|
VO: Zákazka malého rozsahu |
12020
|
Kombinovaná hracia zostava pre projekt "Najdetskejšie ihrisko"
|
8 141,32 |
bez DPH |
|
|
17.02.2020 |
24.02.2020 |
do 12 týždňov od účinnosti zmluvy o dielo |
17.02.2020 |
|
Mgr. Marián Gajdoš |
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
12020
|
Kombinovaná hracia zostava pre projek "Najdetskejšie ihrisko"
|
8 141.32 |
bez DPH |
|
|
04.02.2020 |
12.02.2020 |
do 12 týždňov od účinnosti zmluvy o dielo - zrušené |
04.02.2020 |
|
Mgr. Marián Gajdoš |
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
19153
|
ŠJ-služby a práce kalibrácia
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
|
|
|
Napoo, s.r.o. Dlhá nad Oravou |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19145
|
ZŠ-telefony 0905917722,0915784074
|
40,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry ŠJ September 2019
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb 17/2019
|
480,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
|
|
|
BOZPOKOL s.r.o. Novoť |
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 51 |
|
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19146
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-stavné lístky , poštovné a balné, zmluvná odmena
|
799,09 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
|
|
|
DOXX-Stravné lístky, sr..o. Žilina |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19147
|
ZŠ--prenájom zariadenia RIPS 8/2019, počet kópii farba
|
82,91 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
|
|
|
PcProfi, s.,r.o. |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19148
|
ZŠ-AsC Agenda Komplet 100--399 žiakov ZŠ rok 2020
|
399,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultans bratislava |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19149
|
ZŠ-služby za obdobie 01.09.2019-30.09.2019
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
|
|
|
3o media, s.r.o. Habovka |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19150
|
MŠ-KŠÚ a MŠ-knihy časopisy-matematika predškoláka, Svet predškoláka, písanka, jazýček
|
130,20 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
|
|
|
NOMIland s.r.o. Košice |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19151
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-telekomunikačné služby-043/5893367,043/5893121
|
62,23 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19152
|
ZŠ-kanc.potreby-xerox, spojovač, spony kanc. razítk.farba, samolep.lístky, pozn.blok, zošit, spis.ob
|
270,48 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
DF2-12012011
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
19143
|
ZŠ-poradenské služby pri implementácii projektu od 01.05.2019-31.07.2019
|
100,80 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
GAVIS, s.r.o., Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19154
|
ŠJ-všeob.materiál- riady -hrnce, kastrol, misa polievková, naberačka
|
134,89 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
GASTRO LUX s.r.o. Žilina |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19155
|
ZŠ-knihy - pracovné zošity- Matematiky pre 4. ročník-1.a2. diel , prírička učiteľa, učebnica
|
104,46 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
Indícia, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19156
|
ZŠ-telekomunikačné služby-mobilný hlas 0911335268,0911335260
|
1,12 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19157
|
ZŠ-knihy prvouka
|
82,50 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19158
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-vyúčtovanie vodného stočného od 09.09.2018-08.09.2019
|
208,42 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
|
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. Dolný Kubín |
|
|
|
|
18.10.2019 |