|
|
Faktúra |
18086
|
ZŠ-všeb.materiál tonery
|
39,60 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18087
|
ZŠ-všeob.mat.šport.tričká
|
216,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
|
|
|
VELLAS s.r.o. Dolný Kubín |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18088
|
ZŠ-prenájom zariadenia
|
79,84 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
|
|
|
PcProfi, s.,r.o. |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18012
|
ZŠ-lyžiarsky kurz-stravovanie,skupasy,ubytovanie
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
Lobelka, s.r.o. Liptovský Mikuláš |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18010
|
ZŠ-knihy, časopisy
|
42,65 |
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
|
|
|
RAABE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18218
|
ZŠ-Stavebné práce na " Átrum"v zmysle Zmluvy o dielo
|
450,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
Róbert Zaťko Krivá |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
19181
|
ZŠ-poskytnuté služby-dokumentácia dohľadu nad pracovnými podmienkami
|
480,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
|
|
|
BOZPOKOL s.r.o. Novoť |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19171
|
ZŠ-počítač s príslušenstvom pre výchovného poradcu
|
505,10 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
REPASPOINT s.r.o. Trenčín |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19172
|
ZS-prenajom ztariadenia RIPS, počet farbíí farba-servisnej tlačiarne
|
105,86 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
PcProfi, s.,r.o. |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19173
|
ZŠ-všeob.služby spojené a nastavením počítača, oprava PC, konfigurácia, inštalácia nového PC, konfig
|
306,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
Robert Kaučiarik VZLET.SK-D.Kubín |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19174
|
ZŠ-služby technika PO a BOZP -júl-december 2019
|
300,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
|
|
|
Ing.Marek Jakubjak Bziny |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19175
|
ZŠ-oprava -vodiaca spinka na nap.drôt, drôt, napínak, pletivo,doprava
|
627,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
STAVIVÁ - Garaj s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19176
|
ZŠ- oprava pletivo
|
345,60 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
STAVIVÁ - Garaj s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19177
|
ZŠ-služby mobilnej stiete - 0911335268,0911335260
|
0,05 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19178
|
ZŠ-poskytnuté služba za obdobie 01.10.2019-31.10.2019
|
30,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
3o media, s.r.o. Habovka |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19179
|
ZŠ-knihy cudzie jazyky Family and Friends 2ndEditon 1,2,3,CB
|
682,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
Richard Šrobár - LITTERA Martin |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19180
|
MŠ-služba oprava el.spotrebiča
|
30,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
Patrik Ďaďo Nižná |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19182
|
ZŠ-teaková súprava Laguna II. 1+6 2 sady, teak.olej, doprava
|
2 627,61 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
|
|
|
DEOKORK s.r.o., Uherské Hradište |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19130
|
ŠJ-poskytnuté služby a práce-kaliubrácia teplomerov
|
273,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2019 |
|
|
|
Napoo, s.r.o. Dlhá nad Oravou |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19183
|
ZŠ-teaková súprava Laguna II 1+6 1 sada, teakové polohovateľné LAGUNA 6 ks, doprava
|
2 211,58 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
|
|
|
DEOKORK s.r.o., Uherské Hradište |
|
|
|
|
18.10.2019 |