068 ZŠ-všeob.materiál-farby, riedilá, štetce 64,72 s DPH 25.04.2019 PPG Deco Slovakia s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 14.05.2019
Faktúra 19067 ZŠ-všeob.materiál-dekoračný materiál na veľkon.sviatky-kraslice, veniec, dekoračný konár, stuhy, kve 67,30 s DPH 16.04.2019 Ing. Marianna Kubínová Veličná PaedDr. Jana Konšťáková 18.04.2019
Faktúra 19066 ZŠ-služby-inštalácia pametí PC, kopírovanie obrazuPC, čistenie a vysávanie, zaopájanie PC AMD, vzdia 271,79 s DPH 16.04.2019 Robert Kaučiarik VZLET.SK-D.Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 18.04.2019
Faktúra 19065 ZŠ-telekomunikačné služby-0911335268,0911335260 0,38 s DPH 16.04.2019 Slovak Telecom a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 18.04.2019
Faktúra 19064 ZŠ-služba za obdobie 01.04.2019-30.04.2019 30,00 s DPH 11.04.2019 3o media, s.r.o. Habovka PaedDr. Jana Konšťáková 18.04.2019
Faktúra 19063 ZŠ,MŠ,ŠJ-telefony 043/5893366,5893367,5823720,5893121 62,06 s DPH 11.04.2019 Slovak Telecom a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 18.04.2019
Faktúra 19062 ZŠ-časopis Škola 2019 25,00 s DPH 11.04.2019 Marian Medlen-JurisDat PaedDr. Jana Konšťáková 18.04.2019
Faktúra 19061 ZŠ-služba-inštalácia pametí na PC, konfigurácia PC, kopírovanie obrazu PC, inštalácia DVD Rom 623,25 s DPH 11.04.2019 Robert Kaučiarik VZLET.SK-D.Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 18.04.2019
Faktúra 19060 ZŠ,MŠ,ŠJ-kontrola a vykonanie revízie el.zariadení a bleskozvodov 378,00 s DPH 11.04.2019 Jozef Svýba Hruštín PaedDr. Jana Konšťáková 18.04.2019
Faktúra 19059 ZŠ,MŠ,ŠKD-služba prístup do databázy testov ALF SK 390,00 s DPH 11.04.2019 4school s.r.o. Prešov PaedDr. Jana Konšťáková 18.04.2019
Faktúra 19058 MŠ-čiistiace prosstr.-toaletný papier, hubky, sifo, vrecia na odpad, handry na podlahy, utierky, ruk 421,54 s DPH 11.04.2019 BAZ s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 18.04.2019
Objednávka 382019 ZŠ-občerstvenie pri príležitosti Dňa učiteľov 139,50 s DPH 10.04.2019 Centrum Ruffe s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 09.05.2019
Objednávka 372019 ZŠ-prenájom priestorov s audioviz.technikou 150,00 s DPH 10.04.2019 PeZet, s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 09.05.2019
Faktúra 19054 ZŠ-kanc.papier, xerox, pastelky, kalkulačka, spisový materiál, slamky, vrecko Darček, popisovače, kr 86,50 s DPH 08.04.2019 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 10.04.2019
Faktúra 19055 ZŠ-kontrola bezpečnosti telocviční a aich zariadení 153,00 s DPH 08.04.2019 EKOTEC s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 10.04.2019
Faktúra 19057 Obedy zadarmo pre stravníkov MŠ a hmotnú núdzu sstravné pre stravníkov ZŠ za 3/2019 304,80 s DPH 08.04.2019 ZŠ s MŠ Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 10.04.2019
Faktúra 19053 ZŠ-prnájom zariadenia RIPS 3/2019, počet kopii farba 80,85 s DPH 08.04.2019 PcProfi, s.,r.o. PaedDr. Jana Konšťáková 10.04.2019
Faktúra 19052 ZŠ-batérie, stolárske svorky, zásuvky, klince stavebné, kliešte miništipacie, kliešte kombi, kliešte 227,93 s DPH 08.04.2019 ELEINŠTALA s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 10.04.2019
Faktúra 19051 ZŠ-prac.odev-plášť biely prcovný 33,46 s DPH 08.04.2019 KAJO Milan Kurnota Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 10.04.2019
Faktúra 19056 ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-režijné nákladyzamestnancov ZŠ s MŠ Oravský Podzámok za odobraté obedy 523,60 s DPH 08.04.2019 ZŠ s MŠ Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 10.04.2019
Faktúra faktúry ŠJ Marec 2019 s DPH 05.04.2019 05.04.2019
Objednávka 372019 ZŠ-CVČ-filc- rôzna veľkosť, machová guma -rôzna veľkosť 199,35 s DPH 05.04.2019 Mgr. Tomáš Rencz-crafty.sk Prešov PaedDr. Jana Konšťáková 09.05.2019
Objednávka 332019 ZŠ-inštalácia pamätí PC, konfigurácia PC, kopírovanie obrazu PC, inštalácia DVD ROM 271,79 s DPH 31.03.2019 Robert Kaučiarik VZLET Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 18.04.2019
Objednávka 342019 ZŠ-dekoračné predmety-veniec, dekor,konár, stuha, kraslice, kvietok drevený, vtáčik 67,30 s DPH 31.03.2019 Ing. Marianna Kubinová Veličná PaedDr. Jana Konšťáková 18.04.2019
Objednávka 302019 ZŠ,MŠ-ŠKD-služba prístup do databázy testov ALF SK 390,00 s DPH 28.03.2019 4schol, s.ro. Prešov PaedDr. Jana Konšťáková 18.04.2019
Objednávka 312019 ZŠ-inštalácia pamätí PC, konfigurácia PC, kopírovanie obrazu PC, inštalácia DVD ROM 623,25 s DPH 28.03.2019 Robert Kaučiarik VZLET Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 18.04.2019
Objednávka 322019 ZŠ-časopis Škola 2019 25,00 s DPH 28.03.2019 Marián Medlen-Juris Dat Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 18.04.2019
Faktúra 19050 ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-stravné lístky 140,27 s DPH 27.03.2019 DOXX-Stravné lístky, sr..o. Žilina PaedDr. Jana Konšťáková 10.04.2019
Faktúra 19049 ŠJ-publikácia Škola a stravovanie 2019 98,00 s DPH 27.03.2019 RAABE s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 10.04.2019
Faktúra 19048 ZŠ-preprava osôb DK-Oravský Podzámok-RZK-Oravský Podzámo-DK 130,00 s DPH 27.03.2019 JK TRANS s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 10.04.2019
Faktúra 19047 ZŠ-všeob.materiál-tesniaca nit, ventil Madison stoj. 24,80 s DPH 27.03.2019 MABB spol.s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 10.04.2019
Objednávka 292019 MŠ-čistiace prostriedky-hubky, toal.papier, rukavice, metla, utierky, prac.prostriedok, vedra, 421,54 s DPH 26.03.2019 BAZ, s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 18.04.2019
Faktúra 19046 ZŠ-telefony 0905917722, 0915784074 40,00 s DPH 25.03.2019 Orange Slovensko a.s. PaedDr. Jana Konšťáková 10.04.2019
Faktúra 19044 ŠJ-čist.prostriedky -RM-rinse oplach, RM-clean umývací, Regan 127,44 s DPH 25.03.2019 GASTRO LUX s.r.o. Žilina PaedDr. Jana Konšťáková 10.04.2019
Faktúra 19045 ZŠ-vypuštacie zar. JIKA DUAL,ZETA,LYRA 16,39 s DPH 25.03.2019 MABB spol.s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 10.04.2019
Objednávka 282019 ZŠ-všeob.mateiál-kliešte, klince,zverák, nôž odlamovací, lepy, skrutky, meter, stol.svorka 227,93 s DPH 24.03.2019 Eleinštala, s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 18.04.2019
Objednávka 252019 ŠJ-predplatné Škola a stravovanie 98,00 s DPH 23.03.2019 Raabe s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 18.04.2019
Objednávka 232019 ZŠ-všeob.materiál tesniaca nit, ventil 24,80 s DPH 22.03.2019 MAAB spol. s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 18.04.2019
Zmluva Zmluva o tanečnom programe 320,00 s DPH 22.03.2019 BD-procuction, s.r.o. Sereď ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 51 PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 28.03.2019
Zmluva Zmluva o kontrolnej činnosti 230,00 s DPH 21.03.2019 EKOTEC s.r.o. Bratislava ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 51 PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 22.03.2019
Objednávka 212019 ZŠ-všeob.materiál vypuštacie zaridenie 16,39 s DPH 20.03.2019 MAAB spol. s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 18.04.2019
Objednávka 272019 ZŠ- prac.odev - biely plášť 33,46 s DPH 20.03.2019 Milan Kurnota KAJO Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 18.04.2019
Objednávka 202019 ŠJ-čistiace prostriedky 127,44 s DPH 19.03.2019 GastroLUX s.r.o. Žilina PaedDr. Jana Konšťáková 18.04.2019
Faktúra 19043 ZŠ-CVČ-listy na rotačky veľké, telička na rotačky, mosazné guličkym ,drôt, závesy, jednohačiky bez p 91,25 s DPH 18.03.2019 Vladimír Sloviak - SK LURE Kysucké Nové Mesto PaedDr. Jana Konšťáková 10.04.2019
Faktúra 19042 ZŠ-telekomunikačné služby-0911335260, 0911335268 0,70 s DPH 18.03.2019 Slovak Telecom a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 10.04.2019
Objednávka 242019 ZŠ-CVČ -preprava osôb DK-Oravský Podzámok-Ružomberok-Oravský Podzámok-Dolný Kubín 130,00 s DPH 18.03.2019 JK TRANS SK s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 18.04.2019
Faktúra 19041 ZŠ-telefony - 0915784074,0905917722 49,07 s DPH 15.03.2019 Orange Slovensko a.s. PaedDr. Jana Konšťáková 10.04.2019
Faktúra 19036 ZŠ--poskytované služby za obdobie marec 2019 30,00 s DPH 14.03.2019 3o media, s.r.o. Habovka PaedDr. Jana Konšťáková 10.04.2019
Faktúra 19035 ZŠ,MŠ,ŠJ-telekomunikačné služby-0435893366,0435893367,0435823720,0435893121 61,67 s DPH 14.03.2019 Slovak Telecom a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 10.04.2019
Faktúra 19037 ZŠ-rozšírenie licencie-navýšenie os.čísel na 40 74,40 s DPH 14.03.2019 VEMA s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 10.04.2019
Faktúra 19038 ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-stočné vývoz žumpy 72,00 s DPH 14.03.2019 Obec Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 10.04.2019
Faktúra 19040 ŠJ-oprava tesnenie dverí na myčke, teleso bojlera, hadica odpad servisná oprava 255,78 s DPH 14.03.2019 GASTRO LUX s.r.o. Žilina PaedDr. Jana Konšťáková 10.04.2019
Faktúra 19039 ZŠ-poradenské služby pri implementácii projektu za obdobie 1-2/2019 180,00 s DPH 14.03.2019 GAVIS, s.r.o., Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 10.04.2019
Faktúra faktúry ŚJ Február 2019 s DPH 13.03.2019 13.03.2019
Objednávka 192019 ZŠ-CVČ všeob.materiál-listy na rotačky, telička na rotačky, mosadzné guličky, drôt, závesy, jedfnoháčiky 91,25 s DPH 12.03.2019 Vladimír Sloviak-SK LURE Kysucké Nové Mesta PaedDr. Jana Konšťáková 18.04.2019
Objednávka 172019 ZŠ-licencia navýšenie stavu osôb na účtovanie miezd 74,40 s DPH 12.03.2019 Vema, s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 18.04.2019
Faktúra 19034 Obedy zadarmo pre stravníkov MŠ a hmotná núdza pre stravníkov ZŠ za 2/2019 264,00 s DPH 11.03.2019 ZŠ s MŠ Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 10.04.2019
Faktúra 19033 Režijné náklady za zamestnancov ZŠ s MŠ Oravský Podzámok za odobraté obedy za 2/2019 581,00 s DPH 11.03.2019 ZŠ s MŠ Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 10.04.2019
Faktúra 19032 ZŠ-prenájom zariadenia RIPS, počet kopii farba 89,34 s DPH 07.03.2019 PcProfi, s.,r.o. PaedDr. Jana Konšťáková 10.04.2019
Objednávka 162019 ŠJ-oprava-tesnenie dverí umývačka, teleso bojlera, hadica odpad, serviswná oprava, cestovné 255,78 s DPH 05.03.2019 Gastrolux, s.r.o. Žilina PaedDr. Jana Konšťáková 18.04.2019
Faktúra 19031 ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-služba vyťahovanie žumpy 336,00 s DPH 01.03.2019 ELIT Cargo s.r.o. Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 10.04.2019
Faktúra 19029 ZŠ-ventilátor pre vitodens, demontáž a výmen. ventilátora, demontáž a výmen. servopohonu doprava 504,00 s DPH 01.03.2019 RE_TECH servis Horná Lehota PaedDr. Jana Konšťáková 10.04.2019
Zmluva 87 Darovacia zmluva-peňažný dar na úhradu nákladov na sociálne účely pre potreby žiakov 62,02 s DPH 28.02.2019 Milan Delinčák-BUKOV, veľkoobchod ovocie-zelenina ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 51 PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 03.03.2019
Faktúra 19030 ZŠ-školské ovocie 2/2019-jablko, jablková šťava 62,02 s DPH 28.02.2019 BUKOV Milan Delinčák Cadca PaedDr. Jana Konšťáková 10.04.2019
Objednávka 142019 ZŠ-ventilátor, demontáž a výmen.ventilátora, demontáž a výmen.servopohonu,doprava 504,00 s DPH 27.02.2019 RE-TECH , s.r.o. Horná Lehota PaedDr. Jana Konšťáková 18.04.2019
Objednávka 152019 ZŠ-vyťahovanie žumpy 336,00 s DPH 27.02.2019 ElitCargo s.r.o. Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 18.04.2019
Faktúra 19028 MŠ-časopis Víla zo šatôčky - 2. 9,99 s DPH 20.02.2019 TAKTIK vydavateľstvo Košice PaedDr. Jana Konšťáková 22.02.2019
Faktúra 19027 ZŠ-služba telekomunikačné služby-0911335260 0,58 s DPH 20.02.2019 Slovak Telecom a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 22.02.2019
Faktúra 19026 ZŠ-poskytnuté služby za obdobie 01.02-28.02.2019 30,00 s DPH 20.02.2019 3o media, s.r.o. Habovka PaedDr. Jana Konšťáková 22.02.2019
Faktúra 19025 ZŠ-lyžiarsky kurz doprava Oravský Podzámok- Racibor a späť 300,00 s DPH 13.02.2019 ORAVA LINES s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 22.02.2019
Faktúra 19024 ZŠ-knihy-Komentár k zákonu o odmeˇovaní zamestnancov pri práci vo ver.záujme 250,20 s DPH 13.02.2019 VERLAG DASHOFER s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 22.02.2019
Faktúra 19023 ZŠ-paska, nasada lopata, nasada hrablova, nasada motyková 35,30 s DPH 13.02.2019 KRUPA KAJO Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 22.02.2019
Faktúra Faktúry ŠJ Január 2019 s DPH 08.02.2019 08.02.2019
Faktúra 19022 ŠJ-oprava chladiaceho zariadenia 182,00 s DPH 08.02.2019 Patrik Ďaďo Nižná PaedDr. Jana Konšťáková 22.02.2019
Faktúra 19021 ZŠ-stravné lístky DOXX 69,41 s DPH 07.02.2019 DOXX-Stravné lístky, sr..o. Žilina PaedDr. Jana Konšťáková 22.02.2019
Faktúra 19020 ZŠ,MŠ,ŠJ-telefony043/5893367,5893366,5893367,5823720 62,74 s DPH 07.02.2019 Slovak Telecom a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 22.02.2019
Faktúra 19019 ZŠ-CVČ-sportové náčinie-stream lopta, vak na lopty 284,04 s DPH 06.02.2019 Branislav Kondrčík Levice PaedDr. Jana Konšťáková 22.02.2019
Faktúra 19018 ZŠ-nájom spevnenej plochy 1.polrok 2019 700,00 s DPH 06.02.2019 PD Bziny PaedDr. Jana Konšťáková 22.02.2019
Faktúra 19017 ZŠ-prenajom zariadenia RIPS 1/2019, farba 113,06 s DPH 06.02.2019 PcProfi, s.,r.o. PaedDr. Jana Konšťáková 22.02.2019
Faktúra 19016 ZŠ-tabuľa korok,popisovač, tuš, lísstky samolepiace, zošívač kanc. 58,43 s DPH 06.02.2019 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 22.02.2019
Faktúra 19015 ZŠ-lyžiarsky kurz-obedy, pernamentky 1 050,00 s DPH 06.02.2019 Lyžiarske stredisko RACIBOR Oravský Podzámok 16.07.2019
Faktúra 19014 ZŠ-lyžiarsky kurz zapožičanie výstroja 176,00 s DPH 06.02.2019 Dušan Kupčo Ružomberok PaedDr. Jana Konšťáková 22.02.2019
Objednávka 132019 ZŠ-Komentár k zákonu o odmeňovaní zamestnanccov pri práci vo verejnom záujme 250,20 s DPH 05.02.2019 Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 22.02.2019
Faktúra 19011 ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD -režijné náklady za odobraté obedy 1/2019 579,60 s DPH 04.02.2019 ZŠ s MŠ Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 22.02.2019
Faktúra 19012 ZŠ-hmotná núdza strava 1/2019,, MŠ predškoláci- obedy zadarmo 340,80 s DPH 04.02.2019 ZŠ s MŠ Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 22.02.2019
Faktúra 19013 ŠJ-odborný seminár Školské stravovanie dnes a zajtra 20,00 s DPH 04.02.2019 Ballux s.r.o. Banská Štiavnica PaedDr. Jana Konšťáková 22.02.2019
Objednávka 122019 MŠ-časopis Víla zo šatôčky - 2. 9,99 s DPH 02.02.2019 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. Košice PaedDr. Jana Konšťáková 22.02.2019
Zmluva Zmluva o nájme 1400.00/ročne s DPH 30.01.2019 Poľnohospodárske družstvo Dolný Kubín ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 51 PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 04.02.2019
Faktúra 19009 ZŠ-poradenské služby pri implementácii projektu 72,00 s DPH 28.01.2019 GAVIS, s.r.o., Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 22.02.2019
Faktúra 19008 ZŠ-ventil Titania pak.nasť.otočný 37,99 s DPH 28.01.2019 MABB spol.s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 22.02.2019
Faktúra 19007 ZŠ-školenie internetová bezpečnosť 785,00 s DPH 28.01.2019 Interaktívna škola, s.r.o,. Prešov PaedDr. Jana Konšťáková 22.02.2019
Faktúra 19010 ZŠ-telefony 0905917722,0915784074, 48,52 s DPH 28.01.2019 Orange Slovensko a.s. PaedDr. Jana Konšťáková 22.02.2019
Faktúra 19006 ZŠ-dobropis vyučt.plynu rok 2018 111,84 s DPH 25.01.2019 Stredoslovenská energetika a.s. Žilina PaedDr. Jana Konšťáková 22.02.2019
Objednávka 82019 ZŠ-ventil Titania 37,99 s DPH 23.01.2019 MAAB spol. s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 30.01.2019
Objednávka 92019 ZŠ-lyžiarsky kurz-obedy a pernamentky 1 050,00 s DPH 23.01.2019 Lyžiarske stredisko RACIBOR s.r.o,. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 07.02.2019
Objednávka 102019 ŠJ-odborný seminár Skolské stravovanie dnes a zajtra 20,00 s DPH 23.01.2019 Ballux, s.r.o. Banská Štiavnica PaedDr. Jana Konšťáková 07.02.2019
Objednávka 112019 ZŠ-korková tabuľa, popisovače, tuše, lístky samoklepiace, zošívač kanc. 58,43 s DPH 23.01.2019 Miloš Huba ORSA Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 07.02.2019
Objednávka 102019b ZŠ-CVČ-športové náriad-stream lopta, vak na lopty 284,04 s DPH 23.01.2019 Branislav kondrčík Levice PaedDr. Jana Konšťáková 07.02.2019
Objednávka 72019 ZŠ-páska červ.biela, násada lopata,hrablová, motyková 35,30 s DPH 23.01.2019 Krupa Kajo s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 22.02.2019
Objednávka 62019 ŠJ-oprava chladiaceho zariadenia 182,00 s DPH 21.01.2019 Patrik Ďaďo Nižná PaedDr. Jana Konšťáková 22.02.2019
Faktúra 19005 ZŠ-poskytnutie práva používať verziu 01/19-12/19 293,16 s DPH 18.01.2019 VEMA s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 22.02.2019
Objednávka 102019a ZŠ-lyžiarsky kurz zapožičanie lyžiarskehoj výstroja, palíc,lyžiarok, prilby 176,00 s DPH 17.01.2019 Dušan kupčo FREE šport Ružomberok PaedDr. Jana Konšťáková 07.02.2019
Faktúra 19004 ZŠ-inštalačné práce /nastavenie rotera/ 31,18 s DPH 17.01.2019 3o media, s.r.o. Habovka PaedDr. Jana Konšťáková 22.02.2019
Faktúra 19003 ZŠ-poskytnuté služby 01.01.2019-31.01.2019 30,00 s DPH 17.01.2019 3o media, s.r.o. Habovka PaedDr. Jana Konšťáková 22.02.2019
Faktúra 19002 ZŠ-telekomunikačné služby-0911335260,0911335268 3,19 s DPH 17.01.2019 Slovak Telecom a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 22.02.2019
Faktúra 18278 ZŠ-finančný spravodajca ročník 2018 14,90 s DPH 16.01.2019 Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina PaedDr. Jana Konšťáková 04.02.2019
Objednávka 32019 ZŠ-poskytnutie práva na používanie verzie rok 2019 293,16 s DPH 16.01.2019 Vema, s.r.o.Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 30.01.2019
Faktúra 19001 ZŠ-vzdelávacie služby ako člen ZORVC Martin na rok 2019 71,17 s DPH 11.01.2019 Regionálne vzdelávacie centrum Martin PaedDr. Jana Konšťáková 22.02.2019
Objednávka 2019 ZŠ-vzdel.služby v rozsahu ako členom ZORVC Martin na rok 2019 71,17 s DPH 11.01.2019 RVC Martin PaedDr. Jana Konšťáková 30.01.2019
Zmluva Dohoda o platbách za odobratý, ale zatiaľ nevyfa plyn 1 436.00 s DPH 11.01.2019 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 51 PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 22012019
Objednávka 12019 ZŠ-finančný spravodajca 14,90 s DPH 10.01.2019 Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina PaedDr. Jana Konšťáková 30.01.2019
Objednávka 22019 ZŠ-inštalačné práce, cest.náklady 31,18 s DPH 10.01.2019 3o Media Habovka PaedDr. Jana Konšťáková 30.01.2019
Faktúra 18277 ZŠ-vývoz žumpy 54,00 s DPH 09.01.2019 Obec Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 04.02.2019
Faktúra 18276 ZŠ,MŠ,ŠJ-telefony 043/5893367,043/5893366,043/5893121,043/5823720,043/5893121 61,82 s DPH 09.01.2019 Slovak Telecom a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 04.02.2019
Faktúra 18275 ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny od 01.01.2018-31.12.2018 1 027,06 s DPH 08.01.2019 Stredoslovenská energetika a.s. Žilina 16.07.2019
Faktúra 18274 ZŠ-telefóny- 0905917722, 0915784074 40,54 s DPH 08.01.2019 Orange Slovensko a.s. PaedDr. Jana Konšťáková 04.02.2019
Faktúra 18273 ZŠ-výpočtová technika-vyradená SLSP, a.s. 60,00 s DPH 08.01.2019 Slovenská sporiteľňa, a.s. PaedDr. Jana Konšťáková 04.02.2019
Faktúra 18272 ZŠ-kabelCYSY, trubka ICE 25F, kabel CGSG, elektromontážne práce 176,16 s DPH 08.01.2019 PEMA COM s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 04.02.2019
Zmluva Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfa elektrinu 822,00 s DPH 07.01.2019 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 51 PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 08.01.2019
Faktúra 18270 MŠ-kancelárske potreby, ceruzky 11,00 s DPH 27.12.2018 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín 04.02.2019
Objednávka 1512018 MŠ-vodové farby Brilant, ceruza grafit.detská 11,00 s DPH 27.12.2018 Miloš Huba ORSA Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 15.01.2019
Faktúra 18271 ZŠ-kanc.potreby, xerox, bloky 154,08 s DPH 27.12.2018 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín 04.02.2019
Objednávka 1522018 ZŠ-poradač pákový, toner, poradač A5, kniha došlých fa, tabuľa korok 154,08 s DPH 27.12.2018 Miloš Huba ORSA Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 15.01.2019
Faktúra faktúry ŚJ December 2018 s DPH 20.12.2018 20.12.2018
Faktúra 18268 ZŠ-knihy -Všeobecné závazné nariadenia v školstve 29,00 s DPH 18.12.2018 RAABE s.r.o. Bratislava 04.02.2019
Faktúra 18267 ZŠ-odobraté obedy za stravníkov v hmotnej núdtzi za mesiac december 2018 45,00 s DPH 18.12.2018 ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 04.02.2019
Faktúra 18269 ŠKD-tvorivá dielňa 25,29 s DPH 18.12.2018 Mgr. Lenka Vavrečanová Dolný Kubín 04.02.2019
Faktúra 18264 ZŠ-blúza prac.MAX EVO, nohavice prax.EVO, blúza pracovná dámska kr.,rukáv color, obuv prac.ARMEN 70,88 s DPH 17.12.2018 KAJO Milan Kurnota Dolný Kubín 17.12.2018
Faktúra 18263 ZŠ- VzP dekoračný materiál, dekorácia, úprava a šitie 337,25 s DPH 17.12.2018 MS dekor, s.r.o. Dolný Kubín 17.12.2018
Faktúra 18266 ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-režijné náklady 55% za mesiac december 2018 za zamestnancov ZŠ s MŠ Oravský 459,68 s DPH 17.12.2018 ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 17.12.2018
Faktúra 18265 ZS-telekomunikačné služby-0911335260 0,01 s DPH 17.12.2018 Slovak Telecom a.s. Bratislava 17.12.2018
Faktúra 18262 ZŠ,MŠ-vyťahovanie žumpy /6x9 m3/ 252,00 s DPH 14.12.2018 ELIT Cargo s.r.o. Oravský Podzámok 17.12.2018
Faktúra 18257 ZŠ-poskytnuté služby za obdobie 01.12.2018-31.12.2018 30,00 s DPH 13.12.2018 3o media, s.r.o. Habovka 17.12.2018
Faktúra 18259 ZŠ-vianočné ozdoby, girlandy, zvonce, bambusové palice, gulky, ozdoby akryl, vianočné hviezdičky 195,67 s DPH 13.12.2018 Ing. Marianna Kubínová Veličná 17.12.2018
Faktúra 18261 ZŠ,MŠ-kopanie a zasýpanie rihy 174,00 s DPH 13.12.2018 Vladimir Mikuška-BANANA 17.12.2018
Faktúra 18260 ZŠ-ultrazvukové merače tepla SHARKY, plynomer. inštal.materiál zastavenie plynu odfúkanie narezanie 1 909,62 s DPH 13.12.2018 Michal Plaskúr VKP 17.12.2018
Faktúra 18255 ZŠ-výpočtová technika-EPAON EB 520, EPSON EB 520, Avtek WallMount nást.držiak pre projektory, tabuľa 2 124,40 s DPH 13.12.2018 MB TECH BB s.r.o. Banská Bystrica 17.12.2018
Faktúra 18256 ZŠ-práca s CAT 432 E 45,00 s DPH 13.12.2018 PROPACK s.r.o. Oravský Podzámok 17.12.2018
Objednávka 1452018 ZŠ- VzP dekoračný materál na Dní otvorených dverí 337,25 s DPH 13.12.2018 MS Dekor Dolný kubín PaedDr. Jana Konšťáková 17.12.2018
Faktúra 18258 ZŠ-DM DOMINO 22 mm 80x120 101,15 s DPH 12.12.2018 ROCHER CONSULTINBG SR s.r.o. Liptovský Mikuláš 17.12.2018
Objednávka 1492018 ZŠ-knihy Všeob.ztáväzné nariadenia v školstve 29,00 s DPH 10.12.2018 Raabe s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 15.01.2019
Objednávka 1502018 ŠKD-tvorivá dielňa všeob.materiál 25,29 s DPH 10.12.2018 Mgr. Lenka Vavrečanová Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 15.01.2019
Objednávka 1482018 ZŠ-prac.obuv a odev-, nohavice pr. blúza pracovná 70,88 s DPH 10.12.2018 Milan Kurnota KAJO Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 17.12.2018
Faktúra 18254 ŠKD-knihy-Pozri príroda, Včely, Stromy, Slovenský rok, Počuješ rozprávať stromy, Ako hovoriť s deťmi 143,36 s DPH 07.12.2018 LIBRESSO s.r.o. Námestovo 17.12.2018
Faktúra 18253 ŠKD-tvorivá dielňa 250,00 s DPH 07.12.2018 Mgr. Lenka Vavrečanová Dolný Kubín 17.12.2018
Faktúra 18252 ZŠ-knihy-Ochrana života a zdravia, Šikanovanie v škole, Daj si čas-Zmhist=orie spoločnosti, Tajomstv 238,90 s DPH 07.12.2018 RAABE s.r.o. Bratislava 17.12.2018
Faktúra 18251 ZŠ-telefony 043/5893367,5893366,5893121,5823720,5893121 62,02 s DPH 07.12.2018 Slovak Telecom a.s. Bratislava 17.12.2018
Faktúra faktúry ŠJ November 2018 s DPH 06.12.2018 06.12.2018
Objednávka 144/2018 ZŠ-práca s CAT 45,00 s DPH 06.12.2018 Propack s.r.o. Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 17.12.2018
Objednávka 1392018 ZŠ-kábel CYSY, trubka, kábel, elektromontážne práce 176,16 s DPH 06.12.2018 Pema com, s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 30.01.2019
Objednávka 1432018 ZŠ-knihy ŠIkana v škole, ochrna života a zdravie, daj si čas, bystrá makovička, cvičebnica chémia pre á.roč, Kuliferdo, tajomstvá sveta pre 3. r. 238,90 s DPH 06.12.2018 Raabe s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 17.12.2018
Objednávka 1382018 ZŠ-kopanie a zasýpanie rihy 174,00 s DPH 06.12.2018 Vladimír Mikuška-BANANA Dlhá n.Oravou PaedDr. Jana Konšťáková 17.12.2018
Objednávka 1372018 ZŠ-EPSON EB 520, EPSON 520, nástenný držiak pre krátko ohn. projektory, tabuľa 120x150 cm biela univ. keramický mag.povrch, sada lišty, istiace prvky, sada bezp.šrobov 2 124,40 s DPH 06.12.2018 MB TECH BB s.r.o. Banská Bystrica PaedDr. Jana Konšťáková 17.12.2018
Objednávka 1402018 ŠKD-hry-kn.int.svet, hra koc.prír.Sk, KC ľudské telo, KC moje písm, KC doprava SK, hra Zem, mesto, monop.ult., hra dobble 155,94 s DPH 06.12.2018 Dráčik DIVI Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 17.12.2018
Objednávka 1422018 ŠKD-knihy-Pozrui príroda, Včely, Stromy, Slovenský rok, Počuješ rozoprávať stromy, Ako hovoriť s deťmi aby pri nas, Kde rastú peniaze, Semafor, Rozum do hrsti, najkrajšie vianočné pesničky 143,36 s DPH 06.12.2018 Libresso s.r.o. Námestovo PaedDr. Jana Konšťáková 17.12.2018
Objednávka 1412018 ŠKD-tvorivá dielňa 250,00 s DPH 06.12.2018 Mgr. Lenka Vavrečanová Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 17.12.2018
Faktúra 18246 ZŠ,MŠ-osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania MŠ, List-bianco s vodotlačou št.znaku SR 54,30 s DPH 05.12.2018 ŠEVT a.s. Banská Bystrica 17.12.2018
Faktúra 18247 ZŠ-poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 18,00 s DPH 05.12.2018 KOMENSKY s.r.o. Košice 17.12.2018
Faktúra 18248 ZŠ-prenájom zariadenia RIPS 11/2018, počet farba - kópii 86,32 s DPH 05.12.2018 PcProfi, s.,r.o. 17.12.2018
Faktúra 18249 ZŠ-Prenájom zariadenia RIPS 12/2018 70,00 s DPH 05.12.2018 PcProfi, s.,r.o. 17.12.2018
Faktúra 18250 MŠ-KŠU-lep, spony , pripínačky korkové,,magnety,silon viazací,popisovač,výkres 374,52 s DPH 05.12.2018 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín 17.12.2018
Faktúra 18242 ZŠ-režijné náklady 55% november 2018 za zamestnancov ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 607,92 s DPH 03.12.2018 ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 17.12.2018
Faktúra 18243 ZŠ-odobraté obedy za stravníkov v hmotnej núdzi za mesiac november 2018 60,00 s DPH 03.12.2018 ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 17.12.2018
Faktúra 18245 ZŠ-Práce na základe zmluvy o dielo zo dňa 28.11.2018 1 122,00 s DPH 03.12.2018 Vojtech Forgáč Dolná Lehota 17.12.2018
Faktúra 18244 ZŠ-všeob.materiál farby lazúra Satin Woodstain light 41,65 s DPH 03.12.2018 PPG Deco Slovakia s.r.o. Dolný Kubín 17.12.2018
Faktúra 18236 ZŠ-koleso ozubené, zásuvka spoj. lampa čelová, pásky lepiace, metly, hmoždinky, háčiky, brúska vibra 387,00 s DPH 30.11.2018 ELEINŠTALA s.r.o. Dolný Kubín 17.12.2018
Objednávka 1242018 ZŠ-spojka uhol, vrut, skutka na drevo, klince stavebné, podložka nit, podložka na drevo, ZEM platna dierovaná, Wiha bit Torsion, Nastavec SK, 95,03 s DPH 30.11.2018 Krupa Kajo, s.ro. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 17.12.2018
Faktúra 18237 ZŠ-pilníky, pílka, bahco píla, násada pílnikova 172,72 s DPH 30.11.2018 KRUPA KAJO Dolný Kubín 17.12.2018
Faktúra 18238 ZŠ-WC kombi KOLO + sedadlo 83,30 s DPH 30.11.2018 MABB spol.s.r.o. Dolný Kubín 17.12.2018
Faktúra 18239 MŠ-KŠÚ -HP all in One Ink Tank, HP GT52 Cyan Original Ink Bottle, Magenta Original Ink Bottle, Yello 201,40 s DPH 30.11.2018 Michal Kostúrik VEGA Dlhá nad Oravou 17.12.2018
Faktúra 18240 MŠ-KŠU fotoapar. digit. CANON EOS, mikrosystém PANASONIC SC 472,00 s DPH 30.11.2018 DOMOSS TECHNIKA, a.s. Piešťany 17.12.2018
Faktúra 18241 ŠKD-hra dobble, hra koc.prir. KC doprava,KC moje písm., KC ľudské telo, hra Zem, Monoo.ult., KN int. 155,94 s DPH 30.11.2018 DRÁČIK-DIVI s.r.o. Bratislava 17.12.2018
Faktúra 18233 ZŠ-vykonávanie zodpovednej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov 5-12/2018 220,00 s DPH 29.11.2018 PC Support s.r.o. Žilina 17.12.2018
Faktúra 18234 ZŠ-ceruza, pozn.blok,xerox,kniha objednávok,povraz JUTA, stuha, lep.tyčinky. lepidlo Glitter, Wursto 219,59 s DPH 29.11.2018 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín 17.12.2018
Faktúra 18235 ZŠ- materiál, stolárske a iné práce na Altánku ZŠ v átriu na základe zmluvy o dielo zo dňa 2.11.2018 1 295,00 s DPH 29.11.2018 Vojtech Forgáč Dolná Lehota 17.12.2018
Zmluva 87-Darovacia zmluva Peňažný dar 62,51 s DPH 28.11.2018 Milan Delinčák-BUKOV Čadca PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 28.11.2018
Faktúra 18230 ZŠ-učebné pomôcky-interaktívna hudobná náuka, žánre mod.hudby, chémiaI anorganická 540,00 s DPH 28.11.2018 euroDIDACTsk s.r.o. Brataislava 17.12.2018
Faktúra 18231 ZŠ-dar ovocie-jablková šťava 100%, jablko, hruška 62,51 s DPH 28.11.2018 BUKOV Milan Delinčák Cadca 17.12.2018
Faktúra 18232 ZŠ-operačná pamäť Corsair,, disk Samsung 860 EVO 250 GB, operačná pamäť Hyper X SO 177,38 s DPH 28.11.2018 Alza.sk.Bratislava 17.12.2018
Zmluva ZŠ-oprava a udržiavanie vyvýšených záhonov v Átriu 1 122.00 s DPH 28.11.2018 Vojtech Forgáč Dolná Lehota PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 28.11.2018
Faktúra 18229 ZŠ-telefony 0905917722, 0915784074 41,47 s DPH 26.11.2018 Orange Slovensko a.s. 17.12.2018
Objednávka 1362018 ZŠ-lazúra Satin Woodstain 41,65 s DPH 26.11.2018 PPG Deco Slovakia, s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 17.12.2018
Objednávka 1332018 ZŠ-koleso ozubené, zásuvka spoj. pásky, lampa čelová, metla cest. pásky izolačné, hmoždinky, metličky, rezný kotúč, rezný kotúč, háčik twenty, detekčné trubičky, brúslka vibračná, papuier brúsyny 387,00 s DPH 26.11.2018 ELEINŠTALA s.r.o. Dolný kubín PaedDr. Jana Konšťáková 17.12.2018
Objednávka 1342018 ZŠ-pilníky rôzne, pílka, banco píla rámová, násada pilníková 172,72 s DPH 26.11.2018 Krupa Kajo s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 17.12.2018
Objednávka 1322018 ZŠ-WCkombi KOLO IDOL plus sedadlo 83,30 s DPH 26.11.2018 MAAB spol. s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 17.12.2018
Objednávka 1312018 MŠ KŠU- HP All in One Tank Wireless, HP cyan Original, HP Magenta, HP Yellow, HP černá lahvička 201,40 s DPH 23.11.2018 Michal Koščúrik VEGA Dlhá nad Oravou PaedDr. Jana Konšťáková 17.12.2018
Objednávka 1292018 MŠ KŠU-fotoaparat digi CANON, mikrosystém PANASONIC 472,00 s DPH 23.11.2018 DOMOSS Technika a.s. Piešťany PaedDr. Jana Konšťáková 17.12.2018
Faktúra 18228 ZŠ-BT audiosystém s DVD, SAV 106-050 3,5s.jack-3. 5s,SENCOR, Dynamic MIC DM-40 484,78 s DPH 23.11.2018 FAST PLUS s.r.o. Bratislava 17.12.2018
Objednávka 1262018 ZŠ-zvukový systém s DVD 484,78 s DPH 23.11.2018 FAST PLUS s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 17.12.2018
Objednávka 1282018 ZŠ-kanc.papier, ceruzy, baliaci papier, obal EURO, lepidlo, popisovače, špendlíky, povraz JUTA, žiadanka o dovolenku, bloik pozn., obálky C5,C6 219,59 s DPH 23.11.2018 Miloš Huba ORSA Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 17.12.2018
Objednávka 1272018 ZŠ-operačná pamať Corsair, disk Samsung, operačná pamať Hyper 177,38 s DPH 23.11.2018 Alza SK Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 17.12.2018
Objednávka 1302018 MŠ-KŠU-kanc.potreby lep, popisovače, papier, výkresy školské, silon, pripínačky, spony, poradače, obálky C5,C6, nožnice, kartony vrecká, mod. špachtle, podložky, povraz JUTA, lampion 374,52 s DPH 23.11.2018 Miloš Huba ORSA Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 17.12.2018
Faktúra 18227 ZŠ-spojka, vrut, skutky na drevo, klince, ZEM platňa dierovaná, podložka nit, DO 10,0, bit PZ2x25, n 95,03 s DPH 22.11.2018 KRUPA KAJO Dolný Kubín 17.12.2018
Faktúra 18226 ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-kominárske práce, revízne správy na plynové spotrebiče 200,00 s DPH 22.11.2018 Revízie Komínov, s.r.o. Dolný Kubín 17.12.2018
Objednávka 230/18/S ZŠ-interaktívna hudobná náuka, žánre modernej hudby, chémia I.-anorganická 541,00 s DPH 22.11.2018 euroDIDACTsk s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 17.12.2018
Zmluva Kúpna zmluva dodanie hnuteľných vecí tak ako stoja a ležia v množstve a vyhotovení podľa Zmluvy 60,00 s DPH 20.11.2018 Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 21.12.2018
Objednávka ZŠ-ultrazvukové merače tepla, inštalačný materiál, služby s týmj súvisiace-zastavenie plynu odfúkanie,prerezanie odbociek, montáž plynomerov, montáž meračov teplka, vypustenie vody dopravné 1 909,62 s DPH 19.11.2018 Michal Plaskúr VKP Zakamenné PaedDr. Jana Konšťáková 17.12.2018
Faktúra 18225 ZŠ,MŠ-ročný servis plyn.kond.kotlov 250,00 s DPH 16.11.2018 RE_TECH servis Horná Lehota 17.12.2018
Faktúra 18224 ZŠ, MŠ, ŠJ - odborné prehliadky plyn.kotlov, školenie obsluhy, opakovaná vonk.prehl.tlak.nádoby 427,00 s DPH 16.11.2018 RE_TECH servis Horná Lehota 17.12.2018
Faktúra 18223 MŠ-NS switch, výmena inštalácia a nastavenie switcha , oprava LAN nastavenia PC, redukcia USB 60,00 s DPH 16.11.2018 HAPA, s.r.o. Oravský Podzámok 17.12.2018
Faktúra 18222 ZŠ-telekomunikačné služby-0911335260 1,66 s DPH 16.11.2018 Slovak Telecom a.s. Bratislava 17.12.2018
Zmluva Zmluva o vykonaní plaveckého výcviku 918,00 s DPH 16.11.2018 Tulipánik s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 19.11.2018
Faktúra 18219 ZŠ-služby Virtuálnej knižnice za obdobie 01-12/2019 198,72 s DPH 14.11.2018 KOMENSKY s.r.o. Košice 15.11.2018
Faktúra 18220 ZŠ-poskytnuté služby za obdobie 01.11.2018-30.11.2018 30,00 s DPH 14.11.2018 3o media, s.r.o. Habovka 15.11.2018
Faktúra 18221 ZŠ-Pergola Lazúra mat Woodstain light oak 2,5l,5l, ostatné ZŠ lazúra matt Woodstain light oad 0,75 l 200,11 s DPH 14.11.2018 PPG Deco Slovakia s.r.o. Dolný Kubín 15.11.2018
Faktúra 18209 ZŠ Pergola --betón tr.C20/25, kamenivo frakcia 8-16 116,38 s DPH 13.11.2018 TRANSBET s.r.o. Oravský Podzámok 15.11.2018
Faktúra 18213 ZŠ-prenájom zariadenia RIPS 10/2018, počet kópii farba 102,78 s DPH 13.11.2018 PcProfi, s.,r.o. 15.11.2018
Zmluva Dodatok-DBK/18/06/1285 Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za podmienok pre objednávateľa s DPH 13.11.2018 KOMENSKÝ, a.s. Košice PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 05.12.2018
Faktúra 18218 ZŠ-Stavebné práce na " Átrum"v zmysle Zmluvy o dielo 450,00 s DPH 13.11.2018 Róbert Zaťko Krivá 15.11.2018
Faktúra 18217 ZŠ-Stavebné práce na " Átrum"v zmysle Zmluvy o dielo 535,00 s DPH 13.11.2018 Róbert Zaťko Krivá 15.11.2018
Faktúra 18216 ZŠ-telefony-043/5893367,5893366,5893121,5823720 61,67 s DPH 13.11.2018 Slovak Telecom a.s. Bratislava 15.11.2018
Faktúra 18215 ZŠ-Pergola konzola oceĺ 3,60 s DPH 13.11.2018 ELEINŠTALA s.r.o. Dolný Kubín 15.11.2018
Faktúra 18207 ZŠ-kanc.potreby-toner Kyocera,minikalendáre, lístky Pastel samolep.,pozn.bloky,diár,perá,toner 259,94 s DPH 13.11.2018 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín 15.11.2018
Faktúra 18208 ZŠ-balík služieb-PREMIUM 399,00 s DPH 13.11.2018 PUBLICOM s.r.o. Prievidza 15.11.2018
Faktúra 18214 ZŠ-kamenivo 53,63 s DPH 13.11.2018 Marián Balún BAPA Trstená 15.11.2018
Faktúra 18210 ZŠ Pergola -všeob.materiál-patka kotviaca 64,94 s DPH 13.11.2018 KRUPA KAJO Dolný Kubín 15.11.2018
Faktúra 18211 ZŠ-demontáž a montáž plyn.kotla a dod.materiálu-Vitodens 200W, pripojovacie armatúry, kaskádový modu 3 523,62 s DPH 13.11.2018 Michal Plaskúr VKP 15.11.2018
Faktúra 18212 ZŠ,MŠ-rukavice, zastera, zdrav. prac.obuv dámska, vrece, domestosy 158,27 s DPH 13.11.2018 KAJO Milan Kurnota Dolný Kubín 15.11.2018
Faktúra Faktúry ŠJ Október 2018 s DPH 07.11.2018 07.11.2018
Faktúra 18206 ZŠ-MŠ Director od 01012019-01122019-časopis Manažment školy v praxi 149,00 s DPH 06.11.2018 Wolters Kluwer s.r.o. Bratislava 15.11.2018
Faktúra 18205 ZŠ-poradenské služby pri implementácii projektu za obodbie 1.6.2018 - 31.10.2018 187,20 s DPH 06.11.2018 GAVIS, s.r.o., Oravský Podzámok 15.11.2018
Faktúra 18204 Režijné náklady 55% za mesiac Október 2018 za zamestnancov ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 659,60 s DPH 06.11.2018 ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 15.11.2018
Faktúra 18203 Odobraté obedy za stravníkov v hmotnej núdzi za mesiac oktober 2018 55,00 s DPH 06.11.2018 ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 15.11.2018
Faktúra 18202 ZŠ-telef.služy-mobil 0905917722, 0915784074 40,99 s DPH 06.11.2018 Orange Slovensko a.s. 15.11.2018
Faktúra 18201 ZŠ-služba STP APV WINIBEU 11-12/2018, 01-10/2019 83,65 s DPH 06.11.2018 IVES Organizácia pre informatiku 15.11.2018
Zmluva ZŠ-oprava, udržiavanie a výmena kotviacich petiek 1 295.00 s DPH 02.11.2018 Vojtech Forgáč Dolná Lehota PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 28.11.2018
Objednávka 1222018 MŠ-NS,switch, výmena, inštalácia a nastavenie switcha,oprava LAN,redukcuia USB 60,00 s DPH 30.10.2018 HAPA s.r.o. Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 17.12.2018
Objednávka 1252018 ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-služby-kominárske práce, rev.správa na plyn.spotrebiče 200,00 s DPH 30.10.2018 Revízie Komínov s.ro. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 17.12.2018
Objednávka 1212018 ZŠ-časť Pergola farby-lazúra matt Woodstain light, riadidlo mangers White Spirit , štetec plochy 200,11 s DPH 30.10.2018 PPG Deco Slovakia, s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 15.11.2018
Objednávka 1152018 ZŠ-publikácie Manažment školy 149,00 s DPH 30.10.2018 Wolters Kluwers SR s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 15.11.2018
Objednávka 1192018 ZŠ-patka kotviaca Pergola 64,94 s DPH 30.10.2018 Krupa kajo s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 15.11.2018
Objednávka 1182018 ZŠ-beton Pergola 116,38 s DPH 30.10.2018 Transbet s.r.o. Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 15.11.2018
Objednávka 1172018 ZŠ-balík služieb Premium 399,00 s DPH 30.10.2018 PUBLICOM s.r.o. Prievidza PaedDr. Jana Konšťáková 15.11.2018
Objednávka 1162018 ZŠ-kanc.potreby-toner Kyocera, lístky past.samolep.kalendár stol. pozn.blok,diár,pero guličk.mapka školská,ceruza, lepidlo,celofán, bal.fólia, hodiny nástenné.toner HP CC 259,94 s DPH 30.10.2018 Miloš Huba ORSA Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 15.11.2018
Objednávka 1202018 ZŠ-služby virt.knižnice 1-12/2019 198,72 s DPH 29.10.2018 KOMENSKÝ s.r.o. Košice PaedDr. Jana Konšťáková 15.11.2018
Objednávka 1132018 ZŠ-Pergola konzola oceľová 3,60 s DPH 29.10.2018 Eleinštala, s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 15.11.2018
Objednávka 1142018 ZŠ-kamenivo s DPH 29.10.2018 Marián Balún BAPA Trstená PaedDr. Jana Konšťáková 15.11.2018
Objednávka 1122018 ZŠ,MŠ-rukavice, zástera, obuv, vrece 158,27 s DPH 29.10.2018 Milan Kurnota KAJO Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 15.11.2018
Zmluva 87-Darovacia zmluva Peňažný dar 62,02 s DPH 26.10.2018 Milan Delinčák-BUKOV Čadca PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 26.10.2018
Faktúra 18199 ZŠ-knihy-Učíme sa správne a bezpečne, DVD 10,00 s DPH 25.10.2018 EDUCA PRINT s.r.o. Zborov nad Bystricou 15.11.2018
Faktúra 18200 ZŠ-betón tr.C20/25-XC1, tr.C25/30-XC2 108,24 s DPH 25.10.2018 TRANSBET s.r.o. Oravský Podzámok 15.11.2018
Zmluva Dodatok č.1 k platnej Zmluve o združenej dodávke elektriny s DPH 24.10.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 29.10.2018
Faktúra 18198 ZŠ-školské ovocie-jablková šťava-8,10,, jablko, jablková šťava, jablko-22,10, 62,02 s DPH 23.10.2018 BUKOV Milan Delinčák Cadca 15.11.2018
Faktúra 18197 CXVČ-MŠ-kabátovina, montérkovina, stuha, hadovka, nite, stuha, bavlna, modrotlač, guma 157,63 s DPH 23.10.2018 DS, eltex, s.r.o. Zakamenné 15.11.2018
Faktúra 18196 ZŠ-farba Balakryl, lazúra Satin, riedidlo S 6006 33,71 s DPH 22.10.2018 PPG Deco Slovakia s.r.o. Dolný Kubín 15.11.2018
Faktúra 18192 CVČ-Denník A.Frankovej, Gramatika súčasbej slovenčiny, Mechúrik Koščúrik, O Guľkovi Bombuľkovi, Už h 253,25 s DPH 22.10.2018 Martinus, s.r.o. Martin 15.11.2018
Faktúra 18191 CVČ-potlač detských športových dresov 90,00 s DPH 22.10.2018 VELLAS s.r.o. Dolný Kubín 15.11.2018
Faktúra 18190 ŠJ-RM clean umývací, prepravné 83,52 s DPH 22.10.2018 GASTRO LUX s.r.o. Žilina 15.11.2018
Faktúra 18193 CVČ-HP All in One Ink Tank Wireless 415,HP GT51 Black Or.atrament, HP GT52 Yello Or. atrament, HP GT 201,40 s DPH 22.10.2018 Michal Kostúrik VEGA Dlhá nad Oravou 15.11.2018
Faktúra 18194 CVČ-krepový papier 50x200cm, povraz JUTA, popisovač pastelky, nálepky Kryštál, detská nálepka 120,00 s DPH 22.10.2018 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín 15.11.2018
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke plynu s DPH 22.10.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 29.10.2018
Faktúra 18195 CVČ-lepidlo PRITT, karton far.popisovače,ceruza grafit,strúhadlo,výkresy školské,krepové 171,00 s DPH 22.10.2018 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín 15.11.2018
Zmluva Výstava diel ,ktoré zobrazujú Andreja Radlinského 0,00 s DPH 19.10.2018 Spolok svätého Vojtecha Trnava PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 29.112018
Faktúra 18189 ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD- služby technika PO a BOZP - júl - december 2018 300,00 s DPH 17.10.2018 Ing.Marek Jakubjak Bziny 15.11.2018
Faktúra 18188 ZŠ-telekomunikačné služby - 0911335260,0911335268 2,09 s DPH 17.10.2018 Slovak Telecom a.s. Bratislava 15.11.2018
Objednávka 1102018 ZŠ-betón 108,24 s DPH 16.10.2018 Transbet s.r.o. Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 15.11.2018
Zmluva Zmluva o dielo Vykonanie diela-terénnych úprav vnútorného nádvoria-"Atrium" vrámci priestorov ZŠ 985,00 s DPH 16.10.2018 Róbert Zaťko, Krivá 252 PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 07.11.2018
Objednávka 1112018 ZŠ-služby 11-12/2018, 1/2019-10/2019 83,65 s DPH 16.10.2018 IVES Košice PaedDr. Jana Konšťáková 15.11.2018
Faktúra Faktúry ŠJ September 2018 s DPH 15.10.2018 15.10.2018
Objednávka 100a2018 ŠJ-čiastiace potreby-RM clean umývací 83,52 s DPH 13.10.2018 GastroLUX s.r.o. Žilina PaedDr. Jana Konšťáková 15.11.2018
Faktúra 18186 ZŠ-poskytnuté služby za obdobie 01.102018-31.10.2018 30,00 s DPH 11.10.2018 3o media, s.r.o. Habovka 15.11.2018
Faktúra 18187 CVČ-stolný futbal Profi RANGERS svetlý, prepravné služby 710,90 s DPH 11.10.2018 UNIHOUSE s.r.o. Trnava 15.11.2018
Faktúra 18184 ŠJ-obuv prac.ARNO Ob air 9011010 č.40 32,84 s DPH 09.10.2018 KAJO Milan Kurnota Dolný Kubín 15.11.2018
Faktúra 18183 ZŠ-preinštalovanie a oprava PC v učebni,, PC v zborovni,inštalácia dochádzkovíého systému,odheslovan 341,50 s DPH 09.10.2018 Robert Kaučiarik VZLET.SK-D.Kubín 15.11.2018
Faktúra 18185 ZS,MŠ,ŠJ-telefóny 043/5893367, 043/5893366, 043/5893367, 43/5823720 61,67 s DPH 09.10.2018 Slovak Telecom a.s. Bratislava 15.11.2018
Objednávka 1042018 CVČ-denník Anny Frankovej, gramatika súčasnej literatúry, Mechúrik Koščúrik, O Guľkovi Bombulkovi, Už ho vezú 253,25 s DPH 08.10.2018 Martinus, s.r.o. Martin PaedDr. Jana Konšťáková 15.11.2018
Objednávka 1052018 ZŠ-HP ll in One tank Wireless, HP GT5 Yello Original atrament, 201,40 s DPH 08.10.2018 Michal Koščúrik VEGA Dlhá nad Oravou PaedDr. Jana Konšťáková 15.11.2018
Objednávka 1032018 ZŠ-potlač detských športových dresov 90,00 s DPH 08.10.2018 VELLAS s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 15.11.2018
Objednávka 1062018 CVČ-krepový papier, povraz Juta, popisovač, pastelky, nálepky 120,00 s DPH 08.10.2018 Miloš Huba ORSA Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 15.11.2018
Objednávka 1072018 CVČ-lepidlo, karton far. popisovač,ceruza, strúhatko, krepový papier, dvojhárok JOVI temp.farba, rezítko, korektorl 171,00 s DPH 08.10.2018 Miloš Huba ORSA Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 15.11.2018
Objednávka 1082018 ZŠ-farby Balakryl, tabuľová zelená, lazúra Satin Woodstain, riedidlo 33,71 s DPH 08.10.2018 PPG Deco Slovakia, s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 15.11.2018
Objednávka 992018 CVČ-kabátovina, montérkovina, stuha, hadovka, nite, stuha, bavlna, modrotlač, guma 157,63 s DPH 08.10.2018 DS eltex s.r.o. Zakamenné PaedDr. Jana Konšťáková 15.11.2018
Objednávka 1092018 ZŠ-kniha Učíme sa správať bezpečne 10,00 s DPH 08.10.2018 EDUCA Print s.r.o. Zborou nad Bystricou PaedDr. Jana Konšťáková 15.11.2018
Objednávka 1002018 ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-služby technika PO a BOZP 7-12/2018 3 000,00 s DPH 08.10.2018 Ing. Marek Jakubjak Bziny PaedDr. Jana Konšťáková 15.11.2018
Faktúra 18181 ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-vývoz žumpy 72,00 s DPH 04.10.2018 Obec Oravský Podzámok 15.11.2018
Faktúra 18182 ZŠ-prenájom zariadenia RIPS 9/2018, počet kópii Farba 95,44 s DPH 04.10.2018 PcProfi, s.,r.o. 15.11.2018
Objednávka 972018 CVČ-stolný futbal Profi 710,90 s DPH 01.10.2018 Unihouse, s.r.o. Trnava PaedDr. Jana Konšťáková 15.11.2018
Faktúra 18180 ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-režijné náklady 55% za mesiac September 2018 za zamestnancov ZŠ s MŠ Oravský 622,88 s DPH 01.10.2018 ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 15.11.2018
Faktúra 18179 Odobraté obedy za stravníkov v hmotnej núdzi za September 2018 19,00 s DPH 01.10.2018 ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 15.11.2018
Objednávka 119a2018 ZŠ-demontáž a montáž plyn.kotla VITODENS 200 , pripoj. armatúry k vykur.okruhu, kaskádový modul, spal.redukcia, dodávka mat. odborná prehliadka plyn.zar. dopravnéá 3 523,62 s DPH 30.09.2018 Michal Plaskúr VKP Zakamenné PaedDr. Jana Konšťáková 15.11.2018
Faktúra 18178 ZŠ-krieda školská, prívesok PVC, potvrdenka JUXTA, kronika A4,xerox 80g A4 Standard, RELIDO lišta PV 136,68 s DPH 28.09.2018 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín 15.11.2018
Faktúra 18177 ZŠ-mobil 0905917722, 0915784074 41,05 s DPH 27.09.2018 Orange Slovensko a.s. 15.11.2018
Faktúra 18175 MŠ-lampa do projektora Epson EB-420 165,50 s DPH 25.09.2018 DATALAN a.s. Bratislava 26.09.2018
Faktúra 18176 ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-vyťahovanie žumpy /8 x 9 m3/ 336,00 s DPH 25.09.2018 ELIT Cargo s.r.o. Oravský Podzámok 26.09.2018
Objednávka 65/2018 ŠJ-prac.obuv ARNO 32,84 s DPH 20.09.2018 Milan Kurnota KAJO Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 15.11.2018
Objednávka 962018 ZŠ-preinštalovanie a oprava PC v učebni, preinštalovanie PC zborovna a oprava PC v učebni, inštalácia dochádz. systému, odheslovanie PC, inštalácia a nastavenie ASC agendy, inštalácia switch, LAN kabel, projektoru 341,50 s DPH 20.09.2018 Robert Kaučiarik VZLET Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 15.11.2018
Faktúra 18173 ZŠ-plastový obal, kvetináč YUCCA, pastové obaly 88,40 s DPH 18.09.2018 Ing. Marianna Kubínová Veličná 26.09.2018
Faktúra 18174 ZŠ-telekomunikačné služby-0911335260,0911335268, 2,90 s DPH 18.09.2018 Slovak Telecom a.s. Bratislava 26.09.2018
Faktúra 18172 ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-vyúčtovanie vodného, stočného 9/2017-8/2018 632,93 s DPH 14.09.2018 Oravská vodárenská spoločnosť a.s. Dolný Kubín 26.09.2018
Faktúra 18171 ŠJ-materiálno-spotrebné nomy a receptúry pre školské stravovanie,aktualizácia 9/2018 44,90 s DPH 13.09.2018 Tlačiareň IRIS, s.r.o. Bratislava 26.09.2018
Faktúra 18170 ŠKD-vyk.držiak LCD TV 40-70 STELL 63,00 s DPH 12.09.2018 FAST PLUS s.r.o. Bratislava 26.09.2018
Faktúra 18169 ZŠ-prvozuka pre 2 roč. ZŠ, , príroroVEDA-met.príručka 1.stupeň I- S.K.Y.P.E 75,90 s DPH 12.09.2018 EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o. Bratislava 26.09.2018
Faktúra 18168 ZŠ-poskytnuté služby za obdobie 0109-3009/2018 30,00 s DPH 12.09.2018 3o media, s.r.o. Habovka 26.09.2018
Faktúra 18167 MŠ-KŠÚ- žehlička RUSSELL HO 75,00 s DPH 07.09.2018 DOMOSS TECHNIKA, a.s. Piešťany 26.09.2018
Faktúra 18166 ZŠ,MŠ,ŠJ-telefonné služby-043/5893367,5893121,5823720 61,67 s DPH 07.09.2018 Slovak Telecom a.s. Bratislava 26.09.2018
Faktúra 18165 ZŠ-prenájom zariadenia RIPS WF-R8590DTW -8/2018, počet far.kópii 84,21 s DPH 07.09.2018 PcProfi, s.,r.o. 26.09.2018
Faktúra 18164 ZŠ-stravné lístky, poštovné, poistné, balné, zml.odmena 76,86 s DPH 05.09.2018 DOXX-Stravné lístky, sr..o. Žilina 26.09.2018
Faktúra 18163 ZŠ-služby-vzd.pripojenie TeamViewer 230,00 s DPH 04.09.2018 PC Support s.r.o. Žilina 26.09.2018
Objednávka 922018 Plastový obal, kvetináč Yucca, plastový obal 88,40 s DPH 03.09.2018 Ing. Marianna Kubinová Veličná PaedDr. Jana Konšťáková 25.09.2018
Objednávka 892018 MŠ-žehlička RUSSELL HOBS 75,00 s DPH 03.09.2018 DOMOSS Technika a.s. Piešťany PaedDr. Jana Konšťáková 25.09.2018
Objednávka 892018a Prvouka pre 2.roč.ZŠ, Prírodoveda met.príručka 1.stupeň 75,90 s DPH 03.09.2018 EXPOL Pedagogika, s.r.o. Brataislava PaedDr. Jana Konšťáková 25.09.2018
Objednávka 902018 Výk.držiak LCD TV 40-70 63,00 s DPH 03.09.2018 Fast Plus s.r.o. Braatislava PaedDr. Jana Konšťáková 25.09.2018
Objednávka 912018 Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre šk.stravovanie. aktualizácia 9/2018 44,90 s DPH 03.09.2018 Tlačiareň IRIS, s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 25.09.2018
Faktúra 18161 ŠKDučebné pomôcky-tvorivá dielňa 200,00 s DPH 03.09.2018 Mgr. Lenka Vavrečanová Dolný Kubín 26.09.2018
Objednávka 932018 Lampa do projektora Epson EB-420 165,60 s DPH 03.09.2018 DATALAN, a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 25.09.2018
Faktúra 18162 MŠ-uč.pomôcky-matematika svet písanka predškoláka, rastiem zdravo, škôlkar počíta, písanka škôlkára, 160,40 s DPH 03.09.2018 NOMIland s.r.o. Košice 26.09.2018
Objednávka 942018 ZŠ-kanc.potreby-krieda školská, prívesok PVC, potvrdenka JUTA, kronika, xerox, relido lišta pero guličkové 136,68 s DPH 03.09.2018 Miloš Huba ORSA Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 15.11.2018
Faktúra 18160 ZŠ-knihy,časopisy-administratíva a hospod.školy 41,45 s DPH 31.08.2018 RAABE s.r.o. Bratislava 26.09.2018
Faktúra 18159 ZŠ-telefony -0905917722, 0915784074 40,99 s DPH 27.08.2018 Orange Slovensko a.s. 26.09.2018
Faktúra 18158 ZŠ-lepidlo štandart, malta mur. na porobet., synta červ.,lišta Al, rukavice 39,68 s DPH 24.08.2018 Stanček Tibor Krivá 24.08.2018
Faktúra 18155 ZŠ-lopta šp. , kovaná, motyka úzka, lopata rovná s násadou, lopata špic. s nás. násada, kliny do nár 65,82 s DPH 24.08.2018 ELEINŠTALA s.r.o. Dolný Kubín 24.08.2018
Faktúra 18156 ZŠ-knihy časopisy-vzdelávanie detí s poruch., triedny učiteľ 84,21 s DPH 24.08.2018 RAABE s.r.o. Bratislava 24.08.2018
Faktúra 18157 ZŠ-knihy,časopisy personálne riadenie 42,65 s DPH 24.08.2018 RAABE s.r.o. Bratislava 24.08.2018
Faktúra 18154 ZŠ-telekomunikačné služby 0,78 s DPH 24.08.2018 Slovak Telecom a.s. Bratislava 24.08.2018
Objednávka 862018 ŠKD-tvorivá dielňa 200,00 s DPH 21.08.2018 Mgr. Lenka Vavrečanová Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 25.09.2018
Objednávka 882018 MŠ-matematika predškoláka, svet predškoláka, písanka predšk.jazýček šikovníček, rastiem zdravo, škôlkar počíta, škôlkar poznáva, písanka škôlkára, chrobáčik, ahojm škôlkaI.I.Z nálepky 160,40 s DPH 21.08.2018 Nomiland s.r.o. Košice PaedDr. Jana Konšťáková 25.09.2018
Objednávka 872018 Vzdialené pripojenie pr.TeamViewer 230,00 s DPH 21.08.2018 PC Support s.r.o. Žilina PaedDr. Jana Konšťáková 25.09.2018
Faktúra 18147 ZŠ-plast.kvetináče plastové, obaly plastové 74,40 s DPH 08.08.2018 Ing. Marianna Kubínová Veličná 06.08.2018
Faktúra 18153 ZŠ,MŠ,ŠJ-telekomunikačné služby 63,37 s DPH 06.08.2018 Slovak Telecom a.s. Bratislava 24.08.2018
Faktúra 18152 ZŠ-internetové služby za obdobie 1.8.2018-31.8.2018 30,00 s DPH 06.08.2018 3o media, s.r.o. Habovka 24.08.2018
Faktúra 18151 ZŠ-prenájom zariadenia RIPS 7/2018 70,00 s DPH 03.08.2018 PcProfi, s.,r.o. 06.08.2018
Faktúra 18150 ZŠ-stravné lístky 3,60€, dohodnutá zmluvná odmena, poštovné, balné, 810,52 s DPH 02.08.2018 DOXX-Stravné lístky, sr..o. Žilina 06.08.2018
Objednávka 852018 Knihy, časopisy-administratíva a hospod. školy 41,45 s DPH 01.08.2018 Raabe s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 24.09.2018
Faktúra 18148 ZŠ-mobil 0905917722, 0915784074 41,17 s DPH 01.08.2018 Orange Slovensko a.s. 06.08.2018
Faktúra 18149 ZŠ-telekom.služby - 0911335260,0911335268 1,63 s DPH 01.08.2018 Slovak Telecom a.s. Bratislava 06.08.2018
Faktúra Faktúry ŠJ Júl 2018 s DPH 01.08.2018 01.08.2018
Objednávka 812018 Knihy,časopisy-personálne riadenie 42,65 s DPH 01.08.2018 Raabe s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 23.08.2018
Objednávka 842018 Lopata špicatá motyka malá, lopaty úzke, násady, klin do náradia, akryl štrukt.štuk 65,82 s DPH 01.08.2018 Eleinštala, s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 23.08.2018
Objednávka 832018 Lepidlo, mur.malta na porobet., synta červ.tmavá, lišta AL, rukavice 39,68 s DPH 01.08.2018 Stanček Tibor Dlhá nad Oravou PaedDr. Jana Konšťáková 23.08.2018
Objednávka 822018 Knihy, časopisy- vzdelávanie detí s por. 84,21 s DPH 01.08.2018 Raabe s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 23.08.2018
Faktúra 18146 ZŠ-knihy časopisy- personálne riadenie 7/2018 31,05 s DPH 13.07.2018 RAABE s.r.o. Bratislava 06.08.2018
Faktúra 18144 ZŠ-benzínová kosačka s pojazdom, žacie lanko, olej 1 l 5W30, nôž žací, hlava žacia, tyč drôtená, tyč 742,26 s DPH 12.07.2018 ELEINŠTALA s.r.o. Dolný Kubín 06.08.2018
Faktúra 18145 ZŠ-poskytnuté služby za obdobie 01.07.2018-31.07.2018 30,00 s DPH 12.07.2018 3o media, s.r.o. Habovka 06.08.2018
Faktúra 18143 ZŠ- vývoz žumpy 18,00 s DPH 12.07.2018 Obec Oravský Podzámok 06.08.2018
Faktúra 18142 ZŠ-odobraté obedy za stravníkov v hmotnej núdzi za mesiac júl 2018 8,00 s DPH 12.07.2018 ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 06.08.2018
Faktúra 18141 ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠK-režijné náklady 55% za mesiac júl 2018 za zamestnancov ZS s MŠ Oravský Podzámok 116,96 s DPH 12.07.2018 ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 06.08.2018
Objednávka 792018 Plastový kvetináč, obaly , plast.kvetináče,obaly 74,40 s DPH 09.07.2018 Ing. Marianna Kubinová Veličná PaedDr. Jana Konšťáková 23.08.2018
Faktúra 18138 ZŠ-Grant Naše Átrum -zeleň, kvetinky--Abies koreana, Euonimus, Salix, Larix, Picea, Tsugga, Heuchera 1 004,40 s DPH 09.07.2018 ZÁHRADNÍCTVO VAŇIO s.r.o. Dolný Kubín 06.08.2018
Faktúra 18137 ZŠ-prenájom zariadfenia RIPS 6/2018, počet k=opii farba 98,18 s DPH 09.07.2018 PcProfi, s.,r.o. 06.08.2018
Faktúra 18140 ZŠ, MŠ, ŠKD-tlačivá-evidenčné lístky - Záznam o dieťati, triedna kniha pre MŠ, triedna kniha pre ŠKD 92,87 s DPH 09.07.2018 ŠEVT a.s. Banská Bystrica 06.08.2018
Faktúra 18136 ZŠ-modul GDPRm 180,00 s DPH 09.07.2018 VEMA s.r.o. Bratislava 06.08.2018
Faktúra 18139 ZŠ, MŠ, ŠJ-telefony -043/5893367,043/5893121, 043/5823720 61,67 s DPH 09.07.2018 Slovak Telecom a.s. Bratislava 06.08.2018
Faktúra Faktúry ŠJ za Jún 2018 s DPH 06.07.2018 06.07.2018
Faktúra 18135 ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-režijné náklady 55% za mesiac 2018 za zamestnancov ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 556,24 s DPH 03.07.2018 ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 03.07.2018
Faktúra 18134 ZŠ-odobraté obedy za stravníkov v hmotnej núdzi za jún 2018 66,00 s DPH 03.07.2018 ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 03.07.2018
Faktúra 18131 ZŠ-telefony 0905917722,0915784074 41,11 s DPH 02.07.2018 Orange Slovensko a.s. 03.07.2018
Faktúra 18129 Knihy, časopisy-manažment školy 41,45 s DPH 02.07.2018 RAABE s.r.o. Bratislava 03.07.2018
Faktúra 18132 ŠJ-služba-kalibrácia teploty v 5 bodoch , kalibr.list 72,70 s DPH 02.07.2018 ADM s.r.o. Žilina 03.07.2018
Faktúra 18130 ZŠ-výpočt.technika-LCD 24 LA2405,čierno-str.,A,1920x1200,1250cd/m2,VGA,DVI,tabuľa 120x240,Epson 1 089,00 s DPH 02.07.2018 MB TECH BB s.r.o. Banská Bystrica 03.07.2018
Faktúra 18133 ZŠ-služba-vyťahovanie žumpy 2x9 m3 84,00 s DPH 02.07.2018 ELIT Cargo s.r.o. Oravský Podzámok 03.07.2018
Objednávka 772018 Benz.kosačka s pojazdom, žacie lanko, olej, nôž žací, hlava žacia, tyč drôtená tyč záhr. 742,26 s DPH 29.06.2018 Eleinštala, s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 23.08.2018
Objednávka 782018 Knihy,časopisy-personálne riadenie 31,05 s DPH 29.06.2018 Raabe s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 23.08.2018
Faktúra 18128 ZŠ,CVČ-kanc.potrebyjuta,modelit,farby,stetce,lep.pásky.model.formičky,dierovače,gumy,švihadlo.lopta, 263,72 s DPH 28.06.2018 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín 06.08.2018
Objednávka 742018a Služba-vyťahovanie žumpy 84,00 s DPH 27.06.2018 ELIT Cargo s.r.o. Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 24.08.2018
Objednávka 752018 Kvetiny -Abies korena, euonimus kmienik, salix, acer, picea, trvalky, juniperus, tsuga, sedum, abies, heuchera, stiga, caluna, berberis, cotoneaster , 1 004.40 s DPH 25.06.2018 Záhradníctvo Vaňo, Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 24.08.2018
Objednávka 742018 Kanc.potreby-juta, modelit, korálky, farby, plastelina, temp. farby, plastelina, nožnice, štetce, kriedy far. DEKOR dierovač, lep, lep.páska, kalkulačka, guma, švihadlo,xerox, lopta, špajdle 263,72 s DPH 25.06.2018 Miloš Huba ORSA Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 03.07.2018
Objednávka 762018 Modul GDPRm 180,00 s DPH 25.06.2018 Vema, s.r.o.Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 24.08.2018
Objednávka 752018a Tlačivá pre ZŠ, MŠ,ŠKD-evidenčný lístok, triedne knihy pre MŠ, ŠKD triedne výkazy, záznam o práci, katalogový list ziaka, diplomy, tlačivá-všetko najlepšie dievčatá,chalpci, športový deň, vitaj v škole, školský futbalový turnajj 92,87 s DPH 25.06.2018 ŠEVT a.s. banská Bystrica PaedDr. Jana Konšťáková 23.08.2018
Faktúra 18125 ZŠ-prenájom riešenia manažmentu tabletov Samsung Scholl 25,20 s DPH 20.06.2018 DATALAN a.s. Bratislava 03.07.2018
Faktúra 18126 ZŠ-poradenské služby pri implementácii projektu za obodobie 1.1.2018-31.5.2018 93,60 s DPH 20.06.2018 GAVIS, s.r.o., Oravský Podzámok 03.07.2018
Faktúra 18127 ZŠ-kvety-echinacea, redbeckia, gaura, heuchera, kristalon, horká soľ, substrát, kvetináče, netkaná t 149,48 s DPH 20.06.2018 ZÁHRADNÍCTVO VAŇIO s.r.o. Dolný Kubín 03.07.2018
Faktúra 18124 ZŠ, ŠKD--farbyUni lesk, balakryl, primalex farebný, biely, násada teleskop.páska, rúčka k valč.štetc 208,32 s DPH 20.06.2018 PPG Deco Slovakia s.r.o. Dolný Kubín 03.07.2018
Objednávka 722018 LCD HP 24 LA205X,A,1920x1200,1 0000:1,250cd/m2,VGA,DVI DisplaxPort,USB,Hub,matný, tabuľa 120x240 cm,ker.mag.povrch,EPSON EB-520, 3LCD,XGA, 1024x768,nást.držiak 1 089,00 s DPH 20.06.2018 MB TECH BB s.r.o. Banská Bystrica PaedDr. Jana Konšťáková 03.07.2018
Objednávka 732018 Knihy, časopisy-manažment školy 41,45 s DPH 20.06.2018 Raabe s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 03.07.2018
Faktúra 18123 ZŠ-služby mobilnej siele -09113345260 0,01 s DPH 15.06.2018 Slovak Telecom a.s. Bratislava 18.06.2018
Faktúra 18122 ZŠ-knihy, časopisy - administratíva a hospod. 41,45 s DPH 15.06.2018 RAABE s.r.o. Bratislava 03.07.2018
Faktúra 18121 MŠ-časopis Maxik Leto 1,00 s DPH 15.06.2018 ARES s.r.o. Bratislava 18.06.2018
Faktúra 18120 MŠ-časopiusy 9/2018-6/2019-predškolská výchova,rodina a 71,30 s DPH 15.06.2018 ARES s.r.o. Bratislava 03.07.2018
Faktúra 18118 ŠJ-knihy, časopisy - školská jedáleň 45,05 s DPH 14.06.2018 RAABE s.r.o. Bratislava 14.06.2018
Objednávka 722018a Rekalibrácia vpichového dig.tepmomera DT 301018 v 5 bodoch, a pon.teplomera na 5 bodov 72,70 s DPH 14.06.2018 ADM s.r.o. Žilina PaedDr. Jana Konšťáková 03.07.2018
Faktúra 18117 ZŠ - knihy časopisy - školské dokumenty 46,45 s DPH 14.06.2018 RAABE s.r.o. Bratislava 14.06.2018
Faktúra 18119 ZŠ -aSc Agenda Kompelt ZŠ 2019 349,00 s DPH 14.06.2018 ASC Applied Software Consultans bratislava 14.06.2018
Faktúra 18116 ZŠ-poskytnuté služby -pripojenie na internet 6/2018 30,00 s DPH 13.06.2018 3o media, s.r.o. Habovka 14.06.2018
Faktúra 18113 CVČ-knihy časopisy-Lebo musím!, Rozprávky o psíčkovi a mačičke 245,72 s DPH 13.06.2018 MARTINUS SK s.r.o. Martin 14.06.2018
Faktúra 18112 ZŠ-uhlíky CB-175 7,80 s DPH 13.06.2018 ELEINŠTALA s.r.o. Dolný Kubín 14.06.2018
Faktúra 18115 MŠ-ročná hlavná kontrola detského ihriska 153,00 s DPH 13.06.2018 EKOTEC s.r.o. Bratislava 14.06.2018
Faktúra 18114 ZŠ-Aplikačné a systémové konzultácie, dopravné 190,98 s DPH 13.06.2018 VEMA s.r.o. Bratislava 14.06.2018
Faktúra 18111 ZŠ-telefony 40,99 s DPH 12.06.2018 Orange Slovensko a.s. 12.06.2018
Objednávka 682018 Knihy, časopisy - administratíva a hospod.školy 41,45 s DPH 08.06.2018 Raabe s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 18.06.2018
Faktúra Faktúry ŠJ Máj 2018 s DPH 08.06.2018 08.06.2018
Objednávka 692018 Farby Uni lesk, primalex far. primalex biely, štetce, valčeky, rúčky k valčeku, pigment Absolu, pásky 208,32 s DPH 08.06.2018 PPG Deco Slovakia, s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 03.07.2018
Objednávka 702018 Ročný poplatok-prenájom riešenia manažmentu tabletov Samsung Scholl 25,20 s DPH 08.06.2018 DATALAN, a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 03.07.2018
Objednávka 712018 Kvety-echinacea, rudbeckia, astiba,gaura, substrát, kvetináč, netk.textília,plektrantus,heuchera,osteospermum,kristalon, horká sol,substráty 149,48 s DPH 08.06.2018 ZÁHRADNÍCTVO VAŇO s.r.o. D.Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 03.07.2018
Faktúra 18107 MŠ- VT switch, služba 50,00 s DPH 06.06.2018 HAPA, s.r.o. Oravský Podzámok 12.06.2018
Zmluva Zmluva o kontrolnej činnosti s DPH 06.06.2018 EKOTEC s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 13.06.2018
Faktúra 18106 ZŠ-všeob.mat.kvetináče 90,20 s DPH 06.06.2018 Ing. Marianna Kubínová Veličná 12.06.2018
Faktúra 18109 ŠKD-knihy, časopisy 42,76 s DPH 06.06.2018 RAABE s.r.o. Bratislava 12.06.2018
Faktúra 18110 ZŠ, MŠ, ŠJ - telefony 61,67 s DPH 06.06.2018 Slovak Telecom a.s. Bratislava 12.06.2018
Faktúra 18108 MŠ-ASC Komplet agenda 2019 199,00 s DPH 06.06.2018 ASC Applied Software Consultans bratislava 12.06.2018
Faktúra 18105 ZS-prnajom zariadenia 5/2018 85,74 s DPH 05.06.2018 PcProfi, s.,r.o. 12.06.2018
Objednávka 672018 Knihy, časopisy -Maxik Leto 1,00 s DPH 05.06.2018 ARES s.r.o. Bratislkava PaedDr. Jana Konšťáková 18.06.2018
Objednávka 652018 Knihy, časopisy -školská jedáleň 45,05 s DPH 04.06.2018 Raabe s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 14.06.2018
Objednávka 642018 aSc Agenda Komplet ZŠ- rok 2019 349,00 s DPH 04.06.2018 ASC Applied Softwre Consultants Brratislava PaedDr. Jana Konšťáková 14.06.2018
Objednávka 662018 Knihy, časopisy - Predškolská výchova, Rodina a škola, Vrabček, Včielka, Maxík, Šikovníček, Adamko 71,30 s DPH 01.06.2018 ARES s.r.o. Bratislkava PaedDr. Jana Konšťáková 18.06.2018
Faktúra 18104 ZŠ-hmotná núdza strava 5/2018 75,00 s DPH 01.06.2018 ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 12.06.2018
Faktúra 18103 ZŠ.MŠ.ŠJ,ŠKD-55% režijn é náklady na stravu zamesstnancov 5/2018 602,48 s DPH 01.06.2018 ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 12.06.2018
Faktúra 18102 ZŠ-kanc.potreby 44,80 s DPH 01.06.2018 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín 12.06.2018
Faktúra 18101 CVČ-kanc.potreby MŠ 400,00 s DPH 01.06.2018 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín 12.06.2018
Faktúra 18100 ZŠ-knihy, časopisy 39,16 s DPH 01.06.2018 RAABE s.r.o. Bratislava 12.06.2018
Faktúra 18099 ŠJ-služba overenie váh 84,60 s DPH 30.05.2018 Slovenská legálna metrológia, n.o. Banská Bystrica 12.06.2018
Faktúra 18098 ZŠ-všeob.materiál 202,07 s DPH 29.05.2018 ELEINŠTALA s.r.o. Dolný Kubín 12.06.2018
Objednávka 602018 Knihy, časopisy - školské dokumenty 46,45 s DPH 28.05.2018 Raabe s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 14.06.2018
Objednávka 632018 Aplikačné a systémové konzultácie,dopravné 190,98 s DPH 28.05.2018 Vema, s.r.o.Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 13.06.2018
Objednávka 582018 Kvetináče 90,20 s DPH 28.05.2018 Ing. Marianna Kubinová Veličná PaedDr. Jana Konšťáková 13.06.2018
Objednávka 572018 NS- switch, výmena, inštalácia a nastavenie switcha 50,00 s DPH 28.05.2018 HAPA, s.r.o. Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 13.06.2018
Objednávka 592018 ASc Agenda Komplet MŠ 199,00 s DPH 28.05.2018 ASC Applied Softwre Consultants Brratislava PaedDr. Jana Konšťáková 13.06.2018
Objednávka 592018 Knihy, časopisy - výchovný program pre ŠVVZ 42,76 s DPH 28.05.2018 Raabe s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 13.06.2018
Objednávka 612018 Uhlíky 7,80 s DPH 28.05.2018 Eleinštala, s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 13.06.2018
Objednávka 622018 Knihy-Lebo musím, Rozprávky o psíčkovi a mačičke 245,72 s DPH 28.05.2018 Martinus, s.r.o. Martin PaedDr. Jana Konšťáková 13.06.2018
Objednávka 562018 Kanc.potreby-xerox, rýcvhloviazač, karton farebný, spisový obal 44,80 s DPH 24.05.2018 Miloš Huba ORSA Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 13.06.2018
Faktúra 18096 ZŠ-knihy, časopisy 42,65 s DPH 23.05.2018 Raabe s.r.o. Bratislava 23.05.2018
Faktúra 18097 ZŠ-služby telefony 0,30 s DPH 23.05.2018 Slovak Telecom, a.s. Bratislava 23.05.2018
Faktúra 18095 ZŠ-knihy, časopisy 44,56 s DPH 23.05.2018 RAABE s.r.o. Bratislava 12.06.2018
Faktúra 18097 ZŠ-služba 0,30 s DPH 23.05.2018 Slovak Telecom a.s. Bratislava 12.06.2018
Faktúra 18096 ZŠ-knihy, časopisy 42,65 s DPH 23.05.2018 RAABE s.r.o. Bratislava 12.06.2018
Faktúra 18095 ZŠ-knihy, časopisy 44,56 s DPH 23.05.2018 Raabe s.r.o. Bratislava 23.05.2018
Faktúra 18096 ZŠ-knihy, časopisy 42,65 s DPH 23.05.2018 Raabe s.r.o. Bratislava 23.05.2018
Faktúra 18097 ZŠ-služby telefony 0,30 s DPH 23.05.2018 Slovak Telecom, a.s. Bratislava 23.05.2018
Faktúra 18096 ZŠ-knihy, časopisy 42,65 s DPH 23.05.2018 Raabe s.r.o. Bratislava 23.05.2018
Zmluva Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 27.50mesačnáodplata s DPH 22.05.2018 PC Support, s.r.o. Žilina PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 29.11.2018
Objednávka 542018 Knihy, časopisy - tematické vých.vzdel.plány 39,16 s DPH 18.05.2018 Raabe s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 31.05.2018
Objednávka 522018 Kalibrácia váh, overenie 84,60 s DPH 18.05.2018 Slovenská legálbna metrológia, s.o. Banská Bystrica PaedDr. Jana Konšťáková 31.05.2018
Objednávka 512018 Prac.náradie-násady rýl.lopat.krompáč.,predlžovačka, matice. skrutky, chemopren, vrtáky do kovu, štart.lanko, olej, ložisko gul., zámok visiaci 202,07 s DPH 18.05.2018 Eleinštala, s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 31.05.2018
Objednávka 532018 Kanc.potreby-obal EURO,výkresy, xerox, plasstelína. krep.papier, páska, povraz, vod.farby,taniere plytké, spony 400,00 s DPH 18.05.2018 Miloš Huba ORSA Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 31.05.2018
Faktúra 18091 ZŠ - licencia na využívanie softweru 250,00 s DPH 11.05.2018 TENDERnet s.r.o. Žilina 23.05.2018
Faktúra 18091 ZŠ-licencia softweru 250,00 s DPH 11.05.2018 TENDERnet s.r.o. Žilina 12.06.2018
Faktúra 18092 ZŠ,MŠ,ŠJ-telefony 61,67 s DPH 11.05.2018 Slovak Telecom a.s. Bratislava 12.06.2018
Faktúra 18093 ZŠ-knihy, časopisy 47,15 s DPH 11.05.2018 RAABE s.r.o. Bratislava 12.06.2018
Faktúra 18094 ZŠ-služba 5/2018 30,00 s DPH 11.05.2018 3o media, s.r.o. Habovka 12.06.2018
Faktúra 18094 ZŠ-služby 5/2018 30,00 s DPH 11.05.2018 30media Habovka 23.05.2018
Faktúra 18090 ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-služba vývoz žumpy 72,00 s DPH 11.05.2018 Obec Oravský Podzámok 12.06.2018
Faktúra 18093 ZŠ-knihy, časopisy 47,15 s DPH 11.05.2018 Raabe s.r.o. Bratislava 23.05.2018
Faktúra 18092 ZŠ-služby telefony 61,67 s DPH 11.05.2018 Slovak Telecom, a.s. Bratislava 23.05.2018
Faktúra 18090 ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-služba vývoz žumpy 72,00 s DPH 11.05.2018 Obec Oravský Podzámok 23.05.2018
Objednávka 502018 Knihy, časopisy -personálne riadenie 42,65 s DPH 07.05.2018 Raabe s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 31.05.2018
Objednávka 482018 Knihy, časopisy vzdelávanie detí s poruch. 44,56 s DPH 07.05.2018 Raabe s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 31.05.2018
Zmluva Licenčná zmluva Software-TENDERnet 250,00 s DPH 05.05.2018 TENDERnet s.r.o. Žilina PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 13.06.2018
Faktúra faktúry ŠJ Apríl 2018 s DPH 04.05.2018 04.05.2018
Faktúra 18086 ZŠ-tonery 39,60 s DPH 03.05.2018 Miloš Huba ORSA Dolný Kubín 23.05.2018
Faktúra 18089 ZŠ -organizácia a zabezpečenie pobytu v Škole v prírode 2 240.00 s DPH 03.05.2018 Ing. Katarzyna Bielik CA AKTIV Divinka 23.05.2018
Faktúra 18086 ZŠ-všeb.materiál tonery 39,60 s DPH 03.05.2018 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín 12.06.2018
Faktúra 18087 ZŠ-všeob.mat.šport.tričká 216,00 s DPH 03.05.2018 VELLAS s.r.o. Dolný Kubín 12.06.2018
Faktúra 18089 ZŠ-škola v prírode zabezpečenie pobytu 2 240,00 s DPH 03.05.2018 Ing.Katarzyna bielik CA AKTIV Divinka 12.06.2018
Faktúra 18088 ZŠ-prenájom zariadenia 79,84 s DPH 03.05.2018 PcProfi, s.,r.o. 12.06.2018
Faktúra 18087 ZŠ-všeob.mat.-prezentačné tričká 216,00 s DPH 03.05.2018 Vellas, sspol. s r.o. Dolný Kubín 23.05.2018
Faktúra 18085 CVČ-učebné pomôcky 83,64 s DPH 02.05.2018 Ing. Ctirad Niklas Michalovce 02.05.2018
Faktúra 18084 CVČ-učebné pomôcky 368,86 s DPH 02.05.2018 ŠEVT a.s. Bratislava 02.05.2018
Faktúra 18085 CVČ-učebné pomôcky 83,64 s DPH 02.05.2018 Ing. Ctirad NIKLAS Michalovce 12.06.2018
Faktúra 18084 CVČ-učebné pomôcly 368,86 s DPH 02.05.2018 ŠEVT a.s. Banská Bystrica 12.06.2018
Faktúra 18083 ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-55% réžia na stravovanie za apríl 2018 535,84 s DPH 02.05.2018 ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 12.06.2018
Faktúra 18083 ZŠ s MŠ-, ŠJ, ŠKD- 55% réžia strava 4/2018 535,84 s DPH 02.05.2018 ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 02.05.2018
Faktúra 18082 ZŠ -hmotná núdza 4/2018 66,00 s DPH 02.05.2018 ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 02.05.2018
Faktúra 18082 ZŠ-Hmotná núdua 4/2018 66,00 s DPH 02.05.2018 ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 12.06.2018
Faktúra 18081 ZŠ-škola v prírode služba 418,50 s DPH 30.04.2018 Občianske združenie Kultúra Rajecké Teplice 02.05.2018
Faktúra 18080 ZŠ-škola v prírode doprava 383,00 s DPH 30.04.2018 L LINE s.r.o. Rajec 02.05.2018
Faktúra 18081 ZŠ-škola v prírode služba animácia pre deti 418,50 s DPH 30.04.2018 Občianske združenie Kultúra Rajecké Teplice 12.06.2018
Faktúra 18080 ZŠ-škola v prírode preprava žiakov 383,00 s DPH 30.04.2018 L LINE s.r.o. Rajec 12.06.2018
Faktúra 18079 ZŠ-telefony 40,99 s DPH 27.04.2018 Orange Slovensko a.s. 12.06.2018
Faktúra 18079 ZŠ-služby telefony 40,99 s DPH 27.04.2018 Orange Slovensko a.s. Bratislava 02.05.2018
Faktúra 18078 ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD- služby 336,00 s DPH 27.04.2018 ELIT Cargo s.r.o. Oravský Podzámok 02.05.2018
Faktúra 18078 ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-vývoz služby 336,00 s DPH 27.04.2018 ELIT Cargo s.r.o. Oravský Podzámok 12.06.2018
Faktúra 18076 ZŠ--VT, služba 406,77 s DPH 26.04.2018 Alza.sk 02.05.2018
Faktúra 18076 ZŠ-VT adaptér nap.čítačka čiar.kodov 406,77 s DPH 26.04.2018 Alza.sk.Bratislava 12.06.2018
Faktúra 18077 ZŠ-knihy, časopisy 41,45 s DPH 26.04.2018 RAABE s.r.o. Bratislava 12.06.2018
Objednávka 1018000029 Uč.pomôcky na výtv.-hliníkový extruder, nadstavce 83,64 s DPH 26.04.2018 Ing. Ctirad Niklas Michalovce PaedDr. Jana Konšťáková 30.04.2018
Faktúra 18077 ZŠ-knihy, časopisy 41,45 s DPH 26.04.2018 Raabe s.r.o. Bratislava 02.05.2018
Faktúra 18074 ZŠ--služba 280,00 s DPH 23.04.2018 Jozef Svýba, Hruštín 02.05.2018
Faktúra 18075 MŠ, ŠJ, ŠKD--služba 195,00 s DPH 23.04.2018 Jozef Svýba, Hruštín 02.05.2018
Faktúra 18075 MS, ŠJ, ŠKD-služba revízie el.zariadenia 195,00 s DPH 23.04.2018 Jozef Svýba Hruštín 12.06.2018
Objednávka 472018 Knihy, časopisy -triedny učiteľ 47,15 s DPH 23.04.2018 Raabe s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 31.05.2018
Faktúra 18074 ZŠ-služba-revízie el.zariadenia 280,00 s DPH 23.04.2018 Jozef Svýba Hruštín 12.06.2018
Faktúra 18073 MŠ-KŠÚ všeob.mat. 75,56 s DPH 20.04.2018 Zábavné učení s.r.o. Uherský Brod 02.05.2018
Faktúra 18073 MŠ-KŠU všeob.mat. 75,56 s DPH 20.04.2018 Zábavné učení Uherskí Brod 12.06.2018
Faktúra 18071 ZS-knihy časopisy 41,45 s DPH 19.04.2018 RAABE s.r.o. Bratislava 12.06.2018
Faktúra 18072 MŠ-čistiace pootreby na rok 2018 357,78 s DPH 19.04.2018 BAZ s.r.o. Dolný Kubín 02.05.2018
Faktúra 18071 ZŠ-knihy, časopisy 41,45 s DPH 19.04.2018 Raabe s.r.o. Bratislava 28.03.2018
Faktúra 18070 ZŠ-AsC dochádzka 179,00 s DPH 19.04.2018 ASC Applied Softwre Consultants Brratislava 02.05.2018
Faktúra 18070 ZŠ-ASC dochádzka 179,00 s DPH 19.04.2018 ASC Applied Software Consultans bratislava 12.06.2018
Faktúra 18072 MŠ-čiastiace a hyg.potreby 357,78 s DPH 19.04.2018 BAZ s.r.o. Dolný Kubín 12.06.2018
Objednávka 362018 ASc dochádzkový systém pre jedno miesto a 50 čipov 179,00 s DPH 18.04.2018 ASC Applied Softwre Consultants Brratislava PaedDr. Jana Konšťáková 30.04.2018
Faktúra 18068 MŠ-interierové vybavenie 75,00 s DPH 17.04.2018 Jozef Hanáčik DREWOOD Námestovo 02.05.2018
Faktúra 18069 ZŠ-interierové vybavenie 40,00 s DPH 17.04.2018 Jozef Hanáčik DREWOOD Námestovo 02.05.2018
Faktúra 18068 MŠ-nábytok 75,00 s DPH 17.04.2018 Jozef Hanáčik DREWOOD Námestovo 12.06.2018
Faktúra 18069 ZŠ-nábytok 40,00 s DPH 17.04.2018 Jozef Hanáčik DREWOOD Námestovo 12.06.2018
Faktúra 18066 ZŠ-telefony 0,35 s DPH 16.04.2018 Slovak Telecom a.s. Bratislava 12.06.2018
Faktúra 18066 ZŠ-služby telefony 0,35 s DPH 16.04.2018 Slovak Telecom, a.s. Bratislava 02.05.2018
Faktúra 18067 ZŠ-služby 4/2018 30,00 s DPH 16.04.2018 30media Habovka 02.05.2018
Faktúra 18067 ZŠ-služby internet 4/2018 30,00 s DPH 16.04.2018 3o media, s.r.o. Habovka 12.06.2018
Zmluva Poistenie osôb - ŠvP rok 2018 s DPH 12.04.2018 Allianz-Slovenská Poisťovňa PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 13.06.2018
Zmluva Zmluva o prenájme a poskyt. stravovania - ŠvP rok 2018 s DPH 12.04.2018 BM ALTAN s.r.o. Rajecké Teplice PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 13.06.2018
Faktúra 18062 ŠJ-služba deratizácia, dezinfekcia 130,00 s DPH 11.04.2018 DaT servis s.r.o. Dolný Kubín 11.04.2018
Faktúra 18065 ZŠ-montáž čerpadla 69,00 s DPH 11.04.2018 RE_TECH servis Horná Lehota 12.06.2018
Faktúra 18064 ZŠ,MŠ,ŠJ -telefony 61,67 s DPH 11.04.2018 Slovak Telecom a.s. Bratislava 12.06.2018
Faktúra 18062 ŠJ-služba deratizácia dezinfekcia 130,00 s DPH 11.04.2018 DaT servis s.r.o. Dolný kubín 12.06.2018
Faktúra 18061 ZŠ, MŠ,ŠJ,ŠKD-PO,BOZP 1-6/2018 300,00 s DPH 11.04.2018 Ing.Marek Jakubjak Bziny 12.06.2018
Faktúra 18063 ZŠ,ŠKD-knihy, časopisy 88,56 s DPH 11.04.2018 RAABE s.r.o. Bratislava 12.06.2018
Faktúra 18065 ZŠ-montáž nového čerpadla 69,00 s DPH 11.04.2018 RE-TECH servis s.r.o. Horná Lehota 11.04.2018
Faktúra 18061 ZŠ , MŠ,ŠJ,ŠKD-služba PO,BOZP 1-6/2018 300,00 s DPH 11.04.2018 Ing. Marek Jakubjak Bziny 11.04.2018
Faktúra 18064 ZŠ, MŠ, ŠJ-služba telefony 61,67 s DPH 11.04.2018 Slovak Telecom, a.s. Bratislava 11.04.2018
Objednávka 462018 Prezentačné tričká s potlačou -logo školy 216,00 s DPH 09.04.2018 Vellas, sspol. s r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 31.05.2018
Objednávka 442018 Potreby na výtv.krúžok-farby, nožnice, farbičky voskové, tuš, blok far.papierov,kop.papier,fixky,kriedy 368,86 s DPH 09.04.2018 ŠEVT a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 30.04.2018
Objednávka 432018 Animácie počas ŠvP-Rajecké Teplice 418,50 s DPH 09.04.2018 Občianske združenie Kultúra Rajecké Teplice PaedDr. Jana Konšťáková 30.04.2018
Objednávka 442018 Doprava autobusom ŠvP-Oravský Podzámok - Rajecké Teplice 383,00 s DPH 09.04.2018 L LINE s.r.o. Rajec PaedDr. Jana Konšťáková 30.04.2018
Objednávka 352018 Kinetic Sand W 150201 75,56 s DPH 09.04.2018 Zábavné učení s.r.o. Uherský Brod PaedDr. Jana Konšťáková 30.04.2018
Objednávka 452018 Toner HP 39,60 s DPH 09.04.2018 Miloš Huba ORSA Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 30.04.2018
Faktúra Faktúry ŠJ Marec 2018 s DPH 06.04.2018 09.04.2018
Faktúra 18060 ZŠ -dar školské ovocie 3/2018 52,80 s DPH 05.04.2018 Milan Delinčák BUKOV Čadca 05.04.2018
Faktúra 18057 ZŠ-zariadenie čerpadlo 533,95 s DPH 05.04.2018 PRODO s.r.o. Poprad 12.06.2018
Faktúra 18058 ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-oprava has.prístrojov 101,12 s DPH 05.04.2018 Rastislav Škvarka Dolný Kubín 12.06.2018
Faktúra 18059 ZŠ-prenájom 3/2018 79,31 s DPH 05.04.2018 PcProfi, s.,r.o. 12.06.2018
Faktúra 18059 ZŠ prenájom zariadenia 3/2018 79,31 s DPH 05.04.2018 PcProfi s.r.o. Prešov 05.04.2018
Faktúra 18058 ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-kontrola has.prístrojov 101,12 s DPH 05.04.2018 Rastislav Škvarka Dolný Kubín 12.06.2018
Faktúra 18060 ZS-dar 3/2018 52,80 s DPH 05.04.2018 BUKOV Milan Delinčák Cadca 12.06.2018
Faktúra 18057 ZŠ-prev. zariad.-čerpadlo 533,95 s DPH 05.04.2018 PRODO s.r.o. Poprad 05.04.2018
Faktúra 18056 ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-55% režijné náklady strava 3/2018 601,12 s DPH 04.04.2018 ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 12.06.2018
Faktúra 18088 ZŠ -prenájom zariadenia 4/2018 79,84 s DPH 04.04.2018 PcProfi s.r.o. Prešov 23.05.2018
Faktúra 18055 ZŠ -hmotná núdza 3/2018 74,00 s DPH 04.04.2018 ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 15.03.2018
Faktúra 18056 ZŠ s MŠ-, ŠJ, ŠKD- 55% réžia strava 3/2018 601,12 s DPH 04.04.2018 ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 05.04.2018
Faktúra 18055 ZŠ-HN 3/2018 74,00 s DPH 04.04.2018 ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 12.06.2018
Faktúra 18054 ZŠ-všeob.materiál kanc.potreby 466,79 s DPH 04.04.2018 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín 12.06.2018
Faktúra 18054 ZŠ-kanc.potreby 466,79 s DPH 04.04.2018 Miloš Huba ORSA Dolný Kubín 05.04.2018
Objednávka 402018 Napájací adaptér, čítačka čiarových kódov, pevný disk WD Red TB 406,77 s DPH 03.04.2018 Alza.sk, Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 30.04.2018
Objednávka 422018 Vyťahovanie žumpy 336,00 s DPH 02.04.2018 ELIT Cargo s.r.o. Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 30.04.2018
Objednávka 412018 Knihy, časopisy -manažment školy 41,45 s DPH 02.04.2018 Raabe s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 30.04.2018
Faktúra 18053 ŠJ- časopisy 98,00 s DPH 29.03.2018 Raabe s.r.o. Bratislava 05.04.2018
Zmluva 87-Darovacia zmluva Peňažný dar 52,80 s DPH 29.03.2018 Milan Delinčák-BUKOV Čadca PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 30.04.2018
Faktúra 18053 ŠJ-knihy časopisy 98,00 s DPH 29.03.2018 RAABE s.r.o. Bratislava 12.06.2018
Faktúra 18063 ZŠ,ŠJ- časopisy 88,56 s DPH 29.03.2018 Raabe s.r.o. Bratislava 11.04.2018
Faktúra 18052 ZŠ-čistiace potreby 808,85 s DPH 28.03.2018 Kastav s.r.o. Horný Hričov 28.03.2018
Faktúra 18052 ZŠ-všeob.mat.-čiastiace potreby 808,85 s DPH 28.03.2018 Kastav, s.r.o. Horný Hričov 12.06.2018
Faktúra 18050 MŠ-všeb.mat.kuka nadoba 27,00 s DPH 27.03.2018 Obec Oravský Podzámok 12.06.2018
Faktúra 18051 ZS-knihy, časopisy 43,66 s DPH 27.03.2018 RAABE s.r.o. Bratislava 12.06.2018
Faktúra 18051 ZŠ-knihy, časopisy 43,66 s DPH 27.03.2018 Raabe s.r.o. Bratislava 28.03.2018
Faktúra 18050 MŠ-všeob.materiál kuka nádoba 27,00 s DPH 27.03.2018 Obec Oravský Podzámok 28.03.2018
Faktúra 18049 ZŠ-služby telefony 41,17 s DPH 26.03.2018 Orange Slovensko a.s. Bratislava 28.03.2018
Faktúra 18048 ZŠ-knihy, časopisy 42,65 s DPH 26.03.2018 Raabe s.r.o. Bratislava 28.03.2018
Faktúra 18047 ZŠ-všeob.materiál-tonery 343,20 s DPH 26.03.2018 PROLINK s.r.o. Dolný Kubín 28.03.2018
Faktúra 18046 ZŠ-VT 53,81 s DPH 26.03.2018 Alza sk 28.03.2018
Faktúra 18049 ZŠ-telefony 41,17 s DPH 26.03.2018 Orange Slovensko a.s. 12.06.2018
Faktúra 18048 ZŠ-knihy, časopisy 42,65 s DPH 26.03.2018 RAABE s.r.o. Bratislava 12.06.2018
Faktúra 18046 ZŠ-VT adaptér ,disk Kingston 53,81 s DPH 26.03.2018 Alza.sk.Bratislava 12.06.2018
Faktúra 18047 ZŠ-tonery 343,20 s DPH 26.03.2018 PROLINK s.r.o. Dolný kubín 12.06.2018
Objednávka 392018 Knihy, časopisy -administratíva a hospod.školy 41,45 s DPH 25.03.2018 Raabe s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 30.04.2018
Objednávka 302018 Kanc.potreby-obálky C6,5,4, ceruzy,páskydierovač,guma, ceruza,spony, etikety, bal.papier,lam.folie xerox,CD,špendlíky,pokl.kniha, EURO obaly.. 466,79 s DPH 23.03.2018 Miloš Huba ORSA Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 31.03.2018
Objednávka 342018 Čistiace prostr.-sifo, clean,metla,sačky do koša, vrecia, toal.papier,rukavice,metla tvrda, mikr.sačkyservitky, finish sol,handry,diava,mydla,savo,,clean utierky... 357,78 s DPH 23.03.2018 BAZ s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 30.04.2018
Objednávka 382018 Návrh,výroba,dodávka, montáž nábytku do kancelárie,polica na šanony nad písací stôl 40,00 s DPH 23.03.2018 Jozef Hanáčik DREWOOD Námestovo PaedDr. Jana Konšťáková 30.04.2018
Objednávka 372018 Návrh,výroba,dodávka, montáž nábytku do kancelárie, nadstavba na písací stôl 75,00 s DPH 23.03.2018 Jozef Hanáčik DREWOOD Námestovo PaedDr. Jana Konšťáková 30.04.2018
Objednávka 332018 Knihy, časopisy -výchovný program pre ŠVZ 88,56 s DPH 23.03.2018 Raabe s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 31.03.2018
Objednávka 312018 Kontrola a oprava has.prístrojov 101,12 s DPH 23.03.2018 Rastislav Škvarka Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 31.03.2018
Objednávka 322018 Obehové čerpadlo Wilo Stratos 533,95 s DPH 23.03.2018 PRODO s.r.o. Poprad PaedDr. Jana Konšťáková 31.03.2018
Objednávka 292018 Knihy, časopisy - škola a stravovanie 98,00 s DPH 23.03.2018 Raabe s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 31.03.2018
Objednávka 282018 Kuka nádoba 27,00 s DPH 23.03.2018 Obec Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 31.03.2018
Objednávka 262018 SSD disk Kingston, Wifi USB adapter 53,81 s DPH 23.03.2018 Alza.sk, Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 31.03.2018
Objednávka 272018 Knihy, časopisy- vzdelávanie detí s por. 43,66 s DPH 23.03.2018 Raabe s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 31.03.2018
Zmluva 043/18 Poskytnutie grantu na projekt Naše átrium 500,00 s DPH 22.03.2018 Nadácia Volkswagen Slovakia Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 30.04.2018
Objednávka 432018 Zabezpečenie pobytu ŠvP Rajecké Tepice-RZ Altan 2 240,00 s DPH 22.03.2018 Ing. Katarzyna Bielik CA AKTIV Divinka PaedDr. Jana Konšťáková 31.05.2018
Objednávka 252018 Knihy, časopisy - personálne riadenie 42,65 s DPH 21.03.2018 Raabe s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 31.03.2018
Faktúra 18045 ZŠ-služba telefony 0,16 s DPH 20.03.2018 Slovak Telecom a.s. Bratislava 12.06.2018
Faktúra 18044 ZŠuč.pomôcky žiak so SZP 115,10 s DPH 20.03.2018 Didactive sk s.r.o. Bratislava 28.03.2018
Faktúra 18043 ŠJ-služba kalibrácia váh 65,00 s DPH 20.03.2018 Napoo s.r.o. Dlhá nad Oravou 28.03.2018
Faktúra 18042 ZŠ-knihy, časopisy 45,05 s DPH 20.03.2018 Raabe s.r.o. Bratislava 28.03.2018
Faktúra 18042 ŠJ-knihy, časopisy 45,05 s DPH 20.03.2018 RAABE s.r.o. Bratislava 12.06.2018
Faktúra 18044 ZŠ-uč.pomôcky žiaci zo SZP 115,10 s DPH 20.03.2018 DIDACTIVE.sk. s.r.o. Bratislava 12.06.2018
Faktúra 18043 ŠJ-služba kalibrácia váh 65,00 s DPH 20.03.2018 Napoo, s.r.o. Dlhá nad Oravou 12.06.2018
Objednávka 232018 Kalibrácia, oprava a servis váh 65,00 s DPH 20.03.2018 Napoo s.r.o. Dlhá nad Oravou PaedDr. Jana Konšťáková 31.03.2018
Faktúra 18045 ZŠ-služba 0,16 s DPH 20.03.2018 Slovak Telecom, a.s. Bratislava 28.03.2018
Objednávka 618065 Komp.pomôcky-kocky,pl.box,žetony, vláčiky,čís.rad na magn.tabuľu, 115,10 s DPH 19.03.2018 Didactive sk s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 31.03.2018
Faktúra 18041 ZŠ-služba 60,00 s DPH 16.03.2018 PC Support s.r.o. Žilina 28.03.2018
Faktúra 18041 ZŠ-služba 60,00 s DPH 16.03.2018 PC Support s.r.o. Žilina 12.06.2018
Objednávka 242018 Tonery 343,20 s DPH 14.03.2018 PROLINK s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 31.03.2018
Faktúra 18039 ZŠ-knihy, časopisy 42,76 s DPH 14.03.2018 RAABE s.r.o. Bratislava 12.06.2018
Faktúra 18040 ŠJ-všeob.mat. 116,02 s DPH 14.03.2018 GASTRO LUX s.r.o. Žilina 12.06.2018
Faktúra 18040 ŠJ-všeob.materiál 116,02 s DPH 14.03.2018 GastroLUX s.r.o. Žilina 28.03.2018
Faktúra 18038 ZŠ-služby 3/2018 30,00 s DPH 14.03.2018 30media Habovka 28.03.2018
Faktúra 18027 ZŠ-služby 3/2018 30,00 s DPH 14.03.2018 30media Habovka 12.06.2018
Faktúra 18039 ZŠ-knihy, časopisy 42,76 s DPH 14.03.2018 Raabe s.r.o. Bratislava 28.03.2018
Faktúra 18038 ZŠ-služba 3/2018 30,00 s DPH 14.03.2018 3o media, s.r.o. Habovka 12.06.2018
Faktúra 18037 ZŠ,MŠ, ŠJ-telefony 62,04 s DPH 09.03.2018 Slovak Telecom a.s. Bratislava 12.06.2018
Faktúra 18037 ZŠ-služba 62,04 s DPH 09.03.2018 Slovak Telecom, a.s. Bratislava 15.03.2018
Faktúra 18036 ZŠ -dar školské ovocie 2/2018 26,40 s DPH 08.03.2018 Milanb Delinčák BUKOV Čadca 15.03.2018
Faktúra 18036 ZŠ-školské ovocie dar 2/2018 26,40 s DPH 08.03.2018 BUKOV Milan Delinčák Cadca 12.06.2018
Faktúra 18035 ZŠ-hmotná núdza 2/2018 44,00 s DPH 07.03.2018 ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 12.06.2018
Faktúra 18035 ZŠ -hmotná núdza 2/2018 44,00 s DPH 07.03.2018 ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 15.03.2018
Faktúra faktúry ŠJ Február 2018 s DPH 07.03.2018 07.03.2018
Faktúra 18034 ZŠ s MŠ- 55% réžia strava 2/2018 414,80 s DPH 07.03.2018 ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 15.03.2018
Faktúra 18034 ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-strava 55% réžia 414,80 s DPH 07.03.2018 ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 12.06.2018
Faktúra 18032 ZŠ prenájom zariadenia 2/2018 86,18 s DPH 05.03.2018 PcProfi s.r.o. Prešov 05.03.2018
Faktúra 18033 ZŠ-knihy 30,50 s DPH 05.03.2018 RVC Martin 05.03.2018
Faktúra 18029 ZŠ-služby telefony 40,99 s DPH 05.03.2018 Orange Slovensko a.s. Bratislava 05.05.2018
Faktúra 18031 ZŠ-služba 0,72 s DPH 05.03.2018 Slovak Telecom, a.s. Bratislava 05.03.2018
Faktúra 18030 ZŠ-služba 36,00 s DPH 05.03.2018 30media Habovka 05.03.2018
Faktúra 18029 ZŠ-telefony 40,99 s DPH 05.03.2018 Orange Slovensko a.s. 12.06.2018
Faktúra 18030 ZS-oprava a údržba Notebooku a tlačiarne 36,00 s DPH 05.03.2018 3o media, s.r.o. Habovka 12.06.2018
Faktúra 18031 ZŠ-telefony 0,72 s DPH 05.03.2018 Slovak Telecom a.s. Bratislava 12.06.2018
Faktúra 18032 ZŠ-prenájom zariadenia 2/2018 86,18 s DPH 05.03.2018 PcProfi, s.,r.o. 12.06.2018
Faktúra 18033 ZŠ-knihy 30,50 s DPH 05.03.2018 Regionálne vzdelávacie centrum Martin 12.06.2018
Objednávka 14346954 Sol kryštalická, umýv. prostr. Clean, chromol, toal.papier ,regain 116,02 s DPH 02.03.2018 GastroLUX s.r.o. Žilina PaedDr. Jana Konšťáková 31.03.2018
Objednávka 192018 Knihy, časopisy - tematické výých.vzde.plány 42,76 s DPH 01.03.2018 Raabe s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 31.03.2018
Objednávka 182018 Vzdial.pripojenie , aktualizácia Windows 7 60,00 s DPH 01.03.2018 PC Support s.r.o. Žilina PaedDr. Jana Konšťáková 31.03.2018
Objednávka 222018 Knihy, časopisy -školská jedáleň 45,05 s DPH 01.03.2018 Raabe s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 31.03.2018
Zmluva 87-Darovacia zmluva Peňažný dar 26,40 s DPH 28.02.2018 Milan Delinčák-BUKOV Čadca PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 30.03.2018
Faktúra 18028 ZŠ-knihy, časopisy 41,45 s DPH 19.02.2018 Raabe s.r.o. Bratislava 28.02.2018
Faktúra 18028 ZŠ-knihy, časopisy 41,45 s DPH 19.02.2018 RAABE s.r.o. Bratislava 12.06.2018
Faktúra 18024 ZŠ-knihy, časopisy 46,80 s DPH 14.02.2018 Raabe s.r.o. Bratislava 28.02.2018
Faktúra 18024 ZŠ-knihy, časopisy 46,80 s DPH 14.02.2018 RAABE s.r.o. Bratislava 12.06.2018
Faktúra 18025 ZŠ-knihy, časopisy 41,45 s DPH 14.02.2018 RAABE s.r.o. Bratislava 12.06.2018
Faktúra 18026 ZŠ-služba vyprac.tlačív zneč.ovzdušia 50,00 s DPH 14.02.2018 Mária Pelachová EKON-KONZULT Dolný Kubín 12.06.2018
Faktúra 18027 ZŠ-služba 2/2018 30,00 s DPH 14.02.2018 3o media, s.r.o. Habovka 12.06.2018
Faktúra 18027 ZŠ-služby 2/2018 30,00 s DPH 14.02.2018 30media Habovka 20.01.2018
Faktúra 18026 ZŠ -poplatok 50,00 s DPH 14.02.2018 Mária Pelachová EKO-KONZULT D.Kubín 28.02.2018
Faktúra 18025 ZŠ-knihy, časopisy 41,45 s DPH 14.02.2018 Raabe s.r.o. Bratislava 28.02.2018
Zmluva Rámcová kúpna zmluva Nákup tlačív s DPH 09.02.2018 ŠEVT a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 28.02.2018
Faktúra 18022 ZŠ-knihy, časopisy 42,76 s DPH 07.02.2018 RAABE s.r.o. Bratislava 12.06.2018
Faktúra 18023 ZS,MS-služby telefony 61,93 s DPH 07.02.2018 Slovak Telecom a.s. Bratislava 12.06.2018
Faktúra 18021 ZŠ knihy,časopisy 15,40 s DPH 07.02.2018 RELIA s.r.o. Bratislava 28.02.2018
Faktúra 18023 ZŠ-služba 61,93 s DPH 07.02.2018 Slovak Telecom, a.s. Bratislava 28.02.2018
Faktúra 18020 ZŠ -kanc.papier 23,22 s DPH 07.02.2018 Miloš Huba ORSA Dolný Kubín 28.02.2018
Faktúra 18021 ZŠ-knihy, časopisy 15,40 s DPH 07.02.2018 RELIA s.r.o. Bratislava 12.06.2018
Faktúra 18022 ZŠ-knihy, časopisy 42,76 s DPH 07.02.2018 Raabe s.r.o. Bratislava 28.02.2018
Faktúra 18020 ZŠ-kanc.papier 23,22 s DPH 07.02.2018 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín 12.06.2018
Faktúra 18019 MŠ -všeob.mat. 118,40 s DPH 05.02.2018 Fast Plus s.r.o. Braatislava 28.02.2018
Objednávka 172018 Knihy, časopisy- účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018 30,50 s DPH 05.02.2018 RVC Martin PaedDr. Jana Konšťáková 28.02.2018
Objednávka 162018 Oprava notebooku po aktualizácii a oprava tlačiarne 36,00 s DPH 05.02.2018 30media Habovka PaedDr. Jana Konšťáková 28.02.2018
Objednávka 142018 Vypracovanie a výpočet poplatku za znečisťovanie ovzdušia 50,00 s DPH 05.02.2018 Mária Pelachová EKO-KONZULT D.Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 28.02.2018
Objednávka 122018 Knihy, časopisy - triedny učiteľ 46,80 s DPH 05.02.2018 Raabe s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 28.02.2018
Objednávka 152018 Knihy, časopisy - manažment školy 41,45 s DPH 05.02.2018 Raabe s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 28.02.2018
Faktúra 18018 ZŠ , MŠ,ŠJ-stravné lístky 182,12 s DPH 05.02.2018 DOXX-Stravné lístky s.r.o. Žilina 28.02.2018
Faktúra Faktúry ŠJ Január 2018 s DPH 05.02.2018 05.02.2018
Faktúra 18014 ZŠ s MŠ- 55% réžia strava 1/2018 515,44 s DPH 05.02.2018 ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 08.03.2018
Faktúra 18019 MŠ-všeob.materiál 118,40 s DPH 05.02.2018 FAST PLUS s.r.o. Bratislava 12.06.2018
Faktúra 18016 ZŠ prenájom zariadenia 1/2018 105,90 s DPH 05.02.2018 PcProfi s.r.o. Prešov 28.02.2018
Faktúra 18017 ZŠ-knihy, časopisy 25,00 s DPH 05.02.2018 Marian Medlen-JurisDat Bratislava 28.02.2018
Faktúra 18015 ZŠ -hmotná núdza 1/2018 52,00 s DPH 05.02.2018 ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 28.02.2018
Faktúra 18014 ZŠ-režijné náklady 55% za zamestnancov 1/2018 515,44 s DPH 05.02.2018 ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 12.06.2018
Faktúra 18015 ZŠ-hmotná núdza 1/2018 52,00 s DPH 05.02.2018 ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 12.06.2018
Faktúra 18016 ZŠ-prenajom tlačiarne plus počet kopii 105,90 s DPH 05.02.2018 PcProfi, s.,r.o. 12.06.2018
Faktúra 18017 ZŠ-knihy, časopisy 25,00 s DPH 05.02.2018 jJurisDat-M.Medlen Bratislava 12.06.2018
Faktúra 18018 ZŠ-DOXX-stravné lístky 182,12 s DPH 05.02.2018 DOXX-Stravné lístky, sr..o. Žilina 12.06.2018
Objednávka 82018 Knihy, časopisy- škola 2018 25,00 s DPH 01.02.2018 Marian Medlen-JurisDat Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 28.02.2018
Objednávka 102018 Knihy, časopisy - výchovný program pre ŠVVZ 42,76 s DPH 01.02.2018 Raabe s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 28.02.2018
Objednávka 92018 Knihy, časopisy - mzdárske zákony, daňové a odvodové tipy 15,40 s DPH 01.02.2018 RELIA s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 28.02.2018
Objednávka 112018 Xerox Standard 23,22 s DPH 01.02.2018 Miloš Huba ORSA Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 28.02.2018
Objednávka 72018 Vrecko SVc Sencor, Pam.ochrana Philips, turbokefa, HR6 AA Eneloop Panasonic 118,40 s DPH 01.02.2018 Fast Plus s.r.o. Braatislava PaedDr. Jana Konšťáková 28.02.2018
Faktúra 18012 ZŠ-lyžiarsky kurz-stravovanie,skupasy,ubytovanie 3 000,00 s DPH 31.01.2018 Lobelka, s.r.o. Liptovský Mikuláš 12.06.2018
Faktúra 18012 ZŠ-lyž.kurz-ubytovanie, skipasy,strava 3 000.00 s DPH 31.01.2018 Lobelka, s.r.o. Liptovský Mikuláš 31.01.2018
Faktúra 18013 ZŠ-knihy, časopisy 43,65 s DPH 31.01.2018 RAABE s.r.o. Bratislava 12.06.2018
Faktúra 18013 ZŠ-knihy, časopisy 43,66 s DPH 31.01.2018 Raabe s.r.o. Bratislava 31.01.2018
Faktúra 18010 ZŠ-knihy, časopisy 42,65 s DPH 30.01.2018 Raabe s.r.o. Bratislava 31.01.2018
Faktúra 18011 ZŠ-preprava osôb lyž.kurz 180,00 s DPH 30.01.2018 ORAVA LINES s.r.o. Dolný Kubín 31.01.2018
Faktúra 18010 ZŠ-knihy, časopisy 42,65 s DPH 30.01.2018 RAABE s.r.o. Bratislava 12.06.2018
Faktúra 18011 ZŠ-preprava žiakov LK 180,00 s DPH 30.01.2018 ORAVA LINES s.r.o. Dolný Kubín 12.06.2018
Objednávka 62018 Knihy, časopisy- vzdelávanie detí s por. 43,66 s DPH 29.01.2018 Raabe s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 31.01.2018
Faktúra 18007 ZŠ-knihy, časopisy 24,00 s DPH 26.01.2018 Raabe s.r.o. Bratislava 31.01.2018
Faktúra 18008 ZS-knihy, časopisy 49,00 s DPH 26.01.2018 RAABE s.r.o. Bratislava 12.06.2018
Faktúra 18009 ZŠ-služby telefony 44,71 s DPH zo dňa 22.1.2018 26.01.2018 Orange Slovensko a.s. Bratislava 31.01.2018
Faktúra 18008 ZŠ-knihy, časopisy 49,00 s DPH 26.01.2018 Raabe s.r.o. Bratislava 31.01.2018
Faktúra 18009 ZŠ-telefony 44,71 s DPH 26.01.2018 Orange Slovensko a.s. 12.06.2018
Faktúra 18007 ZŠ-knihy, časopisy 24,00 s DPH 25.01.2018 RAABE s.r.o. Bratislava 12.06.2018
Objednávka 52018 Knihy, časopisy- pers.riadenie 42,65 s DPH 22.01.2018 Raabe s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 31.01.2018
Objednávka W01184829 Knihy, časopisy-metodické orgány školy 49,00 s DPH 22.01.2018 Raabe s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 31.01.2018
Faktúra 18006 ZŠ-služby telefony 0,49 s DPH 17.01.2018 Slovak Telecom a.s. Bratislava 12.06.2018
Faktúra 18006 ZŠ-služba 0,49 s DPH 17.01.2018 Slovak Telecom, a.s. Bratislava 20.01.2018
Faktúra 18003 ZS-verzia rok 2018 239,88 s DPH 17.01.2018 VEMA s.r.o. Bratislava 12.06.2018
Faktúra 18005 ZŠ-služby 1/2018 30,00 s DPH 17.01.2018 30media Habovka 20.01.2018
Faktúra 18004 ZŠ-knihy, časopisy 7,45 s DPH 17.01.2018 Poradca podnikateľa, s.r.o. Žilina 20.01.2018
Faktúra 18003 ZŠ-práva na použitie akt.verzii rok 2018 239,88 s DPH 17.01.2018 Vema, s.r.o.Bratislava 20.01.2018
Faktúra 17284 ZŠ-vyúčt.fa 01.12-31.12/2017 plyn 955,21 s DPH 17.01.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 20.01.2018
Faktúra 18004 ZŠ-finančný spravodajca .rok 2017 dofakturácia 7,45 s DPH 17.01.2018 Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina 12.06.2018
Faktúra 18005 ZŠ-internetové služby 1/2017 30,00 s DPH 17.01.2018 3o media, s.r.o. Habovka 12.06.2018
Objednávka 4/2019 ZŠ-školenie internetová bezpečnosť 785,00 s DPH 16.01.2018 Interaktívna škola, s.r.o. Prešov PaedDr. Jana Konšťáková 30.01.2019
Objednávka W01184770 mail Knihy, časopisy- škola v prírode 24,00 s DPH 15.01.2018 Raabe s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 31.01.2018
Objednávka 32018 Knihy, časopisy -finančný spravodajca 7,45 s DPH 15.01.2018 Poradca podnikateľa, s.r.o. Žilina PaedDr. Jana Konšťáková 31.01.2018
Faktúra 17283 ZŠ-služby poradenské 208,80 s DPH 15.01.2018 GAVIS, s.r.o. Oravský Podzámok 60 20.01.2018
Faktúra 18002 ŠJ-všeob.materiál šľahač 45,90 s DPH 15.01.2018 Elektrosell, s.r.o. Dolný kubín 12.06.2018
Zmluva Poistenie osôb - LK rok 2018 s DPH 15.01.2018 Allianz-Slovenská Poisťovňa PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 31.01.2018
Objednávka 42018 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 1-12/2018 239,88 s DPH 15.01.2018 Vema, s.r.o.Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 31.01.2018
Zmluva Zmkluva o obstaraní zájazdu - LK rok 2018 3 000.00 s DPH 15.01.2018 Cestovná kancelária Lobelka Liptovský Mikuláš PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 31.01.2018
Faktúra 17281 ZŠ-vyúčt.fa 01.12-31.12/2017 energia 226,29 s DPH 11.01.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 20.01.2018
Faktúra 17282 ZŠ-služba telefony 01.12-31.12/2017 61,67 s DPH 11.01.2018 Slovak Telecom, a.s. Bratislava 20.01.2018
Objednávka 2018 Preprava osôb LK 180,00 s DPH 11.01.2018 ORAVA LINES s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 31.01.2018
Faktúra 18001 ZŠ-služba členom RVC 71,23 s DPH 11.01.2018 Regionálne vzdelávacie centrum Martin 12.06.2018
Objednávka 2018 Pobyt-LK 3 000,00 s DPH 11.01.2018 Lobelka, s.r.o. Liptovský Mikuláš PaedDr. Jana Konšťáková 31.01.2018
Objednávka 22018 Ručný mixér 45,90 s DPH 09.01.2018 Elektrosell, s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 31.01.2018
Objednávka 12018 Vzdelávacie služby 71,23 s DPH 01.01.2018 RVC Martin PaedDr. Jana Konšťáková 31.01.2018
Objednávka 702018a Poradenské služby pri implementácii projektu za obodbie 1.1.2018-31.5.2018 93,60 s DPH 01.01.2018 GAVIS, s.r.o. Oravský Podzámok 60 PaedDr. Jana Konšťáková 03.07.2018
Faktúra Faktúry ŠJ December 2017 s DPH 28.12.2017 27.12.2017
Faktúra 17280 ZŠ-všeob.materiál 914,95 s DPH 28.12.2017 Ing. Martvon-STAMAR Hruštín PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 28.12.2017 28.12.2017
Faktúra 17279 ZŠ-dodávka a montáž posuvných brán 923,20 s DPH 150/2017 28.12.2017 HSG s.r.o.Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 28.12.2017 28.12.2017
Faktúra 17278 ZS-služba 69,00 s DPH 27.12.2017 RE-TECH servis s.r.o. Horná Lehota PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 27.12.2017 28.12.2017
Faktúra 17277 ZS-všeob.mat. učebn poomôcky VP 530,00 s DPH 149/2017 27.12.2017 Dagmar Jurgošová Auto-Šport-Mix DK PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 27.12.2017 28.12.2017
Faktúra 17276 ZŠ-služba telefony 41,05 s DPH A0419344 27.12.2017 ORANGE Slovensko a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 27.12.2017 28.12.2017
Faktúra 17275 ZŠ -všeob.mat. 112,00 s DPH 140/2017 22.12.2017 Miloš Huba ORSA Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 22.12.2017 28.12.2017
Faktúra 17274 MŠ- kanc.potreby 22,31 s DPH 1472017 22.12.2017 Miloš Huba ORSA Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 22.12.2017 28.12.2017
Faktúra 17273 ZŠ dar školské ovocie 12/2017 26,40 s DPH 87 22.12.2017 Milan Delinčák BUKOV Čadca PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 22.12.2017 28.12.2017
Faktúra 17271 ŚKD- kanc.potreby 19,41 s DPH 144/2017 20.12.2017 Miloš Huba ORSA Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 20.12.2017 28.12.2017
Faktúra 17270 ZŠ- kanc.potreby VZP 45,61 s DPH 144/2017 20.12.2017 Miloš Huba ORSA Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 20.12.2017 28.12.2017
Faktúra 17272 ŚKD- učebné pomocky, knihy 170,05 s DPH 146/2017 20.12.2017 Libresso s.r.o. Námestovo PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 20.12.2017 28.12.2017
Faktúra 17269 ZŠ-služba telefony 0,19 s DPH 1022651800 19.12.2017 Slovak Telecom , a.s. PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 19.12.2017 28.12.2017
Faktúra 17267 HN 12/2017 strava 48,00 s DPH 18.12.2017 Školská jedáleň Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 18.12.2017 28.12.2017
Faktúra 17268 ŠKD- učebn pomôcky VP 318,00 s DPH 143/2017 18.12.2017 Unihouse s.r.o. Trnava PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 18.12.2017 28.12.2017
Faktúra 17266 Stravovanie zamestnanco12/2017- 55% réž.náklady 406,35 s DPH 18.12.2017 Školská jedáleň Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 18.12.2017 28.12.2017
Faktúra 17265 ŠKD-int.vybavenie skrinky stol, stoličky 2 200,00 s DPH 142/2017 15.12.2017 Školl all s.r.o. Vysoká nad Kysucou PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 15.12.2017 28.12.2017
Faktúra 17263 ZŠ-knihy, časopisy 43,66 s DPH 1392017 14.12.2017 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 14.12.2017 28.12.2017
Faktúra 17264 ZŠ-knihy, časopisy 34,00 s DPH 141/2017 14.12.2017 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 14.12.2017 28.12.2017
Faktúra 17262 ZŠ-dodávka a montáž posuvných brán 4 616,00 s DPH 138/2017 14.12.2017 HSG s.r.o.Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 14.12.2017 28.12.2017
Faktúra 17261 ZŠ-služba 950,00 s DPH 136/2017 12.12.2017 Obec Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 12.12.2017 28.12.2017
Faktúra 17258 ZŠ-prenajom zariadenia 11/2017 97,74 s DPH 1612 12.12.2017 PC Support s.r.o. Žilina PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 12.12.2017 28.12.2017
Faktúra 17259 ZŠ-prenajom zariadenia 12/2017 70,00 s DPH 1612 12.12.2017 PC Support s.r.o. Žilina PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 12.12.2017 28.12.2017
Faktúra 17260 ŠKD-všeob.mat. učebn poomôcky VP 155,00 s DPH 137/2017 12.12.2017 Dagmar Jurgošová Auto-Šport-Mix DK PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 12.12.2017 28.12.2017
Faktúra 17254 ZŠ-vyúčt.fa 1-11/2017 energia 391,11 s DPH 08.12.2017 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 08.12.2017 28.12.2017
Faktúra 17253 ZŠ-služba 3,60 s DPH 133/2017 08.12.2017 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 08.12.2017 28.12.2017
Faktúra 17252 ŠKD-všeob.materiál 200,00 s DPH 130/2017 08.12.2017 Seduco media, s.r.o. Dolný kubín PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 08.12.2017 28.12.2017
Faktúra 17251 ZŠ-knihy, časopisy 11,70 s DPH 131/2017 08.12.2017 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 08.12.2017 28.12.2017
Faktúra 17255 ZŠ-služba 3,60 s DPH 133/2017 08.12.2017 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 08.12.2017 28.12.2017
Faktúra 17256 ZŠ-vyúčt.fa 1-11/2017 plyn 1 494,33 s DPH 08.12.2017 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 08.12.2017 28.12.2017
Faktúra 17249 ZŠ služba-prístup do siete internet ZŠ 12/2017 30,00 s DPH OPI078 07.12.2017 3o media s.r.o.Habovka PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 07.12.2017 28.12.2017
Faktúra 17248 ZŠ-služba telefony 61,67 s DPH 1022651800 07.12.2017 Slovak Telecom , a.s. PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 07.12.2017 28.12.2017
Faktúra 17250 ZŠ dar školské ovocie 11/2017 52,80 s DPH 87 07.12.2017 Milan Delinčák BUKOV Čadca PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 07.12.2017 28.12.2017
Faktúra faktúry ŠJ November 2017 s DPH 06.12.2017 06.12.2017
Faktúra 17242 ZŠ- všeob.materiál 47,70 s DPH 126/2017 30.11.2017 DOMOSS Technika, a,.s. Piešťany PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 30.11.2017 28.12.2017
Faktúra 17244 ZŠ- VT inter.tabula, služba 2 376,00 s DPH 128/2017 30.11.2017 MB TECH BB s.r.o. Banská Bystrica PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 30.11.2017 28.12.2017
Faktúra 17245 Stravovanie zamestnanco11/2017- 55% réž.náklady 571,05 s DPH 30.11.2017 Školská jedáleň Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 30.11.2017 28.12.2017
Faktúra 17246 HN 11/2017 strava 54,00 s DPH 30.11.2017 Školská jedáleň Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 30.11.2017 28.12.2017
Faktúra 17243 MŠ- kanc.potreby KŠU 186,85 s DPH 127/2017 30.11.2017 Miloš Huba ORSA Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 30.11.2017 28.12.2017
Objednávka 202018 Čistiace potreby-handra, rukaice,vrece,tek.mydlo, viledy,WC bref, cif, servítky,pis.kocky,,, 808,85 s DPH 10.07.2018 Kastav s.r.o. Horný Hričov PaedDr. Jana Konšťáková 31.03.2018
Zmluva 87-Darovacia zmluva Peňažný dar 62,02 s DPH 26.10..2018 Milan Delinčák-BUKOV Čadca PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 26.10.2018
Faktúra 17240 ZŠ-služba telefony 40,99 s DPH A0419344 27.11.2017 ORANGE Slovensko a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 27.11.2017 28.12.2017
Faktúra 17241 MŠ- Didakt. pomôcky -KŠÚ 828,15 s DPH 125/2017 27.11.2017 Bytema s.r.o. Šenov PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 27.11.2017 28.12.2017
Faktúra 17239 ZŠ-knihy, časopisy 45,05 s DPH 124/2017 27.11.2017 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 2711.2017 28.12.2017
Faktúra 17238 ZŠ-služba -okolie školy zrezavanie stromov 517,10 s DPH 120/2017 27.11.2017 KAPYR s.r.o. Martin PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 27.11.2017 28.12.2017
Faktúra 17237 ZŠ-sporák, všeob.materiál 399,00 s DPH 123/2017 27.11.2017 DOMOSS Technika, a,.s. Piešťany PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 27.11.2017 28.12.2017
Faktúra 17236 ZŠ-služba školenie- myšlienkové mapy 1 080.00 s DPH 122/2017 27.11.2017 IŠka s.r.o. Prešov PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 27.11.2017 28.12.2017
Faktúra 17235 ZŠ-služba školenie digit.uč.materiálov 790,00 s DPH 121/2017 27.11.2017 IŠka s.r.o. Prešov PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 27.11.2017 28.12.2017
Faktúra 17233 ZŠ-služba telefony 0,29 s DPH 1022651800 22.11.2017 Slovak Telecom , a.s. PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 22.11.2017 28.12.2017
Faktúra 17231 MŠ -nákup VT, služba 539,60 s DPH zo dńa 21.11.,2017 22.11.2017 3o media s.r.o.Habovka PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 22.11.2017 28.12.2017
Faktúra 17234 ZŠ-všeob.materiál 281,45 s DPH opís.meil.obj. 22.11.2017 Katarína Pischel-REPROMA Ľubotice PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 22.11.2017 28.12.2017
Faktúra 17232 ZŠ-knihy, časopisy 42,98 s DPH 117/2017 22.11.2017 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 22.11.2017 28.12.2017
Faktúra 17224 MŠ-služba telefony 61,67 s DPH 1022651800 15.11.2017 Slovak Telecom , a.s. PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 15.11.2017 28.12.2017
Faktúra 17227 ZŠ-služba telefony 40,99 s DPH A0419344 15.11.2017 ORANGE Slovensko a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 15.11.2017 28.12.2017
Faktúra 17226 ZŠ-knihy, časopisy 45,05 s DPH 113/2017 15.11.2017 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 15.11.2017 28.12.2017
Faktúra 17228 ZŠ-knihy, časopisy 41,45 s DPH 115/2017 15.11.2017 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 15.11.2017 28.12.2017
Faktúra 17229 ZŠ-knihy, časopisy 43,66 s DPH 114/2017 15.11.2017 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 15.11.2017 28.12.2017
Faktúra 17223 ŠJ-VP všeob.materiál 98,90 s DPH zo dňa 13.11.2017 15.11.2017 GastroLUX s.r.o. Žilina PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 15.11.2017 28.12.2017
Faktúra 17230 ZŠ-knihy, časopisy 403,00 s DPH meil.obj.36477 15.11.2017 All4Costomer, s.r.o. Ostrava PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 10.07.2017 28.12.2017
Faktúra 17225 ZŠ služba-prístup do siete internet ZŠ 11/2017 30,00 s DPH OPI078 15.11.2017 3o media s.r.o.Habovka PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 15.11.2017 28.12.2017
Faktúra 17222 MŠ-prac.obuv,odev 45,92 s DPH 110/2017 13.11.2017 Krupa Kajo s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2017 28.12.2017
Faktúra 17220 ZŠ-dar ovocie 10/2017 52,80 s DPH 87 09.11.2017 Milan Delinčák BUKOV Čadca PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 09.11.2017 09.11.2017
Faktúra 17221 ZŠ-prenajom zariadenia 10/2017 114,06 s DPH 1612 09.11.2017 PC Support s.r.o. Žilina PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 09.11.2017 28.12.2017
Faktúra Fartúry ŠJ za Október 2017 s DPH 08.11.2017 08.11.2017
Faktúra 17219 ZŠ-všeob.materiál 50,80 s DPH 109/2017 07.11.2017 PPG Deco fSlovakia s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 07.11.2017 09.11.2017
Faktúra 17218 ZŠ,ŠKD-servis kotla 300,00 s DPH Zmluva o dielov na odb.prehliadky a skúšky plyn..tlak.zar. 07.11.2017 RE-TECH servis s.r.o. Horná Lehota PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 07.11.2017 09.11.2017
Faktúra 17217 ZŠ,MŠ-odb.prehliadkateplov.kotla tlak,nadoby 387,00 s DPH Zmluva o dielov na odb.prehliadky a skúšky plyn..tlak.zar. 07.11.2017 RE-TECH servis s.r.o. Horná Lehota PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 07.11.2017 09.11.2017
Faktúra 17216 ZŠ-všeob.materiál 298,80 s DPH 1082017 07.11.2017 TRANSBET s.r.o.Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 07.11.2017 09.11.2017
Faktúra 17215 ZŠ -kanc.potreby tonery 56,32 s DPH 107/2017 07.11.2017 Miloš Huba ORSA Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 07.11.2017 09.11.2017
Faktúra 17214 ZŠ, ŠJ-knihy, časopisy 43,91 s DPH 106/2017 07.11.2017 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 07.11.2017 09.11.2017
Faktúra 17213 Stravovanie zamestnanco 102017- 55% réž.náklady 568,35 s DPH 06.11.2017 Školská jedáleň Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 06.11.2017 09.11.2017
Faktúra 17212 HN 10/2017 strava 59,00 s DPH 27.10.2017 Školská jedáleň Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 27.10.2017 09.11.2017
Faktúra 17211 ZŠ- služba-kominárske práce 192,00 s DPH 102/2017 27.10.2017 Revízie Komínov s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 2710.2017 30.10.2017
Faktúra 17210 ZŠ služba-prístup do siete internet ZŠ 10/2017 30,00 s DPH OPI078 24.10.2017 3o media s.r.o.Habovka PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 24.10.2017 30.10.2017
Faktúra 17209 ZŠ-učebnné pomôcky 64,90 s DPH 24.10.2017 PUBLICOM s.r.o. Prievidza PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 24.10.2017 30.10.2017
Faktúra 17208 ZŠ-školenie 25,00 s DPH 23.10.2017 PROEDUKO Inštitút vzdelávania ped. a odb.prac. v školstve PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 23.10.2017 30.10.2017
Faktúra 17207 ZŠ-služba 83,65 s DPH 100/2017 23.10.2017 IVES Košice PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 23.10.2017 30.10.2017
Faktúra 17206 MŠ-všeob.materiál 448,08 s DPH 98/2017 23.10.2017 Krupa Kajo s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 23.10.2017 30.10.2017
Faktúra 17205 ZŠ-služba 399,00 s DPH zo dna 16.10.2017 23.10.2017 PUBLICOM s.r.o. Prievidza PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 23.10.2017 30.10.2017
Faktúra 17203 MŠ-služba telefony 0,14 s DPH 1022651800 17.10.2017 Slovak Telecom , a.s. PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 17.10.2017 30.10.2017
Faktúra 17204 ZŠ-služba 110,00 s DPH 99/2017 17.10.2017 PC Support s.r.o. Žilina PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 17.10.2017 30.10.2017
Faktúra 17202 ZŠ-knihy, časopisy 41,77 s DPH 97/2017 16.10.2017 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 16.10.2017 30.10.2017
Faktúra 17201 ZŠ-knihy, časopisy 43,66 s DPH 96/2017 16.10.2017 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 16.10.2017 30.10.2017
Faktúra 17200 CVČ- všeob.materiál šport.dresy 1 108,20 s DPH zo dňa 10.10.2017 16.10.2017 Branislav Kondrčík Levice PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 1610.2017 30.10.2017
Faktúra 17199 CVČ-kanc.potreby, všeob.materiál 144,31 s DPH 93/2017 13.10.2017 Miloš Huba ORSA Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 13.10.2017 15.10.2017
Faktúra 17198 ŠKD-kanc.potreby 12,32 s DPH 95/2017 13.10.2017 Miloš Huba ORSA Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 13.10.2017 15.10.2017
Faktúra 17197 ZŠ-všeob.materiál , kanc.potreby 356,65 s DPH 94/2017 13.10.2017 Miloš Huba ORSA Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 13.10.2017 15.10.2017
Faktúra 17196 ZŠ-knihy, časopisy 98,54 s DPH zo dňa 3.10.2017 13.10.2017 HALLON s.r.o. Bošany PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 13.10.2017 15.10.2017
Faktúra 17195 ZŠ-všeob.materiál tonery 86,40 s DPH 92/2017 13.10.2017 PROLINK s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 13.10.2017 15.10.2017
Faktúra 17194 ZŠ-služba telefony 61,67 s DPH 1022651800 06.10.2017 Slovak Telecom , a.s. PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 06.10.2017 30.09.2017
Faktúra 17188 ZŠ-prenajom zariadenia 9/2017 101,06 s DPH 1612 06.10.2017 PcProfi, s.r.o. Prešov PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 06.10.2017 15.10.2017
Faktúra 17192 MŠ-učebné pomôcky 12,80 s DPH ZS17090832 06.10.2017 Nomiland s.r.o. Košice PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 06.10.2017 15.10.2017
Faktúra 17191 ZŠ- služba vývoz žumpy 72,00 s DPH 91/2017 06.10.2017 Obec Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 06.10.2017 15102017
Faktúra 17190 ZŠ- všeob.materiál skrinky 176,83 s DPH 2017015816 06.10.2017 KOVOTYP s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 06.10.2017 15102017
Faktúra 17189 ZŠ- arch.služby 245,00 s DPH 90/2017 06.10.2017 Ing. arch. Monika Urbanová, Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 06.10.2017 15102017
Faktúra Faktúry ŠJ September 2017 s DPH 06.10.2017 06.10.2017
Faktúra 17193 ZŠ, ŠJ-knihy, časopisy 150,00 s DPH 09173727 06.10.2017 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 06.10.2017 30.09.2017
Faktúra 17185 Stravovanie zamestnanco 9/2017- 55% réž.náklady 87,75 s DPH 03.10.2017 Školská jedáleň Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 03.10.2017 15.10.2017
Faktúra 17187 ZŠ, ŠJ-knihy, časopisy 225,00 s DPH 09173761 03.10.2017 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 03.10.2017 30.09.2017
Faktúra 17186 HN 9/2017 strava 18,00 s DPH 03.10.2017 Školská jedáleň Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 03.10.2017 15.10.2017
Faktúra 17184 ZŠ-učebné pomôcky 227,85 s DPH zo dna 11.9.2017 02.10.2017 Richard Šrobár -Littera Martin PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 02.10.2017 15.10.2017
Faktúra 17182 ZŠ-služba telefony 41,23 s DPH A0419344 02.10.2017 ORANGE Slovensko a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 02.10.2017 15.10.2017
Faktúra 17183 MŠ-učebné pomôcky 81,46 s DPH ZS17090832 02.10.2017 Nomiland s.r.o. Košice PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 02.10.2017 15.10.2017
Faktúra 17179 Vyúčtovanie vody 01.9.2017-08.9.2017 1,25 s DPH 2852012 26.09.2017 Oravská vodárenská spoločnosť a.s., Dolným Kubín PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 26.09.2017 30.09.2017
Faktúra 17180 ZŠ-služba práce traktorbagrom 68,86 s DPH 89/2017 26.09.2017 HYDROEKOL s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 26.09.2017 30.09.2017
Faktúra 17181 MŠ-čistiace potreby 326,03 s DPH 87/2017 26.09.2017 Krupa Kajo s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 26.09.2017 30.09.2017
Faktúra 17178 ZŠ-knihy 64,62 s DPH 88/2017 22.09.2017 Nakladateľství FORUM s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 22.09.2017 30.09.2017
Faktúra 17176 ZŠ-čiastiace potreby 276,19 s DPH 21.09.2017 Kastav s.r.o. Horný Hričov PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 21.09.2017 30.09.2017
Faktúra 17174 MŠ-služba telefony 0,94 s DPH 1022651800 19.09.2017 Slovak Telecom , a.s. PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 19.09.2017 30.09.2017
Faktúra 17175 MŠ-práčka 369,00 s DPH 86/2017 19.09.2017 FAST PLUS s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 19.09.2017 30.09.2017
Faktúra 17171 ZŠ, MŠ -služba vývoz žumpy 336,00 s DPH 85/2017 12.09.2017 ELIT Cargo s.r.o. Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 12.09.2017 30.09.2017
Faktúra 17172 ZŠ, ŠJ-knihy, časopisy 41,86 s DPH 81/2017 12.09.2017 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 12.09.2017 30.09.2017
Faktúra 17173 ZŠ, ŠJ-knihy, časopisy 42,76 s DPH 82/2017 12.09.2017 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 12.09.2017 30.09.2017
Faktúra 17177 ZŠ-knihy prvouka 62,70 s DPH 17004441 12.09.2017 AITEC s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 12.09.2017 30.09.2017
Faktúra 17170 ZŠ-odb.prehliadka plyn.rozvodu 61,00 s DPH Zmluva o dielov na odb.prehliadky a skúšky plyn..tlak.zar. 12.09.2017 RE-TECH servis s.r.o. Horná Lehota PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 12.09.2017 30.09.2017
Faktúra 17169 Vyúčtovanie vodného stočného 1,68 s DPH 2852012 12.09.2017 Oravská vodárenská spoločnosť a.s., Dolným Kubín PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 12.09.2017 30.09.2017
Faktúra 17168 ZŠ služba-prístup do siete internet ZŠ 9/2017 30,00 s DPH OPI078 12.09.2017 3o media s.r.o.Habovka PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 12.09.2017 30.09.2017
Faktúra 17167 ZŠ, ŠJ-knihy, časopisy 42,65 s DPH 79/2017 08.09.2017 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 08.09.2017 08.09.2017
Faktúra 17166 ŠJ-všeob.materiál 48,08 s DPH 80/2017 08.09.2017 Elektroinštala s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 08.09.2017 08.09.2017
Faktúra 17163 ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-stravné lístky 717,20 s DPH 15K112169 07.09.2017 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.Žilina PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 07.09.2017 08.09.2017
Faktúra 17164 ZŠ-služba telefony 57,66 s DPH 1022651800 07.09.2017 Slovak Telecom , a.s. PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 07.09.2017 08.09.2017
Faktúra 17165 ZŠ-prenajom zariadenia 8/2017 81,42 s DPH 1612 07.09.2017 PcProfi, s.r.o. Prešov PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 07.09.2017 08.09.2017
Faktúra 17162 ŠJ-všeob.materiál 48,08 s DPH 72/2017 05.09.2017 Electrosell s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 05.09.2017 08.09.2017
Faktúra 17161 ZŠ- aSc Agenda 349,00 s DPH 78/2017 04.09.2017 IASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 04.09.2017 08.09.2017
Faktúra 17160 ZŠ- arch.služby 305,00 s DPH 77/2017 04.09.2017 Ing. arch. Monika Urbanová, Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 04.09.2017 08.09.2017
Faktúra 17159 ZŠ-služba telefony 40,99 s DPH A0419344 04.09.2017 ORANGE Slovensko a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 04.09.2017 08.09.2017
Faktúra 17158 ŠJ-všeob.materiál 69,12 s DPH 71/2017 04.09.2017 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 04.09.2017 08.09.2017
Faktúra 17157 ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-služba PO a BOZP II.polrok 2017 300,00 s DPH 75/2017 24.08.2017 Ing. Marek Jakubjak Bziny PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 24.08.2017 08.09.2017
Faktúra 17156 ZŠ, ŠJ-knihy, časopisy 45,05 s DPH 70/2017 24.08.2017 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 24.08.2017 08.09.2017
Faktúra 17155 ZŠ, ŠJ-knihy, časopisy 40,10 s DPH 70/2017 24.08.2017 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 24.08.2017 08.09.2017
Faktúra 17154 ZŠ, ŠJ-knihy, časopisy 43,66 s DPH 70/2017 24.08.2017 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 24.08.2017 08.09.2017
Faktúra 17153 ZŠ, ŠJ-knihy, časopisy 84,80 s DPH 70/2017 24.08.2017 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 24.08.2017 08.09.2017
Faktúra 17152 ZŠ-služba telefony 58,58 s DPH 1022651800 23.08.2017 Slovak Telecom , a.s. PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 23.08.2017 08.09.2017
Faktúra 17151 MŠ-služba telefony 1,64 s DPH 1022651800 23.08.2017 Slovak Telecom , a.s. PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 23.08.2017 08.09.2017
Faktúra 17150 ZŠ-všeob.materiál 40,01 s DPH 73/2017 23.08.2017 STAVIVÁ-Garaj s.r.o. Banská Bystrica PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 23.08.2017 08.09.2017
Faktúra 17149 ZŠ-prenajom zariadenia 6/2017 96,88 s DPH 1612 10.08.2017 PcProfi, s.r.o. Prešov PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 10.08.2017 08092017
Faktúra 17148 ZŠ služba-prístup do siete internet ZŠ 8/2017 30,00 s DPH OPI078 09.08.2017 3o media s.r.o.Habovka PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 09.08.2017 08.09.2017
Faktúra 17147 ZŠ-knihy, časopisy 20,39 s DPH zo dna 13.7.2017 09.08.2017 Wolters Kluwer s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 09.08.2017 08.09.2017
Faktúra 17146 ŠJ-prac.obuv,odev 74,05 s DPH 69/2017 02.08.2017 L --TECH s.r.o. Trenčín PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 02.08.2017 08.09.2017
Faktúra 17143 ZŠ-služba telefony 1,07 s DPH 1022651800 01.08.2017 Slovak Telecom , a.s. PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 01.08.2017 02.08.2017
Faktúra 17144 ZŠ-služba telefony 40,99 s DPH A0419344 01.08.2017 ORANGE Slovensko a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 01.08.2017 02.08.2017
Faktúra 17145 ZŠ-prenajom zariadenia 7/2017 70,00 s DPH 1612 01.08.2017 PcProfi, s.r.o. Prešov PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 01.08.2017 02.08.2017
Faktúra 17142 Stravovanie zamestnanco 7/2017- 55% réž.náklady 87,75 s DPH 14.07.2017 Školská jedáleň Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 14.07.2017 02.08.2017
Faktúra 17141 ZŠ-všeob.materiál VzP 61,28 s DPH 67/2017 13.07.2017 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 13.07.2017 02.08.2017
Faktúra Faktúry ŠJ Jún 2017 s DPH 11.07.2017 11.07.2017
Faktúra 17138 ŠJ-všeob.materiál 59,08 s DPH 66/2017 10.07.2017 Milan Kurnota Kajo Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 10.07.2017 02.08.2017
Faktúra 17139 ZŠ-služba telefony 57,97 s DPH 1022651800 10.07.2017 Slovak Telecom , a.s. PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 10.07.2017 02.08.2017
Faktúra 17140 ZŠ služba-prístup do siete internet ZŠ 7/2017 30,00 s DPH OPI078 10.07.2017 3o media s.r.o.Habovka PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 10.07.2017 02.08.2017
Faktúra 17168 ZŠ služba-prístup do siete internet ZŠ 9/2017 30,00 s DPH OPI078 10.07.2017 3o media s.r.o.Habovka PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 12.09.2017 30092017
Faktúra 17136 ZŠ-Výpočtová technika-tlačiareň 99,00 s DPH 65/2017 07.07.2017 Michal Kostúrik - VEGA, Dlhá nad Oravou PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 07.07.2017 02.08.2017
Faktúra 17137 ZŠ-, MŠ, ŠJ-revízie 432,00 s DPH 64/2017 07.07.2017 Jozef Svýba Hruštín PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 07.07.2017 02.08.2017
Faktúra 17135 ZŠ-všeob.materiál 248,90 s DPH 63/2017 06.07.2017 Stavivá-Garaj s.r.o. Banská Bystrica PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 06.07.2017 02082017
Faktúra 17134 ZŠ-všeob.materiál 306,00 s DPH 1375 03.07.2017 SLV-TECH s.r.o. Stará Ľubovńa PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 03.07.2017 04.07.2017
Faktúra 17133 ZŠ-všeob.materiál 86,94 s DPH 62/2017 03.07.2017 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 03.07.2017 04.07.2017
Faktúra 17132 Stravovanie zamestnancov 6/2017- 55% réž.náklady 575,10 s DPH 03.07.2017 Školská jedáleň Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 03.07.2017 04.07.2017
Faktúra 17129 HN 6/2017 strava 60,00 s DPH 30.06.2017 Školská jedáleň Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 30.06.2017 30.06.2017
Faktúra 17131 ZŠ -služby 376,31 s DPH 61/2017 30.06.2017 HSG s.r.o. Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 30.06.2017 30.06.2017
Faktúra 17130 ZŠ, MŠ-služby geodetické práce 300,00 s DPH 60/2017 30.06.2017 Ing. Štefan Sakmár Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 30.06.2017 30.06.2017
Faktúra 17128 ZŠ-služba telefony 41,05 s DPH A0419344 29.06.2017 ORANGE Slovensko a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 29.06.2017 30.06.2017
Faktúra 17127 ZŠ-služba 180,00 s DPH 57/2017 28.06.2017 SYGLO Martin PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 28.06.2017 30.06.2017
Faktúra 17124 MŠ-služba telefony 1,02 s DPH 1022651800 26.06.2017 Slovak Telecom , a.s. PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 26.06.2017 30.06.2017
Faktúra 17125 ZŠ-prenájom riešenia manažmentu tabletov Samsung School 25,20 s DPH 54/2017 26.06.2017 DATALAN a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 26.06.2017 30.06.2017
Faktúra 17126 ZŠ,ŠJ-služba deratizácia,dezinfekcia dezinsekcia 130,00 s DPH 53/2017 26.06.2017 DaT servis s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 29.06.2017 30.06.2017
Faktúra 17123 ŠKD-tvorivá dielňa 150,00 s DPH 56/2017 26.06.2017 Mgr.Lenka Vavrečanová Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 26.06.2017 30.06.2017
Faktúra 17122 ZŠ, ŠJ-knihy, časopisy 85,44 s DPH 52/2017 26.06.2017 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 26.06.2017 30.06.2017
Faktúra 17121 ZŠ-všeob.materiál 71,21 s DPH 15.06.2017 Milan Kurnota Kajo Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 15.06.2017 30.06.2017
Faktúra 17120 ZŠ-knihy, časopisy 42,76 s DPH 51/2017 15.06.2017 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 15.06.2017 30.06.2017
Faktúra 17117 ZŠ-všeob.materiál 316,50 s DPH 09.06.2017 ŠEVT a.s. PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 09.06.2017 10.06.2017
Faktúra 17119 ZŠ-služba telefony 57,66 s DPH 1022651800 09.06.2017 Slovak Telecom , a.s. PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 09.06.2017 10.06.2017
Faktúra 17118 ZŠ,-poplatok na konferenciu 120,00 s DPH 09.06.2017 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 09.06.2017 10.06.2017
Faktúra 17116 ZŠ, ŠJ-knihy, časopisy 43,66 s DPH 50/2017 07.06.2017 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 07.06.2017 10.06.2017
Faktúra 17114 ZŠ-prenajom zariadenia 5/2017 87,81 s DPH 07.06.2017 PcProfi, s.r.o. Prešov PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 07.06.2017 10.06.2017
Faktúra 17113 MŠ-aSc Agenda rok 2018 199,00 s DPH 49/2017 07.06.2017 ASC Applied Software Consultants s.r.o. PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 07.06.2017 10.06.2017
Faktúra 17112 ZŠ-časopisy 12,00 s DPH zo dňa 23.05.2017 07.06.2017 MUSICA LITURGIA s.r.o. PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 0706.2017 10.06.2017
Faktúra faktúry ŠJ za mesiac Máj 2017 s DPH 07.06.2017 07.06.2017
Faktúra 17111 ZŠ-SL 182,12 s DPH 06.06.2017 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.Žilina PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 06.06.2017 10.06.2017
Faktúra 17115 ZŠ služba-prístup do siete internet ZŠ 6/2017 30,00 s DPH OPI078 06.06.2017 3o media s.r.o.Habovka PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 07.06.2017 10.06.2017
Faktúra 17110 ZŠ-všeob.materiál 200,51 s DPH 06.06.2017 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 06.06.2017 10.06.2017
Faktúra 17109 ZŠ-softver TENDERnet 250,00 s DPH Licenčná zmluva 05.06.2017 TENDERnet s.r.o. PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 05.06.2017 10.06.2017
Faktúra 17106 CVČ-učebné pomôcky 249,17 s DPH 791603 zo dňa 30.5.2017 01.06.2017 Dráčik-DIVI s.r.o. PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 01.06.2017 10.06.2017
Faktúra 17107 MŠ-knihy, časopisy,uč.pom. 63,30 s DPH obj.2017-2018 odborné časopisy 01.06.2017 ARES s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 01.06.2017 10.06.2017
Faktúra 17104 ZŠ-služba telefony 41,17 s DPH A0419344 25.05.2017 ORANGE Slovensko a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 25.52017 31.05.2017
Faktúra 17102 ZŠ-publikácie ORAVA BEZ HRANÍC 40,00 s DPH zo dňa 24.5.2017 25.05.2017 Oravské múzeum PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 25.05.2017 31.05.2017
Faktúra 17103 ZŠ-služby ,materiál vodoinst.práce 818,60 s DPH 48/2017 25.05.2017 Vaterka Anton PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 25.05.2017 31.05.2017
Faktúra 17100 ZŠ, ŠJ-knihy, časopisy 86,00 s DPH 47/2017 23.05.2017 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 23.05.2017 23.05.2017
Faktúra 17101 ZŠ-knihy, časopisy 41,45 s DPH 47/2017 23.05.2017 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 23.05.2017 23.05.2017
Faktúra 17098 ZŠ-knihy, časopisy 43,66 s DPH 44/2017 16.05.2017 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 16.05.2017 16.05.2017
Faktúra 17099 MŠ-služba telefony 58,74 s DPH 1022651800 16.05.2017 Slovak Telecom , a.s. PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 16.05.2017 16.05.2017
Faktúra 17097 ZŠ-knihy, časopisy 45,05 s DPH 45/2017 16.05.2017 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 16.05.2017 16.05.2017
Faktúra 17096 ZŠ -všeob.materiál 114,55 s DPH 15.05.2017 Elektroinštala s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 15.05.2017 15.05.2017
Faktúra 17095 ZŠ -všeob.materiál 117,20 s DPH 43/2017 15.05.2017 Ing. Mariannna Kubinová Veličná PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 15.05.2017 15.05.2017
Faktúra 17094 ZŠ služba-prístup do siete internet ZŠ 5/2017 30,00 s DPH OPI078 15.05.2017 3o media s.r.o.Habovka PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 15.05.2017 15.05.2017
Faktúra 17093 ZŠ-služba telefony 58,74 s DPH 1022651800 12.05.2017 Slovak Telecom , a.s. PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 12.05.2017 15.05.2017
Faktúra faktúry ŠJ Apríl 2017 s DPH 09.05.2017 09.05.2017
Faktúra 17091 ZŠ -prenájom zariadenia, kopie tlač 82,43 s DPH Zmluva o operatívnom prenájme č.1612 09.05.2017 PcProfi, s.r.o. Prešov PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 09.05.2017 09.05.2017
Faktúra 17090 CVČ-potlač tričiek 48,24 s DPH 42/2017 09.05.2017 VELLAS, s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 09.05.2017 09.05.2017
Faktúra 17087 Stravovanie zamestnancov 4/2017- 55% réž.náklady 461,70 s DPH 02.05.2017 Školská jedáleň Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 02.05.2017 05.05.2017
Faktúra 17089 ZŠ služba-prístup do siete internet ZŠ 4/2017 30,00 s DPH OPI078 02.05.2017 3o media s.r.o.Habovka PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 02.05.2017 05.05.2017
Faktúra 17088 CVČ-výpočt.technika 42,10 s DPH 40/2017 02.05.2017 3o media s.r.o.Habovka PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 02.05.2017 05.05.2017
Faktúra 17086 HN 4/2017 47,00 s DPH 02.05.2017 Školská jedáleň Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 02.05.2017 05.05.2017
Faktúra 17084 ZŠ,MŠ-služba vyťahovanie žumpy 90,00 s DPH 39/2017 27.04.2017 Obec Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 27.04.2017 27.04.2017
Faktúra 17085 ZŠ-služba telefony 41,05 s DPH A0419344 27.04.2017 ORANGE Slovensko a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 27.042017 27.04.2017
Faktúra 17083 CVČ-oprava svietidiel telocvičňa 256,86 s DPH 25/2017 27.04.2017 PEMA COM sr.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 27.04.2017 27.04.2017
Faktúra 17081 ŠJ-všeob.materiál 168,01 s DPH 09065328 25.04.2017 GASTRO LUX s.r.o. Žilina PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 25.04.2017 25.04.2017
Faktúra 17080 ZŠ-knihy, časopisy 41,45 s DPH 38/2017 25.04.2017 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 25.04.2017 25.04.2017
Faktúra 17079 ZŠ -služba prístup do databázy testov 390,00 s DPH zo dňa 21.4.2017 25.04.2017 PcProfi, s.r.o. Prešov PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 25.04.2017 25.04.2017
Faktúra 17078 ZŠ-služby 480,00 s DPH 33/2017 21.04.2017 GAVIS, s.r.o. Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 21.04.2017 21.04.2017
Faktúra 17077 CVČ-všeob.materiál 135,00 s DPH 36/2017 21.04.2017 MS DEKOR s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 21.04.2017 21.04.2017
Faktúra 17076 ZŠ-knihy, časopisy 87,26 s DPH 37/2017 21.04.2017 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 21.04.2017 21.04.2017
Faktúra 17075 MŠ-služba telefony 0,68 s DPH 1022651800 19.04.2017 Slovak Telecom , a.s. PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 19.04.2017 19.04.2017
Faktúra 17074 MŠ -služba kontrola ihriska 204,00 s DPH 35/2017 19.04.2017 EKOTEC s.r.o.Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 19.04.2017 19.04.2017
Faktúra 17073 ZŠ -všeob.materiál 360,00 s DPH 30/2017 19.04.2017 Krajčovič Rudolf-VOLCANO new,Trnava PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 19.04.2017 19.04.2017
Faktúra 17072 ZŠ ,MŠ-služba, všeob..materiál 79,20 s DPH 34/2017 19.04.2017 Juraj Hampel Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 19.04.2017 19.04.2017
Faktúra 17071 ZŠ -počítače 2 985,00 s DPH 31/2017 19.04.2017 MB TECH BB s.r.o. Banská Bystrica PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 19.04.2017 19.04.2017
Faktúra 17068 CVČ-učebné pomôcky 180,97 s DPH 12.04.2017 Mgr.Tomáš Rencz Prešov PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 12.04.2017 12.04.2017
Faktúra 17070 ZŠ -prenájom zariadenia, kopie tlač 77,58 s DPH Zmluva o operatívnom prenájme č.1612 12.04.2017 PcProfi, s.r.o. Prešov PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 12.04.2017 12.04.2017
Faktúra 17069 MŠ-služba telefony 58,74 s DPH 1022651800 12.04.2017 Slovak Telecom , a.s. PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 12.04.2017 12.04.2017
Faktúra 17082 ZŠ-prenajom miestnosti soc.fond 300,00 s DPH 12.04.2017 Miroslav Macek Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 12.04.2017 12.04.2017
Faktúra 17067 ZŠ-všeob.materiál 202,34 s DPH 12.04.2017 Milan Kurnota Kajo Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 12.04.2017 12.04.2017
Faktúra faktúry ŚJ Marec 2017 s DPH 07.04.2017 07.04.2017
Faktúra 17065 Stravné lístky DOXX 74,05 s DPH 05.04.2017 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.Žilina PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 05.04.2017 05.04.2017
Faktúra 17063 ŽŠ-knihy, učebné pomocky 27,75 s DPH 29283 05.04.2017 Taktik vydavateľstvo s.ro. Košice PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 05.04.2017 05.04.2017
Faktúra 17064 CVČ-učebné pomôcky 61,20 s DPH 05.04.2017 AZM s.r.o.Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 05.04.2017 05.04.2017
Faktúra 17062 ŽŠ-dar ovocie 33,13 s DPH 87 04.04.2017 BUKOV-Milan Delinčák, Čadca PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 04.04.2017 04.04.2017
Faktúra 17061 CVČ-učebné pomôcky 135,11 s DPH 04.04.2017 Distribučná agentúra AD REM Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 04.04.2017 04.04.2017
Faktúra 17060 ZŠ-kanc.potreby 68,03 s DPH 04.04.2017 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 04.04.2017 04.04.2017
Faktúra 17059 ŠJ-časopisy stravovanie 42,98 s DPH 29/2017 04.04.2017 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 04.04.2017 04.04.2017
Faktúra 17058 Stravovanie zamestnancov 3/2017- 55% réž.náklady 556,20 s DPH 03.04.2017 Školská jedáleň Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 03.04.2017 03.04.2017
Faktúra 17057 ZŠ-kanc.potreby toner 43,20 s DPH 28/2017 31.03.2017 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 31.03.2017 31.03.2017
Faktúra 17056 HN 3/2017 strava 47,00 s DPH 31.03.2017 Školská jedáleň Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 31.03.2017 31.03.2017
Faktúra 17055 ŽŠ-všeob.materiál-časopisy 43,66 s DPH 27/2017 28.03.2017 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 28.03.2017 28.03.2017
Faktúra 17050 ŽŠ-všeob.materiál-časopisy 23,90 s DPH 22/2017 27.03.2017 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 27.03.2017 27.03.2017
Faktúra 17053 Služba-telefony mobil ZŠ 44,77 s DPH AO419344 27.03.2017 ORANGE Slovensko a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 27.03.2017 27032017
Faktúra 17052 ŽŠ-všeob.materiál-časopisy 42,65 s DPH 21/2017 27.03.2017 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 27.03.2017 27.03.2017
Faktúra 17051 ŽŠ-všeob.materiál-časopisy 266,00 s DPH 23/2017 27.03.2017 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 27.03.2017 27.03.2017
Faktúra 17054 ,MŠ-knihy, časopisy 29,75 s DPH 26/2017 27.03.2017 ARES s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 27.03.2017 27.03.2017
Faktúra 17049 CVČ-všeob.materiál 205,18 s DPH 165736408 27.03.2017 Alza s.k. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 27.03.2017 27.03.2017
Faktúra 17048 ZŠ,MŠ-služba vyťahovanie žumpy 420,00 s DPH 24/2017 27.03.2017 ELITCargo s.r.o. Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 27.03.2017 27.03.2017
Faktúra 17047 ZŠ,MŠ-služba PO, BOZP I.polrok 2017 300,00 s DPH 20/2017 24.03.2017 Ing. Marek Jakubjak Bziny PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 24.03.2017 24.03.2017
Faktúra 17043 Služba-telefony ZŠ 58,87 s DPH 1022651800 15.03.2017 Slovak Telecom a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2017 16.03.2017
Faktúra 17044 ŽŠ-dar ovocie 66,28 s DPH 87 15.03.2017 BUKOV-Milan Delinčák, Čadca PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2017 16.03.2017
Faktúra 17045 ZŠ, MŠ, ŠJ,ŠKD -kontrola has.prístrojov 173,62 s DPH 19/2017 15.03.2017 Rastislav Škvarka Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2017 16.03.2017
Faktúra 17042 ŽŠ-všeob.materiál-časopisy 35,56 s DPH 18/2017 15.03.2017 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2017 16.03.2017
Faktúra 17046 MŠ-služba telefony 1,06 s DPH 1022651800 15.03.2017 Slovak Telecom , a.s. PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2017 16.03.2017
Faktúra 17036 Služba-telefony mobil ZŠ 41,11 s DPH AO419344 06.03.2017 ORANGE Slovensko a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 06.03.2017 06.03.2017
Faktúra 17041 ZŠ-kanc.potreby 202,75 s DPH 06.03.2017 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 06.03.2017 06.03.2017
Faktúra 17040 Stravovanie zamestnancov 2/2017- 55% réž.náklady 430,65 s DPH 06.03.2017 Školská jedáleň Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 06.03.2017 06.03.2017
Faktúra 17037 ZŠ -prenájom zariadenia, kopie tlač 86,83 s DPH Zmluva o operatívnom prenájme č.1612 06.03.2017 PcProfi, s.r.o. Prešov PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 06.03.2017 06.03.2017
Faktúra 17038 ZŠ služba-prístup do siete internet ZŠ 3/2017 30,00 s DPH OPI078 06.03.2017 3o media s.r.o.Habovka PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 06.03.2017 06.03.2017
Faktúra 17039 HN 2/2017 strava 17,00 s DPH 06.03.2017 Školská jedáleň Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 06.03.2017 06.03.2017
Faktúra 17033 ŠJ-všeob.materiál-časopisy 45,05 s DPH 15/2017 28.02.2017 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 28.02.2017 28.02.2017
Faktúra 17034 ŽŠ-všeob.materiál-časopisy 42,09 s DPH 17/2017 28.02.2017 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 28.02.2017 28.02.2017
Faktúra 17035 ŽŠ-vypracovanie tlačiva znečisť.ovzdušia 50,00 s DPH 16/2017 28.02.2017 EKO-KONZULT Eva Pelachová PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 28.02.2017 28.02.2017
Faktúra Faktúry ŠJ Február 2017 s DPH 24.02.2017 24.02.2017
Faktúra 17029 MŠ-oprava el.inštalácii 99,00 s DPH 13/2017 20.02.2017 Ján Matis Dlhá nad Oravou 95 PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 20.02.2017 23.02.2017
Faktúra 17030 ZŠ-oprava el.inštalácii 152,80 s DPH 14/2017 20.02.2017 Ján Matis Dlhá nad Oravou 95 PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 20.02.2017 23.02.2017
Faktúra 17032 ŽŠ-lyžiaarsky výcvik zapožičanie výstroja 448,26 s DPH zo dňa 3.2.2017 20.02.2017 Dušan Kupčo FREE šport Ružomberok PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 20.02.2017 23.02.2017
Faktúra 17031 ZŠ-oprava kotla, demontáži 3 410,40 s DPH 12/2017 20.02.2017 Michalm Plaskúr VKP Zakamenné PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 20.02.2017 23.02.2017
Faktúra 17019 ZŠ - lyžiarsky výcvik strava 735,00 s DPH zo dňa 1.2.2017 18.02.2017 Lyžiarske stredisko RACIBOR s.r.o. D.Kubín PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 18.02.2017 23.02.2017
Faktúra 17025 ZŠ-služba telefony 57,94 s DPH 1022651800 18.02.2017 Slovak Telecom , a.s. PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 18.02.2017 23.02.2017
Faktúra 17024 ŽŠ-dar ovocie 66,28 s DPH 87 18.02.2017 BUKOV-Milan Delinčák, Čadca PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 18.02.2017 30.01.2017
Faktúra 17023 ZŠ -všeob.materiál 126,11 s DPH 8/2017 18.02.2017 Stanček Tibor Krivá PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 18.02.2017 23.02.2017
Faktúra 17022 ŽŠ-všeob.materiál-časopisy 42,65 s DPH 10/2017 18.02.2017 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 18.02.2017 23.02.2017
Faktúra 17021 ZŠ - pernamentky CVČ 480,00 s DPH zo dňa 1.2.2017 18.02.2017 Lyžiarske stredisko RACIBOR s.r.o. D.Kubín PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 18.02.2017 23.02.2017
Faktúra 17020 ZŠ - lyžiarsky výcvik pernamentky 700,00 s DPH zo dňa 1.2.2017 18.02.2017 Lyžiarske stredisko RACIBOR s.r.o. D.Kubín PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 18.02.2017 23.02.2017
Faktúra 17028 Služba-telefony ZŠ 0,86 s DPH 1022651800 17.02.2017 Slovak Telecom a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 17.02.2017 23.02.2017
Faktúra 17027 ŽŠ-všeob.materiál-časopisy 43,21 s DPH 11/2017 17.02.2017 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 17.02.2017 23.02.2017
Faktúra 17026 ZŠ-lyžiarsky výcvik preprava 125,00 s DPH zo dňa 1.2.2017 17.02.2017 ORAVA LINES s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 17.02.2017 23.02.2017
Faktúra 17018 Stravné lístky DOXX 144,50 s DPH 10.02.2017 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.Žilina PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 10.02.2017 15.02.2017
Faktúra 17016 ŽŠ-všeob.materiál-časopisy 42,98 s DPH 3/2017 08.02.2017 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 08.02.2017 15.02.2017
Faktúra 17017 ŽŠ-všeob.materiál-časopisy 41,45 s DPH 4/2017 08.02.2017 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 08.02.2017 15.02.2017
Faktúra Faktúry ŠJ Január 2017 s DPH 07.02.2017 08.02.2017
Faktúra 17015 ZŠ -prenájom zariadenia, kopie tlač 101,85 s DPH Zmluva o operatívnom prenájme č.1612 06.02.2017 PcProfi, s.r.o. Prešov PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 07.02.2017 15.02.2017
Faktúra 17014 ZŠ-kanc.potreby 81,66 s DPH 06.02.2017 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 07.02.2017 15.02.2017
Faktúra 17013 ZŠ služba-prístup do siete internet ZŠ 2/2017 30,00 s DPH OPI078 03.02.2017 3o media s.r.o.Habovka PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 07.02.2017 15.02.2017
Faktúra 17011 Stravovanie zamestnancov 1/2017- 55% réž.náklady 473,85 s DPH 03.02.2017 Školská jedáleň Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 07.02.2017 15.02.2017
Faktúra 17012 ŠJ-oprava počítače 54,00 s DPH 6/2017 03.02.2017 3o media s.r.o.Habovka PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 07.02.2017 15.02.2017
Faktúra 17010 HN 1/2017 68,00 s DPH 31.01.2017 Školská jedáleň Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 31.01.2017 31.01.2017
Faktúra 17009 Plyn 1 612.73 s DPH 30.01.2017 Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 31.01.2017 31.01.2017
Faktúra 17008 Energia 443,32 s DPH 30.01.2017 Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 31.01.2017 31.01.2017
Faktúra 17007 Služba-telefony mobil ZŠ 44,77 s DPH AO419344 24.01.2017 ORANGE Slovensko a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 26.01.2017 30.01.2017
Faktúra 17005 ŽŠ-všeob.materiál-časopisy 43,66 s DPH 2/2017 20.01.2017 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 24.01.2017 30.01.2017
Faktúra 17006 ŠJ všeob.materiál 47,18 s DPH zo dňa 16.1.2017 20.01.2017 GASTRO LUX s.r.o. Žilina PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 24.01.2017 30.01.2017
Faktúra 17004 ZŠ služba-prístup do siete internet ZŠ 01/2017 30,00 s DPH OPI078 18.01.2017 3o media s.r.o.Habovka PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 18.01.2017 30.01.2017
Faktúra 17003 ŽŠ-licencia VEMA 196,80 s DPH 1/2017 18.01.2017 VEMA s.r.o. Brataislava PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 18.01.2017 30.01.2017
Faktúra 17002 Služba-telefony ZŠ 0,60 s DPH 1022651800 16.01.2017 Slovak Telecom a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 18.01.2017 30.01.2017
Faktúra 17001 ZŠ-služba RVC 71,20 s DPH 09.01.2017 RVC Martin PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 13.01.2017 23.02.2017
Faktúra 2016/16268 MŠ-,prac.prístroj 478,00 s DPH 124/2016 28.12.2016 DOMOSS TECHNIKA, a.s. Piešťany PaedDr. Jana Konšťáková 28.12.2016 28.12.2016
Faktúra 2016/16260 MŠ - interier.rolety 1 188,00 s DPH 117/2016 28.12.2016 HSG, s.r.o. Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 28.12.2016 28.12.2016
Faktúra 2016/16269 ŽŠ-služba 835,00 s DPH 126/2016 28.12.2016 Robert Kaučiarik VZLET.SK dOlný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 28.12.2016 28.12.2016
Faktúra 2016/16258 ZŠ -všeob.materiál 163,51 s DPH 1152016 28.12.2016 Stanček Tibor Krivá PaedDr. Jana Konšťáková 28.12.2016 28.12..2016
Faktúra 2016/16259 ZŠ - interier.rolety 2 111,40 s DPH 119/2016 28.12.2016 HSG, s.r.o. Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 28.12.2016 28.12.2016
Faktúra 2016/16270 ŠJ-kanc.potreby 15,95 s DPH 1/2015 28.12.2016 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 28.12.2016 28.12..2016
Faktúra 2016/16261 ŠKD - interier.rolety 926,40 s DPH 118/2016 28.12.2016 HSG, s.r.o. Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 28.12.2016 28.12.2016
Faktúra 2016/16262 ZŠ-všeob.materiál 81,00 s DPH 1202016 28.12.2016 Pavelčákovci s.r.o. Košice PaedDr. Jana Konšťáková 28.12.2016 28.12.2016
Faktúra 2016/16263 ZŠ-VZP všeob.materiál 235,46 s DPH 125/2016 28.12.2016 Šimon Škvarka Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 28.12.2016 28.12.2016
Faktúra 2016/16264 Služba-telefony mobil ZŠ 48,98 s DPH A8298482 28.12.2016 ORANGE Slovensko a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 28.12..2016 28.12.2016
Faktúra 2016/16265 -ZŠ-všeob.materiál 189,80 s DPH 123/2016 28.12.2016 FAST PLUS s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 28.12.2016 28.12.2016
Faktúra 2016/16266 ZŠ-všeob.materiál 253,30 s DPH 122/2016 28.12.2016 Elektroinštala s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 28.12.2016 28.12.2016
Faktúra 2016/16267 ZŠ-všeob.materiál,prac.prístroj 1 523,13 s DPH 121/2016 28.12.2016 Elektroinštala s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 28.12.2016 28.12.2016
Faktúra farktúry ŠJ DECEMBER 2016 s DPH 27.12.2016 27.12.2016
Faktúra 2016/16256 MŠ-interierové vybavenie 1 579,99 s DPH 114/2016 22.12.2016 Stanislav Francúz Martin PaedDr. Jana Konšťáková 22.12.2016 22.12.2016
Faktúra 2016/16257 Stravovanie zamestnancov 12/2016- 55% réž.náklady 486,57 s DPH 22.12.2016 Školská jedáleň Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 22.12.2016 22.12.2016
Faktúra 2016/16254 ZŠ -prenájom zariadenia, kopie tlač 70,00 s DPH Zmluva o operatívnom prenájme č.1612 21.12.2016 PcProfi, s.r.o. Prešov PaedDr. Jana Konšťáková 21.12.2016 21.12.2016
Faktúra 2016/16253 ZŠ -všeob.materiál 127,18 s DPH 112/2016 21.12.2016 DolnýKubínNet s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 21.12.2016 21.12.2016
Faktúra 2016/16255 MŠ-učebné pomôcky 485,40 s DPH zo dňa 14.12.2016 21.12.2016 Stanislav Francúz Martin PaedDr. Jana Konšťáková 21.12.2016 21.12.2016
Faktúra 2016/16252 ŠKD -všeob.materiál 150,00 s DPH 113/2016 21.12.2016 Mgr.Lenka Vavrečanová Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 21.12.2016 21.12.2016
Faktúra 2016/16251 ŠKD-kanc.potreby 154,96 s DPH 1/2015 21.12.2016 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 21.12.2016 21.12.2016
Faktúra 2016/16250 ZŠ-HP, všeob.materiál 1 027,36 s DPH 109/2016 20.12.2016 DolnýKubínNet s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 20.12.2016 20.12.2016
Faktúra 2016/16249 ZŠ, ŠKD -HP 1 424,80 s DPH 102/2016 20.12.2016 DolnýKubínNet s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 20.12.2016 20.12.2016
Faktúra 2016/16248 ŠKD-športové potreby 297,50 s DPH 108/2016 20.12.2016 LegalSoft s.r.o. Turčianske Teplica PaedDr. Jana Konšťáková 20.12.2016 20.12.2016
Faktúra 2016/16247 ZŠ služba-prístup do siete internet ZŠ 12/2016 30,00 s DPH OPI078 20.12.2016 3o media s.r.o.Habovka PaedDr. Jana Konšťáková 20.12.2016 20.12.2016
Faktúra 2016/16245 ŽŠ-učebné pomôcky 5 344,08 s DPH 111/2016 20.12.2016 MB TECH BB s.r.o. Banská Bystrica PaedDr. Jana Konšťáková 20.12.2016 20.12.2016
Faktúra 2016/16246 ŽŠ-všeob.materiál-časopisy 87,26 s DPH 110/2016 20.12.2016 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 20.12.2016 20.12.2016
Faktúra 2016/16236 ZŠ-služba 90,00 s DPH zo dňa16.12.2016 16.12.2016 PC Support s.r.o. Žilina PaedDr. Jana Konšťáková 16.12.2016 16.12.2016
Faktúra 2016/16233 MŠ - učebné pomôcky 464,39 s DPH 100/2016 16.12.2016 Dagmar Jurgošová AUTO ŠPORT MIX D.Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 16.12.2016 16.12.2016
Faktúra 2016/16238 ŽŠ-služba 72,00 s DPH 107/2016 16.12.2016 DolnýKubínNet s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 16.12.2016 16.12.2016
Faktúra 2016/16239 ŽŠ-služba 107,00 s DPH 106/2016 16.12.2016 Robert Kaučiarik VZLET.SK dOlný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 16.12.2016 16.12.2016
Faktúra 2016/16240 ŽŠ-služba 128,00 s DPH 105/2016 16.12.2016 Robert Kaučiarik VZLET.SK dOlný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 16.12.2016 16.12.2016
Faktúra 2016/16241 ZŠ -všeob.materiál 384,14 s DPH 103/2016 16.12.2016 DolnýKubínNet s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 16.12.2016 16.12.2016
Faktúra 2016/16242 ŽŠ-služba 510,00 s DPH 104/2016 16.12.2016 Robert Kaučiarik VZLET.SK dOlný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 16.12.2016 16.12.2016
Faktúra 2016/16235 Služba-telefony ZŠ 0,59 s DPH 1022651800 16.12.2016 Slovak Telecom a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 1612.2016 16.12.2016
Faktúra 2016/16226 ZŠ - dar ovocie 11/2016 33,13 s DPH 16.12.2016 BUKOV-Milan Delinčák, Čadca PaedDr. Jana Konšťáková 16.12.2016 16.12.2016
Faktúra 2016/16234 ZŠ-všeob.materiál 459,00 s DPH zo dňa13.12.2016 16.12.2016 Daffer spol s.r.o. Prievidza PaedDr. Jana Konšťáková 16.12.2016 16.12.2016
Faktúra 2016/16231 ZŠ-učebné pomôcky 765,11 s DPH zo dňa 9.12.2016 16.12.2016 Učebné pomôcky s.r.o. Banská Bystrica PaedDr. Jana Konšťáková 16.12.2016 16.12.2016
Faktúra 2016/16237 ŽŠ-všeob.materiál-časopisy 41,45 s DPH 99/2016 16.12.2016 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 16.12.2016 16.12.2016
Faktúra 2016/16232 MŠ KŠÚ- učebné pomôcky 47,47 s DPH 1/2015 16.12.2016 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 16.12.2016 16.12.2016
Faktúra 2016/16230 ŠKD -všeob.materiál 30,00 s DPH 98/2016 13.12.2016 Mgr.Lenka Vavrečanová Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 13.12.2016 10.07.2016
Faktúra 2016/16229 ZŠ-všeob.materiál 788,50 s DPH 85/2016 13.12.2016 MAAB spol s r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 13.12.2016 13.12.2016
Faktúra 2016/16228 ZŠ -prenájom zariadenia, kopie tlač 128,22 s DPH Zmluva o operatívnom prenájme č.1612 13.12.2016 PcProfi, s.r.o. Prešov PaedDr. Jana Konšťáková 13.12.2016 13.12.2016
Faktúra 2016/16227 Služba-telefony ZŠ 57,66 s DPH 1022651800 13.12.2016 Slovak Telecom a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 13.12.2016 13.12.2016
Faktúra 2016/16226 ZŠ - dar ovocie 11/2016 66,28 s DPH 13.12.2016 BUKOV-Milan Delinčák, Čadca PaedDr. Jana Konšťáková 13.12.2016 13.12.2016
Faktúra 2016/16225 ZŠ-učebné pomôcky 1-4. 826,64 s DPH 97/2016 13.12.2016 Stanislav Francúz Martin PaedDr. Jana Konšťáková 13.12.2016 13.12.2016
Faktúra 2016/16224 ZŠ-šport.potreby 195,26 s DPH 96/2016 13.12.2016 Stanislav Francúz Martin PaedDr. Jana Konšťáková 13.12.2016 13.12.2016
Faktúra 2016/16223 -ZŠ-náhr.diely pre plyn.kotol 157,00 s DPH 95/2016 13.12.2016 RE-TECH servis, s.r.o. Horná Lehota 236 PaedDr. Jana Konšťáková 13.12.2016 13.12.2016
Zmluva Dodatok -AO419344 Poskytovanie služieb s DPH 12.12.2016 Orange Slovensko, a.s.Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 13.06.2018
Faktúra 17139 ZŠ-služba telefony 57,97 s DPH 1022651800 10.12.2016 Slovak Telecom , a.s. PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 10.07.2017 02.08.2017
Faktúra 2016/16221 ZŠ-kanc.potreby 2 240,15 s DPH 1/2015 05.12.2016 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 05.12.2016 05.12.2016
Faktúra 2016/16215 MŠ -interaktívna tabuľa,projektor 1 298,95 s DPH 86/2016 05.12.2016 PcProfi, s.r.o. Prešov PaedDr. Jana Konšťáková 05.12.2016 10.07.2016
Faktúra farktúry ŠJ November 2016 s DPH 05.12.2016 05.12.2016
Faktúra 2016/16222 ŽŠ-všeob.materiál-časopisy 42,65 s DPH 94/2016 05.12.2016 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 05.12.2016 05.12.2016
Faktúra 2016/16216 ZŠ -inter.vybavenie čitat.klubovňa 1 074,96 s DPH 91/2016 05.12.2016 Školex s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 05.12.2016 10.07.2016
Faktúra 2016/16217 ZŠ -inter.vybavenie 2 559,24 s DPH 92/2016 05.12.2016 Školex s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 05.12.2016 05.12.2016
Faktúra 2016/16218 ZŠ -inter.vybavenie citat.klubovňa 1 790,88 s DPH 93/2016 05.12.2016 Školex s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 05.12.2016 05.12.2016
Faktúra 2016/16219 ZŠ služba-prístup do siete internet ZŠ 11/2016 30,00 s DPH OPI078 05.12.2016 3o media s.r.o.Habovka PaedDr. Jana Konšťáková 05.12.2016 05.12.2016
Faktúra 2016/16220 ZŠ -služba vývoz žumpy 72,00 s DPH 90/2016 05.12.2016 Obec Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 05.12.2016 10.07.2016
Faktúra 17146 ŠJ-prac.oblečenie 74,05 s DPH 69/2017 02.12.2016 L-TEX com s.r.o. Trenčín PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 02.08.2017 02.08.2017
Faktúra 17146 ŠJ-prac.odevy 74,05 s DPH 69/2017 02.12.2016 L-TEX com s.r.o. Trenčín PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 02.08.2017 02.08.2017
Faktúra 17146 ŠJ-prac.odevy 74,05 s DPH 69/2017 02.12.2016 L-TEX com s.r.o. Trenčín PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 02.08.2017 02.08.2017
Faktúra 2016/16211 ŽŠ-všeob.materiál-časopisy 41,45 s DPH 87/2016 30.11.2016 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 30.11.2016 30.11.2016
Faktúra 2016/16209 ZŠ - interier.vybavenie hlinik.koinštrukcia 1 480,70 s DPH zo dna 12.8.2016 30.11.2016 HSG, s.r.o. Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 30.11.2016 30.11.2016
Faktúra 2016/16212 ŽŠ-všeob.materiál-časopisy 43,66 s DPH 120/13 30.11.2016 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 30.11.2016 30.11.2016
Faktúra 2016/16213 Hmotná núdza November 2016-strava 63,00 s DPH 30.11.2016 Školská jedáleň Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 30.11.2016 30.11.2016
Faktúra 2016/16214 Stravovanie zamestnancov 11/2016- 55% réž.náklady 614,46 s DPH 30.11.2016 Školská jedáleň Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 30.11.2016 30.11.2016
Faktúra 2016/16210 ZŠ - interier.vybavenie hlinik.koinštrukcia 2 006,86 s DPH zo dna 12.8.2016 30.11.2016 HSG, s.r.o. Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 30.11.2016 30.11.2016
Faktúra 17129 HN 6/2017 strava 60,00 s DPH 30.062017 Školská jedáleň Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 30062017 30062017
Faktúra 17247 ZŠ- kanc.potreby 446,32 s DPH 129/2017 10.07.2017 Miloš Huba ORSA Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 01.12.2017 28.12.2017
Faktúra 2016/16208 ŽŠ-všeob.materiál-časopisy 42,65 s DPH 84/2016 25.11.2016 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 25.11.2016 25.11.2016
Faktúra 2016/16207 Služba-telefony mobil ZŠ 38,99 s DPH A8298482 25.11.2016 ORANGE Slovensko a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 25.11.2016 25.11.2016
Faktúra 2016/16206 ŠJ - VP -všeob.materiál- 295,84 s DPH 83/2016 25.11.2016 GASTRO LUX s.r.o. Žilina PaedDr. Jana Konšťáková 25.11.2016 25.11.2016
Faktúra 2016/16205 ZŠ -učebné pomocky 113,81 s DPH 161121-8129 25.11.2016 Web Retail s.r.o. Praha PaedDr. Jana Konšťáková 25.11.2016 25.11.2016
Faktúra 2016/16204 ZŠ -služba komin.práce 192,00 s DPH 79/2016 25.11.2016 SuperKomín s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 25.11.2016 25.11.2016
Faktúra 2016/16203 ZŠ -všeob.materiál-časopisy 39,16 s DPH 78/2016 25.11.2016 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 25.11.2016 25.11.2016
Faktúra 2016/16199 ŠKD-, knihy 75,54 s DPH 81/2016 22.11.2016 LIBRESSO s.r.o. Námestovo PaedDr. Jana Konšťáková 22.11.2016 22.11.2016
Faktúra 2016/16202 ZŠ - športové potreby 1 593,71 s DPH 75/2016 22.11.2016 Peter Vasek nižná PaedDr. Jana Konšťáková 22.11.2016 22.11.2016
Faktúra 2016/16201 ŠJ - tanc.potreby 28,80 s DPH 76/2016 22.11.2016 Prolink s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 22.11.2016 22.11.2016
Faktúra 2016/16200 ŠKD-, knihy 12,00 s DPH 82/2016 22.11.2016 Agemsoft a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 22.11.2016 22.11.2016
Faktúra 2016/16198 MŠ KŠU-, učebné pomocky 433,00 s DPH 121/2761 zo dna 2.11.2016 22.11.2016 Stiefel Eurocart s.r.o. Brataislava PaedDr. Jana Konšťáková 22.11.2016 22.11.2016
Faktúra 2016/16197 ŽŠ-knihy, učebné pomocky 933,00 s DPH 121/2760 zo dna 2.11.2016 22.11.2016 Stiefel Eurocart s.r.o. Brataislava PaedDr. Jana Konšťáková 22.11.2016 22.11.2016
Faktúra 2016/16196 ŽŠ-všeob.materiál 207,74 s DPH 22.11.2016 National pen PaedDr. Jana Konšťáková 22.11.2016 22.11.2016
Faktúra 2016/16193 ŽŠ-všeob.materiál-knihy 111,76 s DPH 22.11.2016 Wolters Kluwer s.r.o Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 10.07.2016 10.07.2016
Faktúra 2016/16191 Služba-telefony ZŠ 1,32 s DPH 1022651800 15.11.2016 Slovak Telecom a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 15.11.2016 15.11.2016
Faktúra 2016/16188 ZŠ - služby 1,00 s DPH 71/2016 15.11.2016 Datakabinet s.r.o. Prievidza PaedDr. Jana Konšťáková 15.11.2016 15.11.2016
Faktúra 2016/16189 všeob.mat.-čistiace a hyg.potreby ZŠ,MŠ 846,60 s DPH 3/2015 15.11.2016 Milan kurnota KAJO, Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 15.11.2016 15.11.2016
Faktúra 2016/16190 ZŠ -prenájom zariadenia, kopie tlač 98,94 s DPH Zmluva o operatívnom prenájme č.1612 15.11.2016 PcProfi, s.r.o. Prešov PaedDr. Jana Konšťáková 15.11.2016 15.11.2016
Faktúra 2016/16187 ZŠ - knihy 216,60 s DPH 72/2016 15.11.2016 MediaDida s.r.o. Grygov PaedDr. Jana Konšťáková 15.11.2016 15.11.2016
Faktúra 2016/16186 ZŠ - knihy 702,50 s DPH z 2.11.2016 15.11.2016 PUBLICOM s.r.o. Prievidza PaedDr. Jana Konšťáková 15.11.2016 15.11.2016
Faktúra 2016/16192 ZŠ - dar ovocie 10/2016 66,28 s DPH 15.11.2016 BUKOV-Milan Delinčák, Čadca PaedDr. Jana Konšťáková 10.07.2016 15.11.2016
Faktúra 2016/16181 Služba-telefony ZŠ 57,66 s DPH 1022651800 09.11.2016 Slovak Telecom a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 09.11.2016 09.11.2016
Faktúra 2016/16185 Služba-STP APV ZŠ 83,65 s DPH 69/2016 09.11.2016 IVES Košice PaedDr. Jana Konšťáková 09.11.2016 09.11.2016
Faktúra 2016/16182 ZŠ-kanc.potreby 294,40 s DPH 1/2015 09.11.2016 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 09.11.2016 10.07.2016
Faktúra 2016/16183 služba-prístup do siete internet ZŠ 10/2016 30,00 s DPH OPI078 09.11.2016 3o media s.r.o.Habovka PaedDr. Jana Konšťáková 09.11.2016 09.11.2016
Faktúra 2016/16184 ZŠ -všeob.materiál-časopisy 42,66 s DPH 120/13 09.11.2016 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 10.07.2016 09.11.2016
Faktúra Faktúry ŠJ za október 2016 s DPH 07.11.2016 07.11.2016
Faktúra 2016/16180 Hmotná núdza Október 2016-strava 78,00 s DPH 02.11.2016 Školská jedáleň Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 02.11.2016 02.11.2016
Faktúra 2016/16179 Stravovanie zamestnancov 10/2016- 55% réž.náklady 526,83 s DPH 02.11.2016 Školská jedáleň Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 02.11.2016 02.11.2016
Faktúra 2016/16178 ZŠ-službaPO,BOZP 300,00 s DPH 67/2016 02.11.2016 Ing. Marek Jakubjak Bziny PaedDr. Jana Konšťáková 02.11.2016 02.11.2016
Faktúra 2016/16177 ZŠ-služba vývoz žumpy 336,00 s DPH 68/2016 02.11.2016 ELIT Cargo s.r.o. Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 02.11.2016 02.11.2016
Faktúra 2016/16172 ZŠ-všeob.materiál 224,38 s DPH 2/2015 27.10.2016 KRUPA KAJO s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 27.10.2016 27.10.2016
Faktúra 2016/16173 CVČ--knihy 112,50 s DPH 65/2016 27.10.2016 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. Košice PaedDr. Jana Konšťáková 27.10.2016 2710.2016
Faktúra 2016/16174 ŽŠ-všeob.materiál-časopisy 41,35 s DPH 66/2016 27.10.2016 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 27.10.2016 27.10.2016
Faktúra 2016/16175 Služba-telefony mobil ZŠ 38,99 s DPH A8298482 27.10.2016 ORANGE Slovensko a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 27.10.2016 27.10.2016
Faktúra 2016/16176 ŠJ-kanc.potreby 59,98 s DPH 1/2015 27.10.2016 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 27.10.2016 27.10..2016
Faktúra 2016/16170 ŽŠ-všeob.materiál-časopisy 140,22 s DPH meilom zo dňa 15.10.2016 19.10.2016 Nakladatelství FORUM s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 19.10.2016 1910.2016
Faktúra 2016/16171 Služba-telefony ZŠ 1,75 s DPH 1022651800 19.10.2016 Slovak Telecom a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 10.07.2016 19.10.2016
Faktúra 2016/16169 ŠJ-pracovná obuv 70,95 s DPH 4368 13.10.2016 L-TEX com s.r.o. Trenčín PaedDr. Jana Konšťáková 13.10.2016 13.10.2016
Faktúra 2016/16168 ZŠ -prenájom zariadenia, kopie tlač 75,52 s DPH Zmluva o operatívnom prenájme č.1612 13.10.2016 PcProfi, s.r.o. Prešov PaedDr. Jana Konšťáková 13.10.2016 13.10.2016
Faktúra 2016/16167 ŽŠ-,MŚ,ŠJ,ŠKD - lekárničky 52,92 s DPH 64/2016 13.10.2016 Azitea s.r.o. ,Lokca PaedDr. Jana Konšťáková 13.10.2016 13.10.2016
Faktúra 2016/16166 ŽŠ-všeob.materiál-časopisy 43,56 s DPH 120/13 13.10.2016 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 13.10.2016 13.10.2016
Faktúra 2016/16165 ŽŠ-všeob.materiál-časopisy 45,15 s DPH 63/2016 13.10.2016 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 13.10.2016 13.10.2016
Faktúra 2016/16164 Služba-školenie tlak.zariadení - ZŠ 50,00 s DPH 13.10.2016 RE-TECH servis, s.r.o. Horná Lehota 236 PaedDr. Jana Konšťáková 13.10.2016 13.10.2016
Faktúra 2016/16163 Stravovanie zamestnancov 9/2016- 55% réž.náklady 598,50 s DPH 11.10.2016 Školská jedáleň Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 11.10.2016 11.10.2016
Faktúra 2016/16162 Hmotná núdza September 2016-strava 36,00 s DPH 11.10.2016 Školská jedáleň Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 11.10.2016 11.10.2016
Faktúra 2016/16160 Služba-telefony ZŠ 58,46 s DPH 1022651800 11.10.2016 Slovak Telecom a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 11.10.2016 11.10.2016
Faktúra 2016/16161 ZŠ-všeob.materiál 37,99 s DPH 2/2015 11.10.2016 KRUPA KAJO s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 11.10.2016 11.10.2016
Faktúra 2016/16159 služba-prístup do siete internet ZŠ 9/2016 30,00 s DPH OPI078 10.10.2016 3o media s.r.o.Habovka PaedDr. Jana Konšťáková 10.10.2016 10.10.2016
Faktúra 2016/16157 Informačná brožúra -ZŠ 40,00 s DPH 04.10.2016 Zľavapreteba s.r.o. Žilina PaedDr. Jana Konšťáková 04.10.2016 04.10.2016
Faktúra 2016/16158 MŠ-KŠU -všeob.materiál-časopisy 90,68 s DPH 49/2015 04.10.2016 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 04.10.2016 04.10.2016
Faktúra Faktúry ŠJ za september 2016 s DPH 30.09.2016 10.10.2016
Faktúra 2016/16156 Služba-telefony mobil ZŠ 38,99 s DPH A8298482 27.09.2016 ORANGE Slovensko a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 27.09.2016 27.09.2016
Faktúra 2016/16155 ZŠ - kopie tlač 2,45 s DPH Zmluva o operatívnom prenájme č.1612 26.09.2016 PcProfi, s.r.o. Prešov PaedDr. Jana Konšťáková 26.09.2016 26.09.2016
Faktúra 2016/16154 ŠKD-všeob.materiál-časopisy 39,06 s DPH 62/2016 26.09.2016 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 26.09.2016 26.09.2016
Faktúra 2016/16149 ZŠ -všeob.materiál-časopisy 41,35 s DPH 60/2016 19.09.2016 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 19.09.2016 19.09.2016
Faktúra 2016/16152 Služba-telefony ZŠ 1,88 s DPH 1022651800 19.09.2016 Slovak Telecom a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 19.09.2016 19.09.2016
Zmluva Zmluva o vykonaní plaveckého výcviku 750,00 s DPH 19.09.2016 Mgr. Markéta Kotlínová PaedDr. Jana Konšťáková riaditeľ ZŠ s MŠ 26.09.2016
Faktúra 2016/16151 ŠJ - VP -všeob.materiál-/RM clean, soľ kryštalická/ 45,62 s DPH 10434307 zo dna 13.9.2016 19.09.2016 GASTRO LUX s.r.o. Žilina PaedDr. Jana Konšťáková 19.09.2016 19.09.2016
Faktúra 2016/16150 ŠJ - VP -všeob.materiál-tanier plytký 120,48 s DPH 101720 zo dna 13.9.2016 19.09.2016 GASTRO PARTY s.r.o.Banská Bystrica PaedDr. Jana Konšťáková 19.09.2016 19.09.2016
Faktúra 2016/16148 ZŠ , ŠKD -všeob.materiál-časopisy 124,06 s DPH 59/2016 08.09.2016 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 09.09.2016 12.09.2016
Faktúra 2016/16146 Služba-telefony ZŠ 57,92 s DPH 1022651800 08.09.2016 Slovak Telecom a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 09.09.2016 12.09.2016
Faktúra 2016/16147 služba-prístup do siete internet ZŠ 8/2016 30,00 s DPH OPI078 08.09.2016 3o media s.r.o.Habovka PaedDr. Jana Konšťáková 09.09.2016 12.09.2016
Faktúra 2016/16145 ZŠ -všeob.materiál-časopisy 42,88 s DPH 55/2016 05.09.2016 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 05.09.2016 05.09.2016
Faktúra 2016/16144 Plyn -september 2016 1 790.00 s DPH 1 05.09.2016 SPP a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 05.09.2016 05.09.2016
Zmluva 2016012 Školský mliečny program s DPH 02.09.2016 Organica s.r.o. Piešťany PaedDr. Jana Konšťáková 05.09.2016
Faktúra 2016/16136 Služba-telefony ZŠ 3,14 s DPH 1022651800 31.08.2016 Slovak Telecom a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 31.08.2016 05.09.2016
Faktúra 2016/16143 ZŠ- vzdelávacie poukazy tlačiareň, monitor 315,00 s DPH 57/2016 31.08.2016 Michal Kostúrik -VEGA PaedDr. Jana Konšťáková 31.08.2016 05.09.2016
Faktúra 2016/16142 ZŠ- vzdelávacie poukazy mikr.rura.digit.foto 200,88 s DPH 56/2016 31.08.2016 FAST PLUS s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 31.08.2016 05.09.2016
Faktúra 2016/16141 ZŠ- vzdelávacie poukazy kanc.potreby 271,78 s DPH 1/2015 31.08.2016 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 31.08.2016 05.09.2016
Faktúra 2016/16140 MŠ - KŠÚ všeob.mat.-kanc.potreby 572,12 s DPH 1/2015 31.08.2016 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 31.08.2016 05.09.2016
Faktúra 2016/16139 MŠ - KŠÚ učebné pomôcky flauty 36,00 s DPH 54/2016 31.08.2016 Hudobné nástroje ePlay Prievidza PaedDr. Jana Konšťáková 31.08.2016 05.09.2016
Faktúra 2016/16138 ZŠ-prenájom zariadenia RIPS 8/2016 70,00 s DPH Zmluva o operatívnom prenájme č.1612 31.08.2016 PcProfi, s.r.o. Prešov PaedDr. Jana Konšťáková 31.08.2016 05.09.2016
Faktúra 2016/16135 Stravovanie zamestnancov 7/2016- 55% réž.náklady 103,50 s DPH 24.08.2016 Školská jedáleň Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 24.08.2016 24.08.2016
Faktúra 2016/16134 Hmotná núdza júl 2016-strava 15,00 s DPH 24.08.2016 Školská jedáleň Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 24.08.2016 24.08.2016
Faktúra 2016/16133 všeob.materiál -rourter 30,00 s DPH zo dňa 17.8.2016 24.08.2016 3o media s.r.o.Habovka PaedDr. Jana Konšťáková 24.08.2016 24.08.2016
Faktúra 2016/16132 ZŠ-interiér Čitateľská klubovňa 2 839,98 s DPH cenová ponuka zo dňa 16.7.2016,objednávka 22.7.2016 18.08.2016 Jozef Hanáčik DREWOOD Námestovo PaedDr. Jana Konšťáková 18.08.2016 18.08.2016
Faktúra 2016/16130 Služba-telefony ZŠ 57,66 s DPH 1022651800 18.08.2016 Slovak Telecom a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 18.08.2016 19.08.2016
Faktúra 2016/16131 ZŠ-všeob.materiál 41,14 s DPH 2/2015 18.08.2016 KRUPA KAJO s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 18.08.2016 18.08.2016
Faktúra 2016/16127 Poradenstvo vo VO, plán VO, smernice 240,00 s DPH zo dňa 19.7.2016 04.08.2016 Ing. Helena Polónyi - QA, Šamorín PaedDr. Jana Konšťáková 05.08.2016 05.08.2016
Faktúra 2016/16125 Plyn -august 2016 1 790.00 s DPH 1 04.08.2016 SPP a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 05.08.2016 05.08.2016
Faktúra 2016/16126 ASc Agenda ZŠ komplet 2017 349,00 s DPH 52/2016 04.08.2016 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 04.08.2016 04.08.2016
Faktúra 2016/16128 služba-prístup do siete internet ZŠ 7/2016 30,00 s DPH OPI078 04.08.2016 3o media s.r.o.Habovka PaedDr. Jana Konšťáková 05.08.2016 05.08.2016
Faktúra 2016/16129 ZŠ-prenájom zariadenia RIPS, počet kopii 8/2016 70,86 s DPH Zmluva o operatívnom prenájme č.1612 04.08.2016 PcProfi, s.r.o. Prešov PaedDr. Jana Konšťáková 05.08.2016 05.08.2016
Faktúra 2016/16124 Služba-telefony mobil ZŠ 38,99 s DPH A8298482 27.07.2016 ORANGE Slovensko a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 27.07.2016 27.07.2016
Objednávka ZŠ-interiér Čitateľská klubovňa 2 839.98 s DPH 22.07.2016 Jozef Hanáčik DREWOOD Námestovo PaedDr. Jana Konšťáková 24.08.2016
Faktúra 2016/16122 ZŠ-prenájom zariadenia RIPS, počet kopii 56,32 s DPH Zmluva o operatívnom prenájme č.1612 15.07.2016 PcProfi, s.r.o. Prešov PaedDr. Jana Konšťáková 18.07.2016 18.07.2016
Faktúra 2016/16121 ZŠ-knihy 17,90 s DPH 15.07.2016 MUSICA LITURGICA, s.r.o.Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 15.07.2016 15.07.2016
Faktúra 2016/16123 Služba-telefony MŠ 0,96 s DPH 1022651800 15.07.2016 Slovak Telecom a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 18.07.2016 18.07.2016
Faktúra 2016/16116 všeob.materiál-časopisy MŠ KŠU 90,68 s DPH 41/2015 11.07.2016 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 11.07.2016 11.07.2016
Faktúra 2016/16120 Služba-telefony ZŠ 57,86 s DPH 1022651800 08.07.2016 Slovak Telecom a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 11.07.2016 11.07.2016
Faktúra 2016/16119 Všeob.materiál- časopisy ZŠ špec.pedagog 116,34 s DPH 08.07.2016 Nakladatelství FORUM s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 11.07.2016 11.07.2016
Faktúra 2016/16118 všeobecný materiál-kanc.potreby ZŠ, 153,65 s DPH 1/2015 08.07.2016 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 11.07.2016 11.07.2016
Faktúra 2016/16117 služba-prístup do siete internet ZŠ 5,6/2016 60,00 s DPH OPI078 08.07.2016 3o media s.r.o.Habovka PaedDr. Jana Konšťáková 11.07.2016 11.07.2016
Faktúra 2016/16112 Stravovanie zamestnancov 6/2016- 55% réž.náklady 621,00 s DPH 04.07.2016 Školská jedáleň Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 04.07.2016 04.07.2016
Faktúra 2016/16115 Všeob.materiál- časopisy ZŠ 42,55 s DPH 51/2016 04.07.2016 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 04.07.2016 04.07.2016
Faktúra 2016/16114 Plyn -júl 2016 1 790.00 s DPH 1 04.07.2016 SPP a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 04.07.2016 04.07.2016
Faktúra 2016/16113 Hmotná núdza jún 2016-strava 120,00 s DPH 04.07.2016 Školská jedáleň Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 04.07.2016 04.07.2016
Faktúra 2016/16111 Všeob.materiál- časopisy ŠKD 39,06 s DPH 48/2016 04.07.2016 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 04.07.2016 04.07.2016
Faktúra 2016/16110 Služba-telefony mobil ZŠ 38,99 s DPH A8298482 04.07.2016 SPP a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 04.07.2016 04.07.2016
Faktúra 2016/16109 služby ŠJ-oprava a servis váh 314,00 s DPH 49/2016 01.07.2016 Napoo, s.r.o. Dlhá nad Oravou PaedDr. Jana Konšťáková 01.07.2016 04.07.2016
Faktúra 2016-16108 Prenájom-ročný poplatok tabletov Samsung 25,20 s DPH 20152299 27.06.2016 DATALAN, a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 27.06.2016 04.07.2016
Faktúra 2016/16107 Školenie ŽS 380,00 s DPH 45/2016 27.06.2016 PcProfi, s.r.o. Prešov PaedDr. Jana Konšťáková 27.06.2016 04.07.2016
Faktúra 2016/16106 Školenie ŽS 380,00 s DPH 46/2016 27.06.2016 PcProfi, s.r.o. Prešov PaedDr. Jana Konšťáková 27.06.2016 04.07.2016
Faktúra 2016/16105 Všeob.materiál- časopisy ZŠ 41,35 s DPH 47/2016 27.06.2016 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 27.06.2016 04.07.2016
Faktúra 2016/16104 Všeob.materiál- časopisy ZŠ 42,66 s DPH 44/2016 27.06.2016 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 27.06.2016 04.07.2016
Faktúra 2016/6103 všeob.materiál-ŠKD 25,45 s DPH 43/2016 21.06.2016 Mgr.Lenka Vavrečanová Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 21.06.2016 04.07.2016
Faktúra 2016/16102 Služba-telefony MŠ 0,38 s DPH 1022651800 21.06.2016 Slovak Telecom a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 21.06.2016 22.06.2016
Faktúra 2016/16101 koberec MŠ - KŠU 249,80 s DPH 43/2016 21.06.2016 F-PARKET s.r.o. Námestovo PaedDr. Jana Konšťáková 21.06.2016 22.06.2016
Faktúra 2016/16100 učebné pomôcky ZŠ 69,90 s DPH 42/2016 21.06.2016 PUBLICOM s.r.o. Prievidza PaedDr. Jana Konšťáková 21.06.2016 22.06.2016
Faktúra 2016/16096 Služba-telefony ZŠ 57,66 s DPH 1022651800 10.06.2016 Slovak Telecom a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 10.06.2016 10.06.2016
Faktúra 2016/16097 aSc Agenda Komplet MŠ 2017 99,00 s DPH 41/2016 10.06.2016 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 10.06.2016 13.06.2016
Faktúra 2016/16098 Všeob.materiál- časopisy ZŠ 20,00 s DPH zo dňa 15.10.2015 10.06.2016 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 10.06.2016 13.06.2016
Faktúra 2016/16099 všeob.mat.-čistiace a hyg.potreby ZŠ 76,28 s DPH 3/2015 10.06.2016 Milan kurnota KAJO, Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 10.06.2016 13.06.2016
Faktúra 2016/16095 všeob.materiál-časopisy MŠ 22,40 s DPH 40/2016 06.06.2016 Slovenská poššta, a.s. Banská Bystrica PaedDr. Jana Konšťáková 06.06.2016 13.06.2016
Faktúra 2016/16094 Plyn -jún 2016 1 790.00 s DPH 1 02.06.2016 SPP a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 02.06.2016 02.06.2016
Faktúra 2016/16093 všeobecný materiál-kanc.potreby ZŠ 34,76 s DPH 1/2015 02.06.2016 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 02.06.2016 02.06.2016
Faktúra 2016/16092 Stravovanie zamestnancov 5/2016- 55% réž.náklady 645,00 s DPH 01.06.2016 Školská jedáleň Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 01.06.2016 01.06.2016
Faktúra 2016/16091 Hmotná núdza máj 2016-strava 127,00 s DPH 01.06.2016 Školská jedáleň Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 01.06.2016 01.06.2016
Faktúra 2016/16090 Služba- deratizácia ŠJ 150,00 s DPH 39/2016 01.06.2016 DaT servis s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 01.06.2016 02.06.2016
Faktúra 2016/16089 Všeob.materiál-poháre ZŠ 22,80 s DPH zo dňa 24.5.2016 30.05.2016 Tomáš David ProFloorSport D.Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 30.05.2016 02.06.2016
Faktúra 2016/16088 Učebnice angl.jazyka ZŠ 770,00 s DPH zo dňa 12.04.2016 30.05.2016 Richard Šrobár - Littera PaedDr. Jana Konšťáková 30.05.2016 02.06.2016
Faktúra 2016/16087 Služba-telefony mobil ZŠ 38,99 s DPH A8298482 25.05.2016 ORANGE Slovensko a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 26.05.2016 26.05.2016
Faktúra 2016/16086 Všeob.materiál- časopisy ZŠ 82,30 s DPH 38/2016 25.05.2016 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 26.05.2016 26.05.2016
Faktúra 2016/16085 služba- vývoz žumpy ZŠ,MŠ 84,00 s DPH 37/2016 20.05.2016 Obec Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 23.05.2016 23.05.2016
Faktúra 2016/16084 Interaktívny program ALF SK GOLD- ZŠ 569,00 s DPH zo dňa 12.5.2016 18.05.2016 PcProfi, s.r.o. Prešov PaedDr. Jana Konšťáková 18.05.2016 18.05.2016
Faktúra 2016/16082 Služba-telefony ZŠ 0,06 s DPH 1022651800 18.05.2016 Slovak Telecom a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 18.05.2016 18.05.2016
Faktúra 2016/16083 Všeob.materiál- časopisy ZŠ 43,56 s DPH 36/2016 18.05.2016 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 18.05.2016 18.05.2016
Faktúra 2016/16081 Služba-telefony ZŠ 75,16 s DPH 1022651800 11.05.2016 Slovak Telecom a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 12.05.2016 12.05.2016
Faktúra 2016/16080 všeobecný materiál-kanc.potreby ZŠ,MŠ 102,32 s DPH 1/2015 05.05.2016 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 06.05.2016 06.05.2016
Faktúra 2016/16079 služba-prístup do siete internet ZŠ 30,00 s DPH OPI078 04.05.2016 3o media s.r.o.Habovka PaedDr. Jana Konšťáková 06.05.2016 06.05.2016
Faktúra 2016/16076 Hmotná núdza apríl 2016-strava 107,00 s DPH 03.05.2016 Školská jedáleň Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 03.05.2016 03.05.2016
Faktúra 2016/16077 Plyn -máj 2016 1 790.00 s DPH 1 03.05.2016 SPP a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 03.05.2016 03.05.2016
Faktúra 2016/16078 Stravovanie zamestnancov 4/2016- 55% réž.náklady 600,00 s DPH 03.05.2016 Školská jedáleň Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 03.05.2016 03.05.2016
Faktúra 2016/16074 služba-vodoinštal.práce ZŠ 30,00 s DPH 29/2016 03.05.2016 Vaterka Anton Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 03.05.2016 03.05.2016
Faktúra 2016/16073 Všeob.materiál-riad ŠJ 131,76 s DPH 10/2016 03.05.2016 Gastro Vrábeľ, s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 03.05.2016 03.05.2016
Faktúra 2016/16075 Všeob.materiál- časopisy ZŠ 44,95 s DPH 33/2016 03.05.2016 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 03.05.2016 03.05.2016
Faktúra 2016/16072 služba-prístup do siete int ernet ZŠ 30,00 s DPH OPI078 25.04.2016 3o media s.r.o.Habovka PaedDr. Jana Konšťáková 25.04.2016 25.04.2016
Faktúra 2016/16071 služba-výťahovanie žumpy 252,00 s DPH 26/2016 25.04.2016 EliT Cargo s.r.o. Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 25.04.2016 25.04.2016
Faktúra 2016/16070 Všeob.materiál- časopisy ZŠ 41,35 s DPH 30/2016 25.04.2016 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 25.04.2016 25.04.2016
Faktúra 2016/16069 Služba-telefony mobil ZŠ 38,99 s DPH A8298482 25.04.2016 ORANGE Slovensko a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 25.04.2016 25.04.2016
Faktúra 2016/16068 všeobecný materiál-kanc.potreby CVČ 83,60 s DPH 1/2015 25.04.2016 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 25.04.2016 25.04.2016
Faktúra 2016/16067 Všeob.materiál- časopisy ŠJ 98,00 s DPH 27/2016 25.04.2016 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 25.04.2016 25.04.2016
Faktúra 2016/16066 Všeob.materiál- časopisy ZŠ 39,06 s DPH 28/2016 25.04.2016 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 25.04.2016 25.04.2016
Faktúra 2016/16064 služba-PO a BOZP 1-6/2016 300,00 s DPH 25/2016 14.04.2016 Ing. Marek Jakubjak Bziny PaedDr. Jana Konšťáková 14.04.2016 14.04.2016
Faktúra 2016/16065 Služba-telefony ZŠ 0,35 s DPH 1022651800 14.04.2016 Slovak Telecom a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 14.04.2016 14.04.2016
Faktúra 2016/16063 Služba-telefony ZŠ 75,53 s DPH 1022651800 07.04.2016 Slovak Telecom a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 07.04.2016 07.04.2016
Faktúra 2016/16062 MŠ KŠU -Všeob.materiál- časopisy 90,68 s DPH 41/2015 07.04.2016 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 07.04.2016 07.04.2016
Faktúra 2016/16056 Stravovanie zamestnancov 3/2016- 55% réž.náklady 472,50 s DPH 05.04.2016 Školská jedáleň Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 05.04.2016 05.04.2016
Faktúra 2016/16055 Hmotná núdza marec 2016- ZŠ 78,00 s DPH 05.04.2016 Školská jedáleň Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 05.04.2016 05.04.2016
Faktúra 2016/16061 služba-prístup do siete int ernet ZŠ 30,00 s DPH OPI078 05.04.2016 3o media s.r.o.Habovka PaedDr. Jana Konšťáková 05.04.2016 05.04.2016
Faktúra 2016/16057 všeobecný materiál-kanc.potreby ZŠ 48,65 s DPH 1/2015 05.04.2016 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 05.04.2016 05.04.2016
Faktúra 2016/16058 Plyn -apríl 2016 1 790.00 s DPH 1 05.04.2016 SPP a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 05.04.2016 05.04.2016
Faktúra 2016/16059 Dar-školské ovocie marec 2016 33,13 s DPH darovacia zmluva 87 zo dňa 23.03.2016 05.04.2016 BUKOV-Milan Delinčák, Čadca PaedDr. Jana Konšťáková 05.04.2016 05.04.2016
Faktúra 2016/16060 Všeob.materiál- časopisy ZŠ 42,55 s DPH 24/2016 05.04.2016 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 05.04.2016 06.04.2016
Zmluva Dohoda o platbách za odobratý ale nevyfa plyn rok 2017 1 300,00 s DPH 01.04.2016 14.04.2016 PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 20.02.2017
Faktúra 2016/16054 služba-kontrola hasiacich prístrojov ZŠ MŠ 138,87 s DPH 23/2016 31.03.2016 Rastislav Škvarka Dolný kubín PaedDr. Jana Konšťáková 31.03.2016 31.03.2016
Faktúra 2016/16053 Všeob.materiál- časopisy ZŠ 41,35 s DPH 21/2016 31.03.2016 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 31.03.2016 31.03.2016
Faktúra 2016/16052 MŠ KŠU všeobecný materiál-kanc.potreby 284,24 s DPH 1/2015 31.03.2016 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 31.03.2016 31.03.2016
Faktúra 2016/16051 Služba-telefony mobil ZŠ 38,99 s DPH A8298482 31.03.2016 ORANGE Slovensko a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 31.03.2016 31.03.2016
Faktúra 2016/16050 CVČ - fit lopta 235,00 s DPH 22/2016 31.03.2016 Tomáš David ProFloorSport D.Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 31.03.2016 31.03.2016
Faktúra 2016/16049 služba-kontrola dat.prostredia ZŠ 126,00 s DPH 20/2016 22.03.2016 Vema, s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 22.03.2016 22.03.2016
Faktúra 2016/16048 Dar-školské ovocie február 2016 66,28 s DPH darovacia zmluva 87 zo dňa 25.2.2016 22.03.2016 BUKOV-Milan Delinčák, Čadca PaedDr. Jana Konšťáková 22.03.2016 22.03.2016
Faktúra 2016/16046 Služba-telefony ZŠ 0,30 s DPH 0435893355 22.03.2016 Slovak Telecom a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 22.03.2016 22.03.2016
Faktúra 2016/16047 Pernamentky CVČ 600,00 s DPH 19/2016 22.03.2016 Lyžiarske stredisko RACIBOR, s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 22.03.2016 22.03.2016
Faktúra 2016/16044 Služba-telefony ZŠ 72,62 s DPH 1022651800 15.03.2016 Slovak Telecom a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 16.03.2016 18.03.2016
Faktúra 2016/16045 Všeob.materiál- časopisy ZŠ 43,56 s DPH 120/13 15.03.2016 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 16.03.2016 18.03.2016
Faktúra 2016/16037 Stravovanie zamestnancov 2/2016- 55% réž.náklady 574,50 s DPH 08.03.2016 Skolská jedáleň Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 08.03.2016 10.03.2016
Faktúra 2016/16038 všeob.materiál-časopisy ZŠ 41,35 s DPH 15/2016 08.03.2016 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 08.03.2016 10.03.2016
Faktúra 2016/16039 všeob.materiál-časopisy ZŠ 39,06 s DPH 15/2016 08.03.2016 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 08.03.2016 08.03.2016
Faktúra 2016/16040 všeob.materiál-časopisy ZŠ 44,95 s DPH 15/2016 08.03.2016 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 08.03.2016 10.03.2016
Faktúra 2016/16041 Plyn - marec 2016 1 790.00 s DPH 1 08.03.2016 SPP a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 08.03.2016 10.03.2016
Faktúra 2016/16042 služba-revízie, servis el.zariadení ZŠ,ŠJ 398,00 s DPH 16/2016 08.03.2016 Jozef Svýba, Hruštín PaedDr. Jana Konšťáková 08.03.2016 08.03.2016
Faktúra 2016/16043 služba-prístup do siete int ernet ZŠ 30,00 s DPH OPI078 08.03.2016 3o media s.r.o.Habovka PaedDr. Jana Konšťáková 08.03.2016 08.03.2016
Zmluva 87 Zmluva o spolupráci-program podpory spotreby ovocia a zeleniny s DPH 05.03.2016 BUKOV-Milan Delinčák, Čadca PaedDr. Jana Konšťáková riaditeľ ZŠ s MŠ 16.3.2016 22.03.2016
Zmluva 1022651800 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - dodatok s DPH 01.03.2016 Slovak Telecom , a.s. PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 12.09.2016
Faktúra 2016/16036 Hmotná núdza február 2016- ZŠ 110,00 s DPH 29.02.2016 Školská jedáleň Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 29.02.2016 29.02.2016
Faktúra 2016/16035 Služba-telefony mobil ZŠ 38,99 s DPH A8298482 25.02.2016 ORANGE Slovensko a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 26.02.2016 28.02.2016
Zmluva 37808818MOV144 Zamestnávateľská zmluva -DDS Tatry-Sympatia s DPH 24.02.2016 NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 08.03.2016
Faktúra 2016/16034 služba-oprava el.rozvodov ZŠ 230,00 s DPH 6/2016 23.02.2016 KHK electric, s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 24.02.2016 24.02.2016
Faktúra 2016/16033 služba-poplatok za výpočet za nevzd.ovzdušia ZŠ 50,00 s DPH 13/2016 22.02.2016 Mária Pelachová EKO-KONZULT, D.Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 23.02.2016 24.02.2016
Faktúra 2016/16032 Všeob.materiál- čiastiace potreby MŠ 156,08 s DPH 2/2015 19.02.2016 KRUPA KAJO s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 19.02.2016 19.02.2016
Faktúra 2016/16031 Všeob.materiál- knihy, čaasopisy ZŠ 42,55 s DPH 12/2016 19.02.2016 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 19.02.2016 19.02.2016
Faktúra 2016/16030 Služba-telefony ZŠ 0,42 s DPH 0435893355 19.02.2016 Slovak Telecom a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 19.02.2016 19.02.2016
Faktúra 2016/16032 všeob.mat.-MŠ 156,08 s DPH 2/2015 17.02.2016 KRUPA KAJO s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 19.02.2016 19.02.2016
Faktúra 2016/16028 Lyžiarsky kurz-zapožičanie výstroje ZŠ 1 072.50 s DPH pís.objednávka zo dňa 16.1.2016 11.02.2016 Dušan Kupčo Ružomberok PaedDr. Jana Konšťáková 11.02.2016 11.02.2016
Faktúra 2016/16022 Služba- zriad.internetu, koax.prípojky ZŠ 84,00 s DPH OPI078 09.02.2016 3o media s.r.o.Habovka PaedDr. Jana Konšťáková 09.02.2016 10.02.2016
Faktúra 2016/16024 Dar-školské ovocie január 2016 33,13 s DPH darovacia zmluva 87 zo dňa 27.1.2016 09.02.2016 BUKOV-Milan Delinčák, Čadca PaedDr. Jana Konšťáková 09.02.2016 10.02.2016
Faktúra 2016/16027 Lyžiarsky kurz-obedy žiakov ZŠ 1 575.00 s DPH pís.objednávka zo dňa 16.1.2016 09.02.2016 Lyžiarske stredisko RACIBOR, s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 09.02.2016 10.02.2016
Faktúra 2016/16026 Lyžiarsky kurz-pernamentky ZŠ 1 225.00 s DPH pís.objednávka zo dňa 16.1.2016 09.02.2016 Lyžiarske stredisko RACIBOR, s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 09.02.2016 10.02.2016
Faktúra 2016/16025 Lyžiarsky kurz-preprava autobusom ZŠ 875,00 s DPH pís.objednávka zo dňa 16.1.2016 09.02.2016 Mariana Beňušová, AUTOŠKOLA BEŇUŠ Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 09.02.2016 10.02.2016
Faktúra 2016/16029 Všeob.materiál- ZŠ 9,40 s DPH 4/2015 09.02.2016 ELEINŠTALA s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 09.02.2016 09.02.2016
Faktúra 2016/16023 Služba-telefony ZŠ 90,58 s DPH 0435893355 09.02.2016 Slovak Telecom a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 09.02.2016 10.02.2016
Faktúra 2016/16021 CVČ - lyžiarske prilby 138,00 s DPH pís.objednávka zo dňa 16.1.2016 09.02.2016 Dušan Kupčo Ružomberok PaedDr. Jana Konšťáková 09.02.2016 10.02.2016
Faktúra 2016/16015 Stravovanie zamestnancov 1/2016- 55% réž.náklady 472,50 s DPH 05.02.2016 Školská jedáleň Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 05.02.2016 05.02.2016
Faktúra 2016/16019 Plyn - február 2016 1 790.00 s DPH 1 05.02.2016 SPP a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 05.02.2016 05.02.2016
Faktúra 2016/16014 Hmotná núdza január 2016- ZŠ 82,00 s DPH 05.02.2016 Školská jedáleň Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 05.02.2016 05.02.2016
Faktúra 2016/16020 Všeob.materiál- knihy, čaasopisy ZŠ 42,55 s DPH 8/2016 05.02.2016 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 05.02.2016 05.02.2016
Faktúra 2016/16013 Finančný spravodajca 2015 - vyúčt. fa 12,46 s DPH 5041503181 05.02.2016 Poradca podnikateľa, s..ro. Žilina PaedDr. Jana Konšťáková 05.02.2016 05.02.2016
Faktúra 2016/16016 Služba- konfigurácia počítačov, oprava poč.- ZŠ 56,00 s DPH 7/2016 03.02.2016 DK04Net s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 03.02.2016 03.02.2016
Faktúra 2016/16018 Služba-inštalácia ASC agendy, inštal.antivir.ZŠ 64,00 s DPH 6/2016 03.02.2016 DKNet s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 03.02.2016 03.02.2016
Faktúra 2016/16017 Služba- konfigurácia siete ZŠ 24,00 s DPH 5/2016 03.02.2016 DKNet s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 03.02.2016 03.02.2016
Faktúra 2016/16010 Všeob.materiál- knihy, čaasopisy ZŠ 23,00 s DPH 3/2016 29.01.2016 JurisDat-M.Medlen, Redakcia Škola-Mel, Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 29.01.2016 30.01.2016
Faktúra 2016/16012 Služba- mzdy bankový modul 15,60 s DPH 4/2016 29.01.2016 Vema, s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 29.01.2016 30.01.2016
Faktúra 2016/16011 Služba-telefony mobil ZŠ 38,99 s DPH A8298482 29.01.2016 ORANGE Slovensko a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 29.01.2016 30.01.2016
Faktúra 2016/16009 Všeob.materiál- knihy, čaasopisy MŠ predškoláci 90,68 s DPH 41/2015 18.01.2016 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 18.01.2016 18.01.2016
Faktúra 2016/16007 Plyn - január 2016 1 790.00 s DPH 1 18.01.2016 SPP a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 18.01.2016 18.01.2016
Faktúra 2016/16006 Plyn - vyúčt.fa rok 2015 960,07 s DPH 06012012 18.01.2016 SPP a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 18.01.2016 18.01.2016
Faktúra 2016/16005 Služba-telefony ZŠ 3,18 s DPH 0435893355 18.01.2016 Slovak Telecom a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 18.01.2016 18.01.2016
Faktúra 2016/16008 Elektrická energia - vyúčt.faktúra rok 2015 298,37 s DPH 3201869 18.01.2016 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina PaedDr. Jana Konšťáková 18.01.2016 18.01.2016
Faktúra 2016/16004 Služba-vývoz žumpy 90,00 s DPH 2/2016 14.01.2016 Obec Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 01.01.1970 14.01.2016
Faktúra 2016/16003 Poskytnutie práva - mzdy 2016 - ZŠ, MŠ, ŠJ,ŠKD 178,32 s DPH 1/2016 14.01.2016 Vema, s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 14.01.2016 14.01.2016
Faktúra 2016/16002 služba-telefony ZŠ 90,98 s DPH 0435893355 14.01.2016 Slovak Telecom a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 14.01.2016 14.01.2016
Faktúra 2016/16001 Služba - členovia RVC 71,26 s DPH 2016 14.01.2016 Regionálne vzdelávacie centrum Martin PaedDr. Jana Konšťáková 14.01.2016 14.01.2016
Zmluva Potravinársky tovar s DPH 01.01.2016 Nordfood s.r.o Nové Zámky 02.06.2016
Zmluva OPI078 Služby za účelom pripojenia do siete internet a využívania súvisiacich služieb 30,00 s DPH 30.12.2015 3o media s.s.o. Habovka PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 30.01.2016
Faktúra 210/2015 interierové vybavenie ZŠ 4 312,00 s DPH 89/2015 30.12.2015 Interiéry Riljak s.r.o. Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 30.12.2015
Faktúra 209/2015 všeobecný materiál-kanc.potreby 88,18 s DPH 1/2015 29.12.2015 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 29.12.2015
Faktúra 205/2015 všeob.materiál- ZŠ 38,98 s DPH 3/2015 28.12.2015 KAJO Kurnota Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 28.12.2015
Faktúra 207/2015 všeob.materiál- ZŠ policky,stolička 157,00 s DPH 88/2015 28.12.2015 BLACK RED WHITE Slovakia košice PaedDr. Jana Konšťáková 28.12.2015
Faktúra 208/2015 služba-telefony ZŠ 38,99 s DPH A8298482 28.12.2015 ORANGE Slovensko a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 28.12.2015
Faktúra 202/2015 učebice ZŠ 44,95 s DPH 86/2015 28.12.2015 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 28.12.2015
Faktúra 203/2015 vysávač,pračka,sačky,poistenie ZŠ 515,00 s DPH 87/2015 28.12.2015 DOMOSS TECHNIKA, a.s. Piešťany PaedDr. Jana Konšťáková 28.12.2015
Faktúra 204/2015 všeob.materiál-ŽŠ 232,66 s DPH 2/2015 28.12.2015 KRUPA KAJO s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 28.12.2015
Faktúra 206/2015 služba-vzdial.pripojenie TeamViewer- ZŠ 10,00 s DPH 85/2015 28.12.2015 PC Support s.r.o. Žilina PaedDr. Jana Konšťáková 28.12.2015
Faktúra 198/2015 všeob.materiál-ZŠ VzP 27,17 s DPH 1/2015 22.12.2015 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 22.12.2015
Faktúra 201/2015 všeob.materiál- ZŠ 120,59 s DPH 84/2015 22.12.2015 ORAVINGstavebniny s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 22.12.2015
Faktúra 200/2015 služba-vyťahovanie žumpy 270,00 s DPH 83/2015 22.12.2015 EliT Cargo s.r.o. Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 22.12.2015
Faktúra 199/2015 rež.náklady 55% stravovanie zamestnancov 12/2015 481,00 s DPH 22.12.2015 Skolská jedáleň Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 22.12.2015
Faktúra 197/2015 učebnice- 2.stupeň-ZŠ 43,56 s DPH 120/13 22.12.2015 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 22.12.2015
Faktúra 194/2015 dar-školské ovocie 11/2015 66,28 s DPH dar.zmluva zo dňa 30.11.2015 17.12.2015 BUKOV-Milan Delinčák PaedDr. Jana Konšťáková 17.12.2015
Faktúra 193/2015 služba-tel.poplatky 0,76 s DPH 0435893355 17.12.2015 Slovak Telecom a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 17.12.2015
Faktúra 195/2015 dar-školské ovocie 12/2015 66,28 s DPH darovacia zmluva 87 zo dňa 18.12.2015 17.12.2015 BUKOV-Milan Delinčák PaedDr. Jana Konšťáková 17.12.2015
Faktúra 196/2015 všeob.materiál-rohože,koberce ZŠ 2 103,70 s DPH 81/2015 17.12.2015 Koberce Max, s,.r.o. Ružomberok PaedDr. Jana Konšťáková 17.12.2015
Faktúra 192/2015 Dodávka amontáž elektr.otváračov okien ZŠ 1 156,80 s DPH 80/2015 16.12.2015 HSG s.r.o. O. Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 16.12.2015
Faktúra 191/2015 Dodávka a montáž elektr.rozvodov-ZŠ, MŠ 800,00 s DPH mail.obj. zo dňa 4.12.2015 16.12.2015 KHK electric, s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 16.12.2015
Faktúra 190/2015 Hmotná núdza-strava december 2015 64,00 s DPH 15.12.2015 Skolská jedáleň Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 15.12.2015
Faktúra 186/2015 všeobecný materiál-tonery ZŠ 646,08 s DPH 77/2015 10.12.2015 Dolný Kubín Net s.r.o. PaedDr. Jana Konšťáková 10.12.2015
Faktúra 185/2015 učebnice- 2.stupeň-ZŠ 186,90 s DPH 85353 zo dňa 1.12.2015 10.12.2015 Distribučná agentúra AD REM Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 10.12.2015
Faktúra 187/2015 všeob.materiál- ŠKD 100,00 s DPH 1/2015 10.12.2015 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 10.12.2015
Faktúra 188/2015 služba-telefony ZŠ 90,58 s DPH 0435893355 10.12.2015 Slovak Telecom a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 10.12.2015
Faktúra 189/2015 učebnice- 2.stupeň-ZŠ 2,90 s DPH 78/2015 10.12.2015 TAKTIK vydavateľstvo Košice PaedDr. Jana Konšťáková 10.12.2015
Faktúra 181/2015 športové potreby, náčinie dresy- ZŠ 570,50 s DPH pís.obj. zo dňa 5.12.2015 08.12.2015 Tomáš David ProFloorSport D.Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 08.12.2015
Faktúra 179/2015 Dodávka a inštalácia internetovej Wifi siete ZŠ 2 331,12 s DPH pís.objed.zo dňa 3.12.2015 08.12.2015 3o media s.r.o.Habovka PaedDr. Jana Konšťáková 08.12.2015
Faktúra 180/2015 dodávka a montáž okenných žalúziií ZŠ 1 659,72 s DPH pís.obje.zo dňa 16.11.2015 08.12.2015 HSG s.r.o. O. Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 08.12.2015
Zmluva Generali Poisťovňa-Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu ZŠ 996,93 s DPH 08.12.2015 Generali Poisťovňa a.s. PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 09.11.2017
Faktúra 182/2015 všeob.materiál-učebnice ZŠ 5,00 s DPH pís.obj. zo dňa 15.10.2015 08.12.2015 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 08.12.2015
Faktúra 184/2015 všeob.materiál- hygiena, ochr.pomôcky ZŠ 133,07 s DPH 3/2015 08.12.2015 Milan Kurnota KAJO Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 08.12.2015
Faktúra 183/2015 NTB Acer - ZŠ 4 051,08 s DPH pís.obj. zo dňa 30.11.2015 08.12.2015 3o media s.r.o.Habovka PaedDr. Jana Konšťáková 08.12.2015
Faktúra 178/2015 TV LCD Full Led- ŠKD 359,00 s DPH 76/2015 04.12.2015 FAST PLUS s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 04.12.2015
Faktúra 176/2015 všeobecný materiál-skrinka na kľúče ZŠ 175,94 s DPH 2015005377 04.12.2015 KOVOTYP s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 04.12.2015
Faktúra 177/2015 Všeobecný materiál-hygiena, kance.potreby ZŠ 732,19 s DPH 1/2015 04.12.2015 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 04.12.2015
Faktúra 175/2015 zemný plyn 12/2015 1 723,00 s DPH 06012013 03.12.2015 SPP a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 04.12.2015
Faktúra 174/2015 tepovač KARCHER- ZŠ,MŠ 1 798,93 s DPH 121525332 zo dňa 1.12.2015 02.12.2015 Renáta Hrobová STEPS NITRA PaedDr. Jana Konšťáková 03.12.2015
Faktúra 173/2015 služba- prehliadka plyn,kotla ,kotolne -MŠ 373,00 s DPH Zmluva o dielo zo dňa 20.10.2014 02.12.2015 RE-TECH servis Horná Lehota PaedDr. Jana Konšťáková 03.12.2015
Faktúra 172/2015 služba- servis plyn.konden.kotla ZŠ 338,00 s DPH Zmluva o dielo zo dňa 20.10.2014 02.12.2015 RE-TECH servis Horná Lehota PaedDr. Jana Konšťáková 03.12.2015
Faktúra 171/2015 všeob.mat. ZŠ USB 271,00 s DPH 24924 zo dňa 29.11.2015 01.12.2015 VVTech, s.r.o. Rim.Sobota PaedDr. Jana Konšťáková 01.12.2015
Faktúra 170/2015 všeob.mat.-kanc.potreby ŠJ 21,12 s DPH 1/2015 01.12.2015 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 01.12.2015
Faktúra 169/2015 učebné pomôcky-ZŠ 43,56 s DPH 120/13 01.12.2015 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 01.12.2015
Faktúra 168/2015 všeob.materiál-sklo ZŠ 148,57 s DPH 75/2015 01.12.2015 Jaroslav Babušiak Sklenárstvo Kraľovany PaedDr. Jana Konšťáková 01.12.2015
Faktúra 167/2015 učebnice- 2.stupeň-ZŠ 120,00 s DPH mei.obj. zo dňa 27.11.2015 01.12.2015 MAPA Slovakia Trade, s.r.o. Nitra PaedDr. Jana Konšťáková 01.12.2015
Faktúra 165/2015 strava-hmotná núdza 11/2015 74,00 s DPH 30.11.2015 ŠJ Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 01.12.2015
Faktúra 166/2015 rež.náklady 55% stravovanie zamestnancov 603,84 s DPH 30.11.2015 ŠJ Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 01.12.2015
Faktúra 2016/16194 Služba- ŠJ -servis plyn.kotla 300,00 s DPH 10.07.2016 RE-TECH servis, s.r.o. Horná Lehota 236 PaedDr. Jana Konšťáková 10.07.2016 10.07.2016
Faktúra 2016/16195 Služba-ZŠ-servis plyn.kotla 420,00 s DPH 10.07.2016 RE-TECH servis, s.r.o. Horná Lehota 236 PaedDr. Jana Konšťáková 22.11.2016 22.11.2016
Faktúra 2016/16153 všeob.mat.-čistiace a hyg.potreby ZŠ- 62,89 s DPH 3/2015 10.07.2016 Milan kurnota KAJO, Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 19.09.2016 19.09.2016
Faktúra 164/2015 učebné pomôcky-MŠ predškoláci 38,20 s DPH 73/2015 27.11.2015 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica PaedDr. Jana Konšťáková 27.11.2015
Faktúra 163/2015 učebné pomôcky-ZŠ 41,35 s DPH 74/2015 27.11.2015 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 27.11.2015
Faktúra 162/2015 stravné lístky 1 602.30 s DPH 15K112169 25.11.2015 DOXX-Stravné lístky, s.r.o. Žilina PaedDr. Jana Konšťáková 25.11.2015
Faktúra 161/2015 všeob.materiál-čistiace potreby ŠJ 51,74 s DPH 3/2015 25.11.2015 Milan Kurnota KAJO Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 25.11.2015
Faktúra 160/2015 služba-telefony mobil ZŠ 38,99 s DPH A8298482 25.11.2015 ORANGE Slovensko a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 25.11.2015
Faktúra 159/2015 Odborná konferencia - ZŠ 35,00 s DPH pís.forma zo dňa 24.11.2015 25.11.2015 PROEDUKO Inštitút vzdelávania pedag. a odb.prac. PaedDr. Jana Konšťáková 25.11.2015
Faktúra 158/2015 učebné pomôcky-ZŠ 12,95 s DPH 72/2015 25.11.2015 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 25.11.2015
Faktúra 157/2015 učebnice-1.a 2.stupeň-ZŠ 235,50 s DPH 605647909 zo dňa 23.11.2015 24.11.2015 Beyond Media, s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 24.11.2015
Zmluva 15K112169 Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov s DPH 24.11.2015 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.Žilina PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 27.11.2015
Faktúra 156/2015 všeob.materiál-zámok ZŠ 12,70 s DPH 4/2015 23.11.2015 ELEINŠTALA s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 24.11.2015
Faktúra 155/2015 všeob.materiál-skrinka na tablety ZŠ 459,00 s DPH 70/2015 23.11.2015 Daffer s.r.o.Prievidza PaedDr. Jana Konšťáková 24.11.2015
Faktúra 154/2015 služba-PO a BOZP /VII.-XII./2015/ 300,00 s DPH 69/2015 19.11.2015 Ing. Jakubjak Bziny PaedDr. Jana Konšťáková 19.11.2015
Faktúra 153/2015 učebné pomôcky-ZŠ 80,50 s DPH 68/2015 18.11.2015 PUBLICOM s.r.o. Prievidza PaedDr. Jana Konšťáková 19.11.2015
Faktúra 152/2015 telefonne poplatky-ZŠ 0,60 s DPH 0435893355 16.11.2015 Slovak Telecom a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 19.11.2015
Faktúra 150/2015 všeob.materiál-čiastiace potreby ZŠ 198,00 s DPH 2/2015 13.11.2015 KRUPA KAJO s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 13.11.2015
Faktúra 151/2015 všeob.materiál-učebné pomôcky ZŠ 960,00 s DPH pís.forma zo dňa 28.10.2015 13.11.2015 ELARIN, s.r.o. PaedDr. Jana Konšťáková 13.11.2015
Faktúra 149/2015 služba-balík služieb PREMIUM- ZŠ 1,00 s DPH pís.forma zo dňa 3.11.2015 13.11.2015 Datakabinet., s.r.o. Prievidza PaedDr. Jana Konšťáková 13.11.2015
Faktúra 148/2015 všeob.materiál-učebné pomôcky ZŠ 398,00 s DPH pís.forma zo dňa 3.11.2015 13.11.2015 PUBLICOM s.r.o. Prievidza PaedDr. Jana Konšťáková 13.11.2015
Faktúra 147/2015 telefony 10/2015-ZŠ 90,58 s DPH 0435893355 13.11.2015 Slovak Telecom a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 13.11.2015
Faktúra 146/2015 dary- školské ovocie ZŠ 66,28 s DPH darovacia zmluva zo dňa 30.10.2015 05.11.2015 BUKOV-Milan Delinčák PaedDr. Jana Konšťáková 05.11.2015
Faktúra 145/2015 všeobecný materiál-réžia ŠJ 57,16 s DPH 64/2015 05.11.2015 MABB spol. s r.o. PaedDr. Jana Konšťáková 05.11.2015
Faktúra 144/2015 prac.obuv-ZŠ 49,84 s DPH 3/2015 05.11.2015 KAJO Kurnota Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 05.11.2015
Faktúra 143/2015 prac.obuv,odev-ZŠ 89,44 s DPH 3/2015 05.11.2015 KAJO Kurnota Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 05.11.2015
Faktúra 142/2015 učebné pomôcky-MŠ 90,68 s DPH 65/2015 05.11.2015 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 05.11.2015
Faktúra 141/2015 všeobecný mateiál--učebné pomôcky MŠ 194,00 s DPH 67/2015 05.11.2015 ELARIN, s.r.o. PaedDr. Jana Konšťáková 05.11.2015
Faktúra 140/2015 všeobecný maateriál-kanc.potreby ZŠ 222,02 s DPH rámcová zmluva 1/2015 03.11.2015 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 03.11.2015
Faktúra 139/2015 všeob.materiál-učebnice ZŠ 42,55 s DPH 62/2015 02.11.2015 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 02.11.2015
Faktúra 137/2015 Réžia 55% za stravovanie 10/2015- 597,92 s DPH 02.11.2015 Skolská jedáleň Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 02.11.2015
Faktúra 136/2015 hmotná núdza - stravné 10/2015 75,00 s DPH 02.11.2015 Školská jedáleň Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 02.11.2015
Faktúra 138/2015 Všeob.materiál-hrniec ŠJ 105,72 s DPH 63/2015 02.11.2015 GASTRO-GALAXI, Branislav Dvoriščák PaedDr. Jana Konšťáková 02.11.2015
Faktúra 135/2015 energie-zemný plyn 11/2015 1 723,00 s DPH 06012013 02.11.2015 SPP a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 02.11.2015
Faktúra 134/2015 telef.poplatky-mobil ZŠ 38,99 s DPH A8298482 26.10.2015 ORANGE Slovensko a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 26.10.2015
Faktúra 133/2015 všeob.materiál-učebnice ZŠ 10,00 s DPH meil.obj.zo dňa 15.10.2015 26.10.2015 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 26.10.2015
Faktúra 132/2015 služba-inštalácia skenerov ZŠ 24,00 s DPH 60/2015 23.10.2015 DK04Net s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 23.10.2015
Faktúra 131/2015 všeob.materiál-mesačník MANAŽMENT ZŠ 68,40 s DPH 55/2015 22.10.2015 Wolters Kluwer s.r.o. PaedDr. Jana Konšťáková 22.10.2015
Faktúra 128/2015 všeob.materiál-ŠJ réžia 53,64 s DPH rámcová zmluva 1/2015 21.10.2015 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 21.10.2015
Faktúra 130/2015 všeob.materiál-vlajky ZŠ 42,05 s DPH meil.obj. zo dňa 21.10.2015 21.10.2015 2U spol. s r.o. PaedDr. Jana Konšťáková 21.10.2015
Faktúra 129/2015 všeob.materiál-ŠJ réžia 21,01 s DPH 59/2015 21.10.2015 Elektrosell s.r.o. PaedDr. Jana Konšťáková 21.10.2015
Faktúra 127/2015 všeob.mat.- MŠ predškoláci -piesok 86,69 s DPH 51/2015 21.10.2015 KOS-KYSUCKÁ OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ PaedDr. Jana Konšťáková 21.10.2015
Faktúra 126/2015 učebnice-1.a 2.stupeň-ZŠ 23,65 s DPH 58/2015 21.10.2015 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 21.10.2015
Faktúra 125/2015 všeob.mat.-vešiak,svietidlo 85,70 s DPH 4/2015 21.10.2015 ELEINŠTALA s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 21.10.2015
Faktúra 119/2015 všeob.mat.-toner,kábel 34,12 s DPH 53/2015 19.10.2015 Dolný Kubín Net s.r.o. PaedDr. Jana Konšťáková 19.10.2015
Faktúra 123/2015 služba-vývoz žumpy 90,00 s DPH 56/2015 16.10.2015 Obec Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 19.10.2015
Faktúra 124/2015 učebnice-1.a 2.stupeň-ZŠ 43,56 s DPH 120/13 16.10.2015 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 19.10.2015
Faktúra 122/2015 telef.poplatky- 2,47 s DPH 0435893355 15.10.2015 Slovak Telecom a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 15.10.2015
Faktúra 121/2015 služba-oprava tlačiarne PC 56,00 s DPH 54/2015 14.10.2015 DKNet s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 14.10.2015
Faktúra 120/2015 služba-servis, inštalácia VT 296,00 s DPH 52/2015 13.10.2015 DKNet s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 13.10.2015
Faktúra 118/2015 telef.poplatky 90,58 s DPH 0435893355 12.10.2015 Slovak Telecom a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 12.10.2015
Faktúra 117/2015 všeob.mat. - prac.odevy,obuv 81,94 s DPH 43/2015 09.10.2015 KAJO Kurnota Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 09.10.2015
Faktúra 116/2015 učebnice 2.stupeň - ZŠ 15,05 s DPH 14092015 08.10.2015 Littera Martin PaedDr. Jana Konšťáková 08.10.2015
Faktúra 115/2015 učebnice-1.a 2.stupeň-ZŠ 45,90 s DPH 10092015 05.10.2015 Littera Martin PaedDr. Jana Konšťáková 05.10.2015
Faktúra 112/2015 kanc.potreby ZŠ 115,32 s DPH rámcová zmluva 1/2015 02.10.2015 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 02.10.2015
Faktúra 114/2015 Réžia 55% za stravovanie 9/2015 640,84 s DPH 02.10.2015 Skolská jedáleň Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 02.10.2015
Faktúra 113/2015 hmotná núdza - stravné 9/2015 76,00 s DPH 02.10.2015 Skolská jedáleň Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 02.10.2015
Faktúra 111/2015 plyn október 2015 ZŠ,MŠ 1 723,00 s DPH 06012013 02.10.2015 SPP a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 02.10.2015
Faktúra 110/2015 telef.poplatky-mobil 39,49 s DPH A8298482 30.09.2015 ORANGE Slovensko a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 30.09.2015
Faktúra 107/2015 služba - vývoz žumpy ZŠ, MŠ 288,00 s DPH 44/2015 25.09.2015 EliT Cargo s.r.o. Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 25.09.2015
Faktúra 109/2015 všeob.materiál - osobný spis,kniha,výkaz 27,90 s DPH písomná, mail zo dňa 21.5.2015 25.09.2015 ŠEVT a.s. Banská Bystrica PaedDr. Jana Konšťáková 25.09.2015
Faktúra 108/2015 výpočtová technika-MS Office Standart ZŠ 70,40 s DPH 50/2015 25.09.2015 Michal Kostúrik VEGA Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 25.09.2015
Faktúra 106/2015 všeob.materiál-samolepky 6,00 s DPH 49/2015 24.09.2015 KOMENSKY, s.r.o. PaedDr. Jana Konšťáková 24.09.2015
Faktúra 105/2015 všeob.materiál-lep 14,60 s DPH 48/2015 21.09.2015 Stavivá - Garaj, s.r.o. PaedDr. Jana Konšťáková 21.09.2015
Faktúra 104/2015 telefónne poplatky 7,94 s DPH 0435893355 18.09.2015 Slovak Telecom a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 18.09.2015
Faktúra 102/2015 učebnice AJ 256,80 s DPH 46/2015 17.09.2015 Littera Martin PaedDr. Jana Konšťáková 17.09.2015
Faktúra 103/2015 výpočtová technika ZŠ 1 596,00 s DPH rámcová zmluva 6/2015 17.09.2015 Michal Kostúrik - VEGA, Dlhá nad Oravou PaedDr. Jana Konšťáková 17.09.2015
Faktúra 101/2015 školenie plynu 50,00 s DPH Zmluva o dielo 17.09.2015 RE-TECH servis Horná Lehota PaedDr. Jana Konšťáková 17.09.2015
Faktúra 100/2015 všeobecný materiál pre ŠJ 101,16 s DPH 47/2015 17.09.2015 GASTROLUX s.r.o. Žilina PaedDr. Jana Konšťáková 17.09.2015
Faktúra 99/2015 tonery do tlačiarni 110,00 s DPH rámcová zmluva 6/2015 14.09.2015 Michal Kostúrik - VEGA, Dlhá nad Oravou PaedDr. Jana Konšťáková 14.09.2015
Faktúra 98/2015 publikácia pre ZŠ 85,90 s DPH 45/2015 11.09.2015 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 11.09.2015
Faktúra 97/2015 telefóny 90,65 s DPH 0435893355 11.09.2015 Slovak Telecom a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 11.09.2015
Faktúra 96/2015 plyn september 2015 1 723.00 s DPH 06012013 písomná 10.09.2015 SPP a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 10.09.2015
Faktúra 94/2015 všeobecný materiál pre MŠ 9,16 s DPH 3/2015 10.09.2015 KAJO Kurnota Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 10.09.2015
Faktúra 93/2015 všeobecný materiál pre MŠ 65,57 s DPH 2/2015 10.09.2015 KAJO Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 10.09.2015
Faktúra 95/2015 všeobecný materiál pre ŠJ 41,24 s DPH 3/2015 10.09.2015 KAJO Kurnota Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 10.09.2015
Faktúra 88/2015 čistiace potreby pre ZŠ 157,21 s DPH 2/2015 27.08.2015 KAJO Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 27.08.2015
Faktúra 89/2015 kancelárske potreby ZŠ 154,80 s DPH 1/2015 27.08.2015 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 27.08.2015
Faktúra 87/2015 čistiace potreby, OOP pre ŠJ 69,01 s DPH 2/2015 27.08.2015 KAJO Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 27.08.2015
Faktúra 91/2015 kancelárske potreby MŠ 16,76 s DPH 1/2015 27.08.2015 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 27.08.2015
Faktúra 92/2015 publikácia pre MŠ 136,50 s DPH 41/2015 27.08.2015 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 27.08.2015
Faktúra 86/2015 mobil 38,99 s DPH A 1512225 27.08.2015 ORANGE Slovensko a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 27.08.2015
Faktúra 90/2015 kancelárske potreby MŠ - predškoláci 199,90 s DPH 1/2015 27.08.2015 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 27.08.2015
Faktúra 85/2015 telefón.poplatky 1,50 s DPH 0435893355 31.07.2015 Slovak Telecom a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 31.07.2015
Faktúra 84/2015 mobil 38,99 s DPH A 1512225 31.07.2015 ORANGE Slovensko a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 31.07.2015
Faktúra 83/2015 údržba počítačov v škole 25,00 s DPH 32/2015 03.07.2015 DK04Net s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 03.07.2015
Faktúra 82/2015 plyn júl2015 1 723.00 s DPH 06012013 písomná 03.07.2015 SPP a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 03.07.2015
Faktúra 81/2015 réžia 55% stravné 06/2015 605,32 s DPH 03.07.2015 Skolská jedáleň Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 03.07.2015
Zmluva ovocie,zelenina s DPH 01.07.2015 Karol Bjaloň Zákamenné PaedDr. Jana Konšťáková 02.07.2015
Faktúra 77/2015 publikácia 85,90 s DPH 33/2015 29.06.2015 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 29.06.2015
Faktúra 76/2015 mobil 38,99 s DPH A 1512225 29.06.2015 ORANGE Slovensko a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 29.06.2015
Faktúra 79/2015 prenájom tabletov z MŠVVaŠ SR 25,20 s DPH písomná 29.06.2015 DATALAN a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 29.06.2015
Faktúra 78/2015 predplatné zákony 2016 58,80 s DPH 34/2015 29.06.2015 Poradca s.r.o. Žilina PaedDr. Jana Konšťáková 29.06.2015
Faktúra 80/2015 hmotná núdza stravné 06/2015 61,00 s DPH 29.06.2015 Skolská jedáleň Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 29.06.2015
Faktúra 75/2015 všeobecný materiál pre MŠ 442,00 s DPH 29/2015 22.06.2015 Pavol Holubčík Ružomberok PaedDr. Jana Konšťáková 22.06.2015
Faktúra 74/2015 učebnice pre ZŠ 176,00 s DPH písomná email 22.06.2015 STIEFEL EUROCARD s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 22.06.2015
Faktúra 73/2015 učebnice pre ZŠ 41,02 s DPH písomná email 22.06.2015 Littera Martin PaedDr. Jana Konšťáková 22.06.2015
Faktúra 72/2015 učebnice pre ZŠ 524,93 s DPH písomná email 22.06.2015 Littera Martin PaedDr. Jana Konšťáková 22.06.2015
Faktúra 69/2015 telefón.poplatky 0,60 s DPH 0435893355 18.06.2015 Slovak Telecom a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 18.06.2015
Faktúra 71/2015 výučbové CD pre MŠ 198,00 s DPH 121/2257 18.06.2015 STIEFEL EUROCARD s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 18.06.2015
Faktúra 70/2015 pieskovisko pre MŠ 303,50 s DPH 28/2015 18.06.2015 Ľubomír Forgáč Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 18.06.2015
Faktúra 67/2015 telefóny 90,58 s DPH 0435893355 09.06.2015 Slovak Telecom a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 09.06.2015
Faktúra 68/2015 všeobecný materiál pre ZŠ 221,66 s DPH 4/2015 4/2015 09.06.2015 ELEINŠTALA s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 09.06.2015
Faktúra 65/2015 všeobecný materiál pre ZŠ 56,57 s DPH 3/2015 05.06.2015 KAJO Kurnota Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 05.06.2015
Faktúra 64/2015 všeobecný materiál pre ZŠ 138,57 s DPH 26/2015 05.06.2015 CEPOS s.r.o. Ružomberok PaedDr. Jana Konšťáková 05.06.2015
Faktúra 66/2015 údržba kamerového systému školy 222,00 s DPH 25/2015 05.06.2015 Juraj Hampel Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 05.06.2015
Faktúra 61/2015 kancelárske potreby ZŠ 34,06 s DPH 1/2015 03.06.2015 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 03.06.2015
Faktúra 60/2015 plyn jún 2015 1 723.00 s DPH 06012013 písomná 03.06.2015 SPP a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 03.06.2015
Faktúra 62/2015 kancelárske potreby MŠ 21,91 s DPH 1/2015 03.06.2015 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 03.06.2015
Faktúra 63/2015 údržba počítačov v škole 80,00 s DPH 24/2015 03.06.2015 DK04Net s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 03.06.2015
Faktúra 59/2015 55% réžia stravné 05/2015 522,44 s DPH 02.06.2015 Skolská jedáleň Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 02.06.2015
Faktúra 58/2015 hmotná núdza stravné 05/2015 55,00 s DPH 28.05.2015 Skolská jedáleň Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 28.05.2015
Faktúra 57/2015 mobil 38,99 s DPH A 1512225 28.05.2015 ORANGE Slovensko a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 28.05.2015
Faktúra 56/2015 sanita pre ŠJ 84,02 s DPH 20/2015 14.05.2015 MABB s.r.o. Dolný kubín PaedDr. Jana Konšťáková 14.05.2015
Faktúra 55/2015 telefón.poplatky 0,06 s DPH 0435893355 14.05.2015 Slovak Telecom a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 14.05.2015
Faktúra 54/2015 telefóny 90,67 s DPH 0435893355 14.05.2015 Slovak Telecom a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 14.05.2015
Faktúra 53/2015 údržba počítača PAM 103,20 s DPH 19/2015 07.05.2015 VEMA s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 07.05.2015
Faktúra 52/2015 plyn máj 2015 1 723.00 s DPH 06012013 písomná 07.05.2015 SPP a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 07.05.2015
Faktúra 51/2015 stravné 55% 04/2015 481,00 s DPH 07.05.2015 Skolská jedáleň Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 07.05.2015
Faktúra 49/2015 kancelárske potreby ZŠ 50,42 s DPH 1/2015 30.04.2015 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 30.04.2015
Faktúra 50/2015 kancelárske potreby MŠ 76,74 s DPH 1/2015 30.04.2015 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 30.04.2015
Faktúra 48/2015 hmotná núdza stravné 04/2015 52,00 s DPH 29.04.2015 Skolská jedáleň Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 29.04.2015
Faktúra 47/2015 revízia elektric . zariadenia a bleskozvodov 398,06 s DPH písomná 27.04.2015 Jozef Svýba Hruštín PaedDr. Jana Konšťáková 27.04.2015
Faktúra 45/2015 zmluvná pokuta - sanita 810,57 s DPH písomná 27.04.2015 CWS s.r.o. Hlohovec PaedDr. Jana Konšťáková 27.04.2015
Faktúra 44/2015 mobil 38,99 s DPH A 1512225 27.04.2015 ORANGE Slovensko a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 27.04.2015
Faktúra 46/2015 zmluvná pokuta - rohože 120,00 s DPH písomná 27.04.2015 CWS s.r.o. Hlohovec PaedDr. Jana Konšťáková 27.04.2015
Faktúra 43/2015 čistička obecná 88,00 s DPH 17/2015 22.04.2015 Obec Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 22.04.2015
Faktúra 42/2015 batéria do náhradného zdroja 16,80 s DPH 18/2015 22.04.2015 HDS a.s. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 22.04.2015
Faktúra 41/2015 služby technika PO a BOZP /01-06/2015/ 300,00 s DPH 16/2015 22.04.2015 Ing. Marek Jakubjak Bziny PaedDr. Jana Konšťáková 22.04.2015
Faktúra 40/2015 údržba PC WINIBEU účtovníctvo školy 30,00 s DPH 15/2015 16.04.2015 SUPPORT s.r.o. Žilina PaedDr. Jana Konšťáková 16.04.2015
Faktúra 39/2015 telefón.poplatky 0,28 s DPH 0435893355 16.04.2015 Slovak Telecom a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 16.04.2015
Faktúra 38/2015 vývoz žumpy 384,00 s DPH 8/2015 14.04.2015 EliT Cargo s.r.o. Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 14.04.2015
Faktúra 37/2015 poštové služba pre Šj 0,30 s DPH 13/2015 14.04.2015 Slovenská pošta a.s. B. Bystrica PaedDr. Jana Konšťáková 14.04.2015
Faktúra 36/2015 kominárske práce 144,00 s DPH 14/2015 14.04.2015 Super Komín s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 14.04.2015
Faktúra 35/2015 žalúzie do triedy 80,45 s DPH 12/2015 14.04.2015 HSG s.r.o. O. Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 14.04.2015
Faktúra 34/2015 telefóny 94,44 s DPH 0435893355 14.04.2015 Slovak Telecom a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 14.04.2015
Faktúra 33/2015 plyn apríl 2015 1 723.00 s DPH 06012013 písomná 14.04.2015 SPP a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 14.04.2015
Faktúra 32/2015 stravné 55% 03/2015 586,08 s DPH 07.04.2015 Skolská jedáleň Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 07.04.2015
Faktúra 31/2015 hmotná núdza stravné 03/2015 55,00 s DPH 07.04.2015 Skolská jedáleň Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 07.04.2015
Faktúra 30/2015 toner do kopírky 41,00 s DPH 11/2015 07.04.2015 DolnyKubin.Net s.r.o. Dolný kubín PaedDr. Jana Konšťáková 07.04.2015
Faktúra 29/2015 všeobecný materiál pre MŠ 78,34 s DPH 10/2015 30.03.2015 Václav Svýba Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 30.03.2015
Faktúra 28/2015 mobil 38,99 s DPH A 1512225 30.03.2015 ORANGE Slovensko a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 30.03.2015
Faktúra 27/2015 sanita - servis, prenájom 372,23 s DPH písomná 30.03.2015 CWS s.r.o. Hlohovec PaedDr. Jana Konšťáková 30.03.2015
Faktúra 26/2015 sanita - servis, prenájom 372,23 s DPH písomná 20.03.2015 CWS s.r.o. Hlohovec PaedDr. Jana Konšťáková 20.03.2015
Faktúra 25/2015 telefón.poplatky 0,34 s DPH 0435893355 19.03.2015 Slovak Telecom a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 19.03.2015
Zmluva Orange s DPH 19.03.2015 ORANGE Slovensko a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 19.03.2015
Faktúra 24/2015 publikácia 43,56 s DPH 120/2013 10.03.2015 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 10.03.2015
Faktúra 23/2015 servis PC 61,16 s DPH 7/2015 10.03.2015 Dolný Kubín Net s.r.o. PaedDr. Jana Konšťáková 10.03.2015
Faktúra 22/2015 učebné pomôcky 44,72 s DPH písomná email 10.03.2015 Littera Martin PaedDr. Jana Konšťáková 10.03.2015
Faktúra 21/2015 telefóny 86,68 s DPH 0435893355 10.03.2015 Slovak Telecom a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 10.03.2015
Faktúra 20/2015 plyn marec 2015 1 723.00 s DPH 06012013 písomná 10.03.2015 SPP a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 10.03.2015
Zmluva 5/2015 ovocie s DPH 06.03.2015 Milan Delinčák - BUKOV Horelica PaedDr. Jana Konšťáková 09.03.2015
Faktúra 18/2015 stravné 55% 02/2015 365,56 s DPH 03.03.2015 Skolská jedáleň Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 03.03.2015
Faktúra 19/2015 sanita - servis, prenájom 372,23 s DPH písomná 03.03.2015 CWS s.r.o. Hlohovec PaedDr. Jana Konšťáková 03.03.2015
Faktúra 17/2015 hmotná núdza stravné 02/2015 35,00 s DPH 26.02.2015 Skolská jedáleň Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 26.02.2015
Faktúra 16/2015 revízia hasiacich prístrojov 106,87 s DPH 6/2015 26.02.2015 Rastislav Škvarka Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 26.02.2015
Faktúra 15/2015 mobil 38,42 s DPH A 1512225 26.02.2015 ORANGE Slovensko a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 26.02.2015
Faktúra 14/2015 školenie plyn pre ŠJ 50,00 s DPH 5/2015 20.02.2015 RE-TECH servis Horná Lehota PaedDr. Jana Konšťáková 20.02.2015
Faktúra 13/2015 telefón.poplatky 0,40 s DPH 0435893355 20.02.2015 Slovak Telecom a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 20.02.2015
Faktúra 12/2015 telefóny 82,69 s DPH 0435893355 11.02.2015 Slovak Telecom a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 11.02.2015
Zmluva 001/15 Vykonávanie odb.prehliakdok a odb.skúsok, revízií vyhradených techn.zariadení s DPH 09.02.2015 Jozef Svýba, Hruštín PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 13.06.2018
Faktúra 09/2015 hmotná núdza stravné 01/2015 13,00 s DPH 03.02.2015 Skolská jedáleň Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 03.02.2015
Faktúra 08/2015 mobil 31,02 s DPH A 1512225 03.02.2015 ORANGE Slovensko a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 03.02.2015
Faktúra 10/2015 stravné 55% 01/2015 418,84 s DPH 03.02.2015 Skolská jedáleň Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 03.02.2015
Faktúra 11/2015 kanc. potreby preZŠ 215,60 s DPH 91/2014 03.02.2015 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 03.02.2015
Zmluva 6/2015 M. Kostúrik - Vega s DPH 03.02.2015 Michal Kostúrik VEGA Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 04.02.2015
Faktúra 07/2015 plyn 1 723.00 s DPH 06012013 písomná 27.01.2015 SPP a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 27.01.2015
Zmluva A8298482 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - dodatok s DPH 22.01.2015 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 19.09.2016
Faktúra 06/2015 PAM - servis 176,40 s DPH 1/2015 20.01.2015 VEMA s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 20.01.2015
Faktúra 05/2015 servis plyn 418,00 s DPH písomná 20.01.2015 RE-TECH servis Horná Lehota PaedDr. Jana Konšťáková 20.01.2015
Faktúra 04/2015 FS rok 2015 48,86 s DPH 02/2015 20.01.2015 Poradca podnikateľa spol. s.r.o. Žilina PaedDr. Jana Konšťáková 20.01.2015
Faktúra 03/2015 telefón. poplatky 0,24 s DPH 0435893355 20.01.2015 Slovak Telecom a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 20.01.2015
Faktúra 02/2015 telefóny 79,72 s DPH 0435893355 20.01.2015 Slovak Telecom a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 20.01.2015
Faktúra 01/2015 plyn - nedoplatok za rok 2014 2 156.12 s DPH 06012013 písomná 20.01.2015 SPP a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 20.01.2015
Zmluva 3/2015 Kajo s DPH 09.01.2015 KAJO Kurnota Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 09.01.2015
Zmluva 2/2015 Krupa s DPH 07.01.2015 Krupa Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 08.01.2015
Zmluva 1/2015 Orsa s DPH 03.01.2015 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 05.01.2015
Zmluva 4/2015 tovar s DPH 02.01.2015 ELEINŠTALA s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 12.01.2015
Zmluva tovar s DPH 02.01.2015 T-613, s.r.o. PaedDr. Jana Konšťáková 03.01.2015
Zmluva potravinársky tovar s DPH 01.01.2015 PICADO s.r.o. Žilina PaedDr. Jana Konšťáková 02.01.2015
Zmluva mäso-údeniny s DPH 01.01.2015 Ladislav Mokošák PaedDr. Jana Konšťáková 02.01.2015
Zmluva ovocie,zelenina s DPH 01.01.2015 Rastislav Pagáčik PaedDr. Jana Konšťáková 02.01.2015
Zmluva tovar s DPH 01.01.2015 Bohuš Šesták s.r.o. PaedDr. Jana Konšťáková 02.01.2015
Zmluva ovocie, zelenina s DPH 01.01.2015 NORMÁL s.r.o. Martin PaedDr. Jana Konšťáková 02.01.2015
Zmluva potravinársky tovar s DPH 01.01.2015 ASTERA s.r.o. Trenčín PaedDr. Jana Konšťáková 02.01.2015
Zmluva potravinársky tovar s DPH 01.01.2015 SALIM SK s.r.o. Turany PaedDr. Jana Konšťáková 02.01.2015
Zmluva potravinársky tovar s DPH 01.01.2015 AG FOODS SK s.r.o. Pezinok PaedDr. Jana Konšťáková 02.01.2015
Zmluva pečivo s DPH 01.01.2015 Pekárne a cukrárne RUSINA s.r.o. Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 02.01.2015
Zmluva mrazený tovar s DPH 01.01.2015 Ryba Zilina s.r.o. PaedDr. Jana Konšťáková 02.01.2015
Zmluva potravinársky tovar s DPH 01.01.2015 INMEDIA s.r.o. Zvolen PaedDr. Jana Konšťáková 02.01.2015
Zmluva potravinársky tovar s DPH 01.01.2015 ATC-JR s.r.o. Púchov PaedDr. Jana Konšťáková 02.01.2015
Faktúra 191/2014 kapustnica dôchodcovia ZŠ 35,56 s DPH 16.12.2014 Skolská jedáleň Oravský Podzámok Mgr. Mária Boleková 16.12.2014
Faktúra 190/2014 údržba WINIBEU - účtovníctvo školy 50,00 s DPH 90/2014 16.12.2014 PC Support s.r.o. Žilina Mgr. Mária Boleková 16.12.2014
Faktúra 189/2014 kanc. potreby pre ŠKD 6,34 s DPH 91/2014 16.12.2014 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 16.12.2014
Faktúra 188/2014 školské ovocie, šťavy 12/2014 61,79 s DPH 87/2014 16.12.2014 BUKOV Čadca Mgr. Mária Boleková 16.12.2014
Faktúra 187/2014 plyn 2 033.00 s DPH 06012013 písomná 09.12.2014 SPP a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 09.12.2014
Faktúra 186/2014 inventár do ŠJ 358,80 s DPH 82/2014 08.12.2014 GASTROLUX s.r.o. Žilina Mgr. Mária Boleková 08.12.2014
Faktúra 185/2014 klúče k posuvnej bráne k ZŠ 72,00 s DPH písomná email 08.12.2014 HSG s.r.o. O. Podzámok Mgr. Mária Boleková 08.12.2014
Faktúra 184/2014 školské ovocie, šťavy 10/2014 123,58 s DPH 87/2014 08.12.2014 BUKOV Čadca Mgr. Mária Boleková 08.12.2014
Faktúra 183/2014 uč. pomôcky ŠKD 181,89 s DPH 71/2014 04.12.2014 Nomiland s.r.o. Košice Mgr. Mária Boleková 04.12.2014
Faktúra 182/2014 kosačka motorová 269,90 s DPH 79/2014 04.12.2014 MaL Murín združenie Dolný kubín Mgr. Mária Boleková 04.12.2014
Faktúra 181/2014 učebné pomôcky - telocvičňa 614,00 s DPH písomná email 04.12.2014 Tomáš Dávid Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 04.12.2014
Faktúra 180/2014 sanita - servis, prenájom 324,23 s DPH písomná 03.12.2014 CWS s.r.o. Hlohovec Mgr. Mária Boleková 03.12.2014
Faktúra 176/2014 stravné 55% 11/2014 358,72 s DPH 03.12.2014 Skolská jedáleň Oravský Podzámok Mgr. Mária Boleková 03.12.2014
Faktúra 177/2014 mobil 30,98 s DPH A 1512225 03.12.2014 ORANGE Slovensko a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 03.12.2014
Faktúra 178/2014 kanc. potreby pre MŠ 198,66 s DPH 78/2014 03.12.2014 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 03.12.2014
Faktúra 175/2014 uč. pomôcky AJ 22,29 s DPH 77/2014 03.12.2014 Distribučná agentúra AD REM Bratislava Mgr. Mária Boleková 03.12.2014
Faktúra 174/2014 publikácia 42,40 s DPH 17/2014 03.12.2014 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava Mgr. Mária Boleková 03.12.2014
Faktúra 179/2014 sanita - servis, prenájom 48,00 s DPH písomná 03.12.2014 CWS s.r.o. Hlohovec Mgr. Mária Boleková 03.12.2014
Faktúra 173/2014 hmotná núdza stravné 11/2014 16,00 s DPH 27.11.2014 Skolská jedáleň Oravský Podzámok Mgr. Mária Boleková 27.11.2014
Faktúra 171/2014 školské bezprašné kriedy 406,08 s DPH písomná email 20.11.2014 MULTIP SK s.r.o. Žiar nad Hronom Mgr. Mária Boleková 20.11.2014
Faktúra 172/2014 náplň do kopírky pre ZŠ 34,10 s DPH 74/2014 20.11.2014 Dolný Kubín Net s.r.o. Mgr. Mária Boleková 20.11.2014
Faktúra 167/2014 telefón.poplatky 0,68 s DPH 0435893355 18.11.2014 Slovak Telecom a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 18.11.2014
Faktúra 168/2014 materiál pre ŠKD 55,00 s DPH 73/2014 18.11.2014 LIBRESSO s.r.o. Námestovo Mgr. Mária Boleková 18.11.2014
Faktúra 169/2014 údržba PC 16,00 s DPH 63/2014 18.11.2014 DKNet s.r.o. Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 18.11.2014
Faktúra 170/2014 publikácia pre špec. pedagóga 43,41 s DPH 120/2013 18.11.2014 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava Mgr. Mária Boleková 18.11.2014
Faktúra 164/2014 portrét prezidenta 2 ks 67,20 s DPH písomná email 12.11.2014 TASR Bratislava 4 Mgr. Mária Boleková 12.11.2014
Faktúra 166/2014 kanc. potreby pre ŠKD 113,12 s DPH 67/2014 12.11.2014 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 12.11.2014
Faktúra 165/2014 biologické ošetrenie odpadov kuchyňa 150,00 s DPH 70/2014 12.11.2014 Petr Mrázek BIOENZYM Zásmuky Mgr. Mária Boleková 12.11.2014
Faktúra 156/2014 telefóny 79,57 s DPH 0435893355 11.11.2014 Slovak Telecom a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 11.11.2014
Faktúra 157/2014 rohože - servis, prenájom 14,45 s DPH 957119 11.11.2014 Lindstom s.r.o. Trnava Mgr. Mária Boleková 11.11.2014
Faktúra 163/2014 školské ovocie, šťavy 10/2014 123,58 s DPH 87/2014 11.11.2014 BUKOV Čadca Mgr. Mária Boleková 11.11.2014
Faktúra 162/2014 školské hodiny 543,60 s DPH písomná email 11.11.2014 ELEKTROČAS bernolákovo Mgr. Mária Boleková 11.11.2014
Faktúra 161/2014 oplotenieZŠ 2 598,00 s DPH písomná email 11.11.2014 HSG s.r.o. O. Podzámok Mgr. Mária Boleková 11.11.2014
Faktúra 160/2014 plyn 2 033.00 s DPH 06012013 písomná 11.11.2014 SPP a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 11.11.2014
Faktúra 158/2014 sanita - servis, prenájom 587,82 s DPH písomná 11.11.2014 CWS s.r.o. Hlohovec Mgr. Mária Boleková 11.11.2014
Faktúra 159/2014 čistiace prostriedky pre ZŠ 80,99 s DPH 68/2014 11.11.2014 KAJO Kurnota Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 11.11.2014
Zmluva CWS s DPH 06.11.2014 CWS s.r.o. Hlohovec Mgr. Mária Boleková 07.11.2014
Faktúra 155/2014 kanc. potreby pre ZŠ 29,92 s DPH 66/2014 04.11.2014 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 04.11.2014
Faktúra 154/2014 stočné 392,16 s DPH 65/2014 04.11.2014 Obec Oravský Podzámok Mgr. Mária Boleková 04.11.2014
Faktúra 151/2014 všeobecný materiál pre ZŠ 21,90 s DPH 64/2014 04.11.2014 Dolný Kubín Net s.r.o. Mgr. Mária Boleková 04.11.2014
Faktúra 153/2014 reprezentačné darčekové predmety 700,60 s DPH 54/2014 04.11.2014 VELLAS s.r.o. Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 04.11.2014
Faktúra 152/2014 údržba PC 184,00 s DPH 63/2014 04.11.2014 DKNet s.r.o. Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 04.11.2014
Faktúra 148/2014 mobil 30,98 s DPH A 1512225 28.10.2014 ORANGE Slovensko a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 28.10.2014
Faktúra 149/2014 hmotná núdza stravné 10/2014 12,00 s DPH 28.10.2014 Skolská jedáleň Oravský Podzámok Mgr. Mária Boleková 28.10.2014
Faktúra 150/2014 55% stravné zamestnanci školy 10/2014 392,94 s DPH 28.10.2014 Skolská jedáleň Oravský Podzámok Mgr. Mária Boleková 28.10.2014
Faktúra 147/2014 oprava plynového kotla 2 680,20 s DPH písomná email 24.10.2014 UKAPLYN Zákamenné Mgr. Mária Boleková 24.10.2014
Zmluva Zmluva o dielo na odb.prehliadky a skúšky plyn.tlakových vyhradených zariadení s DPH 20.10.2014 RE-TECH servis s.r.o. Horná Lehota Mgr. Mária Boleková 01.12.2014
Faktúra 146/2014 žalúzie do spální MŠ 312,88 s DPH 53/2014 17.10.2014 HSG s.r.o. O. Podzámok Mgr. Mária Boleková 17.10.2014
Faktúra 145/2014 telefón.poplatky 0,64 s DPH 0435893355 17.10.2014 Slovak Telecom a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 17.10.2014
Faktúra 142/2014 telefóny 83,10 s DPH 0435893355 09.10.2014 Slovak Telecom a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 09.10.2014
Faktúra 143/2014 plyn 2 033.00 s DPH 06012013 písomná 09.10.2014 SPP a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 09.10.2014
Faktúra 144/2014 čistiace prostriedky do ŠJ 107,90 s DPH písomná email 09.10.2014 JUMICOL s.r.o. Žilina Mgr. Mária Boleková 09.10.2014
Faktúra 141/2014 služby technika PO a BOZP júl-december 2014 300,00 s DPH 60/2014 09.10.2014 Ing. Marek Jakubjak Bziny Mgr. Mária Boleková 09.10.2014
Faktúra 137/2014 výmena tonera do tlačiarne pre vedúcu ŠJ 28,80 s DPH 57/2014 03.10.2014 PROLINK s.r.o. Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 03.10.2014
Faktúra 140/2014 sanita - servis, prenájom 529,92 s DPH písomná 03.10.2014 CWS s.r.o. Hlohovec Mgr. Mária Boleková 03.10.2014
Faktúra 138/2014 kanc. potreby pre ZŠ 64,50 s DPH 56/2014 03.10.2014 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 03.10.2014
Faktúra 139/2014 kanc. potreby pre MŠ 25,61 s DPH 55/2014 03.10.2014 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 03.10.2014
Faktúra 136/2014 réžia 55% stravné 09/2014 366,98 s DPH 01.10.2014 Skolská jedáleň Oravský Podzámok Mgr. Mária Boleková 01.10.2014
Faktúra 135/2014 hmotná núdza stravné 09/2014 20,00 s DPH 01.10.2014 Skolská jedáleň Oravský Podzámok Mgr. Mária Boleková 01.10.2014
Faktúra 133/2014 počítače do počítačovej učebne 1 989,00 s DPH 49/2014 26.09.2014 Dolný Kubín Net s.r.o. Mgr. Mária Boleková 26.09.2014
Faktúra 132/2014 inštalácia nových počítačov 144,00 s DPH 50/2014 26.09.2014 DKNet s.r.o. Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 26.09.2014
Faktúra 131/2014 toner do kopírky 31,50 s DPH 51/2014 26.09.2014 Dolný Kubín Net s.r.o. Mgr. Mária Boleková 26.09.2014
Faktúra 130/2014 koberec do ŠJ 115,50 s DPH 52/2014 26.09.2014 JUMICOL s.r.o. Žilina Mgr. Mária Boleková 26.09.2014
Faktúra 129/2014 mobil 30,98 s DPH A 1512225 26.09.2014 ORANGE Slovensko a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 26.09.2014
Faktúra 134/2014 publikácia 83,16 s DPH 120/2013 26.09.2014 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava Mgr. Mária Boleková 26.09.2014
Faktúra 128/2014 predplatné časopisov pre MŠ 10,80 s DPH 47/2014 16.09.2014 L.K.Permanent s.r.o. Bratislava Mgr. Mária Boleková 16.09.2014
Faktúra 127/2014 rohože - servis, prenájom 13,34 s DPH 957119 16.09.2014 Lindstom s.r.o. Trnava Mgr. Mária Boleková 16.09.2014
Faktúra 126/2014 telefónne poplatky 2,20 s DPH 0435893355 16.09.2014 Slovak Telecom a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 16.09.2014
Faktúra 125/2014 kanc. potreby pre ZŠ 279,40 s DPH 46/2014 12.09.2014 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 12.09.2014
Faktúra 123/2014 uč. pomôcky MŠ 123,19 s DPH 44/2014 11.09.2014 Nomiland s.r.o. Košice Mgr. Mária Boleková 11.09.2014
Faktúra 122/2014 všeobecný materiál pre ZŠ 129,74 s DPH 42/2014 11.09.2014 KAJO Kurnota Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 11.09.2014
Faktúra 124/2014 koberec do ŠJ 115,50 s DPH 43/2014 11.09.2014 JUMICOL s.r.o. Žilina Mgr. Mária Boleková 11.09.2014
Faktúra 120/2014 dezinfekčné prostriedky pre ŠJ 26,52 s DPH 39/2014 08.09.2014 Podzámocká lekáreň Oravský Podzámok Mgr. Mária Boleková 08.09.2014
Faktúra 121/2014 všeobecný materiál pre ŠJ 120,19 s DPH 40/2014 08.09.2014 Market 24 s.r.o. Bratislava Mgr. Mária Boleková 08.09.2014
Faktúra 119/2014 telefóny 79,57 s DPH 0435893355 08.09.2014 Slovak Telecom a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 08.09.2014
Faktúra 118/2014 plyn 2 033.00 s DPH 06012013 písomná 08.09.2014 SPP a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 08.09.2014
Faktúra 117/2014 oprava strechy telocvične 1 714,20 s DPH písomná zmluva 26.05.2014 04.09.2014 Ing. Jendroľ STAVPOČ Klin Mgr. Mária Boleková 04.09.2014
Faktúra 116/2014 oprava strechy telocvične 3 961,64 s DPH písomná zmluva 26.05.2014 04.09.2014 Ing. Jendroľ STAVPOČ Klin Mgr. Mária Boleková 04.09.2014
Faktúra 115/2014 kanc. potreby pre MŠ 279,40 s DPH 38/2014 04.09.2014 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 04.09.2014
Faktúra 114/2014 náhradné tonery 267,05 s DPH 37/2014 04.09.2014 Dolný Kubín Net s.r.o. Mgr. Mária Boleková 04.09.2014
Faktúra 111/2014 rohože - servis, prenájom 8,16 s DPH 957119 27.08.2014 Lindstom s.r.o. Trnava Mgr. Mária Boleková 27.08.2014
Faktúra 110/2014 ASC agenda pre MŠ 99,00 s DPH 35/2014 27.08.2014 ASC s.r.o. Bratislava Mgr. Mária Boleková 27.08.2014
Faktúra 113/2014 športové potreby pre ZŠ 288,01 s DPH 36/2014 27.08.2014 SKL s.r.o. STOP SCHOP Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 27.08.2014
Faktúra 112/2014 všeobecný materiál pre ZŠ 131,42 s DPH 34/2014 27.08.2014 PPG Deco slovakia s.r.o. Dplný kubín Mgr. Mária Boleková 27.08.2014
Faktúra 109/2014 mobil 30,98 s DPH A 1512225 27.08.2014 ORANGE Slovensko a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 27.08.2014
Faktúra 107/2014 publikácia pre špec. pedagóga 42,51 s DPH 120/2013 12.08.2014 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava Mgr. Mária Boleková 12.08.2014
Faktúra 106/2014 publikácia 42,40 s DPH 17/2014 12.08.2014 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava Mgr. Mária Boleková 12.08.2014
Faktúra 105/2014 telefóny 79,57 s DPH 0435893355 12.08.2014 Slovak Telecom a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 12.08.2014
Faktúra 104/2014 plyn 2 033.00 s DPH 06012013 písomná 12.08.2014 SPP a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 12.08.2014
Faktúra 108/2014 réžia stravné 55% 07/2014 42,48 s DPH 12.08.2014 Skolská jedáleň Oravský Podzámok Mgr. Mária Boleková 12.08.2014
Faktúra 103/2014 mobil 31,06 s DPH A 1512225 28.07.2014 ORANGE Slovensko a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 28.07.2014
Faktúra 100/2014 sieťky na okná telocvične a sály spoločenskej 196,08 s DPH písomná 25.07.2014 HSG s.r.o. O. Podzámok Mgr. Mária Boleková 25.07.2014
Faktúra 101/2014 telefónne poplatky 1,79 s DPH 0435893355 25.07.2014 Slovak Telecom a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 25.07.2014
Faktúra 99/2014 rohože - servis, prenájom 13,34 s DPH 957119 25.07.2014 Lindstom s.r.o. Trnava Mgr. Mária Boleková 25.07.2014
Faktúra 102/2014 inventár MŠ 1 076,30 s DPH písomná email 25.07.2014 Nomiland s.r.o. Košice Mgr. Mária Boleková 25.07.2014
Faktúra 98/2014 telefóny 79,57 s DPH 0435893355 11.07.2014 Slovak Telecom a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 11.07.2014
Faktúra 97/2014 pernamentky - mimoškolská činnosť detí 300,00 s DPH 33/2014 11.07.2014 Lyžiarske stredisko RACIBOR Oravský Podzámok Mgr. Mária Boleková 11.07.2014
Faktúra 96/2014 bezpečnostná dokumentácia 123,20 s DPH písomná 03.07.2014 BEPIS s.r.o. Zvolen Mgr. Mária Boleková 03.07.2014
Faktúra 95/2014 stravné 06/2014 55% 317,42 s DPH 03.07.2014 Skolská jedáleň Oravský Podzámok Mgr. Mária Boleková 03.07.2014
Faktúra 94/2014 hmotná núdza stravné 06/2014 117,00 s DPH 27.06.2014 Skolská jedáleň Oravský Podzámok Mgr. Mária Boleková 27.06.2014
Faktúra 93/2014 mobil 31,07 s DPH A 1512225 27.06.2014 ORANGE Slovensko a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 27.06.2014
Faktúra 92/2014 publikácia Ekonomika školy 16,40 s DPH písomná 27.06.2014 Wolters Kluwer s.r.o Bratislava Mgr. Mária Boleková 27.06.2014
Faktúra 91/2014 sanita - servis, prenájom 529,92 s DPH písomná 27.06.2014 CWS s.r.o. Hlohovec Mgr. Mária Boleková 27.06.2014
Faktúra 87/2014 publikácia Zákon o výkone práce vo VZ 13,30 s DPH písomná 24.06.2014 Wolters Kluwer s.r.o Bratislava Mgr. Mária Boleková 24.06.2014
Faktúra 88/2014 publikácia 41,61 s DPH 52/2014 24.06.2014 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava Mgr. Mária Boleková 24.06.2014
Faktúra 90/2014 oprava telocvične 33 485,80 s DPH Zmluva o dielo 24.06.2014 STAVPOČ Klin Mgr. Mária Boleková 24.06.2014
Faktúra 89/2014 rohože - servis, prenájom 18,53 s DPH 957119 24.06.2014 Lindstom s.r.o. Trnava Mgr. Mária Boleková 24.06.2014
Faktúra 85/2014 inventár MŠ 1 798,50 s DPH písomná email 19.06.2014 Nomiland s.r.o. Košice Mgr. Mária Boleková 19.06.2014
Faktúra 86/2014 všeobecný materiál pre MŠ 152,52 s DPH 31/2014 19.06.2014 Václav Svýba Oravský Podzámok Mgr. Mária Boleková 19.06.2014
Faktúra 84/2014 údržba programu WINIBEU - účtovníctvo školy 40,00 s DPH 30/2014 19.06.2014 PC Support s.r.o. Žilina Mgr. Mária Boleková 19.06.2014
Faktúra 83/2014 telefónne poplatky 0,98 s DPH 0435893355 19.06.2014 Slovak Telecom a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 19.06.2014
Faktúra 82/2014 telefónne poplatky 80,05 s DPH 0435893355 12.06.2014 Slovak Telecom a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 12.06.2014
Faktúra 81/2014 plyn 2 220.00 s DPH 06012013 písomná 12.06.2014 SPP a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 12.06.2014
Faktúra 75/2014 sieťky na okná do kuchyne 59,64 s DPH 27/2014 04.06.2014 MA-JA plast s.r.o. Dolný kubín Mgr. Mária Boleková 04.06.2014
Faktúra 72/2014 sanita - servis, prenájom 523,09 s DPH písomná 04.06.2014 CWS s.r.o. Hlohovec Mgr. Mária Boleková 04.06.2014
Faktúra 80/2014 revízia plynových kotlov 275,00 s DPH písomná 04.06.2014 RE-TECH servis Horná Lehota Mgr. Mária Boleková 04.06.2014
Faktúra 79/2014 obliečky pre MŠ 492,10 s DPH 28/2014 04.06.2014 Pavol Holubčík Ružomberok Mgr. Mária Boleková 04.06.2014
Faktúra 78/2014 kanc. potreby pre MŠ 67,12 s DPH 25/2014 04.06.2014 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 04.06.2014
Faktúra 77/2014 kanc. potreby pre ZŠ 22,26 s DPH 26/2014 04.06.2014 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 04.06.2014
Faktúra 76/2014 publikácia 42,40 s DPH 17/2014 04.06.2014 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava Mgr. Mária Boleková 04.06.2014
Faktúra 71/2014 mobil 31,04 s DPH A 1512225 04.06.2014 ORANGE Slovensko a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 04.06.2014
Faktúra 74/2014 réžia stravné 55% 05/2014 333,94 s DPH 04.06.2014 Skolská jedáleň Oravský Podzámok Mgr. Mária Boleková 04.06.2014
Faktúra 73/2014 hmotná núdza stravné 05/2014 129,00 s DPH 04.06.2014 Skolská jedáleň Oravský Podzámok Mgr. Mária Boleková 04.06.2014
Faktúra 68/2014 rohože - servis, prenájom 17,33 s DPH 957119 23.05.2014 Lindstom s.r.o. Trnava Mgr. Mária Boleková 23.05.2014
Faktúra 69/2014 telefónne poplatky 0,30 s DPH 0435893355 23.05.2014 Slovak Telecom a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 23.05.2014
Faktúra 70/2014 prístup ku programu 399,00 s DPH písomná email 23.05.2014 Datakabinet s.r.o. Prievidza Mgr. Mária Boleková 23.05.2014
Faktúra 67/2014 údržba PC PaM 12,70 s DPH 22/2014 14.05.2014 Dolný Kubín Net s.r.o. Mgr. Mária Boleková 14.05.2014
Faktúra 66/2014 telefóny 80,17 s DPH 0435893355 14.05.2014 Slovak Telecom a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 14.05.2014
Faktúra 65/2014 revízia elektric . zariadenia 205,00 s DPH 23/2014 14.05.2014 Jozef Svýba Hruštín Mgr. Mária Boleková 14.05.2014
Faktúra 64/2014 plyn 2 220.00 s DPH 06012013 písomná 07.05.2014 SPP a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 07.05.2014
Faktúra 63/2014 mobil 31,01 s DPH A 1512225 05.05.2014 ORANGE Slovensko a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 05.05.2014
Faktúra 62/2014 publikácia 41,61 s DPH 17/2014 05.05.2014 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava Mgr. Mária Boleková 05.05.2014
Faktúra 61/2014 rohože - servis, prenájom 17,33 s DPH 957119 05.05.2014 Lindstom s.r.o. Trnava Mgr. Mária Boleková 05.05.2014
Faktúra 60/2014 sanita - servis, prenájom 523,09 s DPH písomná 05.05.2014 CWS s.r.o. Hlohovec Mgr. Mária Boleková 05.05.2014
Faktúra 58/2014 réžia stravné 55% 04/2014 311,52 s DPH 05.05.2014 Skolská jedáleň Oravský Podzámok Mgr. Mária Boleková 05.05.2014
Faktúra 59/2014 hmotná núdza stravné 04/2014 114,00 s DPH 05.05.2014 Skolská jedáleň Oravský Podzámok Mgr. Mária Boleková 05.05.2014
Faktúra 57/2014 publikácia pre ŠJ 98,00 s DPH 20/2014 24.04.2014 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava Mgr. Mária Boleková 24.04.2014
Faktúra 56/2014 stočné 337,21 s DPH 19/2014 24.04.2014 Obec Oravský Podzámok Mgr. Mária Boleková 24.04.2014
Faktúra 55/2014 publikácia 72,35 s DPH 17/2014 16.04.2014 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava Mgr. Mária Boleková 16.04.2014
Faktúra 54/2014 služby technika PO a BOZP /01-06/2014/ 300,00 s DPH 18/2014 16.04.2014 Ing. Marek Jakubjak Bziny Mgr. Mária Boleková 16.04.2014
Faktúra 53/2014 telefónne poplatky 0,24 s DPH 0435893355 16.04.2014 Slovak Telecom a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 16.04.2014
Faktúra 52/2014 učebné pomôcky pre MŠ 23,00 s DPH 2901404005 11.04.2014 ALADINO s.r.o. Levice Mgr. Mária Boleková 11.04.2014
Faktúra 51/2014 plyn 2 220.00 s DPH 06012013 písomná 11.04.2014 SPP a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 11.04.2014
Faktúra 50/2014 telefóny 82,52 s DPH 0435893355 11.04.2014 Slovak Telecom a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 11.04.2014
Faktúra 49/2014 špotrové potreby - VZP 100,00 s DPH 14/2014 07.04.2014 DEMI šport s.r.o. Trnava Mgr. Mária Boleková 07.04.2014
Faktúra 48/2014 chladnička pre MŠ 189,00 s DPH 15/2014 04.04.2014 FAST PLUS s.r.o. Bratislava Mgr. Mária Boleková 04.04.2014
Faktúra 44/2014 réžia stravné 55% 03/2014 369,34 s DPH 31.03.2014 Skolská jedáleň Oravský Podzámok Mgr. Mária Boleková 31.03.2014
Faktúra 46/2014 rohože - servis, prenájom 17,33 s DPH 957119 31.03.2014 Lindstom s.r.o. Trnava Mgr. Mária Boleková 31.03.2014
Faktúra 45/2014 sanita - servis, prenájom 559,09 s DPH písomná 31.03.2014 CWS s.r.o. Hlohovec Mgr. Mária Boleková 31.03.2014
Faktúra 47/2014 mobil 31,01 s DPH A 1512225 31.03.2014 ORANGE Slovensko a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 31.03.2014
Faktúra 43/2014 hmotná núdza stravné 03/2014 82,00 s DPH 31.03.2014 Skolská jedáleň Oravský Podzámok Mgr. Mária Boleková 31.03.2014
Faktúra 42/2014 publikácia 40,91 s DPH 52/2012 21.03.2014 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava Mgr. Mária Boleková 21.03.2014
Faktúra 41/2014 telefónne poplatky 0,36 s DPH 0435893355 21.03.2014 Slovak Telecom a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 21.03.2014
Faktúra 39/2014 telefóny 79,57 s DPH 0435893355 11.03.2014 Slovak Telecom a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 11.03.2014
Faktúra 40/2014 oprava kopírky 423,70 s DPH 11/2014 11.03.2014 Konica Minolta Slovakia s.r.o. Bratislava Mgr. Mária Boleková 11.03.2014
Faktúra 38/2014 deratizácia ŠJ 150,00 s DPH 13/2014 06.03.2014 DaT servis s.r.o. Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 06.03.2014
Faktúra 37/2014 všeobecný materiál pre ZŠ 83,95 s DPH 12/2014 06.03.2014 Milan Kurnota KAJO Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 06.03.2014
Faktúra 36/2014 publikácia Účtovníctvo rok 2014 23,00 s DPH písomná email 06.03.2014 RVC Martin Mgr. Mária Boleková 06.03.2014
Faktúra 30/2014 réžia stravné 55% 02/2014 261,96 s DPH 04.03.2014 Skolská jedáleň Oravský Podzámok Mgr. Mária Boleková 04.03.2014
Faktúra 28/2014 kanc. potreby pre MŠ 45,32 s DPH 10/2014 04.03.2014 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 04.03.2014
Faktúra 29/2014 plyn 2 220.00 s DPH 06012013 písomná 04.03.2014 SPP a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 04.03.2014
Faktúra 27/2014 kanc. potreby 80,16 s DPH 9/2014 04.03.2014 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 04.03.2014
Faktúra 31/2014 hmotná núdza stravné 02/2014 72,00 s DPH 04.03.2014 Skolská jedáleň Oravský Podzámok Mgr. Mária Boleková 04.03.2014
Faktúra 32/2014 školské mapy 79,90 s DPH písomná email 04.03.2014 Publicom s.r.o. Prievidza Mgr. Mária Boleková 04.03.2014
Faktúra 33/2014 rohože - servis, prenájom 17,33 s DPH 957119 04.03.2014 Lindstom s.r.o. Trnava Mgr. Mária Boleková 04.03.2014
Faktúra 35/2014 sanita - servis, prenájom 559,09 s DPH písomná 04.03.2014 CWS s.r.o. Hlohovec Mgr. Mária Boleková 04.03.2014
Faktúra 34/2014 mobil 31,06 s DPH A 1512225 04.03.2014 ORANGE Slovensko a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 04.03.2014
Faktúra 26/2014 telefónne poplatky 0,24 s DPH 0435893355 21.02.2014 Slovak Telecom a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 21.02.2014
Faktúra 25/2014 réžia stravné 55% 01/2014 306,80 s DPH 21.02.2014 Skolská jedáleň Oravský Podzámok Mgr. Mária Boleková 21.02.2014
Faktúra 24/2014 réžia stravné 55% 12/2013 218,00 s DPH 21.02.2014 Skolská jedáleň Oravský Podzámok Mgr. Mária Boleková 21.02.2014
Faktúra 23/2014 oprava plynových kotlov 100,44 s DPH 8/2014 13.02.2014 Viessmann s.r.o. Bratislava Mgr. Mária Boleková 13.02.2014
Faktúra 21/2014 telefóny 83,98 s DPH 0435893355 13.02.2014 Slovak Telecom a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 13.02.2014
Faktúra 22/2014 sanita - servis, prenájom 559,09 s DPH písomná 13.02.2014 CWS s.r.o. Hlohovec Mgr. Mária Boleková 13.02.2014
Faktúra 20/2014 stravné HN 01/2014 45,00 s DPH 11.02.2014 ŠJ Oravský Podzámok Mgr. Mária Boleková 11.02.2014
Faktúra 19/2014 kanc. potreby pre MŠ 24,11 s DPH 5/2014 04.02.2014 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 04.02.2014
Faktúra 18/2014 kanc. potreby 24,11 s DPH 4/2014 04.02.2014 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 04.02.2014
Faktúra 16/2014 inventár pre ŠJ 76,80 s DPH 6/2014 04.02.2014 GASTRO VRÁBEĽ s.r.o. Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 04.02.2014
Faktúra 15/2014 rohože - servis, prenájom 12,48 s DPH 957119 04.02.2014 Lindstom s.r.o. Trnava Mgr. Mária Boleková 04.02.2014
Faktúra 14/2014 plyn 2 220.00 s DPH 06012013 písomná 04.02.2014 SPP a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 04.02.2014
Faktúra 17/2014 biologické ošetrenie odpadov v ŠJ 120,00 s DPH 7/2014 04.02.2014 Petr Mrázek BIOENZYM Zásmuky Mgr. Mária Boleková 04.02.2014
Faktúra 13/2014 publikácia 43,96 s DPH 52/2012 30.01.2014 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava Mgr. Mária Boleková 30.01.2014
Faktúra 12/2014 dezinfekčné prostriedky pre ŠJ 40,34 s DPH 3/2014 30.01.2014 Podzámocká lekáreň Oravský Podzámok Mgr. Mária Boleková 30.01.2014
Faktúra 11/2014 mobil 31,07 s DPH A 1512225 30.01.2014 ORANGE Slovensko a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 30.01.2014
Faktúra 07/2014 el.energia nedoplatok 802,12 s DPH 32018694 22.01.2014 SSE a.s. Žilina Mgr. Mária Boleková 22.01.2014
Faktúra 10/2014 telefónne poplatky 0,52 s DPH 0435893355 22.01.2014 Slovak Telecom a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 22.01.2014
Faktúra 09/2014 predplatné FS 2014 14,21 s DPH 02/2014 22.01.2014 Poradca podnikateľa spol. s.r.o. Žilina Mgr. Mária Boleková 22.01.2014
Faktúra 08/2014 údržba PaM 172,80 s DPH 01/2014 22.01.2014 VEMA s.r.o. Bratislava Mgr. Mária Boleková 22.01.2014
Faktúra 04/2014 odborné plynové prehliadky 428,00 s DPH písomná email 21.01.2014 RE-TECH servis Horná Lehota Mgr. Mária Boleková 21.01.2014
Faktúra 06/2014 služby RVC na rok 2014 71,41 s DPH písomná 21.01.2014 RVC Martin Mgr. Mária Boleková 21.01.2014
Faktúra 05/2013 plyn 2 220.00 s DPH 06012013 písomná 21.01.2014 SPP a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 21.01.2014
Faktúra 03/2014 telefóny 79,86 s DPH 0435893355 21.01.2014 Slovak Telecom a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 21.01.2014
Faktúra 02/2014 mobil 31,06 s DPH A 1512225 21.01.2014 ORANGE Slovensko a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 21.01.2014
Faktúra 01/2014 rohože - servis, prenájom 17,33 s DPH 957119 21.01.2014 Lindstom s.r.o. Trnava Mgr. Mária Boleková 21.01.2014
Faktúra 228/2013 športové potreby - vzdelávacie poukazy 301,07 s DPH 114/2013 20.12.2013 SKL s.r.o. STOP SCHOP Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 20.12.2013
Faktúra 227/2013 hračky pre MŠ 72,95 s DPH 113/2013 20.12.2013 Auto-šport-mix Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 20.12.2013
Faktúra 226/2013 hmotná núdza - stravné 12/2013 34,00 s DPH 17.12.2013 ŠJ Oravský Podzámok Mgr. Mária Boleková 17.12.2013
Faktúra 225/2013 pohostenie bývalí zamestnanci školy - VIANOCE 2013 53,85 s DPH 107/2013 16.12.2013 ŠJ Oravský Podzámok Mgr. Mária Boleková 16.12.2013
Faktúra 224/2013 servis interaktívnej tabule 108,00 s DPH 110/2013 16.12.2013 MIVASOFT s.r.o. Šaľa Mgr. Mária Boleková 16.12.2013
Faktúra 223/2013 školské ovocie, šťavy 12/2013 39,80 s DPH písomná 16.12.2013 Milan Delinčák - BUKOV Horelica Mgr. Mária Boleková 16.12.2013
Faktúra 222/2013 telefónne poplatky 0,74 s DPH 0435893355 16.12.2013 Slovak Telecom a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 16.12.2013
Faktúra 225/2013 pohostenie bývalí zamestnanci školy - VIANOCE 2013 53,85 s DPH 111/2013 16.12.2013 ŠJ Oravský Podzámok Mgr. Mária Boleková 16.12.2013
Faktúra 220/2013 sanita - servis, prenájom 559,09 s DPH písomná 12.12.2013 CWS s.r.o. Hlohovec Mgr. Mária Boleková 12.12.2013
Faktúra 221/2013 Zákony 2014 29,40 s DPH 109/2013 12.12.2013 Poradca s.r.o. Žilina Mgr. Mária Boleková 12.12.2013
Faktúra 219/2013 všeobecný materiál pre MŠ 79,53 s DPH 108/2013 12.12.2013 Václav Svýba Oravský Podzámok Mgr. Mária Boleková 12.12.2013
Faktúra 214/2013 predplatné časopisov pre MŠ 51,62 s DPH 107/2013 09.12.2013 Slovenská pošta a.s. B. Bystrica Mgr. Mária Boleková 09.12.2013
Faktúra 215/2013 predplatné zvesti MA A MK SR 6,00 s DPH 106/2013 09.12.2013 Slovenská pošta a.s. B. Bystrica Mgr. Mária Boleková 09.12.2013
Faktúra 212/2013 rohože - servis, prenájom 17,33 s DPH 957119 09.12.2013 Lindstom s.r.o. Trnava Mgr. Mária Boleková 09.12.2013
Faktúra 217/2013 kontrola hasiacich prístrojov 66,52 s DPH 105/2013 09.12.2013 Rastislav Škvarka Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 09.12.2013
Faktúra 218/2013 detské hračky pre MŠ 159,95 s DPH písomná email 09.12.2013 Nomiland s.r.o. Košice Mgr. Mária Boleková 09.12.2013
Faktúra 216/2013 školské ovocie, šťavy 11/2013 159,23 s DPH písomná 09.12.2013 Milan Delinčák - BUKOV Horelica Mgr. Mária Boleková 09.12.2013
Faktúra 213/2013 telefóny 79,57 s DPH 0435893355 09.12.2013 Slovak Telecom a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 09.12.2013
Faktúra 206/2013 údržba počítača PAM 72,00 s DPH 104/2013 02.12.2013 VEMA s.r.o. Bratislava Mgr. Mária Boleková 02.12.2013
Faktúra 207/2013 mobil 31,01 s DPH A 1512225 02.12.2013 ORANGE Slovensko a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 02.12.2013
Faktúra 208/2013 ŠKD kanc. potreby 100,40 s DPH 103/2013 02.12.2013 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 02.12.2013
Faktúra 209/2013 plyn 2 220.00 s DPH 06012013 písomná 02.12.2013 SPP a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 02.12.2013
Faktúra 210/2013 réžia stravné zamestnanci ZŠ s MŠ 11/2013 289,00 s DPH 02.12.2013 ŠJ Oravský Podzámok Mgr. Mária Boleková 02.12.2013
Faktúra 211/2013 MŠ kanc. potreby 35,72 s DPH 102/2013 02.12.2013 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 02.12.2013
Faktúra 205/2013 revízia el spotrebičov 340,00 s DPH 101/2013 28.11.2013 Jozef Svýba Hruštín Mgr. Mária Boleková 28.11.2013
Faktúra 204/2013 hmotná núdza - stravné 11/2013 55,00 s DPH 28.11.2013 ŠJ Oravský Podzámok Mgr. Mária Boleková 28.11.2013
Faktúra 202/2013 hračky pre MŠ 363,10 s DPH písomná email 25.11.2013 Nomiland s.r.o. Košice Mgr. Mária Boleková 25.11.2013
Faktúra 201/2013 mimoškolská činnosť - kanc. potreby 59,30 s DPH 98/2013 25.11.2013 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 25.11.2013
Faktúra 200/2013 údržba počítača PAM 30,00 s DPH 99/2013 25.11.2013 VEMA s.r.o. Bratislava Mgr. Mária Boleková 25.11.2013
Faktúra 199/2013 inventár ŠJ 64,44 s DPH 100/2013 25.11.2013 GASTRO VRÁBEĽ s.r.o. Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 25.11.2013
Faktúra 203/2013 detské stoličky pre MŠ 554,00 s DPH písomná email 25.11.2013 Nomiland s.r.o. Košice Mgr. Mária Boleková 25.11.2013
Faktúra 198/2013 počítačová technika PAM 542,32 s DPH 95/2013 20.11.2013 DolnyKubin.Net s.r.o. Dolný kubín Mgr. Mária Boleková 20.11.2013
Faktúra 197/2013 údržba počítačov školy 50,00 s DPH 96/2013 20.11.2013 DKNet s.r.o. Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 20.11.2013
Faktúra 196/2013 údržba počítača RŠ 40,00 s DPH 97/2013 20.11.2013 DKNet s.r.o. Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 20.11.2013
Faktúra 195/2013 učebné pomôcky 39,81 s DPH 52/2012 18.11.2013 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava Mgr. Mária Boleková 18.11.2013
Faktúra 194/2013 učiteľská knižnica 198,72 s DPH VK/09/10/094 18.11.2013 KOMENSKY s.r.o. Košice Mgr. Mária Boleková 18.11.2013
Faktúra 193/2013 inventár do ŠJ 178,44 s DPH 94/2013 14.11.2013 GASTROLUX s.r.o. Žilina Mgr. Mária Boleková 14.11.2013
Faktúra 190/2013 telefóny 79,57 s DPH 0435893355 13.11.2013 Slovak Telecom a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 13.11.2013
Faktúra 189/2013 telefónne poplatky 0,13 s DPH 0435893355 13.11.2013 Slovak Telecom a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 13.11.2013
Faktúra 191/2013 rohože - servis, prenájom 17,33 s DPH 957119 13.11.2013 Lindstom s.r.o. Trnava Mgr. Mária Boleková 13.11.2013
Faktúra 192/2013 sanita - servis, prenájom 559,09 s DPH písomná 13.11.2013 CWS s.r.o. Hlohovec Mgr. Mária Boleková 13.11.2013
Faktúra 188/2013 školské ovocie, šťavy 10/2013 159,23 s DPH písomná 06.11.2013 Milan Delinčák - BUKOV Horelica Mgr. Mária Boleková 06.11.2013
Faktúra 187/2013 pernamentky - lyž.oddiel mimošk. činnosť 200,00 s DPH 87/2013 06.11.2013 Peter Zemko Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 06.11.2013
Faktúra 186/2013 športové potreby-mimošk. činnosť 140,00 s DPH 86/2013 06.11.2013 SKL s.r.o. STOP SCHOP Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 06.11.2013
Faktúra 185/2013 športové potreby-mimošk. činnosť 119,00 s DPH 88/2013 06.11.2013 Róbert Valach Žilina Mgr. Mária Boleková 06.11.2013
Faktúra 179/2013 kancelárske potreby ZŠ 151,63 s DPH 89/2013 04.11.2013 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 04.11.2013
Faktúra 184/2013 kancelárske potreby MŠ 27,72 s DPH 93/2013 04.11.2013 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 04.11.2013
Faktúra 183/2013 údržba počítača ŠJ 93,60 s DPH 91/2013 04.11.2013 DKNet s.r.o. Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 04.11.2013
Faktúra 182/2013 plyn 2 220.00 s DPH 06012013 písomná 04.11.2013 SPP a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 04.11.2013
Faktúra 181/2013 údržba počítača RŠ 56,00 s DPH 92/2013 04.11.2013 DKNet s.r.o. Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 04.11.2013
Faktúra 180/2013 konfigurácia noteboka 32,00 s DPH 90/2013 04.11.2013 DKNet s.r.o. Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 04.11.2013
Faktúra 178/2013 réžia stravné zamestnanci ZŠ s MŠ 10/2013 322,00 s DPH 04.11.2013 ŠJ Oravský Podzámok Mgr. Mária Boleková 04.11.2013
Faktúra 177/2013 mobil 30,98 s DPH A 1512225 29.10.2013 ORANGE Slovensko a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 29.10.2013
Faktúra 175,/2013 hmotná núdza - stravné 10/2013 54,00 s DPH 28.10.2013 ŠJ Oravský Podzámok Mgr. Mária Boleková 28.10.2013
Faktúra 174/2013 náplň do tlačiarne 60,00 s DPH 83/2013 28.10.2013 DolnyKubin.Net s.r.o. Dolný kubín Mgr. Mária Boleková 28.10.2013
Faktúra 173/2013 počítačová technika 847,25 s DPH 84/2013 28.10.2013 DolnyKubin.Net s.r.o. Dolný kubín Mgr. Mária Boleková 28.10.2013
Faktúra 176/2013 klampiarske práce 427,20 s DPH písomná email 28.10.2013 ZIKO Sedliacka Dubová Mgr. Mária Boleková 28.10.2013
Faktúra 172/2013 telefónne poplatky 1,73 s DPH 0435893355 18.10.2013 Slovak Telecom a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 18.10.2013
Faktúra 171/2013 čistiace potreby pre ŠJ 40,33 s DPH 81/2013 18.10.2013 Podzámocká lekáreň Oravský Podzámok Mgr. Mária Boleková 18.10.2013
Faktúra 170/2013 rohože - servis, prenájom 17,33 s DPH 957119 11.10.2013 Lindstom s.r.o. Trnava Mgr. Mária Boleková 11.10.2013
Faktúra 169/2013 ASC agenda školy 349,00 s DPH 80/2013 11.10.2013 ASC s.r.o. Bratislava Mgr. Mária Boleková 11.10.2013
Faktúra 166/2013 telefón 80,38 s DPH 0435893355 10.10.2013 Slovak Telecom a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 10.10.2013
Faktúra 165/2013 údržba počítača ŠJ 32,00 s DPH 72/2013 10.10.2013 DKNet s.r.o. Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 10.10.2013
Faktúra 168/2013 OPP pre MŠ 20,89 s DPH 63/2013 10.10.2013 KAJO Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 10.10.2013
Faktúra 167/2013 dataprojektor 303,86 s DPH 76/2013 10.10.2013 DolnyKubin.Net s.r.o. Dolný kubín Mgr. Mária Boleková 10.10.2013
Faktúra 163/2013 služby technika PO a BOZP /07-12/2013/ 300,00 s DPH 74/2013 04.10.2013 Ing. Marek Jakubjak Bziny Mgr. Mária Boleková 04.10.2013
Faktúra 164/2013 školské ovocie, šťavy 163,63 s DPH písomná 04.10.2013 Milan Delinčák - BUKOV Horelica Mgr. Mária Boleková 04.10.2013
Faktúra 161/2013 údržba počítača PAM 32,00 s DPH 72/2013 04.10.2013 DKNet s.r.o. Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 04.10.2013
Faktúra 162/2013 údržba počítačov v škole 64,00 s DPH 70/2013 04.10.2013 DKNet s.r.o. Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 04.10.2013
Faktúra 160/2013 sanita - servis, prenájom 523,09 s DPH písomná 04.10.2013 CWS s.r.o. Hlohovec Mgr. Mária Boleková 04.10.2013
Faktúra 153/2013 plyn 2 220.00 s DPH 06012013 písomná 03.10.2013 SPP a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 03.10.2013
Faktúra 158/2013 faktúra za stravné HN 09/2013 51,00 s DPH 03.10.2013 ŠJ Oravský Podzámok Mgr. Mária Boleková 03.10.2013
Faktúra 157/2013 mobil 30,98 s DPH A 1512225 03.10.2013 ORANGE Slovensko a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 03.10.2013
Faktúra 156/2013 náplň do tlačiarní 63,58 s DPH 69/2013 03.10.2013 DolnyKubin.Net s.r.o. Dolný kubín Mgr. Mária Boleková 03.10.2013
Faktúra 155/2013 záložný zdroj pre počítač 173,70 s DPH 71/2013 03.10.2013 DolnyKubin.Net s.r.o. Dolný kubín Mgr. Mária Boleková 03.10.2013
Faktúra 154/2013 učebnice AJ 258,75 s DPH 68/2013 03.10.2013 Richard Šrobár Littera Martin Mgr. Mária Boleková 03.10.2013
Faktúra 159/2013 réžia stravné zamestnanci ZŠ s MŠ 09/2013 287,00 s DPH 03.10.2013 ŠJ Oravský Podzámok Mgr. Mária Boleková 03.10.2013
Faktúra 152/2013 kopírka do ŠJ 141,60 s DPH 73/2013 26.09.2013 DolnyKubin.Net s.r.o. Dolný kubín Mgr. Mária Boleková 26.09.2013
Faktúra 149/2013 mapy 224,70 s DPH písomná email 25.09.2013 Publicom s.r.o. Prievidza Mgr. Mária Boleková 25.09.2013
Faktúra 151/2013 predškolská výchova predplatné časopisu 10,80 s DPH 67/2013 25.09.2013 L.K.Permanent s.r.o. Bratislava Mgr. Mária Boleková 25.09.2013
Faktúra 150/2013 učebné pomôcky 39,81 s DPH 52/2012 25.09.2013 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava Mgr. Mária Boleková 25.09.2013
Faktúra 146/2013 telefónne poplatky 1,28 s DPH 0435893355 19.09.2013 Slovak Telecom a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 19.09.2013
Faktúra 148/2013 tonery 108,89 s DPH 66/2013 19.09.2013 Dolný Kubín Net s.r.o. Mgr. Mária Boleková 19.09.2013
Faktúra 147/2013 nákup všeobecného materiálu pre ŠJ 65,16 s DPH 64/2013 19.09.2013 GASTROLUX s.r.o. Žilina Mgr. Mária Boleková 19.09.2013
Faktúra 144/2013 rohože - servis, prenájom 12,48 s DPH 957119 19.09.2013 Lindstom s.r.o. Trnava Mgr. Mária Boleková 19.09.2013
Faktúra 145/2013 hračky pre ŠKD 153,35 s DPH 65/2013 19.09.2013 Auto-šport-mix Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 19.09.2013
Faktúra 143/2013 učebné pomôcky pre MŠ 125,12 s DPH 62/2013 11.09.2013 Nomiland s.r.o. Košice Mgr. Mária Boleková 11.09.2013
Faktúra 142/2013 kancelárske potreby MŠ 405,91 s DPH 61/2013 11.09.2013 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 11.09.2013
Faktúra 141/2013 kancelárske potreby ZŠ 121,75 s DPH 60/2013 11.09.2013 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 11.09.2013
Faktúra 139/2013 OPP pre ZŠ 216,58 s DPH 59/2013 09.09.2013 KAJO Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 09.09.2013
Faktúra 1140/2013 telefón 79,57 s DPH 0435893355 09.09.2013 Slovak Telecom a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 09.09.2013
Faktúra 137/2013 predplatné PAM rok 2014 58,00 s DPH 58/2013 04.09.2013 Poradca s.r.o. Žilina Mgr. Mária Boleková 04.09.2013
Faktúra 136/2013 plyn 2 220.00 s DPH 06012013 písomná 04.09.2013 SPP a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 04.09.2013
Faktúra 138/2013 mobil 30,98 s DPH A 1512225 04.09.2013 ORANGE Slovensko a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 04.09.2013
Faktúra 130/2013 učebné pomôcky 400,00 s DPH 57/2013 27.08.2013 SKL s.r.o. STOP SCHOP Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 27.08.2013
Faktúra 134/2013 OPP pre ŠJ 122,65 s DPH 55/2013 27.08.2013 KAJO Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 27.08.2013
Faktúra 133/2013 telefónne poplatky 1,37 s DPH 0435893355 27.08.2013 Slovak Telecom a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 27.08.2013
Faktúra 132/2013 rohože - servis, prenájom 7,63 s DPH 957119 27.08.2013 Lindstom s.r.o. Trnava Mgr. Mária Boleková 27.08.2013
Faktúra 131/2013 učebné pomôcky 180,00 s DPH 56/2013 27.08.2013 FERDA ROBERT ROTO CENTRUM Želiezovce Mgr. Mária Boleková 27.08.2013
Faktúra 135/2013 učebné pomôcky pre MŠ 135,00 s DPH písomná email 27.08.2013 Nomiland s.r.o. Košice Mgr. Mária Boleková 27.08.2013
Faktúra 129/2013 telefón 79,13 s DPH 0435893355 09.08.2013 Slovak Telecom a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 09.08.2013
Faktúra 128/2013 plyn 2 220,00 s DPH 06012013 písomná 09.08.2013 SPP a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 09.08.2013
Faktúra 124/2013 rohože - servis, prenájom 12,48 s DPH 957119 05.08.2013 Lindstom s.r.o. Trnava Mgr. Mária Boleková 05.08.2013
Faktúra 125/2013 telefónne poplatky 0,54 s DPH 0435893355 05.08.2013 Slovak Telecom a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 05.08.2013
Faktúra 126/2013 mobil 30,98 s DPH A 1512225 05.08.2013 ORANGE Slovensko a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 05.08.2013
Faktúra 127/2013 plyn nedoplatok 7 416,90 s DPH 06012013 písomná 05.08.2013 SPP a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 05.08.2013
Faktúra 122/2013 telefón 77,27 s DPH 0435893355 12.07.2013 Slovak Telecom a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 12.07.2013
Faktúra 123/2013 vývoz žumpy 364,20 s DPH 53/2013 12.07.2013 Obec Oravský Podzámok Mgr. Mária Boleková 12.07.2013
Faktúra 118/2013 mobil 30,98 s DPH A 1512225 04.07.2013 ORANGE Slovensko a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 04.07.2013
Faktúra 119/2013 kancelárske potreby ZŠ 108,16 s DPH 51/2013 04.07.2013 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 04.07.2013
Faktúra 120/2013 všeobecný materiál pre ZŠ 7,99 s DPH 52/2013 04.07.2013 KAJO Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 04.07.2013
Faktúra 121/2013 kancelárske potreby MŠ 8,71 s DPH 50/2013 04.07.2013 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 04.07.2013
Faktúra 110/2013 sanita - servis, prenájom 523,09 s DPH písomná 27.06.2013 CWS s.r.o. Hlohovec Mgr. Mária Boleková 27.06.2013
Faktúra 117/2013 réžia stravné 55%, 06/2013 274,00 s DPH 27.06.2013 skolská jedáleň Mgr. Mária Boleková 27.06.2013
Faktúra 116/2013 hmotná núdza - stravné 06/2013 38,00 s DPH 27.06.2013 skolská jedáleň Mgr. Mária Boleková 27.06.2013
Faktúra 115/2013 tonery 127,15 s DPH 49/2013 27.06.2013 Dolný Kubín Net s.r.o. Mgr. Mária Boleková 27.06.2013
Faktúra 114/2013 servis a údržba PC MŠ 56,00 s DPH 48/2013 27.06.2013 DKNet s.r.o. Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 27.06.2013
Faktúra 113/2013 pernamentky na lyž. vlek - mimoškolská činnosť 200,00 s DPH 47/2013 27.06.2013 Peter Zemko Dolný Kubín Mg. Mária Boleková 27.06.2013
Faktúra 112/2013 učebné pomôcky pre MŠ 814,00 s DPH písomná email 27.06.2013 Nomiland s.r.o. Košice Mgr. Mária Boleková 27.06.2013
Faktúra 111/2013 prezentačné tričká 60,00 s DPH 39/2013 27.06.2013 VELLAS s.r.o. Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 27.06.2013
Faktúra 109/2013 učebné pomôcky 39,16 s DPH 52/2012 25.06.2013 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava Mgr. Mária Boleková 25.06.2013
Faktúra 107/2013 všeobecný materiál pre MŠ 143,28 s DPH 46/2013 25.06.2013 Václav Svýba Oravský Podzámok Mgr. Mária Boleková 25.06.2013
Faktúra 108/2013 všeobecný materiál pre ZŠ 33,28 s DPH 45/2013 25.06.2013 Václav Svýba Oravský Podzámok Mgr. Mária Boleková 25.06.2013
Faktúra 105/2013 oprava preliezky pre MŠ 95,50 s DPH 44/2013 24.06.2013 PLAY-WORKS SLOVAKIA s.r.o. Partizánske Mgr. Mária Boleková 24.06.2013
Faktúra 106/2013 rohože - servis, prenájom 17,33 s DPH 957119 24.06.2013 Lindstom s.r.o. Trnava Mgr. Mária Boleková 24.06.2013
Faktúra 104/2013 ASC agenda pre MŠ 99,00 s DPH 43/2013 20.06.2013 ASC s.r.o. Bratislava Mgr. Mária Boleková 20.06.2013
Faktúra 103/2013 oprava PC 178,80 s DPH 42/2013 20.06.2013 Dolný Kubín Net s.r.o. Mgr. Mária Boleková 20.06.2013
Faktúra 102/2013 rekalibrácia teplomera ŠJ 49,40 s DPH 41/2013 19.06.2013 ADM s.r.o. Žilina Mgr. Mária Boleková 19.06.2013
Faktúra 101/2013 údržba PC vedúcej ŠJ 35,00 s DPH 40/2013 19.06.2013 Jozef Krajčík Ružomberok Mgr. Mária Boleková 19.06.2013
Faktúra 100/2013 tlačivá 203,00 s DPH písomná email 19.06.2013 ŠEVT a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 19.06.2013
Faktúra 99/2013 telefónne poplatky 0,30 s DPH 0435893355 19.06.2013 Slovak Telecom a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 19.06.2013
Faktúra 98/2013 repasácia tonera ŠJ 47,40 s DPH 38/2013 14.06.2013 PROLINK s.r.o. Dolný Kubín Mg. Mária Boleková 14.06.2013
Faktúra 97/2013 učebné pomôcky pre MŠ 34,68 s DPH 36/2013 12.06.2013 Slovenská pošta a.s. B. Bystrica Mgr. Mária Boleková 12.06.2013
Faktúra 96/2013 kancelárske potreby žiaci SZP 132,00 s DPH 37/2013 12.06.2013 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 12.06.2013
Faktúra 95/2013 servis a údržba PC 40,00 s DPH 35/2013 12.06.2013 DKNet s.r.o. Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 12.06.2013
Faktúra 94/2013 telefón 75,23 s DPH 0435893355 12.06.2013 Slovak Telecom a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 12.06.2013
Faktúra 93/2013 všeobecný materiál pre ŠJ 53,30 s DPH 30/2013 05.06.2013 Slovaktual Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 05.06.2013
Faktúra 91/2013 učebné pomôcky 28,96 s DPH 34/2013 05.06.2013 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava Mgr. Mária Boleková 05.06.2013
Faktúra 90/2013 plyn 1 497.00 s DPH 06012013 písomná 05.06.2013 SPP a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 05.06.2013
Faktúra 92/2013 kancelárske potreby pre MŠ 40,04 s DPH 33/2013 05.06.2013 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 05.06.2013
Faktúra 89/2013 réžia stravné 55%, 05/2013 304,00 s DPH 30.05.2013 skolská jedáleň Mgr. Mária Boleková 30.05.2013
Faktúra 88/2013 učebné pomôcky pre MŠ 187,15 s DPH písomná email 30.05.2013 STIEFEL EUROCART s.r.o. Bratislava Mgr. Mária Boleková 30.05.2013
Faktúra 86/2013 mobil 30,98 s DPH A 1512225 30.05.2013 ORANGE Slovensko a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 30.05.2013
Faktúra 87/2013 hmotná núdza - stravné 05/2013 38,00 s DPH 30.05.2013 skolská jedáleň Mgr. Mária Boleková 30.05.2013
Faktúra 85/2013 účtovníctvo servis 12,00 s DPH 31/2013 24.05.2013 Andrej Mičica Žilina Mgr. Mária Boleková 24.05.2013
Faktúra 84/2013 sanita - servis, prenájom 523,09 s DPH písomná 24.05.2013 CWS s.r.o. Hlohovec Mgr. Mária Boleková 24.05.2013
Faktúra 83/2013 rohože - servis, prenájom 17,33 s DPH 957119 24.05.2013 Lindstom s.r.o. Trnava Mgr. Mária Boleková 24.05.2013
Faktúra 82/2013 výmena tonera 42,80 s DPH 28/2013 16.05.2013 BASCO s.r.o. Vyšný Kubín Mgr. Mária Boleková 16.05.2013
Faktúra 81/2013 nákup všeobecného materiálu pre ŠJ 10,79 s DPH 29/2013 16.05.2013 GASTROLUX s.r.o. Žilina Mgr. Mária Boleková 16.05.2013
Faktúra 80/2013 telefónne poplatky 0,12 s DPH 0435893355 16.05.2013 Slovak Telecom a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 16.05.2013
Faktúra 79/2013 učebné pomôcky 39,16 s DPH 52/2012 09.05.2013 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava Mgr. Mária Boleková 09.05.2013
Faktúra 75/2013 kancelárske potreby 61,99 s DPH 26/2013 07.05.2013 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 07.05.2013
Faktúra 74/2013 sanita - servis, prenájom 523,09 s DPH písomná 07.05.2013 CWS s.r.o. Hlohovec Mgr. Mária Boleková 07.05.2013
Faktúra 78/2013 plyn 1 497.00 s DPH 06012013 písomná 07.05.2013 SPP a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 07.05.2013
Faktúra 77/2013 predplatné Poradca 2014 29,40 s DPH 27/2013 07.05.2013 Poradca s.r.o. Žilina Mgr. Mária Boleková 07.05.2013
Faktúra 76/2013 telefón 89,21 s DPH 0435893355 07.05.2013 Slovak Telecom a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 07.05.2013
Faktúra 73/2013 mobil 43,84 s DPH A 1512225 30.04.2013 ORANGE Slovensko a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 30.04.2013
Faktúra 72/2013 hmotná núdza - stravné 04/2013 36,00 s DPH 30.04.2013 skolská jedáleň Mgr. Mária Boleková 30.04.2013
Faktúra 71/2013 réžia stravné 55%, 04/2013 314,00 s DPH 30.04.2013 skolská jedáleň Mgr. Mária Boleková 30.04.2013
Faktúra 70/2013 nákup všeobecného materiálu - keramické tabule 1 354,37 s DPH písomná email 26.04.2013 ŠKOLEX s.r.o. Bratislava Mgr. Mária Boleková 26.04.2013
Faktúra 69/2013 nákup všeobecného materiálu pre ŠJ 26,52 s DPH 21/2013 26.04.2013 Podzámocká lekáreň Oravský Podzámok Mgr. Mária Boleková 26.04.2013
Faktúra 68/2013 nákup všeobecného materiálu pre ŠJ 64,80 s DPH 22/2013 26.04.2013 GASTROLUX s.r.o. Žilina Mgr. Mária Boleková 26.04.2013
Faktúra 67/2013 nákup všeobecného materiálu 181,20 s DPH 23/2013 26.04.2013 Dolný Kubín Net s.r.o. Mgr. Mária Boleková 26.04.2013
Faktúra 66/2013 rohože - servis, prenájom 17,33 s DPH 957119 26.04.2013 Lindstom s.r.o. Trnava Mgr. Mária Boleková 26.04.2013
Faktúra 65/2013 servis a údržba PC 32,00 s DPH 24/2013 26.04.2013 DKNet s.r.o. Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 26.04.2013
Faktúra 63/2013 oprava komína na budove ZŠ 2 546,04 s DPH písomná email 17.04.2013 PAMSTAV s.r.o. Žilina Mgr. Mária Boleková 17.04.2013
Faktúra 64/2013 varovné signály CD 10,00 s DPH 20/2013 17.04.2013 MILOP Skačany Mgr. Mária Boleková 17.04.2013
Faktúra 62/2013 telefónne poplatky 0,36 s DPH 0435893355 17.04.2013 Slovak Telecom a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 17.04.2013
Faktúra 61/2013 všeobecný materiál 79,38 s DPH 19/2013 11.04.2013 KAJO Kurnota Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 11.04.2013
Faktúra 60/2013 telefón 87,88 s DPH 0435893355 11.04.2013 Slovak Telecom a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 11.04.2013
Faktúra 59/2013 sanita - servis, prenájom 538,09 s DPH písomná 11.04.2013 CWS s.r.o. Hlohovec Mgr. Mária Boleková 11.04.2013
Faktúra 54/2013 kancelárske potreby 6,86 s DPH 18/2013 04.04.2013 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 04.04.2013
Faktúra 57/2013 mobil 30,94 s DPH A 1512225 04.04.2013 ORANGE Slovensko a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 04.04.2013
Faktúra 58/2013 učebné pomôcky 39,81 s DPH 52/2012 04.04.2013 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava Mgr. Mária Boleková 04.04.2013
Faktúra 55/2013 plyn 1 497.00 s DPH 06012013 písomná 04.04.2013 SPP a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 04.04.2013
Faktúra 56/2013 rohože - servis, prenájom 17,33 s DPH 957119 04.04.2013 Lindstom s.r.o. Trnava Mgr. Mária Boleková 04.04.2013
Faktúra 53/2013 školské kriedy 105,49 s DPH písomná email 27.03.2013 MULTIP SK s.r.o. Žiar nad Hronom Mgr. Mária Boleková 27.03.2013
Faktúra 52/2013 réžia stravné 55%, 03/2013 288,00 s DPH 27.03.2013 skolská jedáleň Mgr. Mária Boleková 27.03.2013
Faktúra 51/2013 údržba a servis plynových kotlov - budova MŠ 294,24 s DPH písomná email 26.03.2013 Viessmann s.r.o. Bratislava Mgr. Mária Boleková 26.03.2013
Faktúra 50/2013 údržba a servis plynových kotlov - budova ZŠ 581,04 s DPH písomná email 26.03.2013 Viessmann s.r.o. Bratislava Mgr. Mária Boleková 26.03.2013
Faktúra 49/2013 hmotná núdza - stravné 03/2013 28,00 s DPH 26.03.2013 skolská jedáleň Mgr. Mária Boleková 26.03.2013
Faktúra 48/2013 služby technika PO a BOZP /01-06/2013/ 300,00 s DPH 17/2013 26.03.2013 Ing. Marek Jakubjak Bziny Mgr. Mária Boleková 26.03.2013
Faktúra 47/2013 prístup na datakabinet pre učiteľov 399,00 s DPH písomná email 20.03.2013 Datakabinet s.r.o. Prievidza Mgr. Mária Boleková 20.03.2013
Faktúra 46/2013 učebné pomôcky 14,95 s DPH 16/2013 20.03.2013 Publicom s.r.o. Prievidza Mgr. Mária Boleková 20.03.2013
Faktúra 45/2013 učebné pomôcky 38,11 s DPH 52/2012 13.03.2013 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava Mgr. Mária Boleková 13.03.2013
Faktúra 44/2013 telefónne poplatky 2,17 s DPH 0435893355 13.03.2013 Slovak Telecom a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 13.03.2013
Faktúra 43/2013 vývoz žumpy 668,58 s DPH 15/2013 08.03.2013 Obec Oravský Podzámok Mgr. Mária Boleková 08.03.2013
Faktúra 42/2013 sanita - servis, prenájom 538,09 s DPH písomná 08.03.2013 CWS s.r.o. Hlohovec Mgr. Mária Boleková 08.03.2013
Faktúra 41/2013 výmena tonera 42,00 s DPH 10/2013 07.03.2013 PROLINK s.r.o. Dolný Kubín Mg. Mária Boleková 07.03.2013
Faktúra 39/2013 kancelárske potreby 115,90 s DPH 11/2013 07.03.2013 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 07.03.2013
Faktúra 38/2013 WINIBEU - ročná uzávierka 24,00 s DPH 14/2013 07.03.2013 A. Mičica ICI Žilina Mgr. Mária Boleková 07.03.2013
Faktúra 37/2013 telefón 88,62 s DPH 0435893355 07.03.2013 Slovak Telecom a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 07.03.2013
Faktúra 36/2013 čistiace potreby 210,71 s DPH 13/2013 07.03.2013 KAJO Kurnota Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 07.03.2013
Faktúra 40/2013 MŠ - kancelárske potreby 11,62 s DPH 12/2013 07.03.2013 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 07.03.2013
Faktúra 35/2013 učebné pomôcky pre MŠ 67,30 s DPH 8/2013 04.03.2013 ProSolutions s.r.o. Bratislava Mgr. Mária Boleková 04.03.2013
Faktúra 34/2013 mobil 36,13 s DPH A 1512225 04.03.2013 ORANGE Slovensko a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 04.03.2013
Faktúra 33/2013 rohože - servis, prenájom 17,33 s DPH 957119 04.03.2013 Lindstom s.r.o. Trnava Mgr. Mária Boleková 04.03.2013
Faktúra 32/2013 plyn 1 497.00 s DPH 06012013 písomná 04.03.2013 SPP a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 04.03.2013
Faktúra 31/2013 hmotná núdza - stravné 02/2013 30,00 s DPH 25.02.2013 skolská jedáleň Mgr. Mária Boleková 25.02.2013
Faktúra 29/2013 nákup inventár ŠJ 52,80 s DPH 09/2013 22.02.2013 GASTROLUX s.r.o. Žilina Mgr. Mária Boleková 22.02.2013
Faktúra 30/2013 55 % réžia zamestnancov ZŠ 223,00 s DPH 22.02.2013 ŠJ Oravský Podzámok Mgr. Mária Boleková 22.02.2013
Faktúra 28/2013 telefónne poplatky 0,13 s DPH 0435893355 15.02.2013 Slovak Telecom a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 15.02.2013
Faktúra 27/2013 deratizácia ŠJ 150,00 s DPH 7/2013 15.02.2013 DaT servis s.r.o. Dolný Kubín Mg. Mária Boleková 15.02.2013
Faktúra 25/2013 sanita - servis, prenájom 559,09 s DPH písomná email 15.02.2013 CWS s.r.o. Hlohovec Mgr. Mária Boleková 15.02.2013
Faktúra 26/2013 telefón 87,88 s DPH 0435893355 15.02.2013 Slovak Telecom a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 15.02.2013
Faktúra 23/2013 rohože - servis, prenájom 17,33 s DPH 957119 06.02.2013 Lindstom s.r.o. Trnava Mgr. Mária Boleková 06.02.2013
Faktúra 22/2013 plyn 1 497,00 s DPH 06012013 písomná 06.02.2013 SPP a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 06.02.2013
Faktúra 24/2013 kancelárske potreby 37,19 s DPH 6/2013 06.02.2013 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 06.02.2013
Faktúra 21/2013 55 % réžia zamestnancov ZŠ 295,00 s DPH 31.01.2013 ŠJ Oravský Podzámok Mgr. Mária Boleková 31.01.2013
Faktúra 20/2013 hmotná núdza - stravné 01/2013 75,10 s DPH 31.01.2013 ŠJ Oravský Podzámok Mgr. Mária Boleková 31.01.2013
Faktúra 19/2013 mobil 48,66 s DPH A 1512225 29.01.2013 ORANGE Slovensko a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 29.01.2013
Faktúra 18/2013 náplň do tlačiarne 47,40 s DPH 4/2013 29.01.2013 PROLINK s.r.o. Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 29.01.2013
Faktúra 17/2013 nákup inventár ŠJ 259,85 s DPH 5/2013 29.01.2013 GASTROLUX s.r.o. Žilina Mgr. Mária Boleková 29.01.2013
Faktúra 16/2013 výroba pečiatok 100,15 s DPH 1/2013 24.01.2013 BASCO s.r.o. Vyšný Kubín Mgr. Mária Boleková 24.01.2013
Faktúra 15/2013 plyn 990,92 s DPH 6300185565 23.01.2013 SPP a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 23.01.2013
Faktúra 14/2013 inštalácia PAM 164,40 s DPH 2/2013 23.01.2013 VEMA s.r.o. Bratislava Mgr. Mária Boleková 23.01.2013
Faktúra 10/2013 poplatky telefónne 0,54 s DPH 0435893355 21.01.2013 Slovak Telecom a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 21.01.2013
Faktúra 13/2013 Finančný spravodajca rok 2013 11,30 s DPH 102/2012 21.01.2013 Poradca podnikateľa spol. s.r.o. Žilina Mgr. Mária Boleková 21.01.2013
Faktúra 12/2013 ročný poplatok za školenia 71,83 s DPH písomná email 21.01.2013 RVC Martin Mgr. Mária Boleková 21.01.2013
Faktúra 11/2013 poplatky telefónne 0,22 s DPH 0435893355 21.01.2013 Slovak Telecom a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 21.01.2013
Faktúra 07/2013 revízia plynu 373,00 s DPH písomná 16.01.2013 RE-TECH servis Horná Lehota Mgr. Mária Boleková 16.01.2013
Faktúra 09/2013 mobil 53,70 s DPH A 1512225 16.01.2013 ORANGE Slovensko a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 16.01.2013
Faktúra 8/2013 telefón 87,88 s DPH 0435893355 16.01.2013 Slovak Telecom a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 16.01.2013
Faktúra 06/2013 rohože - servis, prenájom 17,33 s DPH 957119 16.01.2013 Lindstom s.r.o. Trnava Mgr. Mária Boleková 16.01.2013
Faktúra 05/2013 plyn 1 497.00 s DPH 6300185565 16.01.2013 SPP a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 16.01.2013
Faktúra 04/2013 žalúzie do jedálne 484,90 s DPH písomná email 16.01.2013 TBT GROUP s.r.o. Dolný kubín Mgr. Mária Boleková 16.01.2013
Faktúra 03/2013 žalúzie do školy 567,00 s DPH písomná email 16.01.2013 TBT GROUP s.r.o. Dolný kubín Mgr. Mária Boleková 16.01.2013
Faktúra 02/2013 učebné pomôcky 37,26 s DPH 52/2012 16.01.2013 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava Mgr. Mária Boleková 16.01.2013
Faktúra 01/2013 presklená vitrína na víť.poháre 503,00 s DPH 101/2012 16.01.2013 Marek Matušák Dolný kubín Mgr. Mária Boleková 16.01.2013
Faktúra 221/2012 sanita - servis, prenájom 429,86 s DPH písomná 28.12.2012 CWS s.r.o. Hlohovec Mg. Mária Boleková 28.12.2012
Faktúra 218/2012 učebné pomôcky pre MŠ 30,40 s DPH 100/2012 20.12.2012 IRIS s.r.o.Bratislava m 20.12.2012
Faktúra 215/2012 kominárske práce 144,00 s DPH 87/2012 20.12.2012 Super Komín s.r.o. Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 20.12.2012
Faktúra 220/2012 náplň do tlačiarne 42,80 s DPH 97/2012 20.12.2012 BASCO s.r.o. Vyšný Kubín Mgr. Mária Boleková 20.12.2012
Faktúra 216/2012 servis PC 192,00 s DPH 98/2012 20.12.2012 DKNet s.r.o. Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 20.12.2012
Faktúra 219/2012 všeobecný materiál pre MŠ 131,40 s DPH 96/2012 20.12.2012 Áčko s.r.o. Ružomberok Mgr. Mária Boleková 20.12.2012
Faktúra 217/2012 oprava PC 92,50 s DPH 99/2012 20.12.2012 Dolný Kubín Net s.r.o. Mgr. Mária Boleková 20.12.2012
Faktúra 218/2012 učebné pomôcky pre MŠ 30,40 s DPH 100/2012 20.12.2012 IRIS s.r.o.Bratislava 20.12.2012
Faktúra 214/2012 HN stravné 12/2012 69,25 s DPH 18.12.2012 ŠJ Oravský Podzámok Mgr. Mária Boleková 18.12.2012
Faktúra 211/2012 telefónne poplatky 0,42 s DPH 0435893355 17.12.2012 Slovak Telecom a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 17.12.2012
Faktúra 212/2012 všeobecný materiál 78,64 s DPH 95/2012 17.12.2012 Václav Svýba Oravský Podzámok Mgr. Mária Boleková 17.12.2012
Faktúra 213/2012 všeobecný materiál pre MŠ 221,54 s DPH 94/2012 17.12.2012 Václav Svýba Oravský Podzámok Mgr. Mária Boleková 17.12.2012
Faktúra 208/2012 materiál na krúžok VZP 120,00 s DPH 93/2012 14.12.2012 KAJO Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 14.12.2012
Faktúra 207/2012 reprezentačné výdavky 25,71 s DPH 14.12.2012 ŠJ Oravský Podzámok Mgr. Mária Boleková 14.12.2012
Faktúra 209/2012 MŠ - inventár 573,90 s DPH písomná email 14.12.2012 Nomiland s.r.o. Košice Mgr. Mária Boleková 14.12.2012
Faktúra 210/2012 MŠ - inventár 795,90 s DPH písomná email 14.12.2012 Nomiland s.r.o. Košice Mgr. Mária Boleková 14.12.2012
Faktúra 205/2012 rohože - servis, prenájom 17,33 s DPH 957119 10.12.2012 Lindstom s.r.o. Trnava Mgr. Mária Boleková 10.12.2012
Faktúra 206/2012 telefón 87,88 s DPH 0435893355 10.12.2012 Slovak Telecom a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 10.12.2012
Faktúra 204/2012 réžia - stravovanie 341,12 s DPH 06.12.2012 skolská jedáleň Mgr. Mária Boleková 06.12.2012
Faktúra 203/2012 plyn 1 497.00 s DPH 6300185565 06.12.2012 SPP a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 06.12.2012
Faktúra 202/2012 kancelárske potreby pre MŠ 12,22 s DPH 90/2012 06.12.2012 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 06.12.2012
Faktúra 121/2012 učebné pomôcky 37,86 s DPH 52/2012 06.12.2012 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava Mgr. Mária Boleková 06.12.2012
Faktúra 199/2012 inventár do ŠJ 1 716,00 s DPH 91/2012 06.12.2012 GASTRO LUX s.r.o. Žilina Mgr. Mária Boleková 06.12.2012
Faktúra 199/2012 inventár do ŠJ 346,80 s DPH 92/2012 06.12.2012 GASTRO LUX s.r.o. Žilina Mgr. Mária Boleková 06.12.2012
Faktúra 198/2012 hmotná núdza - stravné 11/2012 80,00 s DPH 29.11.2012 ŠJ Oravský Podzámok Mgr. Mária Boleková 29.11.2012
Faktúra 197/2012 predplatné Zvesti MŠ a MK SR 6,00 s DPH 89/2012 29.11.2012 Slovenská pošta a.s. B. Bystrica Mgr. Mária Boleková 29.11.2012
Faktúra 196/2012 predplatné časopisov pre MŠ 51,02 s DPH 88/2012 29.11.2012 Slovenská pošta a.s. B. Bystrica Mgr. Mária Boleková 29.11.2012
Faktúra 194/2012 mobil 31,02 s DPH A 1512225 29.11.2012 ORANGE Slovensko a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 29.11.2012
Faktúra 195/2012 práčka pre MŠ 175,00 s DPH 83/2012 29.11.2012 Patrik Ďaďo Nižná Mgr. Mária Boleková 29.11.2012
Faktúra 192/2012 sanita - servis, prenájom 421,38 s DPH písomná 22.11.2012 CWS s.r.o. Hlohovec Mg. Mária Boleková 22.11.2012
Faktúra 193/2012 kancelárske potreby - znevýhodnené prostredie 69,00 s DPH 86/2012 22.11.2012 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 22.11.2012
Faktúra 191/2012 učiteľská knižnica 198,72 s DPH VZ/09/10/099 22.11.2012 KOMENSKY s.r.o. Košice Mgr. Mária Boleková 22.11.2012
Faktúra 190/2012 rohože - servis, prenájom 17,33 s DPH 957119 19.11.2012 Lindstom s.r.o. Trnava Mgr. Mária Boleková 19.11.2012
Faktúra 189/2012 údržba hasiacich prístrojov 82,12 s DPH 82/2012 19.11.2012 Rastislav Škvarka Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 19.11.2012
Faktúra 188/2012 telefónne poplatky 0,18 s DPH 0435893355 19.11.2012 Slovak Telecom a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 19.11.2012
Faktúra 187/2012 telefónne poplatky 0,36 s DPH 0435893355 19.11.2012 Slovak Telecom a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 19.11.2012
Faktúra 186/2012 telefón 88,73 s DPH 0435893355 08.11.2012 Slovak Telecom a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 08.11.2012
Faktúra 185/2012 réžia - stravovanie 369,20 s DPH 08.11.2012 skolská jedáleň Mgr. Mária Boleková 08.11.2012
Faktúra 183/2012 údržba PC 144,00 s DPH 77/2012 05.11.2012 DKNet s.r.o. Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 05.11.2012
Faktúra 182/2012 sanita - servis, prenájom 532,06 s DPH 05.11.2012 CWS s.r.o. Hlohovec Mg. Mária Boleková 05.11.2012
Faktúra 181/2012 konzultácie PAM 33,60 s DPH 79/2012 05.11.2012 VEMA s.r.o. Bratislava Mgr. Mária Boleková 05.11.2012
Faktúra 180/2012 služby technika PO a BOZP 300,00 s DPH 80/2012 05.11.2012 Ing. Marek Jakubjak Bziny Mgr. Mária Boleková 05.11.2012
Faktúra 179/2012 kancelárske potreby 130,07 s DPH 81/2012 05.11.2012 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 05.11.2012
Faktúra 176/2012 hmotná núdza - stravné 10/2012 86,90 s DPH 05.11.2012 ŠJ Oravský Podzámok Mgr. Mária Boleková 05.11.2012
Faktúra 177/2012 mobil 31,39 s DPH A 1512225 05.11.2012 ORANGE Slovensko a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 05.11.2012
Faktúra 184/2012 údržba PC 94,56 s DPH 78/2012 05.11.2012 Dolný Kubín Net s.r.o. Mgr. Mária Boleková 05.11.2012
Faktúra 178/2012 plyn 1 497.00 s DPH 6300185565 05.11.2012 SPP a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 05.11.2012
Faktúra 175/2012 ASC agenda škola 248,00 s DPH 76/2012 25.10.2012 ASC s,r,o, Bratislava Mgr. Mária Boleková 25.10.2012
Faktúra 174/2012 voda 122,10 s DPH 2852012 2852012 25.10.2012 OVS a.s. Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 25.10.2012
Faktúra 172/2012 telefónne poplatky 0,07 s DPH 0435893355 18.10.2012 Slovak Telecom a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 18.10.2012
Faktúra 171/2012 telefónne poplatky 0,25 s DPH 0435893355 18.10.2012 Slovak Telecom a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 18.10.2012
Faktúra 173/2012 učebné pomôcky 37,26 s DPH 75/2012 18.10.2012 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava Mgr. Mária Boleková 18.10.2012
Faktúra 170/2012 telefón 90,04 s DPH 0435893355 16.10.2012 Slovak Telecom a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 16.10.2012
Faktúra 169/2012 rohože - servis, prenájom 17,33 s DPH 957119 16.10.2012 Lindstom s.r.o. Trnava Mgr. Mária Boleková 16.10.2012
Faktúra 168/2012 mobil 42,80 s DPH A 1512225 02.10.2012 ORANGE Slovensko a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 02.10.2012
Faktúra 167/2012 réžia - stravovanie 315,12 s DPH 02.10.2012 skolská jedáleň Mgr. Mária Boleková 02.10.2012
Faktúra 166/2012 plyn 1 497.00 s DPH 6300185565 02.10.2012 SPP a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 02.10.2012
Faktúra 165/2012 seminár PAM 44,40 s DPH 72/2012 02.10.2012 VEMA s.r.o. Bratislava Mgr. Mária Boleková 02.10.2012
Faktúra 164/2012 údržba softveru účtovníctvo 83,65 s DPH 73/2012 02.10.2012 IVES Košice Mgr. Mária Boleková 02.10.2012
Faktúra 163/2012 hmotná núdza - stravné 09/2012 87,10 s DPH 27.09.2012 ŠJ Oravský Podzámok Mgr. Mária Boleková 27.09.2012
Faktúra 161/2012 sanita - servis, prenájom 499,09 s DPH 25.09.2012 CWS s.r.o. Hlohovec Mg. Mária Boleková 25.09.2012
Faktúra 162/2012 učebné pomôcky pre MŠ 110,95 s DPH 71/2012 25.09.2012 NOMI Slovakia s.r.o. Košice Mgr. Mária Boleková 25.09.2012
Faktúra 160/2012 činnosť pracovnej zdravotnej služby 116,93 s DPH zo dňa 01.10.2010 19.09.2012 PZS s.r.o,. Martin Mgr. Mária Boleková 19.09.2012
Faktúra 159/2012 telefónne poplatky 0,18 s DPH 0435893355 14.09.2012 Slovak Telecom a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 14.09.2012
Faktúra 158/2012 telefónne poplatky 1,16 s DPH 0435893355 14.09.2012 Slovak Telecom a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 14.09.2012
Faktúra 157/2012 rohože - servis, prenájom 12,48 s DPH 957119 14.09.2012 Lindstom s.r.o. Trnava Mgr. Mária Boleková 14.09.2012
Faktúra 156/2012 všeobecný materiál 59,75 s DPH 70/2012 14.09.2012 ELEINŠTALA s.r.o. Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 14.09.2012
Faktúra 155/2012 kancelárske potreby 55,70 s DPH 69/2012 10.09.2012 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 10.09.2012
Faktúra 154/2012 plyn 1 497.00 s DPH 6300185565 10.09.2012 SPP a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 10.09.2012
Faktúra 153/2012 telefón 87,88 s DPH 0435893355 10.09.2012 Slovak Telecom a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 10.09.2012
Zmluva 2852012 O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách s DPH 01.09.2012 OVS a.s. Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 19.09.2012
Faktúra 150/2012 čistiace prostriedky 77,88 s DPH 66/2012 30.08.2012 BAZ, sro Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 30.08.2012
Faktúra 148/2012 učebné pomôcky 39,46 s DPH 65/2012 30.08.2012 Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava Mgr. Mária Boleková 30.08.2012
Faktúra 152/2012 hračky pre MŠ 180,00 s DPH 68/2012 30.08.2012 Auto-Sport-Mix Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 30.08.2012
Faktúra 151/2012 nákup všeobecného materiálu pre MŠ 123,99 s DPH 67/2012 30.08.2012 ORSA Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 30.08.2012
Faktúra 149/2012 mobil 36,82 s DPH A 1512225 30.08.2012 ORANGE Slovensko a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 30.08.2012
Faktúra 147/2012 rohože 7,63 s DPH 22.08.2012 Lindstrom s.r.o. Trnava Mgr. Mária Boleková 22.08.2012
Faktúra 146/02012 stavebný mteriál 458,20 s DPH 45/2012 15.08.2012 STAVIVÁ Garaj s.r.o. Banská Bystrica Mgr. Mária Boleková 15.08.2012
Faktúra 142/2012 telefónne poplatky 0,06 s DPH 0435893355 15.08.2012 Slovak Telecom a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 15.08.2012
Faktúra 141/2012 telefón 88,40 s DPH 0435893355 15.08.2012 Slovak Telecom a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 15.08.2012
Faktúra 144/2012 poistenie detí v MŠ 130,50 s DPH 5720044148 15.08.2012 Generali Slovensko poisťovňa a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 15.08.2012
Faktúra 140/2012 mobil 33,02 s DPH A 1512225 15.08.2012 ORANGE Slovensko a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 15.08.2012
Faktúra 145/2012 poistenie detí v ZŠ 230,50 s DPH 5720044148 15.08.2012 Generali Slovensko poisťovňa a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 15.08.2012
Faktúra 143/2012 plyn 1 497,00 s DPH 6300185565 15.08.2012 SPP a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 15.08.2012
Faktúra 139/2012 plyn 10 820,57 s DPH 6300185565 27.07.2012 SPP a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 22.06.2012
Faktúra 138/2012 tlačivá 53,21 s DPH 27.07.2012 ŠEVT a.s. Banská Bystrica Mgr. Mária Boleková 27.07.2012
Faktúra 137/2012 sanita - servis, prenájom 32.40| s DPH 27.07.2012 CWS s.r.o. Hlohovec Mg. Mária Boleková 27.07.2012
Faktúra 136/2012 telefónne poplatky 0,92 s DPH 0435893355 27.07.2012 Slovak Telecom a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 27.07.2012
Faktúra 135/2012 telefónne poplatky 0,30 s DPH 0435893355 27.07.2012 Slovak Telecom a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 27.07.2012
Faktúra 134/2012 rohože - servis, prenájom 12,48 s DPH 957119 27.07.2012 Lindstom s.r.o. Trnava Mgr. Mária Boleková 27.07.2012
Faktúra 133/2012 výroba pečietok 205,80 s DPH 63/2012 27.07.2012 BASKO SK s.r.o. vyšný Kubín Mgr. Mária Boleková 27.07.2012
Faktúra 17270 ZŠ- kanc.potreby VZP 45,61 s DPH 144/2017 20122017 Miloš Huba ORSA Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 20122017 28.12.2017
Faktúra 130/2012 kancelársky nábytok 2 720,76 s DPH 62/2012 12.07.2012 Interiéry Riljak s.r.o. Mgr. Mária Boleková 12.07.2012
Faktúra 132/2012 telefón 87,88 s DPH 0435893355 12.07.2012 Slovak Telecom a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 12.07.2012
Faktúra 131/2012 dovoz betónu 115,20 s DPH 53/2012 12.07.2012 Transbet s.r.o. Oravský Podzámok Mgr. Mária Boleková 12.07.2012
Faktúra 129/2012 činnosť pracovnej zdravotnej služby 116,93 s DPH zo dňa 01.10.2010 10.07.2012 PZS s.r.o,. Martin Mgr. Mária Boleková 10.07.2012
Faktúra 127/2012 všeobecný materiál VZP 199,20 s DPH 60/2012 04.07.2012 REPROMA Ľubotice Mgr. Mária Boleková 04.07.2012
Faktúra 120/2012 réžia - stravovanie 351,52 s DPH 04.07.2012 skolská jedáleň Mgr. Mária Boleková 04.07.2012
Faktúra 125/2012 voda 229,16 s DPH 04.07.2012 OVS a.s. Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 04.07.2012
Faktúra 128/2012 kancelárske potreby VZP 277,15 s DPH 59/2012 04.07.2012 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 04.07.2012
Faktúra 126/2012 mobil 30,94 s DPH A 1512225 04.07.2012 ORANGE Slovensko a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 04.07.2012
Faktúra 124/2012 kam. systém 616,80 s DPH 56/2012 04.07.2012 Ľuboš Kapusta META Control Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 04.07.2012
Faktúra 123/2012 kam. systém 888,00 s DPH 57/2012 04.07.2012 Ľuboš Kapusta META Control Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 04.07.2012
Faktúra 122/2012 elek. energia 1 005,98 s DPH 04.07.2012 SSE a.s. Žilina Mgr. Mária Boleková 04.07.2012
Faktúra 121/2012 kam. systém 864,00 s DPH 04.07.2012 Ľuboš Kapusta META Control Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 04.07.2012
Faktúra 118/2012 sanita - servis, prenájom 523,09 s DPH 29.06.2012 CWS s.r.o. Hlohovec Mg. Mária Boleková 29.06.2012
Faktúra 119/2012 HN stravné 06/2012 57,95 s DPH 29.06.2012 Školská jedáleň Oravský Podzámok Mgr. Mária Boleková 29.06.2012
Faktúra 115/2012 dodávka a montáž dreveného detského ihriska 680,01 s DPH email písomne 28.06.2012 PLAY-WORKS SLOVAKIA s.r.o. Partizánske Mgr. Mária Boleková 29.06.2012
Faktúra 116/2012 správa , údržba a administrácia počítačov 168,00 s DPH 54/2012 28.06.2012 DK04 Net s.r.o. Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 28.06.2012
Faktúra 117/2012 nákup všeobecného materiálu 29,04 s DPH 55/2012 28.06.2012 ORSA Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 28.06.2012
Faktúra 114/2012 všeobecný materiál ku zapojeniu počítačov 231,20 s DPH 51/2012 28.06.2012 Net s.r.o. Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 28.06.2012
Faktúra 113/2012 rohože - servis, prenájom 17,33 s DPH 957119 28.06.2012 Lindstom s.r.o. Trnava Mgr. Mária Boleková 28.06.2012
Faktúra 112/2012 telefónne poplatky 0,13 s DPH 0435893355 19.06.2012 Slovak Telecom a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 19.06.2012
Faktúra 110/2012 účtovníctvo - inventarizácia 170,40 s DPH 49/2012 11.06.2012 Andrej Mičica Žilina Mgr. Mária Boleková 11.06.2012
Faktúra 109/2012 virtuálna prehliadka ZŠ s MŠ 200,00 s DPH písomne email 08.06.2012 Ing. Ján Brunčák Dlhá nad Oravou Mgr. Mária Boleková 08.06.2012
Faktúra 108/2012 telefóny 94,81 s DPH 0435893355 08.06.2012 Slovak Telecom a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 08.06.2012
Faktúra 107/2012 nákup všeobecného materiálu 40,26 s DPH 48/2012 08.06.2012 ORSA Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 08.06.2012
Faktúra 106/2012 nákup OOP 25,03 s DPH 43/2012 08.06.2012 KRUPA KAJO s.r.o. Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 08.06.2012
Faktúra 105/2012 režijné náklady strava 05/2012 373,36 s DPH 04.06.2012 ŠJ Oravský Podzámok Mgr. Mária Boleková 04.06.2012
Faktúra 104/2012 výmena tonera 42,00 s DPH 46/2012 04.06.2012 PROLINK s.r.o. Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 04.06.2012
Faktúra 103/2012 plyn 1 461,00 s DPH 04.06.2012 SPP a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 04.06.2012
Faktúra 102/2012 všeobecný materiál 10,04 s DPH 47/2012 04.06.2012 MABB s.r.o. Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 04.06.2012
Faktúra 101/2012 HN stravné 05/2012 56,90 s DPH 30.05.2012 Školská jedáleň Oravský Podzámok Mgr. Mária Boleková 30.05.2012
Faktúra 99/2012 mobil 43,64 s DPH A1512225 30.05.2012 Orange Slovensko a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 30.05.2012
Faktúra 100/2012 sanita - servis, prenájom 523,09 s DPH 30.05.2012 CWS s.r.o. Hlohovec Mg. Mária Boleková 30.05.2012
Faktúra 98/2012 servis pC 320,00 s DPH 35/2012 28.05.2012 Net s.r.o. Mgr. Mária Boleková 28.05.2012
Faktúra 97/2012 služby 17,33 s DPH 28.05.2012 Lindstrom s.r.o. Trnava Mgr. Mária Boleková 28.05.2012
Faktúra 96/2012 telefonne poplatky 0,58 s DPH 0435893355 18.05.2012 Slovak Telecom a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 18.05.2012
Faktúra 95/2012 zákony 2013 28,40 s DPH 44/2012 18.05.2012 Poradca s.r.o. Žilina Mgr. Mária Boleková 18.05.2012
Faktúra 94/2012 učebné pomôcky 299,00 s DPH písomne email 14.05.2012 Datakabinet s.r.o. Prievidza Mgr. Mária Boleková 14.05.2012
Faktúra 93/2012 telefóny 87,88 s DPH 14.05.2012 Slovak Telecom a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 14.05.2012
Faktúra 92/2012 režijné náklady 04/2012 303,68 s DPH 04.05.2012 ŠJ Oravský Podzámok Mgr. Mária Boleková 04.05.2012
Faktúra 91/2012 plyn 1 461,00 s DPH 6300185565 04.05.2012 SPP a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 04.05.2012
Faktúra 89/2012 služby 523,09 s DPH 04.05.2012 CWS boco Slovensko s.r.o. Hlohovec Mgr. Mária Boleková 04.05.2012
Faktúra 90/2012 predplatné zákony 28,40 s DPH 42/2012 04.05.2012 Poradca s.r.o. Žilina Mgr. Mária Boleková 04.05.2012
Faktúra 88/2012 hmotná núdza - stravné 04/2012 49,30 s DPH 30.04.2012 Školská jedáleň Oravský Podzámok Mgr. Mária Boleková 30.04.2012
Faktúra 87/2012 žiaci znevýhodn. prostredie - kanc. a učebné pomôcky 198,00 s DPH 30.04.2012 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 30.04.2012
Faktúra 86/2012 školský mobil 34,50 s DPH A 1512225 30.04.2012 ORANGE Slovensko a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 30.04.2012
Faktúra 85/2012 príslušenstvo k PC 53,28 s DPH 18/2012 27.04.2012 Net s.r.o. Mgr. Mária Boleková 27.04.2012
Faktúra 84/2012 servis a prenájom rohoží 16,32 s DPH 957119 27.04.2012 Lindstrom s.r.o. Trnava Mgr. Mária Boleková 27.04.2012
Faktúra 83/2012 revízia zariadení elektro 773,37 s DPH 41/2012 27.04.2012 Jozef Svýba Mgr. Mária Boleková 27.04.2012
Faktúra 82/2012 uzávierka účtovníctva 60,60 s DPH 12.04.2012 Andrej Mičica Žilina Mgr. Mária Boleková 12.04.2012
Faktúra 81/2012 telefonne poplatky 0,14 s DPH 12.04.2012 Slovak Telecom a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 12.04.2012
Faktúra 79/2012 služby technika PO a BOZP 300,00 s DPH 11.04.2012 Ing. Jakubjak Bziny Mgr. Mária Boleková 11.04.2012
Faktúra 80/2012 prenájom, servis .- sanita 559,09 s DPH 11.04.2012 CWS boco Slovensko s.r.o. Hlohovec Mgr. Mária Boleková 11.04.2012
Faktúra 78/2012 telefóny 87,88 s DPH 11.04.2012 Slovak Telecom a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 11.04.2012
Faktúra 77/2012 režijné náklady 03/2012 300,56 s DPH 03.04.2012 ŠJ Oravský Podzámok Mgr. Mária Boleková 03.04.2012
Faktúra 76/2012 oprava plynového kotla 434,40 s DPH 03.04.2012 Vissmann s.r.o. Bratislava Mgr. Mária Boleková 03.04.2012
Faktúra 75/2012 plyn 1 461.00 s DPH 03.04.2012 SPP a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 03.04.2012
Faktúra 74/2012 služby 16,32 s DPH 03.04.2012 Lindstrom s.r.o. Trnava Mgr. Mária Boleková 03.04.2012
Faktúra 73/2012 hmotná núdza - stravné 03/2012 47,30 s DPH 29.03.2012 Školská jedáleň Oravský Podzámok Mgr. Mária Boleková 29.03.2012
Faktúra 72/2012 všeobecný materiál pre MŠ 83,77 s DPH 29.03.2012 Václav Svýba Oravský Podzámok Mgr. Mária Boleková 29.03.2012
Faktúra 71/2012 všeobecný materiál 63,35 s DPH 29.03.2012 Václav Svýba Oravský Podzámok Mgr. Mária Boleková 29.03.2012
Faktúra 70/2012 mobil 40,02 s DPH 29.03.2012 ORANGE Slovensko a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 29.03.2012
Faktúra 65/2012 telefónne poplatky 1,15 s DPH 20.03.2012 Slovak Telecom a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 23.03.2012
Faktúra 69/2012 kancelárske potreby s DPH 20.03.2012 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 23.03.2012
Faktúra 68/2012 kancelárske potreby 252,54 s DPH 20.03.2012 Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 23.03.2012
Faktúra 67/2012 programové vybavenie 195,00 s DPH 20.03.2012 ASC Applied Software CO Mgr. Mária Boleková 23.03.2012
Faktúra 66/2012 telefonne poplatky 0,97 s DPH 20.03.2012 Slovak Telecom a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 23.03.2012
Faktúra 64/2012 desinsekcia 80,00 s DPH 20.03.2012 Roman Datko Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 23.03.2012
Faktúra 63/2012 kancelárske potreby 37,40 s DPH 14.03.2012 ORSA Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 19.03.2012
Faktúra 61/2012 telefonne poplatky 87,88 s DPH 14.03.2012 Slovak Telecom a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 19.03.2012
Faktúra 60/2012 kancelárske potreby 29,89 s DPH 14.03.2012 ORSA Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 19.03.2012
Faktúra 58/2012 servis a prenájom rohoží 16,32 s DPH 14.03.2012 Lindstrom s.r.o. Trnava Mgr. Mária Boleková 19.03.2012
Faktúra 62/2012 štátne vlajky 76,56 s DPH 12.03.2012 2U s.r.o. Bratislava Mgr. Mária Boleková 19.03.2012
Faktúra 59/2012 všeobecný materiál 33,71 s DPH 12.03.2012 KRUPA KAJO s.r.o. Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 19.03.2012
Faktúra 45/2012 plyn 1 461.00 s DPH 01.03.2012 SPP a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 19.03.2012
Faktúra 44/2012 hmotná núdza - stravné 48,25 s DPH 01.03.2012 Školská jedáleň Oravský Podzámok Mgr. Mária Boleková 19.03.2012
Faktúra 46/2012 réžia - stravovanie 357,76 s DPH 01.03.2012 Školská jedáleň Oravský Podzámok Mgr. Mária Boleková 19.03.2012
Faktúra 47/2012 prenájom, servis .- sanita 538,09 s DPH 29.02.2012 CWS boco Slovensko s.r.o. Hlohovec Mgr. Mária Boleková 19.03.2012
Faktúra 56/2012 kam. systém 852,00 s DPH 28.02.2012 Ľuboš Kapusta META Control Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 19.03.2012
Faktúra 57/2012 kam. systém 661,31 s DPH 28.02.2012 Ľuboš Kapusta META Control Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 19.03.2012
Faktúra 55/2012 kam. systém 799,20 s DPH 28.02.2012 Ľuboš Kapusta META Control Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 19.03.2012
Faktúra 50/2012 kam. systém 858,00 s DPH 27.02.2012 Ľuboš Kapusta META Control Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 19.03.2012
Faktúra 54/2012 kam. systém 864,00 s DPH 27.02.2012 Ľuboš Kapusta META Control Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 19.03.2012
Faktúra 52,2012 kam. systém 828,00 s DPH 27.02.2012 Ľuboš Kapusta META Control Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 19.03.2012
Faktúra 51/2012 kam. systém 806,04 s DPH 27.02.2012 Ľuboš Kapusta META Control Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 19.03.2012
Faktúra 49/2012 kam. systém 864,00 s DPH 27.02.2012 Ľuboš Kapusta META Control Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 19.03.2012
Faktúra 48/2012 kam. systém 864,00 s DPH 27.02.2012 META Control Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 19.03.2012
Faktúra 43/2012 telefón - mobil 34,60 s DPH 21.02.2012 ORANGE Slovensko a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 19.03.2012
Faktúra 41/2012 učtovníctvo - publikácia 21,00 s DPH 20.02.2012 RVC Martin Mgr. Mária Boleková 19.03.2012
Zmluva Generali-poistenie malých a stredných podnikateľov MŠ 140,94 s DPH 20.02.2012 Generali Poisťovňa, a.s. Bratislava ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 51 PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 05.02.2019
Faktúra 38/2012 elek. energia 1 156.27 s DPH 15.02.2012 Stredoslovenská energetika s.s. Žilina Mgr. Mária Boleková 19.03.2012
Faktúra 28/2012 separácia tonera 47,40 s DPH 08.02.2012 PROLINK s.r.o. Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 19.03.2012
Faktúra 37/2012 telefonne poplatky 1,16 s DPH 08.02.2012 Slovak Telecom a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 19.03.2012
Faktúra 36/2012 telefonne poplatky 1,13 s DPH 08.02.2012 Slovak Telecom a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 19.03.2012
Faktúra 42/2012 všeobecný materiál 473,17 s DPH 07.02.2012 Pánik Jozef Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 19.03.2012
Faktúra 40/2012 kam. systém 338,40 s DPH 07.02.2012 Ľuboš Kapusta META Control Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 19.03.2012
Faktúra 39/2012 el. vrátnik 377,42 s DPH 07.02.2012 Ľuboš Kapusta META Control Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 19.03.2012
Faktúra 35/2012 telefón 148,48 s DPH 03.02.2012 Slovak Telecom a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 19.03.2012
Faktúra 32/2012 telefón 11,74 s DPH 03.02.2012 Slovak Telecom a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 19.03.2012
Faktúra 31/2012 všeobecný materiál 95,50 s DPH 02.02.2012 ELEINŠTALA s.r.o. Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 19.03.2012
Faktúra 20/2012 režijné náklady 01/2012 313,04 s DPH 01.02.2012 Školská jedáleň Oravský Podzámok Mgr. Mária Boleková 19.03.2012
Faktúra 21/2012 separácia tonera 47,40 s DPH 01.02.2012 PROLINK s.r.o. Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 19.03.2012
Faktúra 23/2012 plyn 1 461.00 s DPH 01.02.2012 SPP a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 19.03.2012
Faktúra 29/2012 predplatné zákony 28,24 s DPH 01.02.2012 Poradca s.r.o. Žilina Mgr. Mária Boleková 19.03.2012
Faktúra 30/2012 predplatné zákony 28,40 s DPH 01.02.2012 Poradca s.r.o. Žilina Mgr. Mária Boleková 19.03.2012
Faktúra 33/2012 všeobecný materiál 260,96 s DPH 01.02.2012 KRUPA KAJO s.r.o. Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 19.03.2012
Faktúra 34/2012 rohože - servis, prenájom 11,76 s DPH 31.01.2012 Lindstrom s.r.o. Trnava Mgr. Mária Boleková 19.03.2012
Faktúra 27/2012 prenájom, servis .- sanita 63,00 s DPH 30.01.2012 CWS boco Slovensko s.r.o. Hlohovec Mgr. Mária Boleková 19.03.2012
Faktúra 26/2012 prenájom, servis .- sanita 21,60 s DPH 30.01.2012 CWS boco Slovensko s.r.o. Hlohovec Mgr. Mária Boleková 19.03.2012
Faktúra 25/2012 prenájom, servis .- sanita 453,49 s DPH 30.01.2012 CWS boco Slovensko s.r.o. Hlohovec Mgr. Mária Boleková 19.03.2012
Faktúra 22/2012 inštalácia kop. stroja 40,00 s DPH 30.01.2012 Michal Kostúrik VEGA Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 19.03.2012
Faktúra 17/2012 hmotná núdza - stravné 110,45 s DPH 30.01.2012 Školská jedáleň Oravský Podzámok Mgr. Mária Boleková 19.03.2012
Zmluva Plyn s DPH 27.01.2012 SPP a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 08.01.2015
Zmluva 1 Zmluva o dodávke plynu zo dňa 6.1.2012 s DPH 27.01.2012 SPP, a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 05.09.2016
Zmluva 06012012 Dodávka plynu pre odberateľov kategórie Malé podn. a org. 1 790,00 s DPH 27.01.2012 20.1.2012 PaedDr. Jana Konšťáková 30.06.2016
Faktúra 19/2012 programové vybavenie na rok 2012 109,20 s DPH 26.01.2012 Vema s.r.o.Bratislava Mgr. Mária Boleková 19.03.2012
Faktúra 24/2012 všeob. materiál 71,40 s DPH 25.01.2012 FARBY LAKY MAJDIŠ Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 19.03.2012
Faktúra 18/2012 mobil 46,32 s DPH 21.01.2012 ORANGE Slovensko a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 19.03.2012
Faktúra 14/2012 programové vybavenie PAM 158,40 s DPH 19.01.2012 Vema s.r.o.Bratislava Mgr. Mária Boleková 19.03.2012
Faktúra 16/2012 označenie budov - tabule 76,80 s DPH 19.01.2012 Velas s.r.o. Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 19.03.2012
Faktúra 12/2012 zariadenie a inventár ŠJ 2 550.96 s DPH 16.01.2012 Gastro Vrabeľ s.r.o. Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 19.03.2012
Faktúra 15/2012 všeobecný materiál 95,51 s DPH 13.01.2012 ELEINŠTALA s.r.o. Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 19.03.2012
Faktúra 13/2012 virtuálna učiteľská knižnica 2012 198,72 s DPH 13.01.2012 KOMENSKY s.r.o.Košice Mgr. Mária Boleková 19.03.2012
Faktúra 9/2012 stočné za budovu MŠ 38,85 s DPH 12.01.2012 Obec Oravský Podzámok Mgr. Mária Boleková 19.03.2012
Faktúra 8/2012 stočné za budovu ZŠ 106,05 s DPH 12.01.2012 Obec Oravský Podzámok Mgr. Mária Boleková 19.03.2012
Faktúra 3/2012 telefón 29,75 s DPH 09.01.2012 Slovak Telecom a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 19.03.2012
Faktúra 7/2012 zákony 21,19 s DPH 09.01.2012 Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina Mgr. Mária Boleková 19.03.2012
Faktúra 2/2012 teleón a internet MŠ 33,10 s DPH 09.01.2012 Slovak Telecom a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 19.03.2012
Faktúra 11/2012 telefonne poplatky 2,50 s DPH 08.01.2012 Slovak Telecom a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 19.03.2012
Faktúra 10/2012 telefonne poplatky 1,72 s DPH 08.01.2012 Slovak Telecom a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 19.03.2012
Faktúra 4/2012 ročný poplatok za služby RVC 72,13 s DPH 04.01.2012 RVC Martin Mgr. Mária Boleková 19.03.2012
Faktúra 5/2012 školský mobil 61,07 s DPH 03.01.2012 ORANGE Slovensko a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 19.03.2012
Faktúra 6/2012 prenájom, servis .- sanita 453,49 s DPH 03.01.2012 CWS boco Slovensko s.r.o. Hlohovec Mgr. Mária Boleková 19.03.2012
Zmluva Dohoda o platbách za odobratý ale nevyfa energia rok 2017 656,00 s DPH 03.01.2012 03.01.2012 PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 20.02.2017
Faktúra 1/2012 servis a prenájom rohoží 16,32 s DPH 02.01.2012 Lindstrom s.r.o. Trnava Mgr. Mária Boleková 19.03.2012
Faktúra DF63-28042011 s DPH 28.04.2011
Zmluva A. Mičica - ICI s DPH 28.04.2011
Faktúra DF62-20042011 s DPH 20.04.2011
Objednávka GA-DF62 s DPH 20.04.2011
Objednávka zdravotka-DF60 s DPH 13.04.2011
Objednávka MS knihy-DF59 s DPH 13.04.2011
Faktúra DF60-13042011 s DPH 13.04.2011
Faktúra MSDF59-13042011 s DPH 13.04.2011
Objednávka VEMA-DF32 s DPH 12.04.2011
Objednávka MJakubjak- DF51 s DPH 12.04.2011
Objednávka SPORTIKA-DF48 s DPH 12.04.2011
Objednávka ORSA-DF55 s DPH 12.04.2011
Objednávka ORSA-DF50 s DPH 12.04.2011
Objednávka Stiefel-DF47 s DPH 12.04.2011
Objednávka LINEA-DF42 s DPH 12.04.2011
Objednávka PC Data-DF45 s DPH 12.04.2011
Faktúra DF51-04042011 s DPH 12.04.2011
Objednávka ORSA-DF37 s DPH 12.04.2011
Objednávka MSLEGALSOFT-DF43 s DPH 12.04.2011
Objednávka ASC-DF39 s DPH 12.04.2011
Objednávka A.Mičica-DF46 s DPH 12.04.2011
Faktúra MSDF58-07042011 s DPH 12.04.2011
Faktúra DF57-07042011 s DPH 12.04.2011
Faktúra DF56-05042011 s DPH 12.04.2011
Faktúra DF55-04042011 s DPH 12.04.2011
Faktúra DF54-04042011 s DPH 12.04.2011
Objednávka PUBLICOM-DF35 s DPH 12.04.2011
Faktúra DF52-04042011 s DPH 12.04.2011
Faktúra DF50-04042011 s DPH 12.04.2011
Faktúra DF49-04042011 s DPH 12.04.2011
Faktúra DF48-04042011 s DPH 12.04.2011
Faktúra DF47-29032011 s DPH 12.04.2011
Faktúra DF46-29032011 s DPH 12.04.2011
Faktúra DF45-29032011 s DPH 12.04.2011
Faktúra DF44-29032011 s DPH 12.04.2011
Objednávka V. Stana-DF44 s DPH 12.04.2011
Faktúra MSDF41-11032011 s DPH 11.04.2011
Faktúra DF35-03032011 s DPH 11.04.2011
Faktúra DF36-03032011 s DPH 11.04.2011
Faktúra DF37-07032011 s DPH 11.04.2011
Faktúra DF38-08032011 s DPH 11.04.2011
Faktúra DF39-11032011 s DPH 11.04.2011
Faktúra DF40-11032011 s DPH 11.04.2011
Faktúra DF31-03032011 s DPH 11.04.2011
Faktúra DF33-03032011 s DPH 11.04.2011
Faktúra DF16-27012011 s DPH 11.04.2011
Faktúra DF28-22022011 s DPH 11.04.2011
Faktúra DF27-11022011 s DPH 11.04.2011
Faktúra MSDF26-11022011 s DPH 11.04.2011
Faktúra MSDF25-11022011 s DPH 11.04.2011
Faktúra DF24-11022011 s DPH 11.04.2011
Faktúra DF23-08022011 s DPH 11.04.2011
Faktúra MSDF43-21032011 s DPH 11.04.2011
Faktúra DF22-08022011 s DPH 11.04.2011
Faktúra DF21-03022011 s DPH 11.04.2011
Faktúra DF20-03022011 s DPH 11.04.2011
Faktúra DF19-03022011 s DPH 11.04.2011
Faktúra DF18-03022011 s DPH 11.04.2011
Faktúra DF15-27012011 s DPH 11.04.2011
Faktúra DF29-22022011 s DPH 11.04.2011
Faktúra DF14-20012011 s DPH 11.04.2011
Faktúra DF13-20012011 s DPH 11.04.2011
Faktúra DF12-20012011 s DPH 11.04.2011
Faktúra DF11-17012011 s DPH 11.04.2011
Faktúra DF10-17012011 s DPH 11.04.2011
Faktúra DF9-17012011 s DPH 11.04.2011
Faktúra DF8-12012011 s DPH 11.04.2011
Faktúra DF7-12012011 s DPH 11.04.2011
Faktúra DF6-12012011 s DPH 11.04.2011
Faktúra DF5-12012011 s DPH 11.04.2011
Faktúra DF4-12012011 s DPH 11.04.2011
Faktúra DF32-03032011 s DPH 11.04.2011
Faktúra DF42-21032011 s DPH 11.04.2011
Faktúra DF2-12012011 s DPH 11.04.2011
Objednávka RVC-DF8 s DPH 11.04.2011
Objednávka ORSA-DF21 s DPH 11.04.2011
Objednávka KAJO-DF28 s DPH 11.04.2011
Objednávka STOKLASA-DF10 s DPH 11.04.2011
Objednávka KAJO-DF23 s DPH 11.04.2011
Objednávka FORBYS-DF26 s DPH 11.04.2011
Objednávka ORSA-DF19 s DPH 11.04.2011
Objednávka SEVT-DF15 s DPH 11.04.2011
Objednávka SEVT-DF14 s DPH 11.04.2011
Objednávka VEMA-DF13 s DPH 11.04.2011
Faktúra DF3-12012011 s DPH 11.04.2011
Zmluva Odvádzanie odp.vody,čistenie odp.vody na ČOV s DPH 01.04.2010 Obec Oravský Podzámok Mgr. Mária Boleková 13.06.2018
Zmluva SEE s DPH 17.08.2009 SSE a.s. Žilina Mgr. Mária Boleková 18.08.2009
Zmluva 1.7.2009 s DPH 01.07.2009 OVS a.s. Dolný Kubín Mgr. Mária Boleková 02.07.2009
Zmluva 8/2006 Zmluva o odvádzaní odpadových vôd kanalizáciou ŠL s DPH 13.11.2006 Lesy SR š.p., Mgr. Mária Boleková Mgr. Mária Boleková riaditeľ ZŠ s MŠ 29.04.2021
Objednávka 70/2018 Poplatok-prenájom riešenia manažmentu tabletov Samsung Scholl 25,20 s DPH 08.06.2000 DATALAN, a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 03.07.2018
Objednávka 682018 Knihy, časopisy-administratíva a hospod. školy 41,45 s DPH 08.06.2000 Raabe s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 18.06.2018
Objednávka 70/2018 Prenájom riešenia manaažmentu tabletov Samsung Scholl-poplatok 25,20 s DPH 08.06.2000 DATALAN, a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 03.07.2018
Objednávka 682018 Knihy, časopisy - administratíva a hospod.školy 41,45 s DPH 08.06.2000 Raabe s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková 18.06.2018
Faktúra 135/2012 telefónne poplatky 0,30 s DPH 0435893355 27.12.1999 Slovak Telecom a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 27.12.1999
Faktúra 1/12 mobil 12,00 s DPH 09.12.1999 ORANGE Mgr. Mária Boleková 30.11.1999
Zmluva 2 Dohoda o platbách za odobratý , ale zatiaľ nevyfa plyn 1 436,00 s DPH plyn Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 01.02.2018
Zmluva 3 Dohoda o platbách za odobratý , ale zatiaľ nevyfa plyn 720,00 s DPH elektrická energia Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 01.02.2018
Zmluva 1 Dohoda o platbách za opakované dodávky tovaru a služieb 60,00 s DPH vodné, stočné Oravská vodárenská spoločnosť, D.Kubín PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 20.09.2017
Faktúra 2016/16213 Hmotná núdza December 2016-strava 60,00 s DPH 19,12.2016 Školská jedáleň Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková 19,12.2016 19,12.2016
Faktúra 89/2013 réžia stravné 55%, 05/2013 304,00 s DPH 01.01.1970 skolská jedáleň Mgr. Mária Boleková 30.05.2013
Faktúra 140/2012 mobil 33,02 s DPH A 1512225 01.01.1970 ORANGE Slovensko a.s. Bratislava Mgr. Mária Boleková 15.08.2012
Faktúra 53/2012 kam. systém 839,28 s DPH 01.01.1970 Ľuboš Kapusta META Control Dolný Kubín 19.03.2012
Zmluva 1612 Zmluva o operatívnom prenájme zariadenia s DPH 14062016 PcProfi, s.r.o. Prešov PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 19.09.2016
Objednávka 1462018 ZŠ-koberce 101,15 s DPH 13122018 ROCHER CONSULTING SR Liptovský Mikuláš PaedDr. Jana Konšťáková 17.12.2018
Objednávka 1472018 ZŠ-vianočné ozdoby 195,67 s DPH 10122018 Ing. Marianna Kubinová Veličná PaedDr. Jana Konšťáková 17.12.2018
Faktúra 18022 ZŠ-knihy, časopisy 42,76 s DPH 10/2018 07022018 Raabe s.r.o. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 07022018 28022018
Faktúra 18023 ZŠ-služba 61,93 s DPH 1022651800 07022018 Slovak Telecom, a.s. Bratislava PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 07022018 28022018
Faktúra 17213 Stravovanie zamestnanco 10/2017- 55% réž.náklady 568,35 s DPH 06112017 Školská jedáleň Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 06112017 09112017
Objednávka 86/2018 ŠKD-tvorivá dielňa 200,00 s DPH 03092018 Mgr. Lenka Vavrečanová Dolný Kubín PaedDr. Jana Konšťáková 25.09.2018
Objednávka 922018 Plastový obal, kvetináč Yucca, plastový obal 88,40 s DPH 0309.2018 Ing. Marianna Kubinová Veličná PaedDr. Jana Konšťáková 25.09.2018
Faktúra 18082 ZŠ -hmotná núdza 4/2018 66,00 s DPH 02052018 ZŠ s MŠ Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 02052018 02052018
Faktúra 17087 Stravovanie zamestnancov 4/2017- 55% réž.náklady 556,20 s DPH 02052017 Školská jedáleň Oravský Podzámok PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 02.05.2017 05.05.2017
Zmluva Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu MŠ 95,88 s DPH 01122009 Generali Poisťovňa a.s. PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ 09.11.2017
zobrazené záznamy: 1-3402/3402