|
|
Objednávka |
352018
|
Kinetic Sand W 150201
|
75,56 |
s DPH |
|
|
352018 |
|
|
|
Zábavné učení s.r.o. Uherský Brod |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2016/16137
|
Služba-telefony mobil ZŠ
|
38,99 |
s DPH |
|
A8298482
|
31082016. |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
31.08.2016 |
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
17056
|
HN 3/2017 strava
|
47,00 |
s DPH |
|
|
31032017 |
|
|
|
Školská jedáleň Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
31032017 |
31032017 |
|
|
Faktúra |
17056
|
HN 3/2017 strava
|
47,00 |
s DPH |
|
|
31032017 |
|
|
|
Školská jedáleň Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
31032017 |
31032017 |
|
|
Faktúra |
17056
|
HN 3/2017 strava
|
47,00 |
s DPH |
|
|
31032017 |
|
|
|
Školská jedáleň Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
31032017 |
31032017 |
|
|
Objednávka |
86/2018
|
ŠKD-tvorivá dielňa
|
200,00 |
s DPH |
|
|
27082018 |
|
|
|
Mgr. Lenka Vavrečanová Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
25.09.2018 |
|
|
Objednávka |
14-04/2025
|
škola: Indiaca - Waloba (loptičky)
|
44,48 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
REHABILITACIA SPORT.SK, Tivali s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
30.04.2025 |
|
Zmluva |
12/2025
|
Nájomná zmluva č.12/2025 na automaty
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
Ing. Ivan Jackulík |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
11-04/2025
|
škola: odborný seminár- správa registratúry 2025
|
198,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
ASR |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
12-04/2025
|
MŠ: práce v kotolni MŠ
|
172,20 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
RE-Tech servis, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
13-04/2025
|
krúžky: tablety
|
1 133,36 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
PLANEO Elektro Dolný Kubín |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
8-04/2025
|
MŠ: ALF Family SK12
|
599,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
4school s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
10-04/225
|
škola: kompatibilná lampa s modulom do EPSON EB-536Wi
|
101,59 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
Projektory-Lampy.sk,Web Retail s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
9-04/2025
|
MŠ: tonery
|
631,01 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
HPobchod, E LINKX a.s. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
7-04/2025
|
škola: toner KONICA MINOLT A TN-321 black
|
36,42 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
|
|
|
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
6-04/2025
|
MŠ: elektronické obehové čerpadlo Wilo STRATOS 25/1-8
|
545,10 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
BOLA spol s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
5-04/2025
|
škola: pomôcka na HV (boomwhackers BW-DG C Major Diatonic Boomwhackers)
|
29,90 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
MUZIKER, a.s. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
4-04/2025
|
MŠ: modernizácia webstránky
|
100,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
3-04/2025
|
škola: stravné lístky
|
12,40 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
fpoho, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
08.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2-04/2025
|
MŠ: výchovno vzdelávacia aktivita - Deň zeme naša planéta pre predškolákov
|
873,30 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
Záhradníctvo VAŇO, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
1-04/2025
|
škola: skriňa na náradie do chem. učebne
|
154,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
Focus Garden |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
50 -77
|
Faktúry ŠJ Marec 2025
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
9-02/2025
|
škola: služba Doména zsopodzamok.sk
|
19,56 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
|
|
|
Websupport s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
7-03/2025
|
MŠ predškoláci interaktívny koncert
|
180,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
|
|
|
Liniem reality, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
6-03/2025
|
ŠJ: ročný členský poplatok za p. Ľ. Líškovú členku 1.AŠKOS
|
25,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
|
|
|
PRVÁ ASOCIÁCIA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
5-03/2025
|
MŠ predškoláci: divadelné predstavenie pre predškolákov
|
245,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
|
|
|
OZ Divadla Príbeh |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
3-03/2025
|
škola: Celoslovenská konferencia riaditeľov ZŠ
|
293,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
|
|
|
Združenie základných škôl Slovenska |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
4-03/2025
|
škola: porovnáívacie mapy okresu Dolný Kubín - kedysi a dnes
|
958,17 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
|
|
|
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
17.03.2025 |
|
|
Zmluva |
1-10/2024
|
Dodatok č. 2 k dohode o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania udržateľných pracovných miest
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
|
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
1-03/2025
|
škola: Vermikompostér Urbalive šedý
|
104,95 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
|
Zafido s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2-03/2025
|
ZŠ, MŠ: tlačivá
|
145,14 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
17- 49
|
Faktúry ŠJ Február 2025
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
0-03/2025
|
škola: PPG valček, rokofinal
|
9,06 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
ORAVINGstavebniny, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
8-02/2025
|
ZŠ, ŠKD,MŠ, ŠJ: stravné lístky
|
263,94 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
|
|
|
fpoho, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
26.02.2025 |
|
|
Objednávka |
7/1-02/2025
|
škola: knihy (Mysli ako detektív)
|
25,70 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
|
|
|
Megaknihy.sk, Internet-Handel s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
7/2-02/2025
|
škola: stavebné práce na oprave steny v interiéri budovi ZŠ
|
900,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
|
|
|
Rastislav Hojo |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
7-02/2025
|
škola: poplatok za aktualizačné vzdelávanie Matematika 1. cyklus, Tvorivé čítanie
|
33,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
|
|
|
ABCedu pre vzdelanie |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
21.02.2025 |
|
|
Objednávka |
6-02/2025
|
škola: náplne do tlačiarne
|
40,27 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
21.02.2025 |
|
|
Zmluva |
11/2025
|
Dohoda č. 25/20/060/9 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na kalendárny rok 2025
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
|
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
20.02.2025 |
|
|
Zmluva |
11/2025
|
Dohoda č. 25/20/060/9 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na kalendárny rok 2025
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
|
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
20.02.2025 |
|
|
Zmluva |
10/2025
|
Zmluva č. KŠ/ZO/2025KŠ24180-3 o poskytovaní služieb v oblasti šikany a kyberšikany
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
18.02.2025 |
|
|
Objednávka |
5/1-02/2025
|
škola: kurz lyžiarskeho inštruktora (ubytovanie, strava, skipasy, miestne poplatky)
|
304,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
|
|
|
Apartmány Humno |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
01 - 16
|
Faktúry ŠJJanuár 2025
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
13.02.2025 |
|
|
Objednávka |
4-02/2025
|
škola: stojan na monitor
|
19,68 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
|
|
|
EUROELECTRONICS |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
13.02.2025 |
|
|
Zmluva |
9/2025
|
Zmluva č. ZO/2025WBS24180-2 o zabezpečení výkonu činnosti poradného konzulanta pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
13.02.2025 |
|
|
Objednávka |
5-02/2025
|
ŠJ: plynoinštalácia kuchyne
|
713,40 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
|
|
|
Entepro, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
20.02.2025 |
|
|
Zmluva |
7/2025
|
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
|
|
|
Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
07.02.2025 |
|
|
Zmluva |
8/2025
|
Dohoda o pristúpení k zmluve o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
|
|
|
NASES |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
3-02/2025
|
škola: školský geografický atlas SR
|
52,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2024201 - 2024264
|
viď kniha dodávateľských faktúr
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2-02/2025
|
škola: tonery do tlačiarne
|
126,55 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
RajPapiera.sk, Papermax s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
1-02/225
|
škola: penová ochranná podložka
|
36,80 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
TOP FIT - Patrik Jurovčík |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
13-01/2025
|
škola: vypracovanie Oznámenia o poplatku za znečisťovanie ovzdušia rok 2025
|
100,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
|
|
|
Ing. Jana Hlinická |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
27.01.2025 |
|
|
Objednávka |
12-01/2025
|
škola: volejbalobé lopty
|
342,35 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
|
|
|
DEMI šport plus, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
27.01.2025 |
|
|
Zmluva |
6/2025
|
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
|
|
|
Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
27.01.2025 |
|
|
Objednávka |
11-01/2025
|
škola: penové puzzle
|
27,20 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
|
|
|
Pavol Cvenček |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
27.01.2025 |
|
|
Objednávka |
10-01/2025
|
škola: vrecká do vysávača
|
25,40 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
|
|
|
LUX Prešov s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
23.01.2025 |
|
|
Objednávka |
9-01/2025
|
Switch TP-LINK TL-SG105E
|
26,29 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
22.01.2025 |
|
|
Zmluva |
5/2025
|
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
|
|
|
Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
22.01.2025 |
|
|
Objednávka |
7-01/2025
|
škola: poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01/25 - 12/25
|
462,48 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
8-01/2025
|
škola: mokro suchý vysávač
|
281,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
|
|
|
Kärcher Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
6-01/2025
|
škola: seminár PAM 40.00
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
5/1-01/2025
|
MŠ: svetlá
|
50,05 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
|
|
|
HAGARD:HAL, spol. s r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
14.01.2025 |
|
|
Zmluva |
3/2025
|
Dohoda o platbách za odobratý, ale zatiaľ nevyfakturovaný plyn - faktúra
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
SSE, a.s. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
14.01.2025 |
|
|
Objednávka |
5-01/2025
|
škola: EduPage eGovernment modul - pre školy do 300 žiakov
|
250,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
09.01.2025 |
|
|
Objednávka |
4-01/2025
|
škola: publikácia Odvody poistného 2025
|
15,10 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
3-01/2025
|
škola: odborno konzultačný seminár - Novinky v zákone o E-GOVERNMENTE
|
63,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
|
|
|
RVC Martin |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
07.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2-01/2025
|
škola: služby (člen RVC) 2025
|
72,55 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
|
|
|
RVC Martin |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
267 - 282
|
faktúry ŠJ December 2024
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
03.01.2025 |
03.01.2025 |
|
|
Objednávka |
1-01/2025
|
stravné lístky
|
133,81 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
|
|
|
fpoho, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
02.01.2025 |
|
|
Zmluva |
1/2025
|
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2025 |
|
|
|
SSE, a.s. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
07.01.2025 |
|
|
Zmluva |
4/2005
|
Dohoda o platbách k zmluve číslo: 2852012
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
|
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
17-10/2024
|
Projekt "NADÁCIA ZSE" inšpekčná kamera DUO ENDOSKOP
|
137,40 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
|
|
|
E-commerce Group, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
30.12.2024 |
|
|
Zmluva |
2/2025
|
Kolektívna zmluva 2025 - 2026
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
ZO OZ pri ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 51 |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
10.01.2025 |
|
|
Zmluva |
1-10/2024
|
Dodatok k Dohode číslo: 24/20/054/56 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania udržateľných pracovných miest
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
14-12/2024
|
Projekt "NADÁCIA ZSE": solárny monokryštalický panel
|
66,94 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
Zaparkorun.sk s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
16-12/2024
|
Projekt "NADÁCIA ZSE":senzohrátky
|
211,50 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
Rezekvítek, z.s. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
10-12/2024
|
škola: dvere do telocvične
|
451,40 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
Multiform Nitra |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
11-12/2024
|
škola: pečiatka
|
10,44 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
AREX - DK, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
15-12/2024
|
Projekt "NADÁCIA ZSE":badateľské batohy
|
619,11 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
EKOVYSOČINA s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
13-12/2024
|
Projekt "NADÁCIA ZSE": endoskopická kamera Bigstren s displejom
|
129,36 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
PREVÁDZKAREŇ.sk |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
12-12/2024
|
projekt "Nadácia ZSE": soil sampler GeoSampler
|
128,34 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
Aloquence, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
9/1-12/2024
|
škola: uč. pomôcky - materiál na chem. pokusy
|
143,40 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
CENTRALCHEM, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
9/2-12/2024
|
Projekt "NADÁCIA ZSE": pomôcky ns chémiu
|
22,50 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
SANITAS - zdravotnícke pomôcky, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
9-12/2024
|
MŠ predškoláci: kuchynka - pomôcky na pečenie, kábel, rádioprijímac
|
129,68 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
9/3-12/2024
|
Projekt "NADÁCIA ZSE": anemometer
|
81,90 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
TIPA, spol. s. r. o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
9/4-12/2024
|
Projekt "NADÁCIA ZSE": merač vodivosti Voltcraft LWT-01
|
89,98 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
Conrad Electronic ČR s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
8-12/2024
|
škola: edukačné pomôcky
|
569,40 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
Insgraf s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
7-12/2024
|
ŠJ: čistiace prostriedky
|
225,68 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
Kastav. s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
6-12/2024
|
škola: Lithium - chémia
|
19,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
AQUA REEF PROFESSIONAL, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
5-12/2024
|
škola: uč. pomôcky - materiál na chem. pokusy
|
161,40 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
CENTRALCHEM, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
226-266
|
faktúry ŠJ November 2024
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
4-12/2024
|
škola: taburetky
|
1 623,20 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
Insgraf s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
3-12/2024
|
škola: trofeje - ceny do súťaže
|
43,15 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
3G, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
06.12.2024 |
|
|
Zmluva |
3-12/2024
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 24220063
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
Nadácia ZSE |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
05.12.2024 |
|
|
Zmluva |
2-12/2024
|
Dodatok č. 1 k zmluve č. ZO/2021AZO24180-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
1-12/2024
|
škola: Výroba a realizácia drevenej zásteny vo vestibule školy
|
1 520,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
Rastislav Hojo |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2-12/2024
|
ŠJ: TM-LI office PRO1200
|
141,60 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
HAPA, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
10-11/2024
|
škola: seminár mzdy
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
29.11.2024 |
|
|
Zmluva |
1-12/2024
|
Kúpna zmluva č. 2441114570
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
8/1-11/2024
|
škola: výmena riadiacej jednotky MC50, programovanie, servis, montážne práce
|
147,24 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
|
|
|
HSG s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
9-11/2024
|
škola: citát na mieru do vstupnej haly školy
|
86,30 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
DREVKO s. r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
7-11/2024
|
škola: prezenčné šálky s potlačou s logom školy
|
254,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
Vellas, spol. s r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
8-11/2024
|
škola: miska Petriho
|
32,86 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
Strom života, o. z. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
6-11/2024
|
škola: notebook (HP Pavilon x360 14-ek1222nc)
|
969,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
HPobchod, E LINKX a.s. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
4-11/2024
|
škola: sedacie podušky GULLRISP
|
488,29 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
|
JISK s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
13.11.2024 |
|
|
Objednávka |
5-11/2024
|
ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ: revízia plynových kotlov
|
1 144,80 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
Re-Tech servis, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
3/1-11/224
|
ZŠ ,MŠ, ŠJ, ŠKD: revízna správa na kontrolu a čistenie komínov
|
230,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
Revízie Komínov, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
3-11/2024
|
škola: náb. Grande zostava 37
|
263,90 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
Insgraf s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024121-2024200
|
viď kniha dodávateľských faktúr
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
204-238
|
faktúry ŠJ Október 2024
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2/1-11/2024
|
ŠJ: elektrikárske práce
|
183,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
Milan Matys |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2-11/2024
|
škola: grafické tablety
|
125,27 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
Sobex s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
1-11/2024
|
škola: tonery
|
309,19 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
HPobchod, E LINKX a.s. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
18-10/2024
|
MŠ: didaktické pomôcky
|
1 214,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
|
|
STIEFEL EUROCART s. r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
17-10/2024
|
ŠJ: istič PL7 263991 63A/3P+N B 10kA
|
101,32 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
|
|
|
HAGARD:HAL, spol. s r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
25.10.2024 |
|
|
Objednávka |
17/1-10/2024
|
škola: bezdrôtový mikrofón
|
115,60 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
|
|
|
DSI Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
25.10.2024 |
|
|
Objednávka |
15-10/2024
|
škola: reproduktor, tablety
|
1 722,93 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
|
|
PLANEO Elektro Dolný Kubín |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
16-10/2024
|
škola: krúžky materiál
|
151,30 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
|
|
Jaroslava Slosarčíková |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
14-10/2024
|
škola: prezentácia spracovania ľanu
|
50,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
|
Zuzana Kovalčíková |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
13-10/2024
|
škola: Bezdrôtový set obsahujúci mikrofón so vstavaným vysielačom a prijímač
|
340,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
|
MediaTech Central Europe, a.s. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
12-10/2024
|
škola: učebnice
|
301,50 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
11/1-10/2024
|
škola: prehliadka Oravského hradu
|
81,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
|
|
|
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
18.10.2024 |
|
|
Zmluva |
1-10/2024
|
Dohoda číslo: 24/20/054/56 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania udržateľných pracovných miest
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
|
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
11-10/2024
|
škola: služba STP APV WINIBEU 11/2024 - 10/2025
|
118,80 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
|
|
|
IVES Košice |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
16.10.2024 |
|
|
Objednávka |
9-10/2024
|
škola: video kábel prepojovací
|
12,50 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
10-10/2024
|
škola: toner KONICA MINOLTA TN-321
|
35,59 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
|
|
|
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
8-10/2024
|
škola: oprava školského rozhlasu
|
57,60 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
|
|
|
JMD Plus s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
11.10.2024 |
|
|
Objednávka |
7-10/2024
|
škola: občerstvenie ku príležitosti stretnutia škôl s Regionálnou výchovou
|
255,50 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
|
|
|
Mgr. Richard Dudášik |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
11.10.2024 |
|
|
Objednávka |
6-10/2024
|
škola: kancelárska stolička
|
267,60 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
11.10.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na roky 2023 a 2024
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
|
|
ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
Mgr. Alena Matisová |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
5/1-10/2024
|
škola: Inteligentná Al myš s funkciami vstavanej umelej inteligencie
|
338,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
|
|
Avalon IT s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
5-10/2024
|
škola: čistiace prostriedky
|
455,29 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
Kastav. s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
162 - 203
|
faktúry ŠJ September 2024
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
4-10/2024
|
škola: inteligentná myš s umelou inteligenciou
|
169,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
|
Avalon IT s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
3/1-10/2024
|
škola: kanalizačné potrubie v suteréne
|
2 470,26 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
|
Eny-Tech s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
07.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2-10/2024
|
škola: panelový paravan
|
104,12 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
|
|
|
vidaXL |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
3-10/2024
|
škola: počítač
|
564,70 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
1-10/2024
|
ŠJ: kovová skriňa
|
158,40 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
03.10.2024 |
|
|
Objednávka |
11-09/2024
|
škola: doplnenie Wifi AP
|
208,80 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
HAPA, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
10-09/2024
|
škola: videoseminár Mzdová účtovníčka - povinnosti vo IV.Q roku 2024 a aktuálny stav mzdovej legislatívy
|
39,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
|
|
|
ICV Košice, n.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
25.09.2024 |
|
|
Objednávka |
9-09/2024
|
škola: včelí vosk
|
124,85 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
|
|
|
APIPRODUKT s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
23.09.2024 |
|
|
Objednávka |
8-09/2024
|
škola: spotrebný materiál
|
26,60 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
|
|
|
STAVIVÁ Garaj, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |
7-09/224
|
ŠJ, ŠKD, MŠ: obehové čerpadlo
|
45,80 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
|
ATRIA SK s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
17.09.2024 |
|
|
Zmluva |
3-09/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
|
Súkromná základná umelecká škola PIERROT |
|
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
17.09.2024 |
|
|
Zmluva |
4-09/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
|
Základná umelecká škola Ivana Ballu |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
17.09.2024 |
|
|
Zmluva |
2-09/2024
|
Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečovaní realizácie programu "Tréneri v škole"
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
|
|
|
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
13.09.2024 |
|
|
Zmluva |
5-09/2024
|
Dohoda o platbách za opakované dodávky tovaru a služieb
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
|
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
12.09.2024 |
|
|
Objednávka |
5-09/2024
|
MŠ: laserová tlačiareň HP Color LaserJet Pro MFP - 2 ks
|
643,79 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
|
Alza.cz |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
7-09/2024
|
ŠJ: oprava kotla a konvektomatu
|
242,64 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
|
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
6-09/2024
|
škola: učebnice, prac. zošity dejepis
|
43,50 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
4-09/2024
|
škola: žalúzie ISSO RC s montážou
|
86,80 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
OKNA Pribula, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
09.09.2024 |
|
|
Objednávka |
3-09/2024
|
škola: Laserové ukazovátko
|
44,75 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
4Home CEE s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2/1-09/2024
|
škola: Vzdelávanie - Umelá inteligencia - Nástroje pre moderného učiteľa
|
414,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
Chronos Education s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2-09/2024
|
ŠJ: oprava
|
108,60 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
|
|
|
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
03.09.2024 |
|
|
Objednávka |
1-09/2024
|
MŠ: pracovné zošity
|
133,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
|
|
|
NOMIland s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
03.09.2024 |
|
|
Zmluva |
1-09/2024
|
Zmluva o odbere stravy
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
Obec Pribiš, prevádzka Materská škola Pribiš 134 |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
02.09.2024 |
|
|
Objednávka |
6-08/2024
|
MŠ: tonery
|
303,98 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
|
|
E LINKX a.s. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
28.08.2024 |
|
|
Objednávka |
5-08/2024
|
škola: odznaky Hurá do 1. triedy
|
15,20 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
|
|
mypinbuttons s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
28.08.2024 |
|
|
Objednávka |
7-08/2024
|
škola: učebnice 1. ročník
|
18,10 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
28.08.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok ku Kolektívnej zmluve január 2023-31.august 2024
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
|
|
|
ZO OZ pri ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 51 |
Mgr. Alena Matisová |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
27.08.2024 |
|
|
Objednávka |
4-08/2024
|
škola: nabíjačka na notebook
|
30,95 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
|
|
|
King Stores s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
27.08.2024 |
|
|
Objednávka |
3-08/2024
|
škola: vlajka SR a EU
|
75,40 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
|
|
|
vlajkovo.sk |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
2-08/2024
|
škola: koberec do prvého ročníka
|
199,10 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
|
|
|
DAVS s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
26.08.2024 |
|
|
Zmluva |
6-09/2024
|
Dohoda o postúpení zmluvy č. 40103276
|
|
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
04.10.2024 |
|
|
Zmluva |
7-09/2024
|
Zmena poistnej zmluvy č. 2405053108 - poistená stavba
|
|
s DPH |
|
|
17.08.2024 |
|
|
|
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
07.10.2024 |
|
|
Objednávka |
1-08/2024
|
škola: celoslovenské stretnutie RŠ a prac. školskýách úradov
|
175,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
|
|
|
RVC Martin |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
12.08.2024 |
|
|
Objednávka |
5-07/2024
|
škola: oprava vstupov do ZŠ
|
6 719.54 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
|
|
|
Sociálny podnik Oravský Podzámok s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
31.07.2024 |
|
|
Objednávka |
4-07/2024
|
škola: poradenstvo k projektu "Zlepšenie vzdelávacích výsledkov a zvýšenie inklúzie žiakov v ZŠ Oravský Podzámok"
|
60,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2024 |
|
|
|
CEDRUS SK s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
6-07/2024
|
MŠ: nálepky
|
28,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2024 |
|
|
|
NOMIland s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024071-2024120
|
viď kniha dodávateľských faktúr
|
|
s DPH |
|
|
26.07.2024 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
26.07.2024 |
|
|
Objednávka |
2-07/2024
|
škola,MŠ.ŠJ,ŠKD: stravné lístky 07,08/2024
|
1 316,77 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
|
|
|
fpoho, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
3-07/2024
|
MŠ: tlačivá
|
41,64 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
134-161
|
faktúry ŠJ Jún 2024
|
|
s DPH |
|
|
05.07.2024 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.08.2024 |
|
|
Objednávka |
1-07/2024
|
škola: učebnice anglický jazyk
|
1 050.80 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
|
|
|
Littera - distribúcia jazykovej literatúry |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
19-06/2024
|
škola: odborno-konzultačný seminár účtovníctvo
|
21,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
|
|
|
RVC Martin |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
03.07.2024 |
|
|
Objednávka |
18-06/2024
|
škola: učebnice
|
265,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
|
|
|
preskoly.sk |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
27.06.2024 |
|
|
Objednávka |
17-06/2024
|
škola: textilná tabuľa sivá 1800x1200 mm
|
82,80 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
25.06.2024 |
|
|
Objednávka |
16-06/2024
|
škola: učebnice
|
357,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
|
|
|
preskoly.sk |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
15-06/2024
|
škola: učebnice - Hudobná výchova 7
|
145,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
20.06.2024 |
|
|
Objednávka |
14-06/2024
|
škola: textilná tabuľa, sivá 1800x1200 mm
|
82,80 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
17.06.2024 |
|
|
Objednávka |
12-06/2024
|
škola: odborno-konzultačný seminár mzdy
|
21,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
|
|
|
RVC Martin |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
13-06/2024
|
škola: členský poplatok za rok 2024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
|
|
|
Združenie pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
10-06/2024
|
škola: učebnice
|
185,60 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
preskoly.sk |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
10.06.2024 |
|
|
Objednávka |
9-06/2024
|
škola: učebnice
|
65,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
preskoly.sk |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
10.06.2024 |
|
|
Objednávka |
8-06/2024
|
škola: učebnice
|
579,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
10.06.2024 |
|
|
Objednávka |
7-06/2024
|
škola: učebnice
|
941,49 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
10.06.2024 |
|
|
Objednávka |
11-06/2024
|
škola: učebnice
|
443,80 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
preskoly.sk |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
104 - 133
|
faktúry ŠJ Máj 2024
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
6-06/2024
|
škola: aSc Agenda Komplet 100-199 žiakov ZŠ 2025
|
469,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
10.06.2024 |
|
|
Objednávka |
5-06/2024
|
SSD disk Verbatim VI550 S3 2.5" SSD 256GB
|
101,31 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
Alza.cz |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
4-06/2024
|
MŠ: Kompatibilná lampa s modulom do EPSON EB-520
|
98,18 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
|
|
Web Retail s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
05.06.2024 |
|
|
Objednávka |
3-06/2024
|
škola: prenájom atrakcií na MDD
|
500,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
Bianka Ergangová |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2-06/2024
|
školská jedáleň: oprava a servis dverí
|
132,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
OKNA Pribula, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
1-06/2024
|
MŠ: aSc Agenda Komplet do 100 žiakov v MŠ 2025
|
199,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
03.06.2024 |
|
|
Objednávka |
15-05/2024
|
škola: 3D tlačiareň + filament
|
577,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
|
|
|
Michal Kostúrik VEGA |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
28.05.2024 |
|
|
Objednávka |
14-05/2024
|
MŠ: edukačné pomôcky - KŠÚ
|
1 474,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
|
|
|
STIEFEL EUROCART s. r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
27.05.2024 |
|
|
Objednávka |
13-05/2024
|
škola: medaila - futbal
|
42,30 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
|
|
|
3G, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
23.05.2024 |
|
|
Objednávka |
12-05/2024
|
škola: 3x rrofej N1240-05-29-futbal
|
27,40 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
|
|
|
3G, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
23.05.2024 |
|
|
Objednávka |
11-05/2024
|
záujmové vzdelávanie: SSD disk Verbatim VI550 S3 2.5" SSD 256 GB
|
302,29 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
10/2-05/2024
|
škola: čistenie kanalizácie
|
300,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
|
|
|
JH - TECH, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
20.05.2024 |
|
|
Objednávka |
10/1-05/2024
|
MŠ: záujmové vzdelávanie - kroje
|
1 051,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
|
|
|
Lenka Balonová |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
20.05.2024 |
|
|
Objednávka |
8-05/2024
|
záujmové vzdelávanie: Otváracia tabuľa popisovacia
|
186,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
10-05/2024
|
záujmové vzdelávanie - vstup Vodný svet a Plavecký bazén
|
62,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
|
|
|
AQUA KUBÍN, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
9-05/2024
|
škola: dvere vnútorné
|
66,98 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
|
|
|
Merkury Market |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
6-05/2024
|
OcÚ krúžky: lego technic stavebnice
|
283,60 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
BScom s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
13.05.2024 |
|
|
Objednávka |
5-05/2024
|
OcÚ krúžky: lego technic
|
156,54 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
KITStore s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
13.05.2024 |
|
|
Objednávka |
7-05/2024
|
škola: pečiatka rp 1847
|
10,44 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
AREX - DK, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
66-103
|
faktúry ŠJ Apríl 2024
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
4-05/2024
|
škola: čistiace prostriedky
|
448,31 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
Kastav. s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
06.05.2024 |
|
|
Objednávka |
3-05/2024
|
škola: pomôcky na geometriu (tyčky)
|
104,20 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
ATEO s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
06.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2-05/2024
|
škola: stoly, stoličky
|
3 968,69 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
03.05.2024 |
|
|
Objednávka |
1-05/2024
|
škola: Miny PC, SSD disky
|
548,89 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
Alza.cz |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
13-04/2024
|
škola: všeob. materiál
|
34,15 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
|
|
|
STAVIVÁ Garaj, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |
12-04/2024
|
škola: celoslovenské prac. stretnutie RŠ 10. - 11. 6.2024
|
350,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
|
|
|
RVC Martin |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
11-04/2024
|
ŠJ: čistiace a kancelárske potreby
|
244,02 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
|
|
|
Kastav. s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
24.04.2024 |
|
|
Zmluva |
3-04/2024
|
Licenčná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024001 - 2024070
|
viď kniha dodávateľských faktúr
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
23.04.2024 |
|
|
Objednávka |
10-04/2024
|
škola: odznaky prvákom
|
55,40 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
myponbuttons s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
23.04.2024 |
|
|
Objednávka |
9-04/2024
|
škola: materiál do 3D tlačiarne
|
36,79 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
Turtle.sk |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
22.04.2024 |
|
|
Objednávka |
8-04/2024
|
MŠ: radiálny ventilátor
|
624,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
|
|
|
RE-Tech servis, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
19.04.2024 |
|
|
Objednávka |
7-04/2024
|
škola: sedacie vaky
|
495,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
|
|
JAKS s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
6-04/2024
|
škola: sedacie vaky
|
464,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
|
|
BOX-DELIVERY s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
5-04/2024
|
školská jedáleň: radiálny ventilátor
|
125,45 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
AMEXX s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
4-04/2024
|
škola, ŠKD, ŠJ, MŠ: kontrola hasiacich prístrojov
|
207,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
Rastislav Škvarka |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
3-04/2024
|
ZŠ, MŠ: Alf Family 12
|
599,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
IŠka s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
4/1-04/2024
|
škola: preprava osôb Oravský Podzámok - Žilina 15.4.2024 - súťaž
|
108,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
JK TRANS SK, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
29.04.2024 |
|
|
Zmluva |
1-04/2024
|
Zmluva o vykonaní plaveckého výcviku
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
Tulipánik M2 s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2-04/2024
|
škola: plastová tabula
|
28,80 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
AREX - DK, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
1-04/2024
|
škola: akumulátorový vyžínač
|
88,79 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
SVK Tech Capital s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
49-72
|
faktúry ŠJ Marec 2024
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.04.2024 |
|
|
Zmluva |
4-04/2024
|
Zmluva o dielo uzatvorená na zneškodnenie odpadov v súlade s § 536 Obchodného záknníka
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2024 |
|
|
|
OZO - Liptovský Mikuláš, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
15-03/2024
|
škola: svietidlá + práca
|
484,69 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
|
|
|
Milan Matys |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
28.03.2024 |
|
|
Objednávka |
14-03/2024
|
škola: tablety Lenovo
|
976,46 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
28.03.2024 |
|
|
Zmluva |
3-03/2024
|
Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
26.03.2024 |
|
|
Zmluva |
2-04/2024
|
Dohoda o poskytnutí príspevku na CHP
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
13-03/2024
|
MŠ: podsvietenie vypínač
|
48,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
|
Juraj Hampel |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
12-03/2024
|
škola: pomôcka na TV
|
61,50 |
s DPH |
|
|
24.03.2024 |
|
|
|
DELTA šport s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
10-03/2024
|
škola: Tablet
|
1 393,49 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
11/1-03/2024
|
škola: skartácia dokumentov
|
138,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
|
|
|
OZO-RECYCLING, s. r. o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
19.03.2024 |
|
|
Zmluva |
2-03/2024
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
|
|
|
Sociálny podnik Oravský Podzámok s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
11-03/2024
|
škola: realizácia verejného obstarávania "Oprava hlavného vstupu ZŠ Oravský Podzámok 51 - stavebné úpravy
|
300,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
|
|
|
BEAN projekt s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
8-03/2024
|
škola: učebnice AJ
|
47,95 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
|
|
preskoly.sk |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
9-03/2024
|
škola: vypracovanie registratúrneho poriadku
|
108,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
|
|
Archív TATRY s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
7-03/2024
|
škola: vŕtacie kladivo
|
241,11 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
|
|
|
SVK Tech Capital s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
6-03/2024
|
škola: webhosting 50G rok 2024, konfigurácia Office 365 kontá
|
82,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
Róbert Kaučárik - VZLET.SK |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
5-03/2024
|
škola: učebné pomôcky chémia
|
136,50 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
|
Učebné pomôcky, s.r.o |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
4-03/2024
|
škola:Celoslovenská konferencia riaditeľov základných škôl
|
290,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
|
Združenie základných škôl slovenska |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
3-03/2024
|
škola: učebné pomôcky
|
6 049,01 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
Chronos Education s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
27-48
|
faktúry ŠJ Február 2024
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2-03/2024
|
škola: dosky na školskú lavicu
|
239,94 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
|
Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
05.03.2024 |
|
|
Zmluva |
1-03/2024
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
1-03/2024
|
škola: doména zsopodzamok.sk (od29.3.2024-29.3.2025)
|
17,88 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
Websupport s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
9-02/2024
|
MŠ: stravné lístky
|
29,96 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
|
|
|
Doxx - Stravné lístky |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
8-02/2024
|
ZŠ,MŠ,ŠJ: stravné lístky
|
83,87 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
|
|
|
Doxx - Stravné lístky |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
7-02/2024
|
škola: stetoskopy jednostranné
|
64,10 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
|
|
|
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
6-02/2024
|
škola: tlakomer
|
59,80 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
|
|
|
PROARTE s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
6/1-02/2024
|
škola: spotrebný materiál
|
23,90 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
|
|
|
STAVIVÁ Garaj, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
5-02/2024 zrušená
|
ščkola: pomôcky na biológiu
|
77,48 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
|
DogZ.sk |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
01-26
|
faktúry ŠJ Január 2024
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.02.2024 |
|
|
Objednávka |
4-02/2024
|
škola: didaktické pomôcky 1-4 ročník
|
268,80 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
DIDACTIVE |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2/02/2024
|
škola: vešiak na mapy, stojan na mapy
|
184,80 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
Insgraf s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
3-02/2024
|
škola: didaktické pomôcky 1-4 ročník
|
196,69 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
Učebné pomôcky, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
1-02/2024
|
škola: magnetická páska - samolepiaca
|
26,80 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
|
|
|
SELOS, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
16-01/2024
|
škola: vypracovanie Oznámenia o poplatku za znečisťovanie ovzdušia rok 2024
|
100,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
|
|
|
Ing. Jana Hlinická |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
15-01/2024
|
škola: háčiky do šatní
|
32,60 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
|
|
|
4Leaders s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
30.01.2024 |
|
|
Zmluva |
7-01/2024
|
Dohoda o platbách za odobratý, ale zatiaľ nevyfakturovaný plyn - faktúra
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
|
|
|
SSE, a.s. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
13-01/2024
|
škola: seminár "Ročné zúčtovanie dane za rok 2023"
|
21,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
|
|
|
RVC Martin |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
14-01/2024
|
škola: mobilná registračná šlužba
|
150,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
|
|
|
BROS Computing, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
25.01.2024 |
|
|
Zmluva |
2/1-01/2024
|
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
|
|
|
SSE, a.s. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
25.01.2024 |
|
|
Zmluva |
8-01/2024
|
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Dolný Kubín |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
25.01.2024 |
|
|
Zmluva |
6-01/2024
|
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
|
|
|
SSE, a.s. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
12-01/2024
|
škola: Georello Tech - prevodová stavebnica
|
99,60 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
|
|
Internet-Handel s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
11-01/2024
|
škola: kovové šatňové boxové skrine
|
2 977,92 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
|
|
|
Jan Nowak |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
19.01.2024 |
|
|
Zmluva |
5-01/2024
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
|
|
|
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
8-01/2024
|
škola: spevníky
|
9,50 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
|
ARES spol. s r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
10-01/2024
|
škola: požičovňa lyžiarskeho výstroja, magnetky
|
150,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2024 |
|
|
|
Juraj Pavelka |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
9-01/2024
|
škola: lyžiarsky výcvik ubytovanie s plnou penziou
|
5 577,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2024 |
|
|
|
Juraj Pavelka |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
7/1-01/2024
|
škola: učebnice
|
15,40 |
s DPH |
|
|
14.01.2024 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
5-01/2024
|
škola: Balík Slovenčina Nezábudka 4
|
22,80 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
12.01.2024 |
|
|
Objednávka |
6-01/2024
|
škola: náhradné diely plynový kotol
|
532,80 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
|
|
|
RE-Tech servis, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
12.01.2024 |
|
|
Objednávka |
7-01/2024
|
škola: preprava žiakov na lyžiarsky výcvik
|
304,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
|
|
|
STAS TOUR |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
12.01.2024 |
|
|
Objednávka |
4-01/2024
|
škola: EduPage eGovernment modul pre školy do 300 žiakov
|
228,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
3/1-01/2024
|
Škola: Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01/24-12/24
|
431,76 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
282- 298
|
faktúry ŠJ December 2023
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.01.2024 |
|
|
Objednávka |
3-01/2024
|
škola: služby ako šlen RVC Martin rok 2024
|
72,16 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
RVC Martin |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
10.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2-01/2024
|
škola: odborno+konzultačný seminár -RŠ
|
21,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
RVC Martin |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
10.01.2024 |
|
|
Zmluva |
3-01/2024
|
Cestovné poistenie a asistenčné služby
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
12.01.2024 |
|
|
Zmluva |
4-01/2024
|
Cestovné poistenie a asistenčné služby
|
73,71 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
12.01.2024 |
|
|
Objednávka |
1-01/2024
|
škola: Sada na vytváranie obsahu StudioVision - krúžok Podkast
|
22,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
|
|
|
PJU, oglaševanje d.o.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
04.01.2024 |
|
|
Zmluva |
2-01/2024
|
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
|
|
|
SSE, a.s. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
12.01.2024 |
|
|
Zmluva |
1-01/2024
|
Zmluva o poskytovaní služby
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
|
|
|
3o media, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
08.01.2024 |
|
|
Objednávka |
7-12/2023
|
škola: realizácia verejného obstarávania "Oprava havarijného stavu poschodia budovy ZŠ - sanácia vlhkosti!
|
240,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
|
Bean projekt s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
6-12/2023
|
MŠ: prístupový systém
|
331,20 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
|
Juraj Hampel |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
5-12/2023
|
MŠ: didaktické pomôcky
|
1 625,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
EduPoint, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
4-12/2023
|
škola: chémia - mikroskop, dig. váha
|
183,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
|
Alemat.cz spol. s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
3/1-12/2023
|
škola: služba "Obsahová filtrácia nevhodných net stránok"
|
20,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
3o media, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
07.12.2023 |
|
|
Objednávka |
3-12/2023
|
MŠ: manipulačné magnetické pomôcky
|
394,90 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
|
|
AbiiCom s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
247- 281
|
faktúry ŠJ November 2023
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2/1-12/2023
|
ZŠ, MŠ, ŠJ: revízia komínov
|
230,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
Revízie Komínov, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2-12/2023
|
špecifiká: PH metre (chémia)
|
31,60 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
|
SAD Logisztikai és Média Kft - SK |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
01.12.2023 |
|
|
Zmluva |
1-12/2023
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
|
Katolícka univerzita v Ružomberku |
|
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
1-12/2023
|
MŠ: kärcher
|
48,80 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
18-11/2023
|
oprava kúrenia
|
903,60 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
|
|
|
RE-Tech servis, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
17-11/2023
|
škola: stojan na mikrofón
|
39,91 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
|
|
|
TIPA, spol. s. r. o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
16-11/2023
|
škola: digitálny mikroskop
|
180,60 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
|
|
|
Grapa Media s. r. o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Objednávka |
15-11/2023
|
škola: kuchynská váha
|
21,90 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
|
|
|
Insgraf s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Objednávka |
14-11/2023
|
škola: učebné pomôcky
|
94,80 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
|
|
|
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Objednávka |
12-11/2023
|
škola: špecifiká - adaptér Karmen Pill k 3D tlačiarni
|
161,78 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
|
Fragaria s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
13-11/2023
|
škola: trofej
|
22,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
|
Etrofeje |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
11-11/2023
|
škola: špecifiká - didaktické pomôcky
|
544,10 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
|
Scholaris s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
9-11/2023
|
škola: micro:bit - programovanie
|
759,66 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
|
RLX COMPONENTS s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
10-11/2023
|
ŠJ: stoličky
|
580,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
|
Marián Hucík - Kika Wood |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
8-11/2023
|
škola: učebnice
|
250,98 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
|
preskoly.sk |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
7-11/2023
|
škola: učebnice
|
261,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
|
TAK TIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
6/1-11/2023
|
škola" knihy - projekt "Čítame radi"
|
850,07 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
|
|
|
KYBEROS Group, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
20.11.2023 |
|
|
Objednávka |
6-11/2023
|
škola: slúchadlá HD572
|
134,54 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
|
|
|
Muziker, a.s. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
20.11.2023 |
|
|
Objednávka |
4-11/2023
|
škola: seminár k mzdám
|
21,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
|
|
|
RVC Martin |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
5-11/2023
|
škola: učebnice
|
180,12 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
|
|
|
preskoly.sk |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
3/1-11/2023
|
čistiace prostriedky
|
611,21 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
Kastav. s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Zmluva |
1-11/2023
|
Poistná zmluva Profi Extra - Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
|
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
3-11/2023
|
škola: knihy do školskej knižnice
|
61,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
|
Gorila.sk - Martinus |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
222-246
|
faktúry ŠJ Október 2023
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2-11/2023
|
škola - projekt knižnica: knihy
|
122,40 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
|
|
GRADA Slovakia s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
07.11.2023 |
|
|
Objednávka |
1/1-11/2023
|
škola: wifi sála + inštalácia
|
156,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
HAPA, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
1-11/2023
|
škola: toner
|
30,80 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
E LINKX a.s. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023121-2023140
|
viď kniha dodávateľských faktúr
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023101-2023120
|
viď kniha dodávateľských faktúr
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
24.10.2023 |
|
|
Objednávka |
8-10/2023
|
škola: STP SPV WINIBEU obdobie 11.2023 -10.2024
|
118,80 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
|
|
|
IVES Košice |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
7-10/2023
|
škola: 3D tlačiareň + príslušenstvo
|
280,95 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
|
|
|
MrCode s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
6-10/2023
|
škola: žalúzie, sieťka proti hlodavcom
|
304,80 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
|
|
|
OKNA Pribula, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
5-10/2023
|
ŠKD: vertikálne žalúzie
|
507,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
|
|
|
OKNA Pribula, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
4-10/2023
|
škola: pracovné zošity náboženstvo
|
11,40 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
|
|
|
preskoly.sk |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
188-221
|
faktúry ŠJ September 2023
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.10.2023 |
|
|
Objednávka |
3-10/2023
|
škola: EduPage eGovernment modul - pre školy do 300 žiakov
|
54,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
06.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2/1-10/2023
|
škola: učebnice geografie 7. ročník
|
213,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
05.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2-10/2023
|
škola: učebnice
|
38,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
05.10.2023 |
|
|
Objednávka |
1-10/2023
|
škola: služby v systéme Paysy
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
|
|
|
Paysy s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
03.10.2023 |
|
|
Zmluva |
6-09/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2023 |
|
|
|
Juraj Majkut |
Juraj Majkut |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
25.10.2023 |
|
|
Zmluva |
2-09/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2023 |
|
|
|
Mgr. Renata Mastráková |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
01.10.2023 |
|
|
Zmluva |
1-10/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2023 |
|
|
|
Ján Holubčík |
Ján Holubčík |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
15-09/2023
|
škola: oprava bojlera WC
|
54,90 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
|
|
|
Milan Matys |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
14-09/2023
|
škola: inovačné vzdelávanie na tému "Lenivý učiteľ!
|
1 460,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
|
|
|
CEEV Živica |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
26.09.2023 |
|
|
Objednávka |
13-09/223
|
škola: spotrebný materiál
|
25,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
|
|
STAVIVÁ Garaj, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
25.09.2023 |
|
|
Zmluva |
8-09/2023
|
Kúpno-predajná zmluva
|
100,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
|
|
Marko Jartofv |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
25.09.2023 |
|
|
Objednávka |
11-09/2023
|
škola: učebnice občianska náuka
|
62,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
|
preskoly.sk |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
20.09.2023 |
|
|
Objednávka |
10-09/2023
|
škola: učebnice
|
250,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
|
preskoly.sk |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
20.09.2023 |
|
|
Objednávka |
9-09/2023
|
škola: učebnice náboženstva
|
145,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
|
Martinus, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
20.09.2023 |
|
|
Objednávka |
8-09/2023
|
škola: učebná pomôcka na fyziku
|
71,50 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
|
Učebnépomôcky s.r.o |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
20.09.2023 |
|
|
Objednávka |
12-09/2023
|
škola: učebnice Zbierka úloh z matematiky 5., 6., 7. ročník
|
355,50 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
|
kníhkupectvo Littera |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
20.09.2023 |
|
|
Zmluva |
5-09/2023
|
Zmluva o združenej dodávke plynu neregulovaná
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
SSE, a.s. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
18.09.2023 |
|
|
Zmluva |
4-09/2023
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
SSE, a.s. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
18.09.2023 |
|
|
Zmluva |
3-09/2023
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
SSE, a.s. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
18.09.2023 |
|
|
Objednávka |
7-09/2023
|
MŠ: čistiace prostriedky
|
368,17 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
BAZ s.r.o., |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
18.09.2023 |
|
|
Zmluva |
7-09/2023
|
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
|
|
Súkromná základná umelecká škola PIERROT |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
5-09/2023
|
škola: televízor LCD-LED SAMSUNG + držiak, kábel
|
383,80 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
|
|
DOMOSS TECHNIKA, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
4-09/2023
|
škola: pracovné zošity AJ, učebnice AJ
|
772,12 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
|
|
preskoly.sk |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
6-09/2023
|
škola: učebnice anglického jazyka
|
483,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
|
|
Littera - distribúcia jazykovej literatúry |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
3-09/2023
|
škola: seminár finančná kontrola miezd
|
149,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
07.09.2023 |
|
|
Zmluva |
9-09/2023
|
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
ZUŠ Ivana Ballu Dolný Kubín |
ZUŠ Ivana Ballu Dolný Kubín |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
07.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2-09/2023
|
škola: PC služby + materiál
|
297,60 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
|
|
|
HAPA, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
1-09/2023
|
škola: oživenie, nastavenie routera a LAN siete, Mikrotik routerboard 3011
|
24,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
HAPA, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
04.09.2023 |
|
|
Zmluva |
1-09/2023
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
|
|
|
Jumax, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
30.08.2023 |
|
|
Objednávka |
5-08/2023
|
škola: odborno konzultačný seminár Mzdová účtovníčka 4. Q roku 2023
|
21,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
|
|
|
RVC Martin |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
30.08.2023 |
|
|
Objednávka |
4/1-08/2023
|
škola:záhradný spotrebný materiál
|
40,80 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
|
|
|
Jumax, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
28.08.2023 |
|
|
Objednávka |
4-08/2023
|
škola: celoslovenská konferencia 2.10-4.10.2023
|
321,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2023 |
|
|
|
Združenie základných škôl slovenska |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
23.08.2023 |
|
|
Objednávka |
3-08/2023
|
škola: celoslovenské prac. stretnutie RŠ
|
320,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2023 |
|
|
|
RVC Martin |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
23.08.2023 |
|
|
Objednávka |
2-08/2023
|
škola: čistič okien
|
74,50 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
|
|
|
Datart |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
21.08.2023 |
|
|
Objednávka |
1-08/2023
|
škola: projektor Acer S1286Hn Short Throw, nástenný držiak, dátový kábel
|
597,12 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
|
|
|
Alza.cz |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
01.08.2023 |
|
|
Objednávka |
5-07/2023
|
škola: oprava prístupovej cesty do ZŠ
|
9 936,30 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
|
|
|
Sociálny podnik Oravský Podzámok |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Objednávka |
4-07/2023
|
škola: spotrebný materiál
|
43,28 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
|
|
|
STAVIVÁ Garaj, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023061 - 2023080
|
viď kniha dodávateľských faktúr
|
|
s DPH |
|
|
25.07.2023 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023041 - 2023060
|
viď kniha dodávateľských faktúr
|
|
s DPH |
|
|
25.07.2023 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023081 - 2023100
|
viď kniha dodávateľských faktúr
|
|
s DPH |
|
|
25.07.2023 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
136 -170
|
faktúry ŠJ Jún 2023
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.07.2023 |
|
|
Objednávka |
3-07/2023
|
MŠ,ŠJ: tlačivá
|
32,06 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
04.07.2023 |
|
|
Objednávka |
1-07/2023
|
škola: pracovné zošity Etická výchova, Moje prvé čiary
|
50,90 |
s DPH |
|
|
02.07.2023 |
|
|
|
preskoly.sk |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
03.07.2023 |
|
|
Objednávka |
14-06/2023
|
škola: materiál na maľovanie tried
|
48,26 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
|
|
|
Jumax, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
27.06.2023 |
|
|
Objednávka |
12-06/2023
|
škola: učebnice
|
222,40 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
|
|
|
TAK TIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
27.06.2023 |
|
|
Objednávka |
13-06/2023
|
škola: učebnice
|
78,52 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
|
|
|
magaknihy.sk |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
27.06.2023 |
|
|
Objednávka |
11-06/2023
|
škola: učebnice
|
277,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
|
|
|
preskoly.sk |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
26.06.2023 |
|
|
Objednávka |
10-06/2023
|
škola: nácvik písania čísel 1. ročník ZŠ
|
30,80 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
26.06.2023 |
|
|
Objednávka |
9-06/2023
|
škola: knihy
|
27,25 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
|
|
|
Gorila.sk |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
22.06.2023 |
|
|
Objednávka |
8-06/2023
|
škola: WiFi router
|
96,55 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
|
|
|
PENTA SK s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
19.06.2023 |
|
|
Objednávka |
7-06/2023
|
škola: spotrebný materiál
|
42,60 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
|
|
Roofing, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
12.06.2023 |
|
|
Objednávka |
6-06/2023
|
škola: čistiace prostriedky
|
521,96 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
|
|
|
Kastav. s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
08.06.2023 |
|
|
Objednávka |
5-06/2023
|
škola: toner Konica Minolta TN-321K
|
99,50 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
|
|
|
interNETmania SK s.r.o,. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
07.06.2023 |
|
|
Objednávka |
4-06/2023
|
ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ: stravné lístky
|
14,56 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
|
|
|
Doxx - Stravné lístky |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
106-135
|
faktúry ŠJ Máj 2023
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.06.2023 |
|
|
Objednávka |
3-06/2023
|
škola: úprava terénu pri škole
|
70,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
František Juráš |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
02.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2-06/2023
|
škola: aSc Agenda Komplet 100-199 žiakov ZŠ 2024
|
469,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
01.06.2023 |
|
|
Objednávka |
1-06/2023
|
MŠ: aSc Agenda Komplet do 100 žiakov MŠ 2024
|
199,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
01.06.2023 |
|
|
Objednávka |
11-05/2023
|
škola: kriedy
|
118,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
|
|
Elephant smile, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
10/2-05/2023
|
škola: spotrebný materiál
|
41,81 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
|
|
|
Jumax, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
26.05.2023 |
|
|
Objednávka |
10-05/2023
|
škola: učebnice
|
312,18 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
26.05.2023 |
|
|
Objednávka |
10/1-05/2023
|
škola: učebnice
|
254,98 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
25.05.2023 |
|
|
Objednávka |
9-05/2023
|
škola: projekt KIA - Zdravá záhrada - záhradná zostava drevená (stôl, 2 lavice)
|
253,90 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
|
|
|
HORNBACH |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
24.05.2023 |
|
|
Objednávka |
8-05/2023
|
škola: KIA projekt - bylinky, drobné ovocie v črepníku
|
33,05 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
|
|
|
Záhradníctvo VAŇO, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
7-05/2023
|
škola- projekt KIA: zemné práce, pílenie stromov, vyťahovanie koreňov
|
550,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
|
|
|
František Juráš |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
18.05.2023 |
|
|
Objednávka |
6-05/2023
|
škola: ovocné stromy, substrát
|
388,06 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
|
|
|
Záhradníctvo VAŇO |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
11.05.2023 |
|
|
Objednávka |
5-05/2023
|
škola:zakúpený záhradný materiál projekt "KIA - Zdravá záhrada"
|
732,56 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
|
|
|
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
09.05.2023 |
|
|
Objednávka |
4-05/2023
|
Škola: náhradné spony do Aku sponkovačky 25 mm
|
46,46 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
|
|
|
Ing. Pavel Kuda - KUDA PACKAGING |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
09.05.2023 |
|
|
Objednávka |
3-05/2023
|
Škola: pomôcky na TV
|
204,87 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
SKL s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
04.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2-05/2023
|
Škola: kontrola hasiacich prístrojov, dodanie náplne, tlaková skúška
|
121,70 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
|
|
|
Rastislav Škvarka |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Objednávka |
1-05/2023
|
škola:Deň detí - trofeje
|
61,30 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
|
|
|
3G, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
75-105
|
faktúry ŠJ Apríl 2023
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.05.2023 |
|
|
Zmluva |
4-04/2023
|
Zmluva o spolupráci na projekte digitálny žiak
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
|
|
|
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania, záujmové združenie právnických osôb |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
3-04/2023
|
škola: Wifi AP Unifi, nastavenie, oživenie AP
|
198,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
|
|
|
HAPA, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
21.04.2023 |
|
|
Objednávka |
2-04/2023
|
škola: celoslovenské prac. stretnutie RŠ 5.6.-7.6.2023
|
260,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
|
|
|
RVC Martin |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
19.04.2023 |
|
|
Objednávka |
1-04/2023
|
ŠJ - čistiace prostriedky
|
112,80 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
|
|
|
Gastrolux, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
17.04.2023 |
|
|
Zmluva |
1/2023
|
Nájomná zmluva o prenájme priestorov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
|
|
|
Vojtech Križan |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
13.04.2023 |
|
|
Zmluva |
1-04/2023
|
Zmluva o poskytnutí grantu č. 23061
|
1 995,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
|
|
|
Nadácia Kia Slovakia |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
49-74
|
faktúry ŠJ Marec 2023
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023021 - 2023040
|
viď kniha dodávateľských faktúr
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023001 -2023020
|
viď kniha dodávateľských faktúr
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
04.04.2023 |
|
|
Zmluva |
5-04/2023 (UV SR 137/2023)
|
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
|
|
Úrad vlády SR |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Objednávka |
10-03/2023
|
škola: diagnostika poruchy, výmena ionizačnej elektródy horáka
|
36,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
|
|
|
RE-Tech servis, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
27.03.2023 |
|
|
Objednávka |
9-03/2023
|
škola: webhosting 50 rok 2023
|
50,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
|
|
|
Róbert Kaučárik - VZLET.SK |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
27.03.2023 |
|
|
Objednávka |
8-03/2023
|
SF: posedenie Deň učiteľov
|
1 025,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
|
|
|
Strýček Karol s.r.o., |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
24.03.2023 |
|
|
Zmluva |
2-04/2023
|
Dohoda o poskytnutí príspevku na CHP
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
|
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
8/1-03/2023
|
škola: látka bavlna zelená, baby blue, mušelín
|
103,25 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
|
|
|
GOTANA s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
6/1-03/2023
|
ŠJ: oprava umývačky
|
93,36 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
|
|
|
Gastrolux, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
20.03.2023 |
|
|
Objednávka |
6-03/2023
|
škola: 3D tlačiareň + filament
|
202,98 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
|
|
|
Turtle |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
20.03.2023 |
|
|
Objednávka |
6/2-03/2023
|
škola: všeob. materiál
|
35,70 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
|
|
|
STAVIVÁ Garaj, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
20.03.2023 |
|
|
Objednávka |
7-03/2023
|
škola: seminár PAM 38.01
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
20.03.2023 |
|
|
Objednávka |
5-03/2023
|
predškoláci - ALFfamily 12- pre predškolákov
|
599,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
|
|
|
IŠ Plus, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
4/1-03/2023
|
škola: rvízie el. zariadení
|
475,50 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
|
|
|
Jozef Svýba |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
15.03.2023 |
|
|
Zmluva |
1-03/2023
|
Zmluva o spolupráci č. 9/2023
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
|
|
|
Strom života, o.z. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
4-03/2023
|
škola: svietidlá + práca
|
6 930,20 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
|
|
Milan Matys |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
08.03.2023 |
|
|
Objednávka |
3-03/2023
|
škola: členské Strom života
|
89,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
|
|
Strom života, o.z. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
08.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2-03/2023
|
škola: pomôcky na chémiu
|
139,20 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
|
|
|
Centralchem, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
21-48
|
faktúry ŠJ Február 2023
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
1-03/2023
|
škola: doména zsopodzamok.sk (30.3.2023-29.3.2024)
|
17,88 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
|
|
|
Websupport s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
02.03.2023 |
|
|
Objednávka |
4-02/2023
|
škola: kamera analog + konzola, inšt. mat. a servis
|
194,40 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
|
|
Juraj Hampel |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
20.02.2023 |
|
|
Objednávka |
3-02/2023
|
škola: stravné lístky
|
214,90 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
|
|
Doxx - Stravné lístky |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
20.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2/1-02/2023
|
ŠJ - zistenie závady na umývačke
|
37,80 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
|
|
Gastrolux, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
01-25
|
faktúry ŠJ Január 2023
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2-02/2023
|
škola: program aktualizačného vzdelávania Inklúzia a digitalizácia - školský podporný tím v praxi
|
600,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
|
|
|
RAABE |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
06.02.2023 |
|
|
Objednávka |
1-02/2023
|
škola: celoslovenské zasadnutie pléna ZZŠS v Hornom Smokovci
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
|
|
|
Združenie základných škôl slovenska |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
4-01/2023
|
škola: školenie Ročné zúčtovanie dane
|
21,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
ZO RVC Martin |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
31.01.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva január 2023-31.august 2024
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
ZO OZ pri ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 51 |
Mgr. Alena Matisová |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
27.09.2023 |
|
|
Zmluva |
5-01/2023
|
Dodatok ku Kolektívnej zmluve január 2023-31.august 2024
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
ZO OZ pri ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 51 |
Mgr. Alena Matisová |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
27.08.2024 |
|
|
Objednávka |
3/1-01/2023
|
škola: vypracovanie Oznámenia o poplatku za znečisťovanie ovzdušia na rok 2023
|
100,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
|
|
|
Ing. Jana Hlinická |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
30.01.2023 |
|
|
Objednávka |
3-01/2023
|
škola: online školenie - elektronický podpis, elektronická pečať a časová pečiatka
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
|
|
|
Seminaria, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
30.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2-01/2023
|
škola: Seminár PAM 38.00
|
60,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
19.01.2023 |
|
|
Objednávka |
1-01/2023
|
škola: vema licencia 2023
|
403,56 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
17.01.2023 |
|
|
Zmluva |
70/2022-23/FPV UMB-PP
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
|
|
|
UMB v Banskej Bystrici |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
13.01.2023 |
|
|
Zmluva |
2-01/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2023 |
|
|
|
Juraj Maajkut |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
05.01.2023 |
|
|
Zmluva |
4-01/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2023 |
|
|
|
FC Telovýchovná jednota Oravský Podzámok |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
30.01.2023 |
|
|
Zmluva |
3-01/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2023 |
|
|
|
Mgr. Renata Mastráková |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022181 - 2022207
|
viď kniha dodávateľských faktúr
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022161 - 2022180
|
viď kniha dodávateľských faktúr
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
243-261
|
Faktúry ŠJ December 2022
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
20.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Objednávka |
3-12/2022
|
škola: PC služby
|
141,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
|
|
|
Róbert Kaučárik - VZLET.SK |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2-12/2022
|
ŠJ: Plastová nádoba 120 l čierna
|
38,40 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
|
|
|
MEVA-SK s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
216-242
|
Faktúry ŠJ November 2022
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
1-12/2022
|
ZŠ - ventil vypúšťací, batéria, ventil 1/2, čerpadlo cirkulačné, montáž
|
416,83 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
Eny-Tech s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
01.12.2022 |
|
|
Objednávka |
13-11/2022
|
ŠJ - pracovné odevy a obuv
|
181,70 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
CeHaTex, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
12-11/2022
|
ZŠ: vytiahnutie splaškových vôd a ich likvidácia
|
119,68 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
|
|
|
Sociálny podnik Oravský Podzámok s.r.o., r.s.p. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
11-11/2022
|
ZŠ: pohár pre víťaza v súťaži rodičov "Naj klobása"
|
14,10 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
|
|
|
Milan Rýzek, Výkup drobných surovín |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
9-11/2022
|
škola: webinár: Novinky v mzdovej učtárni od 1.1.2023
|
45,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
|
|
AgV s. r. o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
10-11/2022
|
ZŠ: Notový stojan Soundking DF 050
|
74,20 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
|
|
Muziker, a.s. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
6-11/2022
|
škola: vytiahnutie splaškových vôd a ich likvidácia
|
119,68 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
Sociálny podnik Oravský Podzámok |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
23.11.2022 |
|
|
Objednávka |
7-11/2022
|
škola: Wifi APUbiquity, oživenie, nastavenie AP, batéria, montážne práce
|
253,20 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
HAPA, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
23.11.2022 |
|
|
Objednávka |
8-11/2022
|
škola: čistiace prostriedky
|
311,10 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
Kastav. s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
23.11.2022 |
|
|
Objednávka |
5-11/2022
|
škola: archív skriňa
|
253,20 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
B2B Partner |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
23.11.2022 |
|
|
Objednávka |
4-11/2022
|
Škola: fotopapier Canon KP-108, 10x15 cm
|
88,30 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
|
|
|
Datart |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
22.11.2022 |
|
|
Objednávka |
4/1-11/2022
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD: revízna správa na kontrolu a čistenie komínov
|
230,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
|
|
|
Revízie Komínov, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
22.11.2022 |
|
|
Objednávka |
3/1-11/2022
|
škola: tričká s logom
|
494,67 |
s DPH |
|
|
17.11.2022 |
|
|
|
paradoo s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
17.11.2022 |
|
|
Zmluva |
1-11/2022
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Dolný Kubín |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
22.11.2022 |
|
|
Objednávka |
3-11/2022
|
Škola: výškové práce pri nátere plynového potrubia a čistenie riní
|
880,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
|
|
|
Martin Brezina ml. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
191 - 215
|
Faktúry ŠJ Október 2022
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
10.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2-11/2022
|
Škola: oprava kopírky práca technika + náhradný diel
|
393,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
|
|
|
BASKO.sk s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
07.11.2022 |
|
|
Objednávka |
1-11/2022
|
škola: vzdelávacie služby na rok 2023
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
RVC Martin |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Objednávka |
7-10/2022
|
škola: služba STP APV WINIBEU 11-12/2022, 01-10/2023
|
118,80 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
|
|
|
IVES Košice |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
26.10.2022 |
|
|
Objednávka |
6-10/2022
|
škola: CVČ- počítač NTB DELL Latitude 5591
|
670,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
|
|
|
REPASPOINT s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
25.10.2022 |
|
|
Objednávka |
4-10/2022
|
škola: ratimor pasca, olej Castrol garden
|
33,06 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
|
|
|
Jumax, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
24.10.2022 |
|
|
Objednávka |
5-10/2022
|
škola: učebné pomôcky - röntgenové snímky ľudsk. tela, MRI snímky
|
80,45 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
|
|
|
Samuel Záhradník |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
24.10.2022 |
|
|
Objednávka |
3-10/2022
|
MŠ - CVČ: Originálna fľaštička s čiernym atr. HP GT53, HP GT5x
|
72,60 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
|
|
|
Michal Kostúrik VEGA |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
24.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2-10/2022
|
škola - cvč - pomôcky do telocvične
|
891,90 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
|
|
|
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
21.10.2022 |
|
|
Objednávka |
1-10/2022
|
škola: učebné pomôcky na chémiu
|
233,47 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
|
|
|
Škola.sk s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022121 - 2022140
|
viď kniha dodávateľských faktúr
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022101 - 2022120
|
viď kniha dodávateľských faktúr
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022141 - 2022160
|
viď kniha dodávateľských faktúr
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
161 -190
|
Faktúry ŠJ September 2022
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2-10/2022
|
škola: funkčné vzdelávanie
|
178,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
|
|
|
Katolícka univerzita v Ružomberku |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
05.10.2022 |
|
|
Objednávka |
1-10/2022
|
škola: počítač trieda 7.A.
|
245,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
REPASPOINT s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
03.10.2022 |
|
|
Objednávka |
17-09/2022
|
Školská jedáleň: LD25 Clean umývací
|
79,20 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
Gastrolux, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
16-09/2022
|
škola: VERBATIM SSD Vi550 S3 256GB SATA III 2.5" W 460/R 560 MB/s, kábel sata
|
35,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
|
|
|
Michal Kostúrik VEGA |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
29.09.2022 |
|
|
Objednávka |
15-09/2022
|
škola: Flash disk USB
|
60,80 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
|
|
|
Moje papiernictvo |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
29.09.2022 |
|
|
Objednávka |
14-09/2022
|
Škola - ústredňa školského rozhlasu
|
498,72 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
|
|
|
JMD Plus s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
21.09.2022 |
|
|
Zmluva |
1-08/2022
|
Dodatok ku kúpnej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
|
|
|
RAJO s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
8-09/2022
|
Škola: školenie Mzdová učtovníčka na zač. IV. Q. roku 2022
|
19,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
|
|
|
RVC Martin |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
20.09.2022 |
|
|
Objednávka |
13-09/2022
|
ŠJ - oprava kotla
|
42,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
|
|
|
Gastro Vrábeľ, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
20.09.2022 |
|
|
Objednávka |
9-09/2022
|
Škola: geogragia pre 5. ročník - pracovné zošity
|
87,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
|
|
|
preskoly.sk |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
20.09.2022 |
|
|
Objednávka |
10-09/2022
|
ŠJ - elektroinštalačné práce, elektroinštalačný materiál
|
731,76 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
|
|
|
ORAVA Tech s.r.o |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
20.09.2022 |
|
|
Objednávka |
12-09/2022
|
Škola- elektroinštalačné práce, elektroinštalčný materiál
|
676,80 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
|
|
|
ORAVA Tech s.r.o |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
20.09.2022 |
|
|
Objednávka |
11-09/2022
|
MŠ - elektroinštalačné práce, elektroinštalačný materiál
|
990,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
|
|
|
ORAVA Tech s.r.o |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
20.09.2022 |
|
|
Objednávka |
7/1-09/2022
|
Škola - ŠVP ubytovacie, stravovacie a iné služby
|
3 300,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
|
|
|
Ck Tilia Ing. Katarína Horská |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
16.09.2022 |
|
|
Zmluva |
3-09/2022
|
Zmluva o využívaní softvéru as ním súvisiacich služieb
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
|
|
|
Paysy s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
7-09/2022
|
ŠJ: aktualizácia + servis k prog. SJ od 28.9.2022-27.9.2023
|
57,60 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
|
SOFT - GL, spol. s r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
12.09.2022 |
|
|
Objednávka |
6-09/2022
|
Škola - cestovné poistenie a asistenčné služby pre učiteľky do školy v prírode
|
11,88 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
|
Allianz - slovenská poisťovňa a.s. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
12.09.2022 |
|
|
Zmluva |
2-09/2022
|
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
|
ZUŠ Ivana Ballu Dolný Kubín |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
12.09.2022 |
|
|
Objednávka |
5-09/2022
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD -stravné lístky
|
31,19 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
Doxx - Stravné lístky |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Zmluva |
1-09/2022
|
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
|
|
|
Súkromná základná umelecká škola PIERROT |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
08.09.2022 |
|
|
Objednávka |
4/2-09/2022
|
Škola: celoslovenská konferencia v dňoch 3. - 5.10.2022
|
267,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
|
|
|
Združenie základných škôl slovenska |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
08.09.2022 |
|
|
Objednávka |
4-09/2022
|
ŠJ - nákup pracovného oblečenia
|
61,97 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
|
|
CeHaTex, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
06.09.2022 |
|
|
Objednávka |
4/1-09/2022
|
škola: Celoslovenské stretnutie RŠ a prac. šk. úradov
|
420,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
|
|
RVC Martin |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
06.09.2022 |
|
|
Objednávka |
3-09/2022
|
škola: aSc Dochádzka - aktualizácia (čítačka, čipové prívesky)
|
155,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
06.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2-09/2022
|
MŠ - čistiace prostriedky
|
347,74 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
BAZ, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
1-09/2022
|
škola: geografia 6 ročník
|
182,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
05.09.2022 |
|
|
Zmluva |
4-09/2022
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Dolný Kubín |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
28.09.2022 |
|
|
Objednávka |
7-08/2022
|
ŠJ: čistiace prostriedky
|
60,16 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
6-08/2022
|
škola: garáž
|
599,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
|
|
|
FPHU KAMSTAL Kamil Dylag |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
5-08/2022
|
škola - počítač pre učiteľa
|
500,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
|
|
|
REPASPOINT s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
4-08/2022
|
škola - vyťahovanie žumpy
|
756,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
|
|
|
ELIT Cargo, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Objednávka |
3-08/2022
|
Škola - biolit plus, ratimor pssca
|
22,42 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
|
|
|
Jumax, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Objednávka |
2-08/2022
|
škola: výkopové práce, odvoz zeminy, dovoz štrku, planírovanie vybagrovaného úseku
|
250,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
|
|
|
František Juráš |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Zmluva |
1-08/2022
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
|
|
|
RAJO s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
1-08/2022
|
MŠ - pracovné zošity
|
148,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
|
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
26.08.2022 |
|
|
Zmluva |
100013320
|
Zamestnávateľská zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
|
STABILITA, d.d.s., a.s. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022081 -2022100
|
viď kniha dodávateľských faktúr
|
|
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022061 - 2022080
|
viď kniha dodávateľských faktúr
|
|
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
12.07.2022 |
|
|
Objednávka |
2-07/2022
|
Škola: akumulátorový vyžínač
|
38,94 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
|
|
|
Jumax, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
12.07.2022 |
|
|
Objednávka |
1-07/2022
|
MŠ: objednávka tlačív
|
30,76 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
11.07.2022 |
|
|
Zmluva |
2-07/2022
|
Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2022/2023
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
12.07.2022 |
|
|
Zmluva |
1-07/2077
|
Mandátna zmluva - vykonávanie odborných služieb technika požiarnej ochrany, BOZP
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
|
Cepos s.r.o. - Marek Jakubjak |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
16.06.2022 |
|
|
Zmluva |
1-06/2022
|
Darovacia zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
|
70,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
|
|
|
OZ Oravská pomoc |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
29.06.2022 |
|
|
Objednávka |
20-06/2022
|
Vzdelávacie poukazy - NTB DELL
|
600,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
|
|
|
REPASPOINT s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
27.06.2022 |
|
|
Objednávka |
19-06/2022
|
MŠ: reproduktor
|
400,98 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
|
|
|
PLANEO Elektro |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
27.06.2022 |
|
|
Objednávka |
18-06/2022
|
Odrazový mostík Lampart
|
293,05 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
|
|
|
DOR-SPORT s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
27.06.2022 |
|
|
Objednávka |
22-06/2022
|
MŠ: bicykle, prilby, chrániče
|
3 066,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
|
|
|
Mgr. M. Klimčík MK ŠPORT |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
27.06.2022 |
|
|
Objednávka |
17/01-06/2022
|
škola: tráva, hnojivo na ruže, ničiteľ buriny
|
50,74 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
|
|
|
Jumax, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
21-06/2022
|
Śkola: všeob. materiál
|
28,21 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
|
|
|
STAVIVÁ Garaj, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
27.06.2022 |
|
|
Objednávka |
17-06/2022
|
Škola: oprava zdroja do notebooku
|
15,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
|
|
|
BASKO.sk s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
23.06.2022 |
|
|
Objednávka |
16-06/2022
|
Škola: maľovanie a oprava triedy
|
296,40 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
|
|
|
PROPACK s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
23.06.2022 |
|
|
Objednávka |
15-06/2022
|
Škola: učebnice Literárna výchova pre 9. roč.
|
127,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
|
|
|
Gorila - Martinus, s.r.o |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
23.06.2022 |
|
|
Objednávka |
14-06/2022
|
knihy - ocenenia žiakom - ZRPŠ
|
76,94 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
|
|
|
Martinus, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
20.06.2022 |
|
|
Objednávka |
12-06/2022
|
Učebnice: Slovenský jazyk pre 4. ročník
|
99,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
14.06.2022 |
|
|
Objednávka |
13-06/2022
|
Učebnice: Slovenský jazyk pre 3. ročník
|
99,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
14.06.2022 |
|
|
Objednávka |
11-06/2022
|
MŠ: počítač
|
388,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
|
|
|
REPASPOINT s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
13.06.2022 |
|
|
Objednávka |
10-06/2022
|
Škola: roxor 14 mm 6m, pílenie
|
43,81 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
|
|
|
SPN plus, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
13.06.2022 |
|
|
Objednávka |
9-06/2022
|
ZŠ-- - PC služby
|
300,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
|
|
|
Róbert Kaučárik - VZLET.SK |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
10.06.2022 |
|
|
Objednávka |
7-06/2022
|
Škola: učebnice - fyzika 7r., fyzika 9 r.
|
54,66 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
Najlacnejšie knihy |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
08.06.2022 |
|
|
Objednávka |
8-06/2022
|
Škola: učebnice
|
574,30 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
preskoly.sk |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
08.06.2022 |
|
|
Objednávka |
6-06/2022
|
Škola: učebnice - náboženstvo PZ 9, náboženstvo PZ 5
|
52,14 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
|
|
|
UniKnihy s.r.o |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
07.06.2022 |
|
|
Objednávka |
4-06/2022
|
Škola - učebnice - matematika 7
|
30,42 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
|
|
|
MEGAKNIHY |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
07.06.2022 |
|
|
Objednávka |
5-06/2022
|
Škola: učebnice - matematika 8, matematika 9
|
178,50 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
|
|
|
Gorila - Martinus, s.r.o |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
96-122
|
Faktúry ŠJ Máj 2022
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
123 - 151
|
Faktúry ŠJ Jún 2022
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.07.2022 |
|
|
Objednávka |
3-06/2022
|
Škola: aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov ZŠ 2023
|
489,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
06.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2/1-06/2022
|
Škola: HP PI06 - batéria do notebooku
|
28,89 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
|
|
|
Reima Samuli Laaksonen |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
10.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2-06/2022
|
Škola: napájací adaptér HP 45W
|
21,33 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
02.06.2022 |
|
|
Objednávka |
1-06/2022
|
aSc Agenda Komplet do 100 žiakov MŠ 2023
|
199,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
01.06.2022 |
|
|
Objednávka |
16-05/2022
|
ZŠ - spotrebný materiál
|
79,75 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
STAVIVÁ Garaj, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
18-05/2022
|
ŠJ: pracovný odev a obuv
|
77,29 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
CeHaTex, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
17-05/2022
|
Škola: prášok proti meavcom, postrek na burinu, reťaz, olej Hecht 4T pre 4taktne motory
|
168,62 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
Jumax, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
15-05/2022
|
Škola: učebné pomôcky - mapy
|
604,20 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
|
|
|
AbiiCom s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
14-05/2022
|
Školská jedáleň: krájač zeleniny Maxima VC450 l 09300235
|
525,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
|
|
|
B-commerce, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
30.05.2022 |
|
|
Objednávka |
13-05/2022
|
Škola - Kompatibilná lampa s modulom do EPSSON EB-85
|
93,04 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
|
|
|
Web Retail s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
25.05.2022 |
|
|
Objednávka |
12-05/2022
|
Objednané medaile - ocenenie žiakov
|
57,05 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
|
|
|
3G, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
25.05.2022 |
|
|
Objednávka |
11-05/2022
|
Učebnice anglického jazyka
|
2 922,75 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
|
|
|
Richard Šrobár - Litteera |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
23.05.2022 |
|
|
Objednávka |
10-05/2022
|
učebnice prvý stupeň ZŠ
|
591,50 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
9-05/2022
|
učebnice pre prvý stupeň ZŠ
|
1 032,79 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
8-05/2022
|
MŠ - futbalové bránky BOT 3111
|
43,78 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
|
|
|
MALL.SK, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
18.05.2022 |
|
|
Objednávka |
7-05/2022
|
Úplné znenia zákonov 2022 I., II. III.
|
33,60 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
|
|
|
PORADCA s.r.o., |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
16.05.2022 |
|
|
Objednávka |
6-05/2022
|
Brano GEZE - hlavný vchod šoly
|
111,60 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
|
|
|
HSG s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
11.05.2022 |
|
|
Objednávka |
3-05/2022
|
Záhradný stôl s lavicou
|
490,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
|
|
|
REMOS spol. s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
5-05/2022
|
učebnice: Pc-Docitania, decka!
|
88,99 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
|
|
|
MATYS s.r.o |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
4-05/2022
|
ŠJ - poskytnuté služby, kalibrácia váhy
|
95,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
|
|
|
Napoo, s.r.o |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2-05/2022
|
oživenie, nastavenie AP, Wifi AP Unifi
|
225,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
|
|
|
HAPA, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
05.05.2022 |
|
|
Zmluva |
2-05/2022
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
05.05.2022 |
|
|
Zmluva |
1-05/2022
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
05.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1-05/2022
|
Prístup do databázy testov ALF SK
|
299,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
02.05.2022 |
|
|
Objednávka |
8-04/2022
|
Hokejky na florbal, florbalové loptičky
|
297,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
|
|
|
Mgr. M. Klimčík MK ŠPORT |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
27.04.2022 |
|
|
Objednávka |
9-04/2022
|
Servisné práce v telocvični školy
|
60,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
|
|
|
SolarMan, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
27.04.2022 |
|
|
Objednávka |
7-04/2022
|
ŠKD - stoličky, stôl s odkladacím priestorom, školský stôl dvojmiestny
|
993,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
K-Ten KOVO, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
6-04/2022
|
Slovensko-ukrajinský slovník
|
4,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
|
|
|
Klett nakladatelství s.r.o |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
22.04.2022 |
|
|
Objednávka |
5-04/2022
|
kontrola, údržba hasiacich prístrojov
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2022 |
|
|
|
Rastislav Škvarka |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022021 - 2022040
|
viď kniha dodávateľských faktúr
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022001 - 2022020
|
viď kniha dodávateľských faktúr
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
08.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Objednávka |
4-04/2022
|
Servis EZS, AKU 12V/7Ah
|
88,80 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
|
|
|
Juraj Hampel |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
06.04.2022 |
|
|
Objednávka |
3-04/2022
|
Smetná nádoba na plasty 120 l FEREX
|
39,70 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
|
|
|
FEREX, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
50-74
|
Faktúry ŠJ MAREC 2022
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
2-04/2022
|
Skartovač AT-12S DIN 2
|
93,74 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
|
|
|
Alemat.cz, spol. s r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
75-99
|
Faktúry ŠJ Apríl 2022
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1-04/2022
|
Canon Foto papier KP108IN pre Selphy CP
|
62,90 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
FaxCOPYPro s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
04.04.2022 |
|
|
Objednávka |
10-03/2022
|
Ročné predplatné ŠJ: Škola a stravovanie 1.05.2022-30.04.2023
|
108,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
RAABE |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
9-03/2022
|
Celoslovenské pracovné stretnutie riaditeľov škôl a pracovníkov školských zariadení
|
135,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
|
|
|
RVC Martin |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
29.03.2022 |
|
|
Objednávka |
8/1-03/2022
|
Kniha " Zberný dvor" autor: Branislav Jobus
|
13,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
|
|
|
ABUSUS s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
8-03/2022
|
Canon Selphy CP1300 WH
|
142,37 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
|
|
|
Alemat.cz, spol. s r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
25.03.2022 |
|
|
Objednávka |
7-03/2022
|
Seminár: Novela zákona o finančnej kontrole
|
79,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
|
|
|
PROEKO |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
23.03.2022 |
|
|
Zmluva |
2-03/2022
|
Služby za účelom pripojenia do siete internet a využívania súvisiacich služieb
|
30,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
|
|
|
3omedia, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
23.03.2022 |
|
|
Objednávka |
7/1-03/2022
|
SF - posedenie
|
685,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
|
|
|
Strýček Karol s.r.o., |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
23.03.2022 |
|
|
Objednávka |
6-03/2022
|
Seminár: Komplexná správa dokumentov"
|
49,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
|
|
|
ASR |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
21.03.2022 |
|
|
Objednávka |
5-03/2022
|
Úprava príjazdovej cesty
|
1 250,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
|
|
|
PROPACK s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
15.03.2022 |
|
|
Objednávka |
5/1-03/2022
|
služby- vývoz žumpy
|
108,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
|
|
|
Obec Oravský Podzámok |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
08.03.2022 |
|
|
Objednávka |
4-03/2022
|
vyťahovanie žumpy
|
504,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
ELIT Cargo, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
07.03.2022 |
|
|
Zmluva |
1-02/2022
|
Dodatok č. 1 k obchodnej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
Martin Brezina |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
08.03.2022 |
|
|
Objednávka |
3-03/2022
|
služba - doména zsopodzamok.sk od 30.3.2022 do 30.3.2023
|
15,59 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
|
|
|
Websupport s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
04.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2-03/2022
|
ZŠ - PC služby: inštalácia tlačiarní, Asc Agendy, servisné práce, Webhosting 50 rok 2022
|
290,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
|
|
|
Róbert Kaučárik - VZLET.SK |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
04.03.2022 |
|
|
Objednávka |
1-03/2022
|
Oprava strechy na budove základnej školy
|
11 458,50 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
|
|
|
Martin Brezina ml. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
24-49
|
Faktúry ŠJ Február 2022
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.03.2022 |
|
|
Zmluva |
1-03/2022
|
Príprava a lektorovanie vzdelávania pre pedagogických zamestnancov ZŠ a MŠ
|
800,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
Edusteps |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
01.03.2022 |
|
|
Objednávka |
8-02/2022
|
celoslovenská konferencia RŠ
|
245,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
|
|
|
Združenie základných škôl slovenska |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
22.02.2022 |
|
|
Objednávka |
6-02/2022
|
Lyž. lístok 5-dňový pre lyžiarsky kurz
|
1 680,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
|
|
|
Skipark RK s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
22.02.2022 |
|
|
Objednávka |
7-02/2022
|
Ubytovanie s plnou penziou počas lyžiarskeho výcviku - 42 osôb
|
4 620,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
|
|
Juraj Pavelka |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
21.02.2022 |
|
|
Objednávka |
5/01-02/2022
|
Preprava lyžiarskeho výcviku dňa 21.2.2022 a 25.2.2022
|
480,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
Autoškola Beňuš, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
18.02.2022 |
|
|
Objednávka |
5-02/2022
|
Školský stôl Lektor VK 454 - farba zelená 10 ks, tyrkysová 5 ks
|
1 032,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
K-Ten KOVO, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
18.02.2022 |
|
|
Zmluva |
1-02/2022
|
Oprava havarijného stavu strechy
|
11 458.50 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
|
|
|
Martin Brezina |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.02.2022 |
|
|
Objednávka |
4/02-02/2022
|
objednávka tlačív
|
71,22 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
|
|
|
ŠEVT |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
4/01-02/2022
|
Vypracovanie Oznámenia o poplatku za znečisťovanie ovzdušia r. 2022
|
100,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
|
|
Ing. Jana Hlinická |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
14.02.2022 |
|
|
Objednávka |
3-02/2022
|
stravné lístky
|
241,32 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
Doxx - Stravné lístky |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
01-23
|
Faktúry ŠJ Január 2022
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.02.2022 |
|
|
Objednávka |
4-02/2022
|
Ceruzkový voltmeter
|
46,72 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
|
|
D4 WEB, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
02.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2-02/2022
|
MŠ - stavebnice, hry
|
510,90 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
NOMIland, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
01.02.2022 |
|
|
Objednávka |
1-02/2022
|
Ag test
|
294,10 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
Lekáreň POD HRADOM |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
01.02.2022 |
|
|
Objednávka |
8-01/2022
|
Plech LP RAL 9006 0,5 rš125
|
77,65 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
|
Roofing, s.r.o. Dolný Kubín |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
7-01/2022
|
Respirátor FFP2 NR BT-FLY 2101 biely 150 ks
|
95,40 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
|
TRIPSY s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
6-01/2022
|
Oprava chodu kotolne po výpadku el. energie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
|
RE-Tech servis, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
5-01/2022
|
Sedák Pad Handy zelená 40x,
|
186,09 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
|
4home a.s. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
4/1-01/2022
|
Servisná oprava umývačky
|
71,40 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
|
|
|
Gastrolux, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021201 - 2021232
|
viď kniha dodávateľských faktúr
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021161 - 2021180
|
viď kniha dodávateľských faktúr
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021181 - 2021200
|
viď kniha dodávateľských faktúr
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
3-01/2022
|
Vzdelávacie služby na rok 2022
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
RVC Martin |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
4-01/2022
|
Seminár k novinkám PAM 37.00
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
Vema Solitea |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2-01/2022
|
školenie: Ročné zúčtovanie dane za rok 2021 a zmeny v roku 2022
|
19,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
RVC Martin |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
1-01/2021
|
Catering
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
Dušan Svíba |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
236-252
|
faktúry ŚJ December 2021
|
|
s DPH |
|
|
23.12.2021 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
23.12.2021 |
|
|
Objednávka |
8-12/2021
|
PC služby, inštalácia dochádzkového systému, inštalácia notebook
|
206,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
VZLET.SK, R. Kaučárik |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
9-12/2021
|
žiarivka led 18W T8, 2460lm, Sviet. rastrove LED 2x120,Sviet. rastrove LED 2x120, t8, INNOCO, t8, INNOCO,
|
426,60 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
ORAVA TECH, s.r.o |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
10-12/2021
|
vnútorná pamät počítača 2 ks - škola
|
74,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
GIGABIT, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
7-12/2021
|
aktualizácia aSc Dochádzka
|
160,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
aSc Applied Softwar Consultants s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
6-12/2021
|
Stavebné práce
|
2 180,64 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
Propack s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
4-12/2021
|
SSD Samsung 870 EVO 500GB SATAIII 2 ks
|
154,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
|
|
GIGABIT, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
5-12/2021
|
Kombinovaná skriňa - kabinet špeciálnej pedagogičky
|
482,40 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
3-12/2021
|
čistenie kanalizácie
|
210,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
JH-TECH, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2-12/2021
|
ZŠ- notebook
|
859,60 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
207-235
|
Faktúry ŠJ November 2021
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
1-12/2021
|
PROLUX G M72WA 3 ks, respirátor 300 ks
|
1 662,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Zdravko, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
12-11/2021
|
PC služby: inštalácia notebook, SDD 240GB, SO-DIMM 4 GB DDR3,,
|
247,80 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
VZLET.SK, R. Kaučárik |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
11-11/2021
|
plastová tabula pvc 5mm 198x100 cm 4 ks
|
144,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
|
|
|
AREX - DK, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.11.2021 |
|
|
Objednávka |
10-11/2021
|
vyťahovanie žumpy
|
378,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
|
|
|
ELIT Cargo, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
6-11/2021
|
ZŠ- kompatibilná lampa s modulom do EPSON EB-520
|
87,58 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
|
|
Web Retail s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.11.2021 |
|
|
Objednávka |
5-11/2021
|
ŠJ- poskytnuté služby oprava, servis váhy
|
125,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
|
|
Napoo, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.11.2021 |
|
|
Objednávka |
7-11/2021
|
ŠJ - kancelársky papier, servítky, čistiace prostriedky
|
130,78 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
|
|
KASTAV s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
179-214
|
Faktúry ŠJ Október 2021
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.11.2021 |
|
|
Objednávka |
4-11/2021
|
ŠJ: LD 12/RM-Clean umývací, RA 10 RM-Rinse oplachovací
|
100,92 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
Gastrolux s.r.o |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.11.2021 |
|
|
Objednávka |
9-11/2021
|
Stavebné práce, stavebný materiál
|
1 280.00 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
Stavebná firma PETRULÁK |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.11.2021 |
|
|
Objednávka |
4-00-11/2021
|
Vykonanie úradnej skúšky vyhradených technických zariadení tlakových
|
283,20 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
Technická inšpekcia, a.s. |
Mgr, Gajdoš |
Mgr. Gajdoš |
riaditeľ |
|
05.11.2021 |
|
|
Objednávka |
3-11/2021
|
Služby ZŠ STP APV
|
118,80 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
Ives Košice |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2-11/2021
|
Školská jedáleň - kuchynské náradie: naberačka na ryžu, špachtla POLYWOOD, naberačka UH Kin, strúhadlo el. ES10000
|
83,20 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
Elektrosell s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
1-11/2021
|
Školenie Mzdová účtovníčka vo IV.Q roku 2021
|
19,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
|
RVC Martin |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.11.2021 |
|
|
Objednávka |
14-10/2021
|
Šmykľavka na detské ihrisko v MŠ
|
1 437.60 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
|
|
|
Benet Sport, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
15-10/2021
|
Domček na detské ihrisko v MŠ
|
1 443,60 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
|
|
|
Benet Sport, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
9/1-10/2021
|
aSc dochádzka pre MŠ
|
199,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
|
|
|
aSc Applied Softwar Consultants s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
13-20/2021
|
Tunel na detské ihrisko v MŠ
|
722,40 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
|
|
|
Benet Sport, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.10.2021 |
|
|
Zmluva |
ZO/2021AZO24180-1
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľov
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
12-10/2021
|
Zábradlie na detské ihrisko v MŠ
|
1 226.40 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
|
|
|
Benet Sport, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
10-10/2021
|
Lezecká stena na detské ihrisko v MŠ
|
1 338.00 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
|
|
|
Benet Sport, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
11-10/2021
|
Hasičská tyč na detské ihrisko + montáž v MŠ
|
714,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
|
|
|
Benet Sport, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
9-10/2021
|
EPSON interaktívne pero ELPPN04B
|
54,70 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
|
|
|
GIGABIT, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
8-10/2021
|
revízna správa na plynový komín
|
210,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
|
|
Revízie Komínov, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.10.2021 |
|
|
Objednávka |
4-10/2021
|
Školenie pre mzdárku
|
50,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
|
|
ZO - RVC Nitra |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.10.2021 |
|
|
Objednávka |
7-10/2021
|
stojan na projektor
|
61,90 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
|
|
BERLIN BRANDS GROUP |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.10.2021 |
|
|
Objednávka |
6-10/2021
|
služby + inštalačný materiál
|
1 378,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
HAPA, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
5-10/2021
|
Kopírovacie služba pre školskú jedáleň
|
51,50 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
Tlačiareň IRIS, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
3-10/2021
|
Aplykačné a systémové konzultácie
|
80,82 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
Solitea Vema s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021101 - 2021120
|
viď kniha dodávateľských faktúr
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021121 - 2020140
|
viď kniha dodávateľských faktúr
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2020141 - 2020160
|
viď kniha dodávateľských faktúr
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
151-178
|
faktúry ŠJ September 2021
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2-10/2021
|
Nabíjačka na notebook Acer, nabíjačka na notebook Lenovo
|
30,97 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
PCdiely.sk, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
1-10/2021
|
PC služby
|
671,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
VZLET.SK, R. Kaučárik |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
12-09/2021
|
ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD- služby technika PO a BOZP júl-december 2021
|
300,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
Ing. Marek Jakubjak |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
11-09/2021
|
Mandátny certifikát
|
30,40 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
|
|
|
Disig, a.s. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.09.2021 |
|
|
Objednávka |
9-09/2021
|
oprava kopírky Konika Minolta
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
|
|
|
GIGABIT, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.09.2021 |
|
|
Objednávka |
10-09/2021
|
MOC/ITS mobilná registračná služa, KC-SIM karta MONET, inštalácia QSCD
|
130,80 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
|
|
|
BROS Computing, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.09.2021 |
|
|
Objednávka |
13-09/2021
|
elektrikárske a vodoinštalačné práce
|
1 424,52 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
|
|
|
Propack s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
8-09/2021
|
školenie PAM 36.03
|
42,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
|
|
|
VEMA s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
23.09.2021 |
|
|
Objednávka |
7-09/2021
|
Obnova náterov na asfaltovom ihrisku
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
|
|
|
MOSK, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.09.2021 |
|
|
Objednávka |
6-09/2021
|
Aktualizácia + servis k prog. ŠJ od 28.9.2021-27.9.2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.09.2021 |
|
|
Zmluva |
3-09/2021
|
Zmluva o vykonaní plaveckého výcviku
|
32,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
|
|
|
Tulipánik s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
20.09.2021 |
|
|
Objednávka |
4-09/2021
|
utierky Katrin Clasic, KU Hand NL RCP, ISOLDA gél
|
402,44 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
KASTAV s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2-09/2021
|
tyčový mixér do školskej kuchyne
|
39,99 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
|
|
|
PLANEO Elektro |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.09.2021 |
|
|
Objednávka |
3-09/2021
|
oprava kopírky
|
143,77 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
|
|
|
ORINT TRADE s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.09.2021 |
|
|
Objednávka |
05-09/2021
|
ročné predplatné Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
RAABE s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.09.2021 |
|
|
Objednávka |
1-09/2021
|
výmena čerpadiel
|
131,50 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
RE-TECH servis s.r.o |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.09.2021 |
|
|
Zmluva |
2410988358
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.09.2021 |
|
|
Zmluva |
2-09/2021
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2021 |
|
|
|
BAZ s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.09.2021 |
|
|
Zmluva |
1-09/2021
|
Rámcová kúpná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2021 |
|
|
|
MABKA s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.09.2021 |
|
|
Objednávka |
10-08/2021
|
pracovné zošity
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
|
|
|
Nomiland, s.r.o |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
9-08/2021
|
Hojdacie hniezdo, lezecká sieť
|
193,90 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
|
|
|
Ladislav Farmadin-topgarden |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
8-08/2021
|
Tepelné čerpadlá
|
140,63 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
|
|
ATRIA SK |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.08.2021 |
|
|
Objednávka |
5-08/2021
|
Respirátor FFP2 100 ks, rúško čierne 4 bal., rúško modré 4 bal.
|
58,80 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
|
|
Tripsy, s.r.o., |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.08.2021 |
|
|
Objednávka |
6-08/2021
|
polročnéstretnutie k aktuálnym témam RŠ
|
125,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
|
|
RVC Martin |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.08.2021 |
|
|
Objednávka |
4-08/2021
|
Germicídny žiarič 3 ks
|
1 127,52 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
|
|
|
Ultraservis s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.08.2021 |
|
|
Objednávka |
3-08/2021
|
Učebnice: Nová Čítanka pre tretiakov
|
160,38 |
s DPH |
|
|
19.08.2021 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2-08/2021
|
vlajka SR 100x150, vlajka EU 100x150
|
29,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
|
|
|
Megatlač s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.08.2021 |
|
|
Objednávka |
7-08/2021
|
Workshop na letnej škole 2021
|
160,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
|
|
|
Mladý podnikavec |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
1-08/2021
|
odborno-konzultačný seminár "PERSONÁLNA PRÁCA A ODMEŃOVANIE NA ŚKOLE"
|
38,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
|
|
|
RVC Martin |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.08.2021 |
|
|
Objednávka |
13-07/2021
|
Vedro 20l, MIL meter 5m metricky šírka 19 mm
|
20,95 |
s DPH |
|
|
30.07.2021 |
|
|
|
KRUPA KAJO, s. r. o. Dolný Kubín |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
12-07/2021
|
Školská jedáleň - kalibrácia teploty v 5 bodoch certifikát č. A1197/21
|
41,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2021 |
|
|
|
ADM s. r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021081 - 2021100
|
viď kniha dodávateľských faktúr
|
|
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021041 - 2021060
|
viď kniha dodávateľských faktúr
|
|
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021061 - 2021080
|
viď kniha dodávateľských faktúr
|
|
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
15.07.2021 |
|
|
Objednávka |
11-07/2021
|
Vývoz žumpy
|
588,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
|
|
|
ELIT Cargo, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
114-138
|
Faktúry ŠJ Jún 2021
|
|
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
12.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Objednávka |
10-07/2021
|
čistiace potreby
|
155,24 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
KASTAV s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.07.2021 |
|
|
Objednávka |
9-07/2021
|
samolepiace fólie
|
81,54 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
|
|
|
DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.07.2021 |
|
|
Objednávka |
6-07/2021
|
učebnice: Biológia 5 r., fyzika 9 r.
|
432,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.07.2021 |
|
|
Objednávka |
7-07/2021
|
Učebnice: SJ - 9 r., Biológia 9. r., Občianska náuka 9. r.
|
455,90 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
|
SPN - Mladé letá s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.07.2021 |
|
|
Objednávka |
5-07/2021
|
učebnica Matematika 6
|
25,30 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.07.2021 |
|
|
Objednávka |
8-07/2021
|
učebnice Občianska náuka pre 8. r.
|
129,80 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
|
SPN - Mladé letá s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.07.2021 |
|
|
Objednávka |
4-07/2021
|
Učebnice Biológie 8. ročník
|
189,75 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
|
Patria I. spol. s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2-07/2021
|
MŠ ležadlá JAVOR, matrac NOMI - bavlna
|
664,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
Nomiland, s.r.o |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.07.2021 |
|
|
Objednávka |
1-07/2021
|
Učebnice: fyzika PZ 6, 7, 8 ročník, dejepis 9 ročník
|
263,90 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.07.2021 |
|
|
Objednávka |
3-07/2021
|
servisné práce
|
108,76 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
GIGABIT, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.07.2021 |
|
|
Objednávka |
10-06/2021
|
koše na volejbal do telocvične
|
154,80 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
|
|
|
Ľuboslav Plachý |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.06.2021 |
|
|
Objednávka |
8-06/2021
|
Magnetic zelená 150x120 štandard - tabuľa
|
175,44 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
|
|
|
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.06.2021 |
|
|
Objednávka |
9-06/2021
|
Školská jedáleň - miska polievková, viečko pre misku, miska 1 D
|
158,40 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
|
|
|
Gastro Vrábeľ, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.06.2021 |
|
|
Objednávka |
7-06/2021
|
Čistiace prostriedky pre školu
|
511,31 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
|
|
|
KASTAV s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.06.2021 |
|
|
Objednávka |
6-06/2021
|
magnetické tabule, popisovacia tabuľa, otočná tabuľa, čističe
|
703,80 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
|
|
|
B2Bpartner s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.06.2021 |
|
|
Objednávka |
4-06/2021
|
Seminár "Moderná správa registratúry II"
|
49,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
|
|
|
ASRS seminare |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.06.2021 |
|
|
Objednávka |
5-06/2021
|
výzdoba exteriéru - rastliny
|
177,70 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
|
|
|
Záhradníctvo Vaňo s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.06.2021 |
|
|
Objednávka |
3-06/2021
|
Inovačné vzdelávanie 23.7.21 - Kariérové poradenstvo pre pedagog. a odborných zamestnancov
|
390,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
|
|
|
ALKP.sk |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2-06/2021
|
Dátový kábel CAT5E 98m
|
49,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
|
|
|
HAPA, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
82-113
|
faktúry ŠJ Máj 2021
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.06.2021 |
|
|
Objednávka |
1-06/2021
|
aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov ZŠ 2022
|
449,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
|
|
|
aSc Applied Softwar Consultants s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.06.2021 |
|
|
Objednávka |
01-06/2021
|
Pomôcka do učebne fyziky - určovanie hustoty-mini súprava
|
42,10 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
|
|
|
Škola.sk, s.r.o |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.06.2021 |
|
|
Zmluva |
1-05/2021
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
Eleinštala, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.06.2021 |
|
|
Objednávka |
33/2021
|
aSc Agenda Komplet do 100 žiakov MŠ 2022
|
199,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
aSc Applied Softwar Consultants s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.06.2021 |
|
|
Zmluva |
87
|
Darovacia zmluva-peňažný dar
|
74,62 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
Milan Delináčik - BUKOV |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
312021
|
nákup materiálu skrutky
|
6,24 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
Eleinštala, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
302021
|
ZŠ-všeob. materiál
|
32,18 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
|
|
|
Stavivá Garaj s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
292021
|
kuchynský riad: Ang. D/0 tanier hlboký 23, Nina D/0 tanier plytký 25, Picardie pohár durit 220
|
299,93 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
|
|
|
Milan Bánoczky - TOMDUS |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.05.2021 |
|
|
Objednávka |
282021
|
Utierky Hand NL RCP S2, toal. papier Katrin, Katrin Classic System Tower M2
|
256,78 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
|
|
Kastav, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.05.2021 |
|
|
Objednávka |
252021
|
Tplink switch 8-portový
|
15,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
HAPA, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
242021
|
ŠJ - miska 1D/600 ks
|
57,60 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
Gastro Vrábeľ, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
262021
|
Pracovné zošity AJ - Family and Friends 2nd Edition 1 WB sk
|
197,10 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
LITTERA - R. Šrobár |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
60-83
|
faktúry ŠJ Apríl 2021
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.05.2021 |
|
|
Objednávka |
232021
|
ZŠ-knihy matematika, prírodoveda pre prvý stupeň
|
821,70 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
AITEC. s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.05.2021 |
|
|
Objednávka |
222021
|
CD k matematike pre 1.,2.,3.,4. ročník
|
38,40 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
AITEC. s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.05.2021 |
|
|
Objednávka |
272021
|
Montážne puzdrá hliníkových volejbalových stĺpov
|
64,80 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
PESMENPOL spol. s r. o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.05.2021 |
|
|
Zmluva |
87
|
Darovacia zmluva-peňažný dar
|
36,65 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
Milan Delináčik - BUKOV |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.05.2021 |
|
|
Objednávka |
21/2021-01
|
učebnice pre prvý ročník
|
268,40 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
212021
|
Kontrola a oprava has. prístrojov
|
149,47 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
Rastislav Škvarka |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.05.2021 |
|
|
Zmluva |
OPI078
|
Služby za účelom pripojenia do siete internet a využívania súvisiacich služieb
|
30,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
|
|
|
3o media s.s.o. Habovka |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.04.2021 |
|
|
Objednávka |
202021
|
Publikácia "Škola a jej riadenie" apríl 2021
|
42,95 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
RAABE s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.04.2021 |
|
|
Objednávka |
322021
|
USB
|
102,60 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
|
|
|
GIGABIT, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
192021
|
Miska polievková 500ml/1000 ks, viečko pre misku pol. 1005 ks
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
|
|
|
Gastro Vrábeľ, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.04.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva - peňažný dar
|
9,78 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
M. Delinčák - BUKOV |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
40-63
|
faktúry ŠJ MAREC 2021
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.04.2021 |
|
|
Objednávka |
182021
|
Prístup do databázytestov ALF SK 12
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
IŠ Plus, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
152021
|
publikácia Škola a stravovanie
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
|
|
|
RAABE s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2021 |
|
|
Objednávka |
162021
|
Reproduktory Trust GXT619 Thirne RGB
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
|
|
|
Alza cz a.s. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.03.2021 |
|
|
Objednávka |
172021
|
oprava vnútorných stien TV
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
|
|
|
Propack s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021001 - 2021020
|
viď kniha dodávateľských faktúr
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021021 - 2021040
|
viď kniha dodávateľských faktúr
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.03.2021 |
|
|
Objednávka |
142021
|
háčik TWENTY mini, definf. rúk a povrchov 1l
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
|
|
|
BAZ s.r.o., |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.03.2021 |
|
|
Objednávka |
122021
|
darčekové balíčky
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
|
|
|
Chránené dielne, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.03.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Stavebné práce pre projekt
|
10 660,74 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
|
|
PROPACK s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
82021
|
Knihy podľa priloženého zoznamu
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
|
|
KYBEROS Group, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
132021
|
servis posuvných brán
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
|
|
HSG, s.r.o |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
112021
|
on line školenie ŠJ zostavovanie šk. jedáln.
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
SEMINARIA, s.r.o. |
|
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2021 |
|
|
Objednávka |
102021
|
Doména
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
|
|
|
WebSupport s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.03.2021 |
|
|
Objednávka |
72021
|
ZŠ-základná sada micro:bit Učíme sa s hardvérom pre celú triedu,ring bit car
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
StreamIT, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
12-39
|
faktúry ŠJ Február 2021
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.03.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci 01.03.2021-31.12.2021
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
|
|
|
CEEV Živica |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.02.2021 |
|
|
Objednávka |
92021
|
miska polievková, viečko na misku
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2021 |
|
|
|
Gastro Vrábeľ, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.02.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Licenčná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.02.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva na roky 2021, 2022
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
|
|
|
ZO OZ pri ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 51 |
Mgr. Alena Matisová |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
01-11
|
Faktúry ŠJ Január 2021
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.02.2021 |
|
|
Objednávka |
42021
|
ŠJ - kuchynské potreby
|
1 506,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
|
|
|
Gastro Vrábeľ, s.r.o., |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.01.2021 |
|
|
Objednávka |
32021
|
ochranné pomôcky
|
100,02 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
|
|
|
Ján Haliena - LIGHTS |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.01.2021 |
|
|
Objednávka |
22021
|
školenie Príplatky za prof. rozvoj
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
|
|
|
FORUM-MEDIA |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.01.2021 |
|
|
Objednávka |
12021
|
brožúra Odvody poistného r. 2021
|
5,50 |
s DPH |
|
|
22.01.2021 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.01.2021 |
|
|
Objednávka |
62021
|
respirátor FFP2
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
|
|
|
Azitea |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.01.2021 |
|
|
Objednávka |
52021
|
servis EZS, AV dvere
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
|
|
|
J. Hampel |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry ŚJ December 2020
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry ŚJ November 2020
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
772020
|
digitálna váha, krycie sklíčka, preparačná ihla
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
Učebné pomôcky |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
762020
|
vyťahovanie žumpy
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
ELIT Cargo, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
742020
|
pracovné odevy a prac. obuv
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
|
|
|
CEHATEX s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.11.2020 |
|
|
Objednávka |
752020
|
vyťahovanie žumpy
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
|
|
|
ELIT Cargo, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
732020
|
PC HP ELITE DE3SK 800 G1
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
|
|
|
REPAST POINT s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
712020
|
magnetické bloky 3D, skladačka
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020201 - 2020224
|
viď kniha dodávateľských faktúr
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
722020
|
FAMILY AND FRIENDS
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
|
|
|
LITTERA - R. Šrobár |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ŠJ Október 2020
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.11.2020 |
|
|
Objednávka |
692020
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
Orsa |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.11.2020 |
|
|
Objednávka |
702020
|
PC služby
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
VZLET.SK, R. Kaučárik |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.10.2020 |
|
|
Objednávka |
662020
|
sieťka proti hmyzu
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
|
|
|
HSG, s.r.o |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020141 - 2020161
|
viď kniha dodávateľských faktúr
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020161 - 2020179
|
viď kniha dodávateľských faktúr
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.10.2020 |
|
|
Objednávka |
682020
|
prezenč. šálky s potlačou
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
|
|
|
VELLAS, spol. s r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020180 - 20202000
|
viď kniha dodávateľských faktúr
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.01.2021 |
|
|
Objednávka |
672020
|
servis - pozáručná oprava, interakt. tabuľa GAOKE-82
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
|
|
|
Pc PROFI |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.10.2020 |
|
|
Objednávka |
652020
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
|
|
|
KASTAV s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.10.2020 |
|
|
Objednávka |
642020
|
stojan + dávkovač na mydlo, mydlo, gel
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
|
|
|
LOTOS SERVIS |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.10.2020 |
|
|
Objednávka |
632020
|
elektroinštalačný materiál, inštalácia
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
|
|
|
HAPA |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry ŚJ September 2020
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
612020
|
rozdvojka, predlžovačky
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
|
|
|
Krupa Kajo |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
622020
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
BAZ s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
602020
|
konzultácie k PAM
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
|
|
|
VEMA s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.09.2020 |
|
|
Objednávka |
582020
|
ŠJ - program
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
|
|
|
GLSOFT |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.09.2020 |
|
|
Objednávka |
592020
|
elektroinštalačné práce, revízia el. spotrebičov
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
|
|
|
J. Svýba |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020121-2020140
|
viď kniha dodávateľských faktúr
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020101-2020120
|
viď kniha dodávateľských faktúr
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.09.2020 |
|
|
Objednávka |
572020
|
stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
|
|
DOXX |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.09.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva Orsa
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2020 |
|
|
|
Miloš Huba Orsa |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
01.09.2020 |
|
|
Objednávka |
54/2020
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
Orsa |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
562020
|
elektroinštalačný materiál
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
Eleinštala, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
552020
|
riedidlo, farba
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
|
|
|
M. Kurnota KAJO |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.08.2020 |
|
|
Zmluva |
72020
|
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnosti služby vydávania certifikátov
|
|
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
|
|
|
Disig, a.s. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry ŠJ Júl 2020
|
|
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.07.2020 |
|
|
Objednávka |
532020
|
pohár DURIT PIGARDUA
|
|
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
|
|
|
Gastro Vrábeľ, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.07.2020 |
|
|
Objednávka |
492020
|
deratizácia ŠJ a priestorov ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
|
|
|
D a T SERVIS |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry ŠJ Jún 2020
|
|
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020081 -2020100
|
viď kniha dodávateľských faktúr
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020061 - 2020080
|
viď kniha dodávateľských faktúr
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.07.2020 |
|
|
Objednávka |
462020
|
EPSON
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
|
|
|
Pc PROFI |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.06.2020 |
|
|
Objednávka |
482020
|
toner T-114-8937-784
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
|
|
|
Gigaprint SK, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.06.2020 |
|
|
Objednávka |
472020
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
|
|
|
Orsa |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.06.2020 |
|
|
Objednávka |
522020
|
baterka, zámok, el. esk 2,5 kg, stavač dverí, maskovacia a výstražná páska
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
|
|
|
Eleinštala, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.06.2020 |
|
|
Objednávka |
502020
|
tabuľky 300x210x3 mm
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
|
|
|
M. Kurnota KAJO |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.06.2020 |
|
|
Objednávka |
442020
|
pomôcky - obal, perá, xerox
|
|
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
|
|
|
Orsa |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.06.2020 |
|
|
Objednávka |
512020
|
hmoždinky, jednorázové rukavice
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
BAZ s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.06.2020 |
|
|
Objednávka |
442020
|
maliarske steny, penetrácia montáž
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
|
|
|
Propack s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.05.2020 |
|
|
Zmluva |
62020
|
Dodatok č.2 ku Licenčnej zmluve
|
265,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
|
|
|
TENDERnet s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
26.05.2020 |
|
|
Objednávka |
422020
|
PC opravu, preinštalácia PC, Inštalácia HDD,
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
|
|
|
VZLET.SK |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.05.2020 |
|
|
Objednávka |
402020
|
servis, registrácia, OFFICE 365, výmena-oprava
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
|
|
|
Robert Kaučárik - VZLET.SK |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.05.2020 |
|
|
Objednávka |
432020
|
aSc - Agenda Komplet do 100 žiakov MŠ 2021
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
|
|
|
aSc Applied Softwar Consultants s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.05.2020 |
|
|
Objednávka |
412020
|
zásobník na dezinfekciu, papierové utierky
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
|
|
|
KASTAV s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.05.2020 |
|
|
Objednávka |
332020
|
pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
|
|
|
VOLEJBAL s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.05.2020 |
|
|
Objednávka |
322020
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
|
|
|
Rastislav Škvarka |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.05.2020 |
|
|
Objednávka |
382020
|
dezinfekčné prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
|
|
|
BAZ s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.05.2020 |
|
|
Objednávka |
352020
|
závažia triedy, váhy triedy presnosti 20 kg, váhy triedy presnosti 500 kg.
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
|
|
|
Slov. legálna metrológia n.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.05.2020 |
|
|
Objednávka |
342020
|
pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
|
|
|
BACKENT SYSTEMS s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.05.2020 |
|
|
Objednávka |
362020
|
maliarske nátery
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
|
|
|
HELVET |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.05.2020 |
|
|
Objednávka |
372020
|
betón
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
|
|
|
Stavivá Garaj s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.05.2020 |
|
|
Objednávka |
392020
|
zásobník na dezinfekciu
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
|
|
|
Kastav, s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.05.2020 |
|
|
Objednávka |
312020
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
|
|
|
KASTAV s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.05.2020 |
|
|
Objednávka |
302020
|
kombinovaná hracia zostava
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
|
|
|
VERÍME v ZÁBAVU s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.05.2020 |
|
|
Objednávka |
292020
|
telový teplomer
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
|
|
|
PILULKA a.s. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.05.2020 |
|
|
Objednávka |
282020
|
set - klávesnica a myš, taška na notebook
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
|
|
|
Alza.sk a.s. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.05.2020 |
|
|
Zmluva |
52020
|
Zmluva o poskytnutí grantu č. KIA_ZGP20_10
|
3 676,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2020 |
|
|
|
Nadácia Pontis Kia v Nadácii Pontis |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020041-2020060
|
viď kniha dodávateľkých faktúr
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2020 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.04.2020 |
|
|
Zmluva |
42020
|
Zmluva na dodávku a montáž detského ihriska
|
6 588,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2020 |
|
|
|
Veríme v Zábavu s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
16.04.2020 |
|
|
Objednávka |
252020
|
čerpadlo - plyn. kotolňa
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
|
|
|
EKOBOSS |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry ŠJ Marec 2020
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.04.2020 |
|
|
Objednávka |
242020
|
čerpadlo AVANSA - Plyn. kotolňa
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
|
|
|
ATRIA SK s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
02.04.2020 |
|
|
Objednávka |
262020
|
práce v plynovej kotolni - výmena čerpadiel
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
|
|
|
RE-TECH servis s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.03.2020 |
|
|
Objednávka |
222020
|
kancelársky materiál na krúžky - xerox, poradače, kartón, pentelky, tuhy
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2020 |
|
|
|
Orsa s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2020 |
|
|
Objednávka |
212020
|
publikácia Škola a stravovanie
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2020 |
|
|
|
RAABE s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2020 |
|
|
Objednávka |
202020
|
služba - doména zsopodzamok.sk
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2020 |
|
|
|
WebSupport s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020021-2020040
|
viď kniha dodávateľských faktúr
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.03.2020 |
|
|
Objednávka |
192020
|
operačná pamäť
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.03.2020 |
|
|
Objednávka |
162020
|
redukcia OEM k UPS
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
|
|
|
Alza cz a.s. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry ŠJ Február 2020
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.03.2020 |
|
|
Objednávka |
152020
|
kávovar DELONGHI, odvápňovač
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
|
|
|
Domoss technika a.s. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.03.2020 |
|
|
Objednávka |
182020
|
služby - oprava notebookov, inštalácie PC
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
|
|
|
VZLET.SK |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.03.2020 |
|
|
Objednávka |
232020
|
hodinky POLAR
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
|
|
|
DECATHLON s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.03.2020 |
|
|
Objednávka |
172020
|
učebné pomôcky - projekt TV - tréningový rebrík, prekážka, karimatka, kolobežka sada nadstaviteľných prekážok
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
|
|
|
InŠportline s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.03.2020 |
|
|
Zmluva |
32020
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
806,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
Spectral s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
142020
|
záznamník na kamery, káble, napájanie
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
|
|
|
Juraj Hampel |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
202001-2020020
|
viď kniha dodávateľkých faktúr
|
|
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.02.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
22020
|
Nákup športových potrieb
|
3 205.00 |
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
|
|
|
inSPORTline s.r.o, Decathlon SK s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
|
|
|
19.02.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
12020
|
Kombinovaná hracia zostava pre projekt "Najdetskejšie ihrisko"
|
8 141,32 |
bez DPH |
|
|
17.02.2020 |
24.02.2020 |
do 12 týždňov od účinnosti zmluvy o dielo |
17.02.2020 |
|
Mgr. Marián Gajdoš |
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
Objednávka |
132020
|
automatická práčka BEKO WTV 6532BO
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
Patrik Ďaďo |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.02.2020 |
|
|
Objednávka |
122020
|
obhliadka automatickej práčky Electrolux
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
Patrik Ďaďo |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.02.2020 |
|
|
Objednávka |
112020
|
publikácia - Zákony 2020 - Poradca
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.02.2020 |
|
|
Objednávka |
102020
|
vypracovanie Oznámenia o poplatku znečisťovanie ovzdušie rok 2020
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
Ing. Hlinická Jana |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.02.2020 |
|
|
Objednávka |
92020
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
KASTAV s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry ŚJ Január 2020
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.02.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
12020
|
Kombinovaná hracia zostava pre projek "Najdetskejšie ihrisko"
|
8 141.32 |
bez DPH |
|
|
04.02.2020 |
12.02.2020 |
do 12 týždňov od účinnosti zmluvy o dielo - zrušené |
04.02.2020 |
|
Mgr. Marián Gajdoš |
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Objednávka |
82020
|
kancelársky materiál na krúžky - xerox, lamin. fólie, toner, poradače, obaly Euro
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
|
|
|
Orsa |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.01.2020 |
|
|
Zmluva |
22020
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
564,90 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
|
|
|
FC TJ Oravský Podzámok |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
19241-19244
|
viď kniha dodávateľkých faktúr
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.01.2020 |
|
|
Objednávka |
72020
|
publikácia - Slávik 2020
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
Ares s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.01.2020 |
|
|
Zmluva |
1/2020
|
Kolektívna zmluva na rok 2020
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
ZO OZ pri ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 51 |
Mgr. Alena Matisová |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
16.01.2020 |
|
|
Objednávka |
62020
|
maliarske a stavebné práce vnútorných priestorov ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
Stavebná firma - Petrulák s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.01.2020 |
|
|
Objednávka |
52020
|
Učebná pomôcka - Kompendium slovenčiny
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
Martinus |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.01.2020 |
|
|
Objednávka |
32020
|
aktuálne verzie PAM 1/20 - 12/20
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
VEMA s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.01.2020 |
|
|
Objednávka |
22020
|
aplikačné a systémové konzultácie PAM
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
VEMA s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.01.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Publikácia - Právny kuriér pre školy na rok 2020
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
RAABE s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.01.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
|
|
|
KAJO Kurnota Dolný Kubín |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.01.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
|
|
|
KRUPA KAJO, s. r. o. Dolný Kubín |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.01.2020 |
|
|
Zmluva |
12020
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
|
|
|
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Oravský Podzámok |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ školy |
|
02.01.2020 |
|
|
Objednávka |
12020
|
notebook, príslušenstvo
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
|
|
|
REPA SPOLIT s.r.o. |
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry ŚJ December 2019
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
|
|
|
|
Mgr. Marián Gajdoš |
Mgr. Marián Gajdoš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2019 |
|
|
Zmluva |
19201-19220
|
popis faktúry
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
|
|
|
|
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
192021-19220
|
viď kniha dodávateľkých faktúr
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
|
|
|
|
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19221-19240
|
viď kniha dodávateľkých faktúr
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
|
|
|
|
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.12.2019 |
|
|
Objednávka |
1192019
|
Giga balenie plastelíny
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
Frutti Gyormagyartoky |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
1182019
|
kancelársky materiál na krúžky - temper. farby, stuhy, keratínový papier, obojstranný papier...
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
Orsa |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry ŠJ November 2019
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Objednávka |
1162019
|
Tvorivé dielne v ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
Mgr. Lenka Vavrečanová 24, |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
02.12.2019 |
|
|
Objednávka |
1172019
|
basketbalové lopty, kompresor
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
SKL sro Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
02.12.2019 |
|
|
Objednávka |
1152019
|
xerox, dekor
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
|
|
|
Orsa |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1142019
|
kancelársky materiál - výkresy, špendlíky, pripínačky, diare, kalendáre, perá, popisovače...
|
130,46 |
s DPH |
|
2192140
|
18.11.2019 |
|
|
|
Orsa |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ŚJ Október 2019
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
Zmluva |
87
|
Darovacia zmluva-peňažný dar na úhradu nákladov na sociálne účely pre potreby žiakov
|
65,33 |
s DPH |
|
|
31.10.2019 |
|
|
|
31.10.2019 |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1122019
|
diaľkové ovládanie brány, programovanie diaľkového ovládania
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
|
|
|
HSG s.r.o. Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1132019
|
didaktické pomôcky pre deti materskej školy
|
304,10 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
|
|
|
Taktik s.r.o. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1112019
|
zdrav. obuv dámska, pracovná obuv, rukavice, pracovná blúza a nohavice
|
102,52 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
|
|
|
Milan Kurnota KAJO |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1072019
|
látka, stuhy, vlna pre MŠ
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
|
|
|
Lenka Crhlíková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1092019
|
kancelárske potreby - magnetická fólia, ceruzy, vrecká, kartóny, pripínačky, relido lišta, temp. farby, výkresy
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
|
|
|
Orsa |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1062019
|
kancelárske potreby - obálky, fólie, xerox, lepidlo, výkresy, štetce...
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
|
|
|
Orsa |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1102019
|
revízie komínov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
|
|
|
Revízie Komínov, s.r.o. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1082019
|
nábytok do školskej jedálne (stôl,stoličky)
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
|
|
|
Interiéry Riljak s.r.o. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19182
|
ZŠ-teaková súprava Laguna II. 1+6 2 sady, teak.olej, doprava
|
2 627,61 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
|
|
|
DEOKORK s.r.o., Uherské Hradište |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19183
|
ZŠ-teaková súprava Laguna II 1+6 1 sada, teakové polohovateľné LAGUNA 6 ks, doprava
|
2 211,58 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
|
|
|
DEOKORK s.r.o., Uherské Hradište |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb 17/2019
|
480,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
|
|
|
BOZPOKOL s.r.o. Novoť |
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 51 |
|
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19181
|
ZŠ-poskytnuté služby-dokumentácia dohľadu nad pracovnými podmienkami
|
480,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
|
|
|
BOZPOKOL s.r.o. Novoť |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19177
|
ZŠ-služby mobilnej stiete - 0911335268,0911335260
|
0,05 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19176
|
ZŠ- oprava pletivo
|
345,60 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
STAVIVÁ - Garaj s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19179
|
ZŠ-knihy cudzie jazyky Family and Friends 2ndEditon 1,2,3,CB
|
682,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
Richard Šrobár - LITTERA Martin |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19180
|
MŠ-služba oprava el.spotrebiča
|
30,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
Patrik Ďaďo Nižná |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19175
|
ZŠ-oprava -vodiaca spinka na nap.drôt, drôt, napínak, pletivo,doprava
|
627,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
STAVIVÁ - Garaj s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19178
|
ZŠ-poskytnuté služba za obdobie 01.10.2019-31.10.2019
|
30,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
3o media, s.r.o. Habovka |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1042019
|
kancelársky materiál na krúžky pre MŠ - temper. farby, stuhy, keratínový papier, obojstranný papier...
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
|
|
|
Reproma |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1032019
|
kancelársky materiál na krúžky - temper. farby, stuhy, keratínový papier, obojstranný papier...
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
|
|
|
Reproma |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.10.2019 |
|
|
Objednávka |
|
ZŠ-záhradný nábytok teaková zostava LAGUNA II 1+6, teakové kreslo LAGUNA 6 ks, doprava
|
4 839.19 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
|
|
|
DEOKORK s.r.o. Uherské Hradište |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19174
|
ZŠ-služby technika PO a BOZP -júl-december 2019
|
300,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
|
|
|
Ing.Marek Jakubjak Bziny |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19173
|
ZŠ-všeob.služby spojené a nastavením počítača, oprava PC, konfigurácia, inštalácia nového PC, konfig
|
306,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
Robert Kaučiarik VZLET.SK-D.Kubín |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19168
|
ZŠ,MŠ, ŠJ,ŠKD - režijné náklady na zamestnancov ZŠ s MŠ Oravský Podzámok za odobraté obedy v 9/2019
|
733,60 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19169
|
MŠ,ZŠ-obedy zadarmo 9/2019
|
3 231,60 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19170
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-telefony 043/5893367,043/5893121,043/5823720
|
62,53 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19171
|
ZŠ-počítač s príslušenstvom pre výchovného poradcu
|
505,10 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
REPASPOINT s.r.o. Trenčín |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19172
|
ZS-prenajom ztariadenia RIPS, počet farbíí farba-servisnej tlačiarne
|
105,86 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
PcProfi, s.,r.o. |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19167
|
ZŠ-papiere brúsne, skrutky, štetce rôzne, kotúče, hlavica 2lank.
|
157,38 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
ELEINŠTALA s.r.o. Dolný Kubín |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Objednávka |
962019
|
portrét prezidentky
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
Tlačová agentúra SR, Bratislava 4 |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19166
|
ZŠ-kanc.potreby potvrdenka JUXTA, xerox,toner,pokl.doklady
|
39,19 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry ŠJ September 2019
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
Objednávka |
952019
|
ZŠ-pletivo,
|
345,60 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
Stavivá-Garaj, s.r.o. Banská Bystrica |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Objednávka |
922019
|
ZŠ-služby -oprava PC, kontrola a konfigurácia, nastavenie antivíru, inštal. Nového Notebooku
|
306,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
Robert kaučárik-VZLET SK Jasenová |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Objednávka |
942019
|
ZŠ-pletivo, vodiaca spinka na drôt, drôt, napinák PVC, doprava
|
627,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
Stavivá-Garaj, s.r.o. Banská Bystrica |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Objednávka |
932019
|
ZŠ-služby -PO a BOZP júl 2019-december /2019
|
300,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
Ing. Marek Jakubjak Bziny |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Objednávka |
912019
|
ZŠ-výpočtová technika pre výchovného poradcu /VT s príslušenstvom/
|
505,10 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
REPASPOINT s.r.o. Trenčín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19165
|
ZŠ-int.vybavenie-lavic Smile 3,2,4 sedadlo nohy hliník
|
2 281,20 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19164
|
MŠ-KŠÚ - počítač pre predškolákov s príslušenstvom
|
1 182,60 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
|
|
|
MB TECH BB s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19163
|
ZŠ-telefony 0905917722,0915784074
|
40,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Objednávka |
SPOW19015172
|
ZŠ-lavice Smile 3 sedadlo nohy hliník, služba doručenie
|
2 281,20 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19162
|
ŠJ-prac.obuv, odevy /projekt ÚPSVaR/
|
106,47 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
|
|
|
KAJO Milan Kurnota Dolný Kubín |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19161
|
ZŠ-seminár PAM - BB
|
54,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
|
|
|
VEMA s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19160
|
ZŠ-oprava založného UPS zdroja, výmena batérie, diagnostika, inštalácia
|
35,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
|
|
|
HAPA, s.r.o. Oravský Podzámok |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19159
|
ZŠ-všeob.mat.polyk.ukon.F al profil
|
26,37 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
|
|
|
GARBIAR Stavebniny s.r.o. Tvrdošín |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19158
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-vyúčtovanie vodného stočného od 09.09.2018-08.09.2019
|
208,42 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
|
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. Dolný Kubín |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Objednávka |
902019
|
ZŠ-elektrinštalačný materiál skrutky, pištol, papier brúsny, štetec, skrutky, kotúče
|
157,38 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
|
|
|
ELEINŠTALA s.r.o. Dolný kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Objednávka |
892019
|
ZŠ-kanc.veci a potreby podľa výberu
|
39,19 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
|
|
|
Miloš Huba Orsa, Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19157
|
ZŠ-knihy prvouka
|
82,50 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19156
|
ZŠ-telekomunikačné služby-mobilný hlas 0911335268,0911335260
|
1,12 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19155
|
ZŠ-knihy - pracovné zošity- Matematiky pre 4. ročník-1.a2. diel , prírička učiteľa, učebnica
|
104,46 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
Indícia, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19154
|
ŠJ-všeob.materiál- riady -hrnce, kastrol, misa polievková, naberačka
|
134,89 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
GASTRO LUX s.r.o. Žilina |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Objednávka |
872019
|
MŠ-KŠÚ nákup výpočtovej techniky podľa vlastného výberu
|
1 182,60 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
MB TECH BB s.r.o. Banská Bystrica |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Objednávka |
852019
|
ZŠ-oprava -polyk.ukon f Al prof
|
26,37 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
Garbiar Stavebniny, s.r.o. Tvrdošín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Objednávka |
882019
|
MŠ-oprava el.spotrebiča
|
30,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
Patrik Ďaďo, Nižná |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Objednávka |
842019
|
ZŠ-oprava záložného UPS zdroja, výmena batérie, diagnostika, inštalácia
|
35,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
HAPA, s.r.o. Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Objednávka |
3917
|
ZŠ-knihy pre 4.roč.Matematika
|
104,46 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
|
|
|
Inddícia s.r.o. Brataislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Objednávka |
792019
|
ŠJ-všeob.materiál-hrniec, kastrol, misa, naberačka
|
134,89 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
|
|
|
Gastrolux s.r.o. Žilina |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Objednávka |
802019
|
ZŠ-knihy Prvouka pre druhákov
|
82,50 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
|
|
|
Aitec s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19153
|
ŠJ-služby a práce kalibrácia
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
|
|
|
Napoo, s.r.o. Dlhá nad Oravou |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Objednávka |
952019a
|
ZŠ-Knihy cudzie jazyky Family and Friends 2nd Edition
|
682,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
|
|
|
Richard Šrobár-Littera Martin |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19152
|
ZŠ-kanc.potreby-xerox, spojovač, spony kanc. razítk.farba, samolep.lístky, pozn.blok, zošit, spis.ob
|
270,48 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19151
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-telekomunikačné služby-043/5893367,043/5893121
|
62,23 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19150
|
MŠ-KŠÚ a MŠ-knihy časopisy-matematika predškoláka, Svet predškoláka, písanka, jazýček
|
130,20 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
|
|
|
NOMIland s.r.o. Košice |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19149
|
ZŠ-služby za obdobie 01.09.2019-30.09.2019
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
|
|
|
3o media, s.r.o. Habovka |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19148
|
ZŠ-AsC Agenda Komplet 100--399 žiakov ZŠ rok 2020
|
399,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultans bratislava |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19147
|
ZŠ--prenájom zariadenia RIPS 8/2019, počet kópii farba
|
82,91 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
|
|
|
PcProfi, s.,r.o. |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19146
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-stavné lístky , poštovné a balné, zmluvná odmena
|
799,09 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
|
|
|
DOXX-Stravné lístky, sr..o. Žilina |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19145
|
ZŠ-telefony 0905917722,0915784074
|
40,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
27.08.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS19080098
|
MŠ-aj KŠU-knihy, časopisy pre škôlkárov a predškolákov
|
130,20 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
|
|
|
Nomiland s.r.o. Košice |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
1810.2019 |
|
|
Faktúra |
19144
|
MŠ-časopisy-Predškolská výchova, Rodina a škola, Vrabček, Včielka, Macko Pusik, Adamko, Šikovníček
|
77,70 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
|
|
|
ARES s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19143
|
ZŠ-poradenské služby pri implementácii projektu od 01.05.2019-31.07.2019
|
100,80 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
GAVIS, s.r.o., Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
27.08.2019 |
|
|
Objednávka |
782019
|
ŠJ-poskytnuté služby-oprava a servis váh, kalibrácia tepl.
|
60,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
Napoo, s.r.o. Dlhá nad Oravou |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Objednávka |
772019
|
ZŠ-AsC Agenda Komplet ZŠ-r. 2020
|
399,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Objednávka |
762019
|
ZŠ-kanc.veci a potreby podľa výberu
|
270,48 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
Miloš Huba Orsa, Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19142
|
ZŠ-poskytnuté služby za obdobie 01.08.2019-31.08.2019
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2019 |
|
|
|
3o media, s.r.o. Habovka |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19141
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-telefóny 043/5893367, 043/5823720,1
|
61,67 |
s DPH |
|
|
09.08.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19140
|
ZŠ- služba vývoz žumpy
|
36,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2019 |
|
|
|
Obec Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19139
|
ZŠ-prenájom zariadenia RIPS 7/2019
|
70,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
|
|
|
PcProfi, s.,r.o. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19138
|
ŠJ,MŠ-režijné náklady za zamestnancov ZŠ s MŠ Oravský Podzámok za odobraté obedy v mesiaci
|
109,20 |
s DPH |
|
|
02.08.2019 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry ŠJ Júl 2019
|
|
s DPH |
|
|
02.08.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19137
|
ZŠ-Obedy zadarmo pre stravníkov MŠ za mesiac júl 2019
|
132,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2019 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19136
|
ZŠ-epson C13S050614,C13T66414A
|
54,52 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
PROLINK s.r.o. Dolný kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
07.08.2019 |
|
|
Objednávka |
742019
|
MŠ-časopisy detské-Predškolská výchova, Rodina a škola, Vrabček, Včielka, macko Pusík, Šikovníček
|
77,70 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
ARES, s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19135
|
ZŠ-poskytnuté služby za obdobie 01.07-31.07.2019
|
30,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2019 |
|
|
|
3o media, s.r.o. Habovka |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19134
|
ZŠ-telefony 0905917722,0915784074
|
40,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19132
|
ZŠ-oprava strechy na altínku-polykarbonát, DB tmel. polyk.spoj, dopravné
|
470,47 |
s DPH |
|
|
18.07.2019 |
|
|
|
GARBIAR Stavebniny s.r.o. Tvrdošín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19133
|
ZŠ-telekomunikačné služby-0911335268,0911335260
|
0,96 |
s DPH |
|
|
18.07.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19130
|
ŠJ-poskytnuté služby a práce-kaliubrácia teplomerov
|
273,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2019 |
|
|
|
Napoo, s.r.o. Dlhá nad Oravou |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19131
|
ZŠ-všeob.materiál-fólia, substrát na muškáty a balkonové kvety
|
36,48 |
s DPH |
|
|
17.07.2019 |
|
|
|
STAVIVÁ - Garaj s.r.o. Banská Bystrica |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19129
|
ZŠ-vývoz žumpy
|
36,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2019 |
|
|
|
Obec Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19125
|
ZŠ-servis CCTV
|
36,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
|
|
|
Hampel Juraj Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19123
|
ZŠ-prenájom zariadenia RIPS 6/2019, počet kópii farba
|
88,29 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
|
|
|
PcProfi, s.,r.o. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19122
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-telefony 043/5893366,043/5893367,043/5823720,1
|
61,67 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19121
|
ZŠ-nájom spevnenej plochy pozemok KN-C par.č. 109/9 od 1.7.2019-31.12.2019
|
700,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
|
|
|
PD Bziny |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19124
|
ŠJ-Ang.D/O tanier hlboký
|
285,19 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
|
|
|
Milan Banóczky-TOMDUS Kráľová pri Senci |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19120
|
ZŠ-hmotná núdza sstravné za stravníkov ZŠ a Obedy zadarmo pre stravníkovMŠ za 6/2019
|
375,60 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19119
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-režijné náklady za zamestnancov ZˇˇS s MŠ Oravský Podzámok za odobraté obedy za 6/2019
|
463,40 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19128
|
ZŠ-očko nilonovej hlavy, hlavica 2-lanková, koleso ozubené, štift valca
|
141,79 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
|
|
|
ELEINŠTALA s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19127
|
ZŠ-vyťahovanie žumpy za júl 2019
|
168,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
|
|
|
ELIT Cargo s.r.o. Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19126
|
ZŠ-vyťahovanie žumpy za jún 2019
|
168,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
|
|
|
ELIT Cargo s.r.o. Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Objednávka |
722019
|
ŠJ-služby a práce-kalibrácia oprava a servis váh
|
273,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
|
|
|
Napoo, s.r.o. Dlhá nad Oravou |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
27.08.2019 |
|
|
Objednávka |
702019
|
ZŠ-služba vývoz žumpy
|
36,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
|
|
|
Obec Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ŠJ Jún 2019
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04.07.2019 |
|
|
Objednávka |
732019
|
ZŠ-všeob.mat.-tonery Epson
|
54,52 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
|
|
|
Prolink, s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
27.08.2019 |
|
|
Objednávka |
672019
|
ZŠ-služba vyťahovanie žumpy za jul 2019
|
168,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
|
|
|
ELITCargo, s.r.o. Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
27.08.2019 |
|
|
Objednávka |
692019
|
ŠJ-taniere karlovarský porcelán
|
285,19 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
|
|
|
Milan Banoczky-TOMDUS Králová pri Senci |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
27.08.2019 |
|
|
Objednávka |
682019
|
ZŠ-služba vyťahovanie žumpy za jun 2019
|
168,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
|
|
|
ELITCargo, s.r.o. Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19118
|
ZŠ-všeob.mat.-čiastiace potreby podľa výberu-vrecia, prach na pranie, handry, mydlá tekuté, jar, cif
|
408,55 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
Kastav, s.r.o. Horný Hričov |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19117
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-stravné lístky,poštovné,balné, odmena
|
474,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
|
|
|
DOXX-Stravné lístky, sr..o. Žilina |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19116
|
MŠ-časopisy pre deti 9/2019-6/2020
|
26,75 |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
|
|
|
ARES s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19113
|
ZŠ-telefony-0905917722, 0915784074
|
40,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Objednávka |
642019
|
ZŠ-čistiace potreby/vrece do škosa, prach na pranie, handry, mydlá, jar, okeny. cif biely, hydroxid sodny
|
408,55 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
|
|
|
Kastav, s.r.o. Horný Hričov |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19114
|
ZŠ-vykonaná práce -služby práce strojom JCB čCX-čistenie areálu ZŠ Oravský Podzámok
|
334,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
|
|
|
Vladimir Mikuška-BANANA |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Objednávka |
662019
|
ZŠ-všeob.materiál-očká, kolesá ozubené, hlavica 2-lanková automat, štift valca
|
141,79 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
|
|
|
ELEINŠTALA s.r.o. Dolný kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19115
|
ZŠ-batéria pre UPS Fortron, záložný zdroj EATON 5E 850 i USB DIN
|
81,80 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
|
|
|
Alza.sk.Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Objednávka |
652019
|
ZŠ-servis CCTV
|
36,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
|
|
|
Juraj Hampel Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19112
|
ZŠ-prenájom zariadení--riešenie manažmentu tabletov Samsung School
|
25,20 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
|
|
|
DATALAN a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19111
|
ZŠ-CVČ alebal, fólia, papier na pečenie, špajdle, podložky, dekor dierovač, lep, popisovač, temp. fa
|
210,67 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Objednávka |
572019
|
ZŠ-stavebný materiál na záhradu pred školou
|
470,47 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
|
|
|
Garbiar Stavebniny, s.r.o. Tvrdošín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
27.08.2019 |
|
|
Objednávka |
612019
|
ZŠ-služba-práce strojom JCB
|
334,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
|
|
|
Vladimír Mikuška - BANANA, Dlhá n.Oravou |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Objednávka |
622019
|
ZŠ-bateria pre UPS a záložný zdroj EATON 5E850i USB DIN
|
81,80 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
|
|
|
Alza a.s. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Objednávka |
632019
|
MŠ-detské časopis-Maxik Leto, Pravo-lavá orientácia 45 hier, Sluchové vnímanie, hry s bábikou predeti, S inklúziou od ranného veku
|
26,75 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
|
|
|
ARES, s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
27.08.2019 |
|
|
Objednávka |
562019
|
ZŠ-prenájom zariadení -tabletov Samsung School
|
25,20 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
|
|
|
DATALAN, a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19110
|
ZŠ-oprava altánka zľab, hak, celo, koileno, kotlík. zvod, objímka, hrot nit.oc.trhaný
|
120,98 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
|
|
|
Roofing, s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19109
|
ZŠ služby mob.siete 911335268,0911335260
|
1,40 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19108
|
ZŠ-CVČ-športové potreby ringo krúžok hádzací
|
58,03 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
|
|
|
Provozovna Sport-potreby.sk Havírov |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19104
|
ZŠ-všeob.materiál-benzín čist., brus.platno, farba Primalex, kartáč drôt., riedidlo, štetec
|
79,74 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. Žilina |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19101
|
ZŠ-poskytnuté služby za obdobie 01.06.2019-30.06.2019
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
|
|
|
3o media, s.r.o. Habovka |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19102
|
ZŠ-tonery rôznych druhov-kycera, epson, L HP, L Samsung, L Canon
|
576,29 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
|
|
|
PROLINK s.r.o. Dolný kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19103
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-telefony 043/5893366,043/5893367, 043/5893121,043/5823720
|
61,67 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19100
|
MŠ-CVČ detské sukne
|
155,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
|
|
|
Lenka Cerhlíkova Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19105
|
ZŠ-prenájom zariadenia RIPS 5/2019, počet kópii farba
|
78,50 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
|
|
|
PcProfi, s.,r.o. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19106
|
ZŠ, ŠKD- potvrdenka JUXTA, xerox, popisovač, lepiaca hmota, toner, poháre, špajdle, lepidlo,
|
79,25 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19107
|
MŠ-ASC agenda Komplet do 100 žiakov MŠ 2020
|
199,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultans bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ŠJ Máj 2019
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
Objednávka |
712019
|
ZŠ-všeob.materiál-substrát na muškáty a kvety balk.
|
36,48 |
s DPH |
|
|
08.06.2019 |
|
|
|
Stavivá-Garaj, s.r.o. Banská Bystrica |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19099
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-režijné náklady za zamestnancov ZŠ s MŠ Oravský Podzámok za odobraté obedy 5/2019
|
673,40 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19098
|
ZŠ, MŠ-obedy zadarmo pre stravníkov MŠ a hmotná núdza stravné pre stravníkov ZŠ za 5/2019
|
394,80 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Objednávka |
552019
|
ZŠ-všeob.materiál na opravu - zľab, hák, celo, koleno, kotlík, objímka, hrot, nit oc.trhaný
|
120,98 |
s DPH |
|
|
01.06.2019 |
|
|
|
Roofing, s.r.o. Dolný kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Objednávka |
502019
|
ZŠ-CVČ-športové pomôcky podľa výberu
|
58,03 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
|
|
|
Provozovna Sport-potreby.sk |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Objednávka |
522019
|
ZŠ-farby podľa vlastného výberu-benzín tech. farba primalex, štetec plochý, brús.arch.plátno
|
79,74 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Objednávka |
532019
|
ZŠ, ŠKD -kanc.potrebny-potvrdenka JUXTA, xerox, popisovač, lep.hmota, toner, popisovač, balony, špajdle, lepidlá
|
79,25 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
|
|
|
Miloš Huba ORSA Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Objednávka |
512019
|
MŠ-aSc Agenda Komplet do 100 žiakov MŠ r.2020
|
199,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19097
|
MŠ-CVČ-tričká detské
|
49,38 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
|
|
|
Reklamné Predmety, s.r.o. Strečno |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19096
|
ŠKD-materiál pre tvorivú dielňu
|
150,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
|
|
|
Mgr. Lenka Vavrečanová Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19093
|
ZŠ-telefony 0905917722, 0915784074
|
40,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19094
|
ZŠ-lavice Smile 4sedadlo nohy hliník plast zelený
|
1 272,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19095
|
ZŠ-kancelárske kreslo Kit biela, chrom, nábytkový trezor el 500x350x300
|
498,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Objednávka |
SPOW19008356
|
ZŠ-lavice Smile 4sedadlo, nohy hliník, plast zelený
|
1 272.00 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
|
|
|
B2B Partner, s.r.o. Brataislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Objednávka |
SPOW19008361
|
ZŠ-kancelárske kreslo Kit biela chrom, nábytkový trezor el 500x350x300
|
498,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
|
|
|
B2B Partner, s.r.o. Brataislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19092
|
MŠ-CVČ-výkresy,pastelky, tepidlá, poháre, servítky, plastelina, folie, obálky, zošity, štetce, lep.p
|
420,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19091
|
MŠ-hlavná ročná kontrola detského ihriska, detské neverejné ihrisko v záhrade ZŠ s MŠ
|
153,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
|
|
|
EKOTEC s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19090
|
ZŠ-knihy Echo2-metodika z RJ, Echo 2- učebnica z RJ/SK verzia/
|
218,92 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19089
|
ZŠ-všeob.materiál ZEM uholník 65x90/90 s prelis
|
11,71 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
|
|
|
KRUPA KAJO Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19088
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-služby technika PO a BOZP /január-jún 2019/
|
300,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
|
|
|
Ing.Marek Jakubjak Bziny |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Objednávka |
452019
|
MŠ-CVČ detské tričká
|
49,38 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
|
|
|
Reklamné predmety s.r.o. Strečno |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Objednávka |
492019
|
MŠ-CVČ detské sukne
|
155,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
|
|
|
Lenka Crhlíkova Dolný kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Objednávka |
472019
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-služby technika PO a BOZP -január - jún 2019
|
300,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
|
|
|
Ing. Marek Jakubjak Bziny |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Objednávka |
542019
|
ZŠ-tonery -L Kyocera, I Epson, L Epson, L Samsung, L Canon
|
576,29 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
|
|
|
Prolink, s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Objednávka |
442019
|
MŠ-CVČ-kanc.potreby-pastelky, lepidlo, ceruzkyx, taniere, poháre, slamky. magnetky, obálky, xerox, štetce, folie, výkresy, celofán, kartony, krepový papier, rýchloviazače,
|
420,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
|
|
|
Miloš Huba ORSA Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Objednávka |
462019
|
ŠKD-všeob.materiál tvorivá dielňa
|
150,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
|
|
|
Mgr. Lenka Vavrečanová Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Objednávka |
482019
|
ZŠ-uholník ZEM 65x90/90 s prelis
|
11,71 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
|
|
|
Krupa Kajo s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Objednávka |
220886
|
ZŠ-učebnice z RJ, metodika z RJ
|
218,92 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM Bratislava V. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19087
|
ZŠ- licencia na využívanie softvéru TENDERnet v období 25.05.2019-24.05.2020
|
300,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
|
|
|
TENDERnet s.r.o. Žilina |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
17.05.2019 |
|
|
Zmluva |
Licenčná zmluva-dodatok č.1
|
ZŠ-licencia na využívanie softvéru TENDERnet v období 25.05.2019-24.05.2020
|
300,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
|
|
|
TENDERnet s.r.o. Žilina |
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 51 |
|
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.05.2019 |
|
|
Zmluva |
87
|
Darovacia zmluva-peňažný dar na úhradu nákladov na sociálne účely pre potreby žiakov
|
31,50 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
|
|
|
Milan Delinčák-BUKOV, veľkoobchod ovocie-zelenina |
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 51 |
|
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19086
|
Telekomunikačné služby-0911335268,0911335260
|
1,38 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19084
|
ŠJ-oprava striežky lexan
|
44,56 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
|
|
|
SPN plus s.r.o. Čadca |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19085
|
ZŠ, MŠ, ŠJ-kontrola a oprava hasiacich prístrojov, kontrolné štítky
|
67,87 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
|
|
|
Rastislav Škvarka Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19083
|
ZŠ-dra školské ovoie 5/2019-jablková šťava, hruška
|
31,50 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
|
|
|
BUKOV Milan Delinčák Cadca |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19082
|
ZŠ-poskytnuté služby za obdobie 01.05.2019-31.05.2019
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
|
|
|
3o media, s.r.o. Habovka |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19081
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-telefony 043/5893367,043/5893121,043/5823720
|
61,74 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19080
|
ZŠ-pracovná obuv, vrece, zástery
|
244,20 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
|
|
|
KAJO Milan Kurnota Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19079
|
ZŠ-aplikačné a systémové konzultácie, dopravné
|
170,04 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
|
|
|
VEMA s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19076
|
ZŠ-prenájom zariadenia RIPS, počet kópii Farba
|
98,22 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
|
|
|
PcProfi, s.,r.o. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19078
|
ZŠ, MŠ KŠU-šachový materiál pre projekt Šach na školách
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
|
|
|
Slovenský šachový zväz Nové Zámky |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19077
|
ZŠ-predlžovačka, držiak mag. na náradie. acryl, nôž obojručný, lopatka na smeti, pravítko ant.
|
92,56 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
|
|
|
ELEINŠTALA s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
14.05.2019 |
|
|
Objednávka |
422019
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-oprava a kontrola hasiacich prístrojov
|
67,87 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
Rastislav Škvarka Dolný kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry ŠJ Apríl 2019
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Darovanie vecí-šachového materiálu pre projekt Šach na školách
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
Slovenský šachový zväz Nové Zámky |
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 51 |
|
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.05.2019 |
|
|
Objednávka |
432019
|
ŠJ-oprava striešok- lexan
|
44,56 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
SPN plus s.r.o. Čadca |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19075
|
ZŠ-jablková šťava, jablko- dar školské ovocie
|
31,01 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
BUKOV Milan Delinčák Cadca |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19074
|
ZŠ-"Obedy zadarmo" pre stravníkov MŠ a hmotnú núdzu stravné pre stravníkov ZŠ za 4/2019
|
350,40 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19073
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-55% režijné náklady zam. ZŠ s MŠ Oravský Podzámok za odobraté obedy za 4/2019
|
574,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
14.05.2019 |
|
|
Objednávka |
412019
|
ZŠ-pracovná obuv,plášte,zástery, vrecia
|
244,20 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
Milan Kurnota KAJO Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
14.05.2019 |
|
|
Objednávka |
402019
|
ZŠ-predlžoačka, nôž obojručný, acryl, pravítko, držiak na náradia
|
92,56 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
ELEINŠTALA s.r.o. Dolný kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
09.05.2019 |
|
|
Objednávka |
392019
|
ZŠ-systémové a plikačné služby, konzultácie
|
170,04 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
Vema, s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19072
|
ZŠ-Sociálny fond-čerpanie posedenie pri príležitosti Dňa učiteľov
|
139,50 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
|
|
|
Centrum RUFFE s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19071
|
ZŠ-prenájom priesstorov a audiovizuálnou technikou
|
150,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
|
|
|
PeZet s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19070
|
ZŠ-telefony 0905917722, 0915784074
|
40,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
14.05.2019 |
|
|
Zmluva |
87
|
Darovacia zmluva-peňažný dar na úhradu nákladov na sociálne účely pre potreby žiakov
|
31,01 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
|
|
|
Milan Delinčák-BUKOV, veľkoobchod ovocie-zelenina |
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 51 |
|
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19069
|
ZŠ-CVČ-všeob.mat.-filc rôznych farieb a veľkostí, machová guma rôzne farby
|
199,35 |
s DPH |
|
|
25.04.2019 |
|
|
|
Mgr. Tomáš Rencz-crafty.sk Prešov |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19068
|
ZŠ-všeob.materiál-farby, riedilá, štetce
|
64,72 |
s DPH |
|
|
25.04.2019 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19067
|
ZŠ-všeob.materiál-dekoračný materiál na veľkon.sviatky-kraslice, veniec, dekoračný konár, stuhy, kve
|
67,30 |
s DPH |
|
|
16.04.2019 |
|
|
|
Ing. Marianna Kubínová Veličná |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
18.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19065
|
ZŠ-telekomunikačné služby-0911335268,0911335260
|
0,38 |
s DPH |
|
|
16.04.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
18.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19066
|
ZŠ-služby-inštalácia pametí PC, kopírovanie obrazuPC, čistenie a vysávanie, zaopájanie PC AMD, vzdia
|
271,79 |
s DPH |
|
|
16.04.2019 |
|
|
|
Robert Kaučiarik VZLET.SK-D.Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
18.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19058
|
MŠ-čiistiace prosstr.-toaletný papier, hubky, sifo, vrecia na odpad, handry na podlahy, utierky, ruk
|
421,54 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
|
|
|
BAZ s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
18.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19059
|
ZŠ,MŠ,ŠKD-služba prístup do databázy testov ALF SK
|
390,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
|
|
|
4school s.r.o. Prešov |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
18.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19064
|
ZŠ-služba za obdobie 01.04.2019-30.04.2019
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
|
|
|
3o media, s.r.o. Habovka |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
18.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19063
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-telefony 043/5893366,5893367,5823720,5893121
|
62,06 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
18.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19062
|
ZŠ-časopis Škola 2019
|
25,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
|
|
|
Marian Medlen-JurisDat |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
18.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19061
|
ZŠ-služba-inštalácia pametí na PC, konfigurácia PC, kopírovanie obrazu PC, inštalácia DVD Rom
|
623,25 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
|
|
|
Robert Kaučiarik VZLET.SK-D.Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
18.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19060
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-kontrola a vykonanie revízie el.zariadení a bleskozvodov
|
378,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
|
|
|
Jozef Svýba Hruštín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
18.04.2019 |
|
|
Objednávka |
372019
|
ZŠ-prenájom priestorov s audioviz.technikou
|
150,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
|
|
|
PeZet, s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
09.05.2019 |
|
|
Objednávka |
382019
|
ZŠ-občerstvenie pri príležitosti Dňa učiteľov
|
139,50 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
|
|
|
Centrum Ruffe s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19051
|
ZŠ-prac.odev-plášť biely prcovný
|
33,46 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
KAJO Milan Kurnota Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19057
|
Obedy zadarmo pre stravníkov MŠ a hmotnú núdzu sstravné pre stravníkov ZŠ za 3/2019
|
304,80 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19056
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-režijné nákladyzamestnancov ZŠ s MŠ Oravský Podzámok za odobraté obedy
|
523,60 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19055
|
ZŠ-kontrola bezpečnosti telocviční a aich zariadení
|
153,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
EKOTEC s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19054
|
ZŠ-kanc.papier, xerox, pastelky, kalkulačka, spisový materiál, slamky, vrecko Darček, popisovače, kr
|
86,50 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19053
|
ZŠ-prnájom zariadenia RIPS 3/2019, počet kopii farba
|
80,85 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
PcProfi, s.,r.o. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19052
|
ZŠ-batérie, stolárske svorky, zásuvky, klince stavebné, kliešte miništipacie, kliešte kombi, kliešte
|
227,93 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
ELEINŠTALA s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry ŠJ Marec 2019
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Objednávka |
372019
|
ZŠ-CVČ-filc- rôzna veľkosť, machová guma -rôzna veľkosť
|
199,35 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
|
|
|
Mgr. Tomáš Rencz-crafty.sk Prešov |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
09.05.2019 |
|
|
Objednávka |
332019
|
ZŠ-inštalácia pamätí PC, konfigurácia PC, kopírovanie obrazu PC, inštalácia DVD ROM
|
271,79 |
s DPH |
|
|
31.03.2019 |
|
|
|
Robert Kaučiarik VZLET Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
18.04.2019 |
|
|
Objednávka |
342019
|
ZŠ-dekoračné predmety-veniec, dekor,konár, stuha, kraslice, kvietok drevený, vtáčik
|
67,30 |
s DPH |
|
|
31.03.2019 |
|
|
|
Ing. Marianna Kubinová Veličná |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
18.04.2019 |
|
|
Objednávka |
312019
|
ZŠ-inštalácia pamätí PC, konfigurácia PC, kopírovanie obrazu PC, inštalácia DVD ROM
|
623,25 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
|
|
|
Robert Kaučiarik VZLET Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
18.04.2019 |
|
|
Objednávka |
322019
|
ZŠ-časopis Škola 2019
|
25,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
|
|
|
Marián Medlen-Juris Dat Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
18.04.2019 |
|
|
Objednávka |
302019
|
ZŠ,MŠ-ŠKD-služba prístup do databázy testov ALF SK
|
390,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
|
|
|
4schol, s.ro. Prešov |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
18.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19047
|
ZŠ-všeob.materiál-tesniaca nit, ventil Madison stoj.
|
24,80 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
|
|
|
MABB spol.s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19048
|
ZŠ-preprava osôb DK-Oravský Podzámok-RZK-Oravský Podzámo-DK
|
130,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
|
|
|
JK TRANS s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19049
|
ŠJ-publikácia Škola a stravovanie 2019
|
98,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
|
|
|
RAABE s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19050
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-stravné lístky
|
140,27 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
|
|
|
DOXX-Stravné lístky, sr..o. Žilina |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Objednávka |
292019
|
MŠ-čistiace prostriedky-hubky, toal.papier, rukavice, metla, utierky, prac.prostriedok, vedra,
|
421,54 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
|
|
|
BAZ, s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
18.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19045
|
ZŠ-vypuštacie zar. JIKA DUAL,ZETA,LYRA
|
16,39 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
MABB spol.s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19046
|
ZŠ-telefony 0905917722, 0915784074
|
40,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19044
|
ŠJ-čist.prostriedky -RM-rinse oplach, RM-clean umývací, Regan
|
127,44 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
GASTRO LUX s.r.o. Žilina |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Objednávka |
282019
|
ZŠ-všeob.mateiál-kliešte, klince,zverák, nôž odlamovací, lepy, skrutky, meter, stol.svorka
|
227,93 |
s DPH |
|
|
24.03.2019 |
|
|
|
Eleinštala, s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
18.04.2019 |
|
|
Objednávka |
252019
|
ŠJ-predplatné Škola a stravovanie
|
98,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2019 |
|
|
|
Raabe s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
18.04.2019 |
|
|
Objednávka |
232019
|
ZŠ-všeob.materiál tesniaca nit, ventil
|
24,80 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
|
|
|
MAAB spol. s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
18.04.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o tanečnom programe
|
320,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
|
|
|
BD-procuction, s.r.o. Sereď |
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 51 |
|
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.03.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o kontrolnej činnosti
|
230,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
|
|
|
EKOTEC s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 51 |
|
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.03.2019 |
|
|
Objednávka |
212019
|
ZŠ-všeob.materiál vypuštacie zaridenie
|
16,39 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
|
|
|
MAAB spol. s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
18.04.2019 |
|
|
Objednávka |
272019
|
ZŠ- prac.odev - biely plášť
|
33,46 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
|
|
|
Milan Kurnota KAJO Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
18.04.2019 |
|
|
Objednávka |
202019
|
ŠJ-čistiace prostriedky
|
127,44 |
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
|
|
|
GastroLUX s.r.o. Žilina |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
18.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19043
|
ZŠ-CVČ-listy na rotačky veľké, telička na rotačky, mosazné guličkym ,drôt, závesy, jednohačiky bez p
|
91,25 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
Vladimír Sloviak - SK LURE Kysucké Nové Mesto |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19042
|
ZŠ-telekomunikačné služby-0911335260, 0911335268
|
0,70 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Objednávka |
242019
|
ZŠ-CVČ -preprava osôb DK-Oravský Podzámok-Ružomberok-Oravský Podzámok-Dolný Kubín
|
130,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
JK TRANS SK s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
18.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19041
|
ZŠ-telefony - 0915784074,0905917722
|
49,07 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19040
|
ŠJ-oprava tesnenie dverí na myčke, teleso bojlera, hadica odpad servisná oprava
|
255,78 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
|
|
|
GASTRO LUX s.r.o. Žilina |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19039
|
ZŠ-poradenské služby pri implementácii projektu za obdobie 1-2/2019
|
180,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
|
|
|
GAVIS, s.r.o., Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19038
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-stočné vývoz žumpy
|
72,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
|
|
|
Obec Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19037
|
ZŠ-rozšírenie licencie-navýšenie os.čísel na 40
|
74,40 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
|
|
|
VEMA s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19036
|
ZŠ--poskytované služby za obdobie marec 2019
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
|
|
|
3o media, s.r.o. Habovka |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19035
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-telekomunikačné služby-0435893366,0435893367,0435823720,0435893121
|
61,67 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry ŚJ Február 2019
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
Objednávka |
172019
|
ZŠ-licencia navýšenie stavu osôb na účtovanie miezd
|
74,40 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
|
|
|
Vema, s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
18.04.2019 |
|
|
Objednávka |
192019
|
ZŠ-CVČ všeob.materiál-listy na rotačky, telička na rotačky, mosadzné guličky, drôt, závesy, jedfnoháčiky
|
91,25 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
|
|
|
Vladimír Sloviak-SK LURE Kysucké Nové Mesta |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
18.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19034
|
Obedy zadarmo pre stravníkov MŠ a hmotná núdza pre stravníkov ZŠ za 2/2019
|
264,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19033
|
Režijné náklady za zamestnancov ZŠ s MŠ Oravský Podzámok za odobraté obedy za 2/2019
|
581,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19032
|
ZŠ-prenájom zariadenia RIPS, počet kopii farba
|
89,34 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
|
|
|
PcProfi, s.,r.o. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Objednávka |
162019
|
ŠJ-oprava-tesnenie dverí umývačka, teleso bojlera, hadica odpad, serviswná oprava, cestovné
|
255,78 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
Gastrolux, s.r.o. Žilina |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
18.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19029
|
ZŠ-ventilátor pre vitodens, demontáž a výmen. ventilátora, demontáž a výmen. servopohonu doprava
|
504,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
|
|
|
RE_TECH servis Horná Lehota |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19031
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-služba vyťahovanie žumpy
|
336,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
|
|
|
ELIT Cargo s.r.o. Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19030
|
ZŠ-školské ovocie 2/2019-jablko, jablková šťava
|
62,02 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
|
|
|
BUKOV Milan Delinčák Cadca |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Zmluva |
87
|
Darovacia zmluva-peňažný dar na úhradu nákladov na sociálne účely pre potreby žiakov
|
62,02 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
|
|
|
Milan Delinčák-BUKOV, veľkoobchod ovocie-zelenina |
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 51 |
|
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.03.2019 |
|
|
Objednávka |
152019
|
ZŠ-vyťahovanie žumpy
|
336,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2019 |
|
|
|
ElitCargo s.r.o. Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
18.04.2019 |
|
|
Objednávka |
142019
|
ZŠ-ventilátor, demontáž a výmen.ventilátora, demontáž a výmen.servopohonu,doprava
|
504,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2019 |
|
|
|
RE-TECH , s.r.o. Horná Lehota |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
18.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19028
|
MŠ-časopis Víla zo šatôčky - 2.
|
9,99 |
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo Košice |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19027
|
ZŠ-služba telekomunikačné služby-0911335260
|
0,58 |
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19026
|
ZŠ-poskytnuté služby za obdobie 01.02-28.02.2019
|
30,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
|
|
|
3o media, s.r.o. Habovka |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19025
|
ZŠ-lyžiarsky kurz doprava Oravský Podzámok- Racibor a späť
|
300,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
|
|
|
ORAVA LINES s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19024
|
ZŠ-knihy-Komentár k zákonu o odmeˇovaní zamestnancov pri práci vo ver.záujme
|
250,20 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
|
|
|
VERLAG DASHOFER s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19023
|
ZŠ-paska, nasada lopata, nasada hrablova, nasada motyková
|
35,30 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
|
|
|
KRUPA KAJO Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19022
|
ŠJ-oprava chladiaceho zariadenia
|
182,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
|
|
|
Patrik Ďaďo Nižná |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ŠJ Január 2019
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19021
|
ZŠ-stravné lístky DOXX
|
69,41 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
|
|
|
DOXX-Stravné lístky, sr..o. Žilina |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19020
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-telefony043/5893367,5893366,5893367,5823720
|
62,74 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19019
|
ZŠ-CVČ-sportové náčinie-stream lopta, vak na lopty
|
284,04 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
Branislav Kondrčík Levice |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19018
|
ZŠ-nájom spevnenej plochy 1.polrok 2019
|
700,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
PD Bziny |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19017
|
ZŠ-prenajom zariadenia RIPS 1/2019, farba
|
113,06 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
PcProfi, s.,r.o. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19016
|
ZŠ-tabuľa korok,popisovač, tuš, lísstky samolepiace, zošívač kanc.
|
58,43 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19015
|
ZŠ-lyžiarsky kurz-obedy, pernamentky
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
Lyžiarske stredisko RACIBOR Oravský Podzámok |
|
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19014
|
ZŠ-lyžiarsky kurz zapožičanie výstroja
|
176,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
Dušan Kupčo Ružomberok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
Objednávka |
132019
|
ZŠ-Komentár k zákonu o odmeňovaní zamestnanccov pri práci vo verejnom záujme
|
250,20 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19013
|
ŠJ-odborný seminár Školské stravovanie dnes a zajtra
|
20,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
Ballux s.r.o. Banská Štiavnica |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19011
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD -režijné náklady za odobraté obedy 1/2019
|
579,60 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19012
|
ZŠ-hmotná núdza strava 1/2019,, MŠ predškoláci- obedy zadarmo
|
340,80 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
Objednávka |
122019
|
MŠ-časopis Víla zo šatôčky - 2.
|
9,99 |
s DPH |
|
|
02.02.2019 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. Košice |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme
|
1400.00/ročne |
s DPH |
|
|
30.01.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Dolný Kubín |
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 51 |
|
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19010
|
ZŠ-telefony 0905917722,0915784074,
|
48,52 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19008
|
ZŠ-ventil Titania pak.nasť.otočný
|
37,99 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
|
|
|
MABB spol.s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19007
|
ZŠ-školenie internetová bezpečnosť
|
785,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
|
|
|
Interaktívna škola, s.r.o,. Prešov |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19009
|
ZŠ-poradenské služby pri implementácii projektu
|
72,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
|
|
|
GAVIS, s.r.o., Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19006
|
ZŠ-dobropis vyučt.plynu rok 2018
|
111,84 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
Objednávka |
72019
|
ZŠ-páska červ.biela, násada lopata,hrablová, motyková
|
35,30 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
|
|
|
Krupa Kajo s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
Objednávka |
82019
|
ZŠ-ventil Titania
|
37,99 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
|
|
|
MAAB spol. s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
30.01.2019 |
|
|
Objednávka |
102019
|
ŠJ-odborný seminár Skolské stravovanie dnes a zajtra
|
20,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
|
|
|
Ballux, s.r.o. Banská Štiavnica |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
Objednávka |
92019
|
ZŠ-lyžiarsky kurz-obedy a pernamentky
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
|
|
|
Lyžiarske stredisko RACIBOR s.r.o,. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
Objednávka |
112019
|
ZŠ-korková tabuľa, popisovače, tuše, lístky samoklepiace, zošívač kanc.
|
58,43 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
|
|
|
Miloš Huba ORSA Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
Objednávka |
102019b
|
ZŠ-CVČ-športové náriad-stream lopta, vak na lopty
|
284,04 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
|
|
|
Branislav kondrčík Levice |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
Objednávka |
62019
|
ŠJ-oprava chladiaceho zariadenia
|
182,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
|
|
|
Patrik Ďaďo Nižná |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19005
|
ZŠ-poskytnutie práva používať verziu 01/19-12/19
|
293,16 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
|
|
|
VEMA s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
Objednávka |
102019a
|
ZŠ-lyžiarsky kurz zapožičanie lyžiarskehoj výstroja, palíc,lyžiarok, prilby
|
176,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
|
|
|
Dušan kupčo FREE šport Ružomberok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19002
|
ZŠ-telekomunikačné služby-0911335260,0911335268
|
3,19 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19003
|
ZŠ-poskytnuté služby 01.01.2019-31.01.2019
|
30,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
|
|
|
3o media, s.r.o. Habovka |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19004
|
ZŠ-inštalačné práce /nastavenie rotera/
|
31,18 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
|
|
|
3o media, s.r.o. Habovka |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
Objednávka |
32019
|
ZŠ-poskytnutie práva na používanie verzie rok 2019
|
293,16 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
|
|
|
Vema, s.r.o.Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
18278
|
ZŠ-finančný spravodajca ročník 2018
|
14,90 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
|
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19001
|
ZŠ-vzdelávacie služby ako člen ZORVC Martin na rok 2019
|
71,17 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019
|
ZŠ-vzdel.služby v rozsahu ako členom ZORVC Martin na rok 2019
|
71,17 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
|
|
RVC Martin |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
30.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o platbách za odobratý, ale zatiaľ nevyfa plyn
|
1 436.00 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina |
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 51 |
|
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22012019 |
|
|
Objednávka |
22019
|
ZŠ-inštalačné práce, cest.náklady
|
31,18 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
|
|
|
3o Media Habovka |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
30.01.2019 |
|
|
Objednávka |
12019
|
ZŠ-finančný spravodajca
|
14,90 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
|
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
18277
|
ZŠ-vývoz žumpy
|
54,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
|
|
|
Obec Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
18276
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-telefony 043/5893367,043/5893366,043/5893121,043/5823720,043/5893121
|
61,82 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
18275
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny od 01.01.2018-31.12.2018
|
1 027,06 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
|
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
18274
|
ZŠ-telefóny- 0905917722, 0915784074
|
40,54 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
18273
|
ZŠ-výpočtová technika-vyradená SLSP, a.s.
|
60,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
|
|
|
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
18272
|
ZŠ-kabelCYSY, trubka ICE 25F, kabel CGSG, elektromontážne práce
|
176,16 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
|
|
|
PEMA COM s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfa elektrinu
|
822,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina |
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 51 |
|
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1522018
|
ZŠ-poradač pákový, toner, poradač A5, kniha došlých fa, tabuľa korok
|
154,08 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
|
|
|
Miloš Huba ORSA Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1512018
|
MŠ-vodové farby Brilant, ceruza grafit.detská
|
11,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
|
|
|
Miloš Huba ORSA Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
18270
|
MŠ-kancelárske potreby, ceruzky
|
11,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
18271
|
ZŠ-kanc.potreby, xerox, bloky
|
154,08 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry ŚJ December 2018
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18268
|
ZŠ-knihy -Všeobecné závazné nariadenia v školstve
|
29,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
RAABE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
18269
|
ŠKD-tvorivá dielňa
|
25,29 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
Mgr. Lenka Vavrečanová Dolný Kubín |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
18267
|
ZŠ-odobraté obedy za stravníkov v hmotnej núdtzi za mesiac december 2018
|
45,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
18266
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-režijné náklady 55% za mesiac december 2018 za zamestnancov ZŠ s MŠ Oravský
|
459,68 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18265
|
ZS-telekomunikačné služby-0911335260
|
0,01 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18264
|
ZŠ-blúza prac.MAX EVO, nohavice prax.EVO, blúza pracovná dámska kr.,rukáv color, obuv prac.ARMEN
|
70,88 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
KAJO Milan Kurnota Dolný Kubín |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18263
|
ZŠ- VzP dekoračný materiál, dekorácia, úprava a šitie
|
337,25 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
MS dekor, s.r.o. Dolný Kubín |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18262
|
ZŠ,MŠ-vyťahovanie žumpy /6x9 m3/
|
252,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
ELIT Cargo s.r.o. Oravský Podzámok |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18255
|
ZŠ-výpočtová technika-EPAON EB 520, EPSON EB 520, Avtek WallMount nást.držiak pre projektory, tabuľa
|
2 124,40 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
MB TECH BB s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18261
|
ZŠ,MŠ-kopanie a zasýpanie rihy
|
174,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
Vladimir Mikuška-BANANA |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18260
|
ZŠ-ultrazvukové merače tepla SHARKY, plynomer. inštal.materiál zastavenie plynu odfúkanie narezanie
|
1 909,62 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
Michal Plaskúr VKP |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18259
|
ZŠ-vianočné ozdoby, girlandy, zvonce, bambusové palice, gulky, ozdoby akryl, vianočné hviezdičky
|
195,67 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
Ing. Marianna Kubínová Veličná |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18257
|
ZŠ-poskytnuté služby za obdobie 01.12.2018-31.12.2018
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
3o media, s.r.o. Habovka |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1452018
|
ZŠ- VzP dekoračný materál na Dní otvorených dverí
|
337,25 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
MS Dekor Dolný kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18256
|
ZŠ-práca s CAT 432 E
|
45,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
PROPACK s.r.o. Oravský Podzámok |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18258
|
ZŠ-DM DOMINO 22 mm 80x120
|
101,15 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
ROCHER CONSULTINBG SR s.r.o. Liptovský Mikuláš |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1492018
|
ZŠ-knihy Všeob.ztáväzné nariadenia v školstve
|
29,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
Raabe s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1502018
|
ŠKD-tvorivá dielňa všeob.materiál
|
25,29 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
Mgr. Lenka Vavrečanová Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1482018
|
ZŠ-prac.obuv a odev-, nohavice pr. blúza pracovná
|
70,88 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
Milan Kurnota KAJO Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18254
|
ŠKD-knihy-Pozri príroda, Včely, Stromy, Slovenský rok, Počuješ rozprávať stromy, Ako hovoriť s deťmi
|
143,36 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
LIBRESSO s.r.o. Námestovo |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18253
|
ŠKD-tvorivá dielňa
|
250,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
Mgr. Lenka Vavrečanová Dolný Kubín |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18252
|
ZŠ-knihy-Ochrana života a zdravia, Šikanovanie v škole, Daj si čas-Zmhist=orie spoločnosti, Tajomstv
|
238,90 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
RAABE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18251
|
ZŠ-telefony 043/5893367,5893366,5893121,5823720,5893121
|
62,02 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1402018
|
ŠKD-hry-kn.int.svet, hra koc.prír.Sk, KC ľudské telo, KC moje písm, KC doprava SK, hra Zem, mesto, monop.ult., hra dobble
|
155,94 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
Dráčik DIVI Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1392018
|
ZŠ-kábel CYSY, trubka, kábel, elektromontážne práce
|
176,16 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
Pema com, s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry ŠJ November 2018
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1432018
|
ZŠ-knihy ŠIkana v škole, ochrna života a zdravie, daj si čas, bystrá makovička, cvičebnica chémia pre á.roč, Kuliferdo, tajomstvá sveta pre 3. r.
|
238,90 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
Raabe s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1412018
|
ŠKD-tvorivá dielňa
|
250,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
Mgr. Lenka Vavrečanová Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1422018
|
ŠKD-knihy-Pozrui príroda, Včely, Stromy, Slovenský rok, Počuješ rozoprávať stromy, Ako hovoriť s deťmi aby pri nas, Kde rastú peniaze, Semafor, Rozum do hrsti, najkrajšie vianočné pesničky
|
143,36 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
Libresso s.r.o. Námestovo |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1372018
|
ZŠ-EPSON EB 520, EPSON 520, nástenný držiak pre krátko ohn. projektory, tabuľa 120x150 cm biela univ. keramický mag.povrch, sada lišty, istiace prvky, sada bezp.šrobov
|
2 124,40 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
MB TECH BB s.r.o. Banská Bystrica |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
144/2018
|
ZŠ-práca s CAT
|
45,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
Propack s.r.o. Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1382018
|
ZŠ-kopanie a zasýpanie rihy
|
174,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
Vladimír Mikuška-BANANA Dlhá n.Oravou |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18247
|
ZŠ-poskytovanie služieb virtuálnej knižnice
|
18,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. Košice |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18249
|
ZŠ-Prenájom zariadenia RIPS 12/2018
|
70,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
PcProfi, s.,r.o. |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18250
|
MŠ-KŠU-lep, spony , pripínačky korkové,,magnety,silon viazací,popisovač,výkres
|
374,52 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18246
|
ZŠ,MŠ-osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania MŠ, List-bianco s vodotlačou št.znaku SR
|
54,30 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18248
|
ZŠ-prenájom zariadenia RIPS 11/2018, počet farba - kópii
|
86,32 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
PcProfi, s.,r.o. |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18242
|
ZŠ-režijné náklady 55% november 2018 za zamestnancov ZŠ s MŠ Oravský Podzámok
|
607,92 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18243
|
ZŠ-odobraté obedy za stravníkov v hmotnej núdzi za mesiac november 2018
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18244
|
ZŠ-všeob.materiál farby lazúra Satin Woodstain light
|
41,65 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia s.r.o. Dolný Kubín |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18245
|
ZŠ-Práce na základe zmluvy o dielo zo dňa 28.11.2018
|
1 122,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
Vojtech Forgáč Dolná Lehota |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18238
|
ZŠ-WC kombi KOLO + sedadlo
|
83,30 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
|
|
|
MABB spol.s.r.o. Dolný Kubín |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18236
|
ZŠ-koleso ozubené, zásuvka spoj. lampa čelová, pásky lepiace, metly, hmoždinky, háčiky, brúska vibra
|
387,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
|
|
|
ELEINŠTALA s.r.o. Dolný Kubín |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18240
|
MŠ-KŠU fotoapar. digit. CANON EOS, mikrosystém PANASONIC SC
|
472,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
|
|
|
DOMOSS TECHNIKA, a.s. Piešťany |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18241
|
ŠKD-hra dobble, hra koc.prir. KC doprava,KC moje písm., KC ľudské telo, hra Zem, Monoo.ult., KN int.
|
155,94 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
|
|
|
DRÁČIK-DIVI s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18239
|
MŠ-KŠÚ -HP all in One Ink Tank, HP GT52 Cyan Original Ink Bottle, Magenta Original Ink Bottle, Yello
|
201,40 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
|
|
|
Michal Kostúrik VEGA Dlhá nad Oravou |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18237
|
ZŠ-pilníky, pílka, bahco píla, násada pílnikova
|
172,72 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
|
|
|
KRUPA KAJO Dolný Kubín |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1242018
|
ZŠ-spojka uhol, vrut, skutka na drevo, klince stavebné, podložka nit, podložka na drevo, ZEM platna dierovaná, Wiha bit Torsion, Nastavec SK,
|
95,03 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
|
|
|
Krupa Kajo, s.ro. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18233
|
ZŠ-vykonávanie zodpovednej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov 5-12/2018
|
220,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
|
|
|
PC Support s.r.o. Žilina |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18234
|
ZŠ-ceruza, pozn.blok,xerox,kniha objednávok,povraz JUTA, stuha, lep.tyčinky. lepidlo Glitter, Wursto
|
219,59 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18235
|
ZŠ- materiál, stolárske a iné práce na Altánku ZŠ v átriu na základe zmluvy o dielo zo dňa 2.11.2018
|
1 295,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
|
|
|
Vojtech Forgáč Dolná Lehota |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Zmluva |
|
ZŠ-oprava a udržiavanie vyvýšených záhonov v Átriu
|
1 122.00 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
Vojtech Forgáč Dolná Lehota |
|
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18231
|
ZŠ-dar ovocie-jablková šťava 100%, jablko, hruška
|
62,51 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
BUKOV Milan Delinčák Cadca |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18232
|
ZŠ-operačná pamäť Corsair,, disk Samsung 860 EVO 250 GB, operačná pamäť Hyper X SO
|
177,38 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
Alza.sk.Bratislava |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18230
|
ZŠ-učebné pomôcky-interaktívna hudobná náuka, žánre mod.hudby, chémiaI anorganická
|
540,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
euroDIDACTsk s.r.o. Brataislava |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Zmluva |
87-Darovacia zmluva
|
Peňažný dar
|
62,51 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
Milan Delinčák-BUKOV Čadca |
|
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1342018
|
ZŠ-pilníky rôzne, pílka, banco píla rámová, násada pilníková
|
172,72 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
|
|
|
Krupa Kajo s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18229
|
ZŠ-telefony 0905917722, 0915784074
|
41,47 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1332018
|
ZŠ-koleso ozubené, zásuvka spoj. pásky, lampa čelová, metla cest. pásky izolačné, hmoždinky, metličky, rezný kotúč, rezný kotúč, háčik twenty, detekčné trubičky, brúslka vibračná, papuier brúsyny
|
387,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
|
|
|
ELEINŠTALA s.r.o. Dolný kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1322018
|
ZŠ-WCkombi KOLO IDOL plus sedadlo
|
83,30 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
|
|
|
MAAB spol. s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1362018
|
ZŠ-lazúra Satin Woodstain
|
41,65 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1292018
|
MŠ KŠU-fotoaparat digi CANON, mikrosystém PANASONIC
|
472,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
|
|
|
DOMOSS Technika a.s. Piešťany |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1312018
|
MŠ KŠU- HP All in One Tank Wireless, HP cyan Original, HP Magenta, HP Yellow, HP černá lahvička
|
201,40 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
|
|
|
Michal Koščúrik VEGA Dlhá nad Oravou |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1262018
|
ZŠ-zvukový systém s DVD
|
484,78 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
|
|
|
FAST PLUS s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1302018
|
MŠ-KŠU-kanc.potreby lep, popisovače, papier, výkresy školské, silon, pripínačky, spony, poradače, obálky C5,C6, nožnice, kartony vrecká, mod. špachtle, podložky, povraz JUTA, lampion
|
374,52 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
|
|
|
Miloš Huba ORSA Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1272018
|
ZŠ-operačná pamať Corsair, disk Samsung, operačná pamať Hyper
|
177,38 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
|
|
|
Alza SK Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1282018
|
ZŠ-kanc.papier, ceruzy, baliaci papier, obal EURO, lepidlo, popisovače, špendlíky, povraz JUTA, žiadanka o dovolenku, bloik pozn., obálky C5,C6
|
219,59 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
|
|
|
Miloš Huba ORSA Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18228
|
ZŠ-BT audiosystém s DVD, SAV 106-050 3,5s.jack-3. 5s,SENCOR, Dynamic MIC DM-40
|
484,78 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
|
|
|
FAST PLUS s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18227
|
ZŠ-spojka, vrut, skutky na drevo, klince, ZEM platňa dierovaná, podložka nit, DO 10,0, bit PZ2x25, n
|
95,03 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
|
|
|
KRUPA KAJO Dolný Kubín |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18226
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-kominárske práce, revízne správy na plynové spotrebiče
|
200,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
|
|
|
Revízie Komínov, s.r.o. Dolný Kubín |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
230/18/S
|
ZŠ-interaktívna hudobná náuka, žánre modernej hudby, chémia I.-anorganická
|
541,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
|
|
|
euroDIDACTsk s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva
|
dodanie hnuteľných vecí tak ako stoja a ležia v množstve a vyhotovení podľa Zmluvy
|
60,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
|
|
|
Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava |
|
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
|
ZŠ-ultrazvukové merače tepla, inštalačný materiál, služby s týmj súvisiace-zastavenie plynu odfúkanie,prerezanie odbociek, montáž plynomerov, montáž meračov teplka, vypustenie vody dopravné
|
1 909,62 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
|
|
|
Michal Plaskúr VKP Zakamenné |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vykonaní plaveckého výcviku
|
918,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
|
|
|
Tulipánik s.r.o. Dolný Kubín |
|
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18222
|
ZŠ-telekomunikačné služby-0911335260
|
1,66 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18225
|
ZŠ,MŠ-ročný servis plyn.kond.kotlov
|
250,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
|
|
|
RE_TECH servis Horná Lehota |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18223
|
MŠ-NS switch, výmena inštalácia a nastavenie switcha , oprava LAN nastavenia PC, redukcia USB
|
60,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
|
|
|
HAPA, s.r.o. Oravský Podzámok |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18224
|
ZŠ, MŠ, ŠJ - odborné prehliadky plyn.kotlov, školenie obsluhy, opakovaná vonk.prehl.tlak.nádoby
|
427,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
|
|
|
RE_TECH servis Horná Lehota |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18219
|
ZŠ-služby Virtuálnej knižnice za obdobie 01-12/2019
|
198,72 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. Košice |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18221
|
ZŠ-Pergola Lazúra mat Woodstain light oak 2,5l,5l, ostatné ZŠ lazúra matt Woodstain light oad 0,75 l
|
200,11 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia s.r.o. Dolný Kubín |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18220
|
ZŠ-poskytnuté služby za obdobie 01.11.2018-30.11.2018
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
|
|
|
3o media, s.r.o. Habovka |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18213
|
ZŠ-prenájom zariadenia RIPS 10/2018, počet kópii farba
|
102,78 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
PcProfi, s.,r.o. |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18216
|
ZŠ-telefony-043/5893367,5893366,5893121,5823720
|
61,67 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18215
|
ZŠ-Pergola konzola oceĺ
|
3,60 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
ELEINŠTALA s.r.o. Dolný Kubín |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18214
|
ZŠ-kamenivo
|
53,63 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
Marián Balún BAPA Trstená |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18210
|
ZŠ Pergola -všeob.materiál-patka kotviaca
|
64,94 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
KRUPA KAJO Dolný Kubín |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18212
|
ZŠ,MŠ-rukavice, zastera, zdrav. prac.obuv dámska, vrece, domestosy
|
158,27 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
KAJO Milan Kurnota Dolný Kubín |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18211
|
ZŠ-demontáž a montáž plyn.kotla a dod.materiálu-Vitodens 200W, pripojovacie armatúry, kaskádový modu
|
3 523,62 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
Michal Plaskúr VKP |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18218
|
ZŠ-Stavebné práce na " Átrum"v zmysle Zmluvy o dielo
|
450,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
Róbert Zaťko Krivá |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18209
|
ZŠ Pergola --betón tr.C20/25, kamenivo frakcia 8-16
|
116,38 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
TRANSBET s.r.o. Oravský Podzámok |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18208
|
ZŠ-balík služieb-PREMIUM
|
399,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
PUBLICOM s.r.o. Prievidza |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18207
|
ZŠ-kanc.potreby-toner Kyocera,minikalendáre, lístky Pastel samolep.,pozn.bloky,diár,perá,toner
|
259,94 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Zmluva |
Dodatok-DBK/18/06/1285
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za podmienok pre objednávateľa
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
KOMENSKÝ, a.s. Košice |
|
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18217
|
ZŠ-Stavebné práce na " Átrum"v zmysle Zmluvy o dielo
|
535,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
Róbert Zaťko Krivá |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ŠJ Október 2018
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18203
|
Odobraté obedy za stravníkov v hmotnej núdzi za mesiac oktober 2018
|
55,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18206
|
ZŠ-MŠ Director od 01012019-01122019-časopis Manažment školy v praxi
|
149,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18205
|
ZŠ-poradenské služby pri implementácii projektu za obodbie 1.6.2018 - 31.10.2018
|
187,20 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
|
|
|
GAVIS, s.r.o., Oravský Podzámok |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18202
|
ZŠ-telef.služy-mobil 0905917722, 0915784074
|
40,99 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18201
|
ZŠ-služba STP APV WINIBEU 11-12/2018, 01-10/2019
|
83,65 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
|
|
|
IVES Organizácia pre informatiku |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18204
|
Režijné náklady 55% za mesiac Október 2018 za zamestnancov ZŠ s MŠ Oravský Podzámok
|
659,60 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Zmluva |
|
ZŠ-oprava, udržiavanie a výmena kotviacich petiek
|
1 295.00 |
s DPH |
|
|
02.11.2018 |
|
|
|
Vojtech Forgáč Dolná Lehota |
|
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1152018
|
ZŠ-publikácie Manažment školy
|
149,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2018 |
|
|
|
Wolters Kluwers SR s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1252018
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-služby-kominárske práce, rev.správa na plyn.spotrebiče
|
200,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2018 |
|
|
|
Revízie Komínov s.ro. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1182018
|
ZŠ-beton Pergola
|
116,38 |
s DPH |
|
|
30.10.2018 |
|
|
|
Transbet s.r.o. Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1172018
|
ZŠ-balík služieb Premium
|
399,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2018 |
|
|
|
PUBLICOM s.r.o. Prievidza |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1162018
|
ZŠ-kanc.potreby-toner Kyocera, lístky past.samolep.kalendár stol. pozn.blok,diár,pero guličk.mapka školská,ceruza, lepidlo,celofán, bal.fólia, hodiny nástenné.toner HP CC
|
259,94 |
s DPH |
|
|
30.10.2018 |
|
|
|
Miloš Huba ORSA Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1222018
|
MŠ-NS,switch, výmena, inštalácia a nastavenie switcha,oprava LAN,redukcuia USB
|
60,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2018 |
|
|
|
HAPA s.r.o. Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1192018
|
ZŠ-patka kotviaca Pergola
|
64,94 |
s DPH |
|
|
30.10.2018 |
|
|
|
Krupa kajo s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1212018
|
ZŠ-časť Pergola farby-lazúra matt Woodstain light, riadidlo mangers White Spirit , štetec plochy
|
200,11 |
s DPH |
|
|
30.10.2018 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1202018
|
ZŠ-služby virt.knižnice 1-12/2019
|
198,72 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
|
|
|
KOMENSKÝ s.r.o. Košice |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1132018
|
ZŠ-Pergola konzola oceľová
|
3,60 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
|
|
|
Eleinštala, s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1142018
|
ZŠ-kamenivo
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
|
|
|
Marián Balún BAPA Trstená |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1122018
|
ZŠ,MŠ-rukavice, zástera, obuv, vrece
|
158,27 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
|
|
|
Milan Kurnota KAJO Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Zmluva |
87-Darovacia zmluva
|
Peňažný dar
|
62,02 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
|
|
|
Milan Delinčák-BUKOV Čadca |
|
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18200
|
ZŠ-betón tr.C20/25-XC1, tr.C25/30-XC2
|
108,24 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
|
|
|
TRANSBET s.r.o. Oravský Podzámok |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18199
|
ZŠ-knihy-Učíme sa správne a bezpečne, DVD
|
10,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
|
|
|
EDUCA PRINT s.r.o. Zborov nad Bystricou |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.1 k platnej Zmluve o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina |
|
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18197
|
CXVČ-MŠ-kabátovina, montérkovina, stuha, hadovka, nite, stuha, bavlna, modrotlač, guma
|
157,63 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
|
|
|
DS, eltex, s.r.o. Zakamenné |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18198
|
ZŠ-školské ovocie-jablková šťava-8,10,, jablko, jablková šťava, jablko-22,10,
|
62,02 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
|
|
|
BUKOV Milan Delinčák Cadca |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18196
|
ZŠ-farba Balakryl, lazúra Satin, riedidlo S 6006
|
33,71 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia s.r.o. Dolný Kubín |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18193
|
CVČ-HP All in One Ink Tank Wireless 415,HP GT51 Black Or.atrament, HP GT52 Yello Or. atrament, HP GT
|
201,40 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
|
|
|
Michal Kostúrik VEGA Dlhá nad Oravou |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18194
|
CVČ-krepový papier 50x200cm, povraz JUTA, popisovač pastelky, nálepky Kryštál, detská nálepka
|
120,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18195
|
CVČ-lepidlo PRITT, karton far.popisovače,ceruza grafit,strúhadlo,výkresy školské,krepové
|
171,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18190
|
ŠJ-RM clean umývací, prepravné
|
83,52 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
|
|
|
GASTRO LUX s.r.o. Žilina |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18191
|
CVČ-potlač detských športových dresov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
|
|
|
VELLAS s.r.o. Dolný Kubín |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina |
|
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18192
|
CVČ-Denník A.Frankovej, Gramatika súčasbej slovenčiny, Mechúrik Koščúrik, O Guľkovi Bombuľkovi, Už h
|
253,25 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
|
|
|
Martinus, s.r.o. Martin |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Výstava diel ,ktoré zobrazujú Andreja Radlinského
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
|
|
|
Spolok svätého Vojtecha Trnava |
|
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.112018 |
|
|
Faktúra |
18188
|
ZŠ-telekomunikačné služby - 0911335260,0911335268
|
2,09 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18189
|
ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD- služby technika PO a BOZP - júl - december 2018
|
300,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
|
|
|
Ing.Marek Jakubjak Bziny |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dielo
|
Vykonanie diela-terénnych úprav vnútorného nádvoria-"Atrium" vrámci priestorov ZŠ
|
985,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
|
|
|
Róbert Zaťko, Krivá 252 |
|
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1102018
|
ZŠ-betón
|
108,24 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
|
|
|
Transbet s.r.o. Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1112018
|
ZŠ-služby 11-12/2018, 1/2019-10/2019
|
83,65 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
|
|
|
IVES Košice |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ŠJ September 2018
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Objednávka |
100a2018
|
ŠJ-čiastiace potreby-RM clean umývací
|
83,52 |
s DPH |
|
|
13.10.2018 |
|
|
|
GastroLUX s.r.o. Žilina |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18187
|
CVČ-stolný futbal Profi RANGERS svetlý, prepravné služby
|
710,90 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
|
|
|
UNIHOUSE s.r.o. Trnava |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18186
|
ZŠ-poskytnuté služby za obdobie 01.102018-31.10.2018
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
|
|
|
3o media, s.r.o. Habovka |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18184
|
ŠJ-obuv prac.ARNO Ob air 9011010 č.40
|
32,84 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
|
|
|
KAJO Milan Kurnota Dolný Kubín |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18183
|
ZŠ-preinštalovanie a oprava PC v učebni,, PC v zborovni,inštalácia dochádzkovíého systému,odheslovan
|
341,50 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
|
|
|
Robert Kaučiarik VZLET.SK-D.Kubín |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18185
|
ZS,MŠ,ŠJ-telefóny 043/5893367, 043/5893366, 043/5893367, 43/5823720
|
61,67 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1092018
|
ZŠ-kniha Učíme sa správať bezpečne
|
10,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
EDUCA Print s.r.o. Zborou nad Bystricou |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1042018
|
CVČ-denník Anny Frankovej, gramatika súčasnej literatúry, Mechúrik Koščúrik, O Guľkovi Bombulkovi, Už ho vezú
|
253,25 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
Martinus, s.r.o. Martin |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
992018
|
CVČ-kabátovina, montérkovina, stuha, hadovka, nite, stuha, bavlna, modrotlač, guma
|
157,63 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
DS eltex s.r.o. Zakamenné |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1072018
|
CVČ-lepidlo, karton far. popisovač,ceruza, strúhatko, krepový papier, dvojhárok JOVI temp.farba, rezítko, korektorl
|
171,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
Miloš Huba ORSA Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1062018
|
CVČ-krepový papier, povraz Juta, popisovač, pastelky, nálepky
|
120,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
Miloš Huba ORSA Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1052018
|
ZŠ-HP ll in One tank Wireless, HP GT5 Yello Original atrament,
|
201,40 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
Michal Koščúrik VEGA Dlhá nad Oravou |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1082018
|
ZŠ-farby Balakryl, tabuľová zelená, lazúra Satin Woodstain, riedidlo
|
33,71 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1002018
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-služby technika PO a BOZP 7-12/2018
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
Ing. Marek Jakubjak Bziny |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1032018
|
ZŠ-potlač detských športových dresov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
VELLAS s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18182
|
ZŠ-prenájom zariadenia RIPS 9/2018, počet kópii Farba
|
95,44 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
|
|
|
PcProfi, s.,r.o. |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18181
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-vývoz žumpy
|
72,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
|
|
|
Obec Oravský Podzámok |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18180
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-režijné náklady 55% za mesiac September 2018 za zamestnancov ZŠ s MŠ Oravský
|
622,88 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18179
|
Odobraté obedy za stravníkov v hmotnej núdzi za September 2018
|
19,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
972018
|
CVČ-stolný futbal Profi
|
710,90 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
Unihouse, s.r.o. Trnava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
119a2018
|
ZŠ-demontáž a montáž plyn.kotla VITODENS 200 , pripoj. armatúry k vykur.okruhu, kaskádový modul, spal.redukcia, dodávka mat. odborná prehliadka plyn.zar. dopravnéá
|
3 523,62 |
s DPH |
|
|
30.09.2018 |
|
|
|
Michal Plaskúr VKP Zakamenné |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18178
|
ZŠ-krieda školská, prívesok PVC, potvrdenka JUXTA, kronika A4,xerox 80g A4 Standard, RELIDO lišta PV
|
136,68 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18177
|
ZŠ-mobil 0905917722, 0915784074
|
41,05 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18175
|
MŠ-lampa do projektora Epson EB-420
|
165,50 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
|
|
|
DATALAN a.s. Bratislava |
|
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18176
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-vyťahovanie žumpy /8 x 9 m3/
|
336,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
|
|
|
ELIT Cargo s.r.o. Oravský Podzámok |
|
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Objednávka |
962018
|
ZŠ-preinštalovanie a oprava PC v učebni, preinštalovanie PC zborovna a oprava PC v učebni, inštalácia dochádz. systému, odheslovanie PC, inštalácia a nastavenie ASC agendy, inštalácia switch, LAN kabel, projektoru
|
341,50 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
|
|
|
Robert Kaučiarik VZLET Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
65/2018
|
ŠJ-prac.obuv ARNO
|
32,84 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
|
|
|
Milan Kurnota KAJO Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18174
|
ZŠ-telekomunikačné služby-0911335260,0911335268,
|
2,90 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
|
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18173
|
ZŠ-plastový obal, kvetináč YUCCA, pastové obaly
|
88,40 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
|
|
|
Ing. Marianna Kubínová Veličná |
|
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18172
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-vyúčtovanie vodného, stočného 9/2017-8/2018
|
632,93 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
|
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. Dolný Kubín |
|
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18171
|
ŠJ-materiálno-spotrebné nomy a receptúry pre školské stravovanie,aktualizácia 9/2018
|
44,90 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
|
|
|
Tlačiareň IRIS, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18170
|
ŠKD-vyk.držiak LCD TV 40-70 STELL
|
63,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
|
|
|
FAST PLUS s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18169
|
ZŠ-prvozuka pre 2 roč. ZŠ, , príroroVEDA-met.príručka 1.stupeň I- S.K.Y.P.E
|
75,90 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18168
|
ZŠ-poskytnuté služby za obdobie 0109-3009/2018
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
|
|
|
3o media, s.r.o. Habovka |
|
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18167
|
MŠ-KŠÚ- žehlička RUSSELL HO
|
75,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
|
|
|
DOMOSS TECHNIKA, a.s. Piešťany |
|
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18166
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-telefonné služby-043/5893367,5893121,5823720
|
61,67 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
|
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18165
|
ZŠ-prenájom zariadenia RIPS WF-R8590DTW -8/2018, počet far.kópii
|
84,21 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
|
|
|
PcProfi, s.,r.o. |
|
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18164
|
ZŠ-stravné lístky, poštovné, poistné, balné, zml.odmena
|
76,86 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
|
|
|
DOXX-Stravné lístky, sr..o. Žilina |
|
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18163
|
ZŠ-služby-vzd.pripojenie TeamViewer
|
230,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
|
|
|
PC Support s.r.o. Žilina |
|
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Objednávka |
902018
|
Výk.držiak LCD TV 40-70
|
63,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
Fast Plus s.r.o. Braatislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
25.09.2018 |
|
|
Objednávka |
942018
|
ZŠ-kanc.potreby-krieda školská, prívesok PVC, potvrdenka JUTA, kronika, xerox, relido lišta pero guličkové
|
136,68 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
Miloš Huba ORSA Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
892018a
|
Prvouka pre 2.roč.ZŠ, Prírodoveda met.príručka 1.stupeň
|
75,90 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
EXPOL Pedagogika, s.r.o. Brataislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
25.09.2018 |
|
|
Objednávka |
892018
|
MŠ-žehlička RUSSELL HOBS
|
75,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
DOMOSS Technika a.s. Piešťany |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
25.09.2018 |
|
|
Objednávka |
912018
|
Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre šk.stravovanie. aktualizácia 9/2018
|
44,90 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
Tlačiareň IRIS, s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
25.09.2018 |
|
|
Objednávka |
932018
|
Lampa do projektora Epson EB-420
|
165,60 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
DATALAN, a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
25.09.2018 |
|
|
Objednávka |
922018
|
Plastový obal, kvetináč Yucca, plastový obal
|
88,40 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
Ing. Marianna Kubinová Veličná |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18161
|
ŠKDučebné pomôcky-tvorivá dielňa
|
200,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
Mgr. Lenka Vavrečanová Dolný Kubín |
|
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18162
|
MŠ-uč.pomôcky-matematika svet písanka predškoláka, rastiem zdravo, škôlkar počíta, písanka škôlkára,
|
160,40 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
NOMIland s.r.o. Košice |
|
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18160
|
ZŠ-knihy,časopisy-administratíva a hospod.školy
|
41,45 |
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
|
|
|
RAABE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18159
|
ZŠ-telefony -0905917722, 0915784074
|
40,99 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18157
|
ZŠ-knihy,časopisy personálne riadenie
|
42,65 |
s DPH |
|
|
24.08.2018 |
|
|
|
RAABE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18154
|
ZŠ-telekomunikačné služby
|
0,78 |
s DPH |
|
|
24.08.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
|
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18155
|
ZŠ-lopta šp. , kovaná, motyka úzka, lopata rovná s násadou, lopata špic. s nás. násada, kliny do nár
|
65,82 |
s DPH |
|
|
24.08.2018 |
|
|
|
ELEINŠTALA s.r.o. Dolný Kubín |
|
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18156
|
ZŠ-knihy časopisy-vzdelávanie detí s poruch., triedny učiteľ
|
84,21 |
s DPH |
|
|
24.08.2018 |
|
|
|
RAABE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18158
|
ZŠ-lepidlo štandart, malta mur. na porobet., synta červ.,lišta Al, rukavice
|
39,68 |
s DPH |
|
|
24.08.2018 |
|
|
|
Stanček Tibor Krivá |
|
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
Objednávka |
862018
|
ŠKD-tvorivá dielňa
|
200,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2018 |
|
|
|
Mgr. Lenka Vavrečanová Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
25.09.2018 |
|
|
Objednávka |
882018
|
MŠ-matematika predškoláka, svet predškoláka, písanka predšk.jazýček šikovníček, rastiem zdravo, škôlkar počíta, škôlkar poznáva, písanka škôlkára, chrobáčik, ahojm škôlkaI.I.Z nálepky
|
160,40 |
s DPH |
|
|
21.08.2018 |
|
|
|
Nomiland s.r.o. Košice |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
25.09.2018 |
|
|
Objednávka |
872018
|
Vzdialené pripojenie pr.TeamViewer
|
230,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2018 |
|
|
|
PC Support s.r.o. Žilina |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18147
|
ZŠ-plast.kvetináče plastové, obaly plastové
|
74,40 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
|
|
|
Ing. Marianna Kubínová Veličná |
|
|
|
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18153
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-telekomunikačné služby
|
63,37 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
|
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18152
|
ZŠ-internetové služby za obdobie 1.8.2018-31.8.2018
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
|
|
|
3o media, s.r.o. Habovka |
|
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18151
|
ZŠ-prenájom zariadenia RIPS 7/2018
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2018 |
|
|
|
PcProfi, s.,r.o. |
|
|
|
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18150
|
ZŠ-stravné lístky 3,60€, dohodnutá zmluvná odmena, poštovné, balné,
|
810,52 |
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
|
|
|
DOXX-Stravné lístky, sr..o. Žilina |
|
|
|
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ŠJ Júl 2018
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18148
|
ZŠ-mobil 0905917722, 0915784074
|
41,17 |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18149
|
ZŠ-telekom.služby - 0911335260,0911335268
|
1,63 |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.08.2018 |
|
|
Objednávka |
822018
|
Knihy, časopisy- vzdelávanie detí s por.
|
84,21 |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
|
|
|
Raabe s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
23.08.2018 |
|
|
Objednávka |
842018
|
Lopata špicatá motyka malá, lopaty úzke, násady, klin do náradia, akryl štrukt.štuk
|
65,82 |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
|
|
|
Eleinštala, s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
23.08.2018 |
|
|
Objednávka |
812018
|
Knihy,časopisy-personálne riadenie
|
42,65 |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
|
|
|
Raabe s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
23.08.2018 |
|
|
Objednávka |
832018
|
Lepidlo, mur.malta na porobet., synta červ.tmavá, lišta AL, rukavice
|
39,68 |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
|
|
|
Stanček Tibor Dlhá nad Oravou |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
23.08.2018 |
|
|
Objednávka |
852018
|
Knihy, časopisy-administratíva a hospod. školy
|
41,45 |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
|
|
|
Raabe s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18146
|
ZŠ-knihy časopisy- personálne riadenie 7/2018
|
31,05 |
s DPH |
|
|
13.07.2018 |
|
|
|
RAABE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18141
|
ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠK-režijné náklady 55% za mesiac júl 2018 za zamestnancov ZS s MŠ Oravský Podzámok
|
116,96 |
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
|
|
|
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18145
|
ZŠ-poskytnuté služby za obdobie 01.07.2018-31.07.2018
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
|
|
|
3o media, s.r.o. Habovka |
|
|
|
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18144
|
ZŠ-benzínová kosačka s pojazdom, žacie lanko, olej 1 l 5W30, nôž žací, hlava žacia, tyč drôtená, tyč
|
742,26 |
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
|
|
|
ELEINŠTALA s.r.o. Dolný Kubín |
|
|
|
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18143
|
ZŠ- vývoz žumpy
|
18,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
|
|
|
Obec Oravský Podzámok |
|
|
|
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18142
|
ZŠ-odobraté obedy za stravníkov v hmotnej núdzi za mesiac júl 2018
|
8,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
|
|
|
|
06.08.2018 |
|
|
Objednávka |
792018
|
Plastový kvetináč, obaly , plast.kvetináče,obaly
|
74,40 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
|
|
|
Ing. Marianna Kubinová Veličná |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18136
|
ZŠ-modul GDPRm
|
180,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
|
|
|
VEMA s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18137
|
ZŠ-prenájom zariadfenia RIPS 6/2018, počet k=opii farba
|
98,18 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
|
|
|
PcProfi, s.,r.o. |
|
|
|
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18138
|
ZŠ-Grant Naše Átrum -zeleň, kvetinky--Abies koreana, Euonimus, Salix, Larix, Picea, Tsugga, Heuchera
|
1 004,40 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
|
|
|
ZÁHRADNÍCTVO VAŇIO s.r.o. Dolný Kubín |
|
|
|
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18139
|
ZŠ, MŠ, ŠJ-telefony -043/5893367,043/5893121, 043/5823720
|
61,67 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18140
|
ZŠ, MŠ, ŠKD-tlačivá-evidenčné lístky - Záznam o dieťati, triedna kniha pre MŠ, triedna kniha pre ŠKD
|
92,87 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ŠJ za Jún 2018
|
|
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18135
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-režijné náklady 55% za mesiac 2018 za zamestnancov ZŠ s MŠ Oravský Podzámok
|
556,24 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
|
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18134
|
ZŠ-odobraté obedy za stravníkov v hmotnej núdzi za jún 2018
|
66,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
|
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18133
|
ZŠ-služba-vyťahovanie žumpy 2x9 m3
|
84,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
|
|
|
ELIT Cargo s.r.o. Oravský Podzámok |
|
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18129
|
Knihy, časopisy-manažment školy
|
41,45 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
|
|
|
RAABE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18130
|
ZŠ-výpočt.technika-LCD 24 LA2405,čierno-str.,A,1920x1200,1250cd/m2,VGA,DVI,tabuľa 120x240,Epson
|
1 089,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
|
|
|
MB TECH BB s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18131
|
ZŠ-telefony 0905917722,0915784074
|
41,11 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18132
|
ŠJ-služba-kalibrácia teploty v 5 bodoch , kalibr.list
|
72,70 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
|
|
|
ADM s.r.o. Žilina |
|
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
Objednávka |
772018
|
Benz.kosačka s pojazdom, žacie lanko, olej, nôž žací, hlava žacia, tyč drôtená tyč záhr.
|
742,26 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
|
|
|
Eleinštala, s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
23.08.2018 |
|
|
Objednávka |
782018
|
Knihy,časopisy-personálne riadenie
|
31,05 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
|
|
|
Raabe s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18128
|
ZŠ,CVČ-kanc.potrebyjuta,modelit,farby,stetce,lep.pásky.model.formičky,dierovače,gumy,švihadlo.lopta,
|
263,72 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
|
|
|
|
06.08.2018 |
|
|
Objednávka |
742018a
|
Služba-vyťahovanie žumpy
|
84,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
|
|
|
ELIT Cargo s.r.o. Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
Objednávka |
752018
|
Kvetiny -Abies korena, euonimus kmienik, salix, acer, picea, trvalky, juniperus, tsuga, sedum, abies, heuchera, stiga, caluna, berberis, cotoneaster ,
|
1 004.40 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
|
|
|
Záhradníctvo Vaňo, Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
Objednávka |
752018a
|
Tlačivá pre ZŠ, MŠ,ŠKD-evidenčný lístok, triedne knihy pre MŠ, ŠKD triedne výkazy, záznam o práci, katalogový list ziaka, diplomy, tlačivá-všetko najlepšie dievčatá,chalpci, športový deň, vitaj v škole, školský futbalový turnajj
|
92,87 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. banská Bystrica |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
23.08.2018 |
|
|
Objednávka |
762018
|
Modul GDPRm
|
180,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
|
|
|
Vema, s.r.o.Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
Objednávka |
742018
|
Kanc.potreby-juta, modelit, korálky, farby, plastelina, temp. farby, plastelina, nožnice, štetce, kriedy far. DEKOR dierovač, lep, lep.páska, kalkulačka, guma, švihadlo,xerox, lopta, špajdle
|
263,72 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
|
|
|
Miloš Huba ORSA Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18127
|
ZŠ-kvety-echinacea, redbeckia, gaura, heuchera, kristalon, horká soľ, substrát, kvetináče, netkaná t
|
149,48 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
|
|
|
ZÁHRADNÍCTVO VAŇIO s.r.o. Dolný Kubín |
|
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18126
|
ZŠ-poradenské služby pri implementácii projektu za obodobie 1.1.2018-31.5.2018
|
93,60 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
|
|
|
GAVIS, s.r.o., Oravský Podzámok |
|
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18124
|
ZŠ, ŠKD--farbyUni lesk, balakryl, primalex farebný, biely, násada teleskop.páska, rúčka k valč.štetc
|
208,32 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia s.r.o. Dolný Kubín |
|
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18125
|
ZŠ-prenájom riešenia manažmentu tabletov Samsung Scholl
|
25,20 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
|
|
|
DATALAN a.s. Bratislava |
|
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
Objednávka |
732018
|
Knihy, časopisy-manažment školy
|
41,45 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
|
|
|
Raabe s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
Objednávka |
722018
|
LCD HP 24 LA205X,A,1920x1200,1 0000:1,250cd/m2,VGA,DVI DisplaxPort,USB,Hub,matný, tabuľa 120x240 cm,ker.mag.povrch,EPSON EB-520, 3LCD,XGA, 1024x768,nást.držiak
|
1 089,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
|
|
|
MB TECH BB s.r.o. Banská Bystrica |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18121
|
MŠ-časopis Maxik Leto
|
1,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
|
|
|
ARES s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18120
|
MŠ-časopiusy 9/2018-6/2019-predškolská výchova,rodina a
|
71,30 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
|
|
|
ARES s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18122
|
ZŠ-knihy, časopisy - administratíva a hospod.
|
41,45 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
|
|
|
RAABE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18123
|
ZŠ-služby mobilnej siele -09113345260
|
0,01 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
|
|
|
|
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18119
|
ZŠ -aSc Agenda Kompelt ZŠ 2019
|
349,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultans bratislava |
|
|
|
|
14.06.2018 |
|
|
Objednávka |
722018a
|
Rekalibrácia vpichového dig.tepmomera DT 301018 v 5 bodoch, a pon.teplomera na 5 bodov
|
72,70 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
|
|
|
ADM s.r.o. Žilina |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18118
|
ŠJ-knihy, časopisy - školská jedáleň
|
45,05 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
|
|
|
RAABE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18117
|
ZŠ - knihy časopisy - školské dokumenty
|
46,45 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
|
|
|
RAABE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18115
|
MŠ-ročná hlavná kontrola detského ihriska
|
153,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
|
|
|
EKOTEC s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18112
|
ZŠ-uhlíky CB-175
|
7,80 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
|
|
|
ELEINŠTALA s.r.o. Dolný Kubín |
|
|
|
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18113
|
CVČ-knihy časopisy-Lebo musím!, Rozprávky o psíčkovi a mačičke
|
245,72 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
|
|
|
MARTINUS SK s.r.o. Martin |
|
|
|
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18114
|
ZŠ-Aplikačné a systémové konzultácie, dopravné
|
190,98 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
|
|
|
VEMA s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18116
|
ZŠ-poskytnuté služby -pripojenie na internet 6/2018
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
|
|
|
3o media, s.r.o. Habovka |
|
|
|
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18111
|
ZŠ-telefony
|
40,99 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ŠJ Máj 2018
|
|
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Objednávka |
682018
|
Knihy, časopisy - administratíva a hospod.školy
|
41,45 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
|
|
|
Raabe s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
18.06.2018 |
|
|
Objednávka |
692018
|
Farby Uni lesk, primalex far. primalex biely, štetce, valčeky, rúčky k valčeku, pigment Absolu, pásky
|
208,32 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
Objednávka |
712018
|
Kvety-echinacea, rudbeckia, astiba,gaura, substrát, kvetináč, netk.textília,plektrantus,heuchera,osteospermum,kristalon, horká sol,substráty
|
149,48 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
|
|
|
ZÁHRADNÍCTVO VAŇO s.r.o. D.Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
Objednávka |
702018
|
Ročný poplatok-prenájom riešenia manažmentu tabletov Samsung Scholl
|
25,20 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
|
|
|
DATALAN, a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18109
|
ŠKD-knihy, časopisy
|
42,76 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
RAABE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18106
|
ZŠ-všeob.mat.kvetináče
|
90,20 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
Ing. Marianna Kubínová Veličná |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o kontrolnej činnosti
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
EKOTEC s.r.o. Bratislava |
|
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18108
|
MŠ-ASC Komplet agenda 2019
|
199,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultans bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18107
|
MŠ- VT switch, služba
|
50,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
HAPA, s.r.o. Oravský Podzámok |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18110
|
ZŠ, MŠ, ŠJ - telefony
|
61,67 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Objednávka |
672018
|
Knihy, časopisy -Maxik Leto
|
1,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
|
|
|
ARES s.r.o. Bratislkava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18105
|
ZS-prnajom zariadenia 5/2018
|
85,74 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
|
|
|
PcProfi, s.,r.o. |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Objednávka |
652018
|
Knihy, časopisy -školská jedáleň
|
45,05 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
Raabe s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
14.06.2018 |
|
|
Objednávka |
642018
|
aSc Agenda Komplet ZŠ- rok 2019
|
349,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
ASC Applied Softwre Consultants Brratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
14.06.2018 |
|
|
Objednávka |
662018
|
Knihy, časopisy - Predškolská výchova, Rodina a škola, Vrabček, Včielka, Maxík, Šikovníček, Adamko
|
71,30 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
|
|
|
ARES s.r.o. Bratislkava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18104
|
ZŠ-hmotná núdza strava 5/2018
|
75,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18103
|
ZŠ.MŠ.ŠJ,ŠKD-55% režijn é náklady na stravu zamesstnancov 5/2018
|
602,48 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18102
|
ZŠ-kanc.potreby
|
44,80 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18101
|
CVČ-kanc.potreby MŠ
|
400,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18100
|
ZŠ-knihy, časopisy
|
39,16 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
|
|
|
RAABE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18099
|
ŠJ-služba overenie váh
|
84,60 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. Banská Bystrica |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18098
|
ZŠ-všeob.materiál
|
202,07 |
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
|
|
|
ELEINŠTALA s.r.o. Dolný Kubín |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Objednávka |
602018
|
Knihy, časopisy - školské dokumenty
|
46,45 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
|
|
|
Raabe s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
14.06.2018 |
|
|
Objednávka |
622018
|
Knihy-Lebo musím, Rozprávky o psíčkovi a mačičke
|
245,72 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
|
|
|
Martinus, s.r.o. Martin |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Objednávka |
592018
|
ASc Agenda Komplet MŠ
|
199,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
|
|
|
ASC Applied Softwre Consultants Brratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Objednávka |
632018
|
Aplikačné a systémové konzultácie,dopravné
|
190,98 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
|
|
|
Vema, s.r.o.Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Objednávka |
612018
|
Uhlíky
|
7,80 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
|
|
|
Eleinštala, s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Objednávka |
592018
|
Knihy, časopisy - výchovný program pre ŠVVZ
|
42,76 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
|
|
|
Raabe s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Objednávka |
582018
|
Kvetináče
|
90,20 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
|
|
|
Ing. Marianna Kubinová Veličná |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Objednávka |
572018
|
NS- switch, výmena, inštalácia a nastavenie switcha
|
50,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
|
|
|
HAPA, s.r.o. Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Objednávka |
562018
|
Kanc.potreby-xerox, rýcvhloviazač, karton farebný, spisový obal
|
44,80 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
|
|
|
Miloš Huba ORSA Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18095
|
ZŠ-knihy, časopisy
|
44,56 |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
|
|
|
Raabe s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18097
|
ZŠ-služby telefony
|
0,30 |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18096
|
ZŠ-knihy, časopisy
|
42,65 |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
|
|
|
RAABE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18095
|
ZŠ-knihy, časopisy
|
44,56 |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
|
|
|
RAABE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18097
|
ZŠ-služby telefony
|
0,30 |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18096
|
ZŠ-knihy, časopisy
|
42,65 |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
|
|
|
Raabe s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18096
|
ZŠ-knihy, časopisy
|
42,65 |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
|
|
|
Raabe s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18097
|
ZŠ-služba
|
0,30 |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18096
|
ZŠ-knihy, časopisy
|
42,65 |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
|
|
|
Raabe s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
27.50mesačnáodplata |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
|
|
|
PC Support, s.r.o. Žilina |
|
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.11.2018 |
|
|
Objednávka |
512018
|
Prac.náradie-násady rýl.lopat.krompáč.,predlžovačka, matice. skrutky, chemopren, vrtáky do kovu, štart.lanko, olej, ložisko gul., zámok visiaci
|
202,07 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
|
|
|
Eleinštala, s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Objednávka |
542018
|
Knihy, časopisy - tematické vých.vzdel.plány
|
39,16 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
|
|
|
Raabe s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Objednávka |
532018
|
Kanc.potreby-obal EURO,výkresy, xerox, plasstelína. krep.papier, páska, povraz, vod.farby,taniere plytké, spony
|
400,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
|
|
|
Miloš Huba ORSA Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Objednávka |
522018
|
Kalibrácia váh, overenie
|
84,60 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
|
|
|
Slovenská legálbna metrológia, s.o. Banská Bystrica |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18094
|
ZŠ-služba 5/2018
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
|
|
|
3o media, s.r.o. Habovka |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18092
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-telefony
|
61,67 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18090
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-služba vývoz žumpy
|
72,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
|
|
|
Obec Oravský Podzámok |
|
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18091
|
ZŠ - licencia na využívanie softweru
|
250,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
|
|
|
TENDERnet s.r.o. Žilina |
|
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18092
|
ZŠ-služby telefony
|
61,67 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18091
|
ZŠ-licencia softweru
|
250,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
|
|
|
TENDERnet s.r.o. Žilina |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18093
|
ZŠ-knihy, časopisy
|
47,15 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
|
|
|
Raabe s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18094
|
ZŠ-služby 5/2018
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
|
|
|
30media Habovka |
|
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18093
|
ZŠ-knihy, časopisy
|
47,15 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
|
|
|
RAABE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18090
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-služba vývoz žumpy
|
72,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
|
|
|
Obec Oravský Podzámok |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Objednávka |
502018
|
Knihy, časopisy -personálne riadenie
|
42,65 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
|
|
|
Raabe s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Objednávka |
482018
|
Knihy, časopisy vzdelávanie detí s poruch.
|
44,56 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
|
|
|
Raabe s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Zmluva |
Licenčná zmluva
|
Software-TENDERnet
|
250,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2018 |
|
|
|
TENDERnet s.r.o. Žilina |
|
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry ŠJ Apríl 2018
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18087
|
ZŠ-všeob.mat.šport.tričká
|
216,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
|
|
|
VELLAS s.r.o. Dolný Kubín |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18088
|
ZŠ-prenájom zariadenia
|
79,84 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
|
|
|
PcProfi, s.,r.o. |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18089
|
ZŠ -organizácia a zabezpečenie pobytu v Škole v prírode
|
2 240.00 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
|
|
|
Ing. Katarzyna Bielik CA AKTIV Divinka |
|
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18087
|
ZŠ-všeob.mat.-prezentačné tričká
|
216,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
|
|
|
Vellas, sspol. s r.o. Dolný Kubín |
|
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18086
|
ZŠ-tonery
|
39,60 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
|
|
|
Miloš Huba ORSA Dolný Kubín |
|
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18089
|
ZŠ-škola v prírode zabezpečenie pobytu
|
2 240,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
|
|
|
Ing.Katarzyna bielik CA AKTIV Divinka |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18086
|
ZŠ-všeb.materiál tonery
|
39,60 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18084
|
CVČ-učebné pomôcly
|
368,86 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18085
|
CVČ-učebné pomôcky
|
83,64 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
Ing. Ctirad NIKLAS Michalovce |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18082
|
ZŠ-Hmotná núdua 4/2018
|
66,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18083
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-55% réžia na stravovanie za apríl 2018
|
535,84 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18085
|
CVČ-učebné pomôcky
|
83,64 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
Ing. Ctirad Niklas Michalovce |
|
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18082
|
ZŠ -hmotná núdza 4/2018
|
66,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
|
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18083
|
ZŠ s MŠ-, ŠJ, ŠKD- 55% réžia strava 4/2018
|
535,84 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
|
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18084
|
CVČ-učebné pomôcky
|
368,86 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. Bratislava |
|
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18081
|
ZŠ-škola v prírode služba animácia pre deti
|
418,50 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
|
|
|
Občianske združenie Kultúra Rajecké Teplice |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18080
|
ZŠ-škola v prírode preprava žiakov
|
383,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
|
|
|
L LINE s.r.o. Rajec |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18081
|
ZŠ-škola v prírode služba
|
418,50 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
|
|
|
Občianske združenie Kultúra Rajecké Teplice |
|
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18080
|
ZŠ-škola v prírode doprava
|
383,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
|
|
|
L LINE s.r.o. Rajec |
|
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18078
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-vývoz služby
|
336,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
|
|
|
ELIT Cargo s.r.o. Oravský Podzámok |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18079
|
ZŠ-služby telefony
|
40,99 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
|
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18078
|
ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD- služby
|
336,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
|
|
|
ELIT Cargo s.r.o. Oravský Podzámok |
|
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18079
|
ZŠ-telefony
|
40,99 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18076
|
ZŠ--VT, služba
|
406,77 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
|
|
|
Alza.sk |
|
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18077
|
ZŠ-knihy, časopisy
|
41,45 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
|
|
|
Raabe s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18077
|
ZŠ-knihy, časopisy
|
41,45 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
|
|
|
RAABE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18076
|
ZŠ-VT adaptér nap.čítačka čiar.kodov
|
406,77 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
|
|
|
Alza.sk.Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Objednávka |
1018000029
|
Uč.pomôcky na výtv.-hliníkový extruder, nadstavce
|
83,64 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
|
|
|
Ing. Ctirad Niklas Michalovce |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18075
|
MŠ, ŠJ, ŠKD--služba
|
195,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
|
|
|
Jozef Svýba, Hruštín |
|
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18074
|
ZŠ--služba
|
280,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
|
|
|
Jozef Svýba, Hruštín |
|
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18074
|
ZŠ-služba-revízie el.zariadenia
|
280,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
|
|
|
Jozef Svýba Hruštín |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18075
|
MS, ŠJ, ŠKD-služba revízie el.zariadenia
|
195,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
|
|
|
Jozef Svýba Hruštín |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Objednávka |
472018
|
Knihy, časopisy -triedny učiteľ
|
47,15 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
|
|
|
Raabe s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18073
|
MŠ-KŠU všeob.mat.
|
75,56 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
|
|
|
Zábavné učení Uherskí Brod |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18073
|
MŠ-KŠÚ všeob.mat.
|
75,56 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
|
|
|
Zábavné učení s.r.o. Uherský Brod |
|
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18072
|
MŠ-čistiace pootreby na rok 2018
|
357,78 |
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
|
|
|
BAZ s.r.o. Dolný Kubín |
|
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18071
|
ZŠ-knihy, časopisy
|
41,45 |
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
|
|
|
Raabe s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18071
|
ZS-knihy časopisy
|
41,45 |
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
|
|
|
RAABE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18072
|
MŠ-čiastiace a hyg.potreby
|
357,78 |
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
|
|
|
BAZ s.r.o. Dolný Kubín |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18070
|
ZŠ-ASC dochádzka
|
179,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultans bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18070
|
ZŠ-AsC dochádzka
|
179,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
|
|
|
ASC Applied Softwre Consultants Brratislava |
|
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
Objednávka |
362018
|
ASc dochádzkový systém pre jedno miesto a 50 čipov
|
179,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2018 |
|
|
|
ASC Applied Softwre Consultants Brratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18069
|
ZŠ-interierové vybavenie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
|
|
|
Jozef Hanáčik DREWOOD Námestovo |
|
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18069
|
ZŠ-nábytok
|
40,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
|
|
|
Jozef Hanáčik DREWOOD Námestovo |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18068
|
MŠ-nábytok
|
75,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
|
|
|
Jozef Hanáčik DREWOOD Námestovo |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18068
|
MŠ-interierové vybavenie
|
75,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
|
|
|
Jozef Hanáčik DREWOOD Námestovo |
|
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18067
|
ZŠ-služby internet 4/2018
|
30,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
|
|
|
3o media, s.r.o. Habovka |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18066
|
ZŠ-telefony
|
0,35 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18067
|
ZŠ-služby 4/2018
|
30,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
|
|
|
30media Habovka |
|
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18066
|
ZŠ-služby telefony
|
0,35 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Poistenie osôb - ŠvP rok 2018
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
|
|
|
Allianz-Slovenská Poisťovňa |
|
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.06.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájme a poskyt. stravovania - ŠvP rok 2018
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
|
|
|
BM ALTAN s.r.o. Rajecké Teplice |
|
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18065
|
ZŠ-montáž nového čerpadla
|
69,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
|
|
|
RE-TECH servis s.r.o. Horná Lehota |
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18064
|
ZŠ, MŠ, ŠJ-služba telefony
|
61,67 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18061
|
ZŠ, MŠ,ŠJ,ŠKD-PO,BOZP 1-6/2018
|
300,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
|
|
|
Ing.Marek Jakubjak Bziny |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18065
|
ZŠ-montáž čerpadla
|
69,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
|
|
|
RE_TECH servis Horná Lehota |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18064
|
ZŠ,MŠ,ŠJ -telefony
|
61,67 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18063
|
ZŠ,ŠKD-knihy, časopisy
|
88,56 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
|
|
|
RAABE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18062
|
ŠJ-služba deratizácia dezinfekcia
|
130,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
|
|
|
DaT servis s.r.o. Dolný kubín |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18061
|
ZŠ , MŠ,ŠJ,ŠKD-služba PO,BOZP 1-6/2018
|
300,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
|
|
|
Ing. Marek Jakubjak Bziny |
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18062
|
ŠJ-služba deratizácia, dezinfekcia
|
130,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
|
|
|
DaT servis s.r.o. Dolný Kubín |
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Objednávka |
452018
|
Toner HP
|
39,60 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
Miloš Huba ORSA Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Objednávka |
442018
|
Doprava autobusom ŠvP-Oravský Podzámok - Rajecké Teplice
|
383,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
L LINE s.r.o. Rajec |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Objednávka |
352018
|
Kinetic Sand W 150201
|
75,56 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
Zábavné učení s.r.o. Uherský Brod |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Objednávka |
432018
|
Animácie počas ŠvP-Rajecké Teplice
|
418,50 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
Občianske združenie Kultúra Rajecké Teplice |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Objednávka |
442018
|
Potreby na výtv.krúžok-farby, nožnice, farbičky voskové, tuš, blok far.papierov,kop.papier,fixky,kriedy
|
368,86 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Objednávka |
462018
|
Prezentačné tričká s potlačou -logo školy
|
216,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
Vellas, sspol. s r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ŠJ Marec 2018
|
|
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18060
|
ZS-dar 3/2018
|
52,80 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
|
|
|
BUKOV Milan Delinčák Cadca |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18059
|
ZŠ-prenájom 3/2018
|
79,31 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
|
|
|
PcProfi, s.,r.o. |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18058
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-oprava has.prístrojov
|
101,12 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
|
|
|
Rastislav Škvarka Dolný Kubín |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18057
|
ZŠ-zariadenie čerpadlo
|
533,95 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
|
|
|
PRODO s.r.o. Poprad |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18060
|
ZŠ -dar školské ovocie 3/2018
|
52,80 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
|
|
|
Milan Delinčák BUKOV Čadca |
|
|
|
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18059
|
ZŠ prenájom zariadenia 3/2018
|
79,31 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
|
|
|
PcProfi s.r.o. Prešov |
|
|
|
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18058
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-kontrola has.prístrojov
|
101,12 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
|
|
|
Rastislav Škvarka Dolný Kubín |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18057
|
ZŠ-prev. zariad.-čerpadlo
|
533,95 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
|
|
|
PRODO s.r.o. Poprad |
|
|
|
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18056
|
ZŠ s MŠ-, ŠJ, ŠKD- 55% réžia strava 3/2018
|
601,12 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
|
|
|
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18054
|
ZŠ-všeob.materiál kanc.potreby
|
466,79 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18088
|
ZŠ -prenájom zariadenia 4/2018
|
79,84 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
|
|
|
PcProfi s.r.o. Prešov |
|
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18055
|
ZŠ -hmotná núdza 3/2018
|
74,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
|
|
|
|
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18056
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-55% režijné náklady strava 3/2018
|
601,12 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18055
|
ZŠ-HN 3/2018
|
74,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18054
|
ZŠ-kanc.potreby
|
466,79 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
|
|
|
Miloš Huba ORSA Dolný Kubín |
|
|
|
|
05.04.2018 |
|
|
Objednávka |
402018
|
Napájací adaptér, čítačka čiarových kódov, pevný disk WD Red TB
|
406,77 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
|
|
|
Alza.sk, Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Objednávka |
412018
|
Knihy, časopisy -manažment školy
|
41,45 |
s DPH |
|
|
02.04.2018 |
|
|
|
Raabe s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Objednávka |
422018
|
Vyťahovanie žumpy
|
336,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2018 |
|
|
|
ELIT Cargo s.r.o. Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Zmluva |
87-Darovacia zmluva
|
Peňažný dar
|
52,80 |
s DPH |
|
|
29.03.2018 |
|
|
|
Milan Delinčák-BUKOV Čadca |
|
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18053
|
ŠJ- časopisy
|
98,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2018 |
|
|
|
Raabe s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18053
|
ŠJ-knihy časopisy
|
98,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2018 |
|
|
|
RAABE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18063
|
ZŠ,ŠJ- časopisy
|
88,56 |
s DPH |
|
|
29.03.2018 |
|
|
|
Raabe s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18052
|
ZŠ-všeob.mat.-čiastiace potreby
|
808,85 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
|
|
|
Kastav, s.r.o. Horný Hričov |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18052
|
ZŠ-čistiace potreby
|
808,85 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
|
|
|
Kastav s.r.o. Horný Hričov |
|
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18051
|
ZŠ-knihy, časopisy
|
43,66 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
|
|
|
Raabe s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18050
|
MŠ-všeb.mat.kuka nadoba
|
27,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
|
|
|
Obec Oravský Podzámok |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18050
|
MŠ-všeob.materiál kuka nádoba
|
27,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
|
|
|
Obec Oravský Podzámok |
|
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18051
|
ZS-knihy, časopisy
|
43,66 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
|
|
|
RAABE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18049
|
ZŠ-služby telefony
|
41,17 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
|
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18048
|
ZŠ-knihy, časopisy
|
42,65 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
|
|
|
RAABE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18049
|
ZŠ-telefony
|
41,17 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18046
|
ZŠ-VT
|
53,81 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
|
|
|
Alza sk |
|
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18048
|
ZŠ-knihy, časopisy
|
42,65 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
|
|
|
Raabe s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18046
|
ZŠ-VT adaptér ,disk Kingston
|
53,81 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
|
|
|
Alza.sk.Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18047
|
ZŠ-tonery
|
343,20 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
|
|
|
PROLINK s.r.o. Dolný kubín |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18047
|
ZŠ-všeob.materiál-tonery
|
343,20 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
|
|
|
PROLINK s.r.o. Dolný Kubín |
|
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Objednávka |
392018
|
Knihy, časopisy -administratíva a hospod.školy
|
41,45 |
s DPH |
|
|
25.03.2018 |
|
|
|
Raabe s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Objednávka |
262018
|
SSD disk Kingston, Wifi USB adapter
|
53,81 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
|
|
|
Alza.sk, Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
31.03.2018 |
|
|
Objednávka |
342018
|
Čistiace prostr.-sifo, clean,metla,sačky do koša, vrecia, toal.papier,rukavice,metla tvrda, mikr.sačkyservitky, finish sol,handry,diava,mydla,savo,,clean utierky...
|
357,78 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
|
|
|
BAZ s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Objednávka |
382018
|
Návrh,výroba,dodávka, montáž nábytku do kancelárie,polica na šanony nad písací stôl
|
40,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
|
|
|
Jozef Hanáčik DREWOOD Námestovo |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Objednávka |
372018
|
Návrh,výroba,dodávka, montáž nábytku do kancelárie, nadstavba na písací stôl
|
75,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
|
|
|
Jozef Hanáčik DREWOOD Námestovo |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Objednávka |
332018
|
Knihy, časopisy -výchovný program pre ŠVZ
|
88,56 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
|
|
|
Raabe s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
31.03.2018 |
|
|
Objednávka |
312018
|
Kontrola a oprava has.prístrojov
|
101,12 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
|
|
|
Rastislav Škvarka Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
31.03.2018 |
|
|
Objednávka |
322018
|
Obehové čerpadlo Wilo Stratos
|
533,95 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
|
|
|
PRODO s.r.o. Poprad |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
31.03.2018 |
|
|
Objednávka |
302018
|
Kanc.potreby-obálky C6,5,4, ceruzy,páskydierovač,guma, ceruza,spony, etikety, bal.papier,lam.folie xerox,CD,špendlíky,pokl.kniha, EURO obaly..
|
466,79 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
|
|
|
Miloš Huba ORSA Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
31.03.2018 |
|
|
Objednávka |
272018
|
Knihy, časopisy- vzdelávanie detí s por.
|
43,66 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
|
|
|
Raabe s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
31.03.2018 |
|
|
Objednávka |
282018
|
Kuka nádoba
|
27,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
|
|
|
Obec Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
31.03.2018 |
|
|
Objednávka |
292018
|
Knihy, časopisy - škola a stravovanie
|
98,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
|
|
|
Raabe s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
31.03.2018 |
|
|
Zmluva |
043/18
|
Poskytnutie grantu na projekt Naše átrium
|
500,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
|
|
|
Nadácia Volkswagen Slovakia Bratislava |
|
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.04.2018 |
|
|
Objednávka |
432018
|
Zabezpečenie pobytu ŠvP Rajecké Tepice-RZ Altan
|
2 240,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
|
|
|
Ing. Katarzyna Bielik CA AKTIV Divinka |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Objednávka |
252018
|
Knihy, časopisy - personálne riadenie
|
42,65 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
|
|
|
Raabe s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
31.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18045
|
ZŠ-služba telefony
|
0,16 |
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18044
|
ZŠuč.pomôcky žiak so SZP
|
115,10 |
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
|
|
|
Didactive sk s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18043
|
ŠJ-služba kalibrácia váh
|
65,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
|
|
|
Napoo, s.r.o. Dlhá nad Oravou |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18042
|
ŠJ-knihy, časopisy
|
45,05 |
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
|
|
|
RAABE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Objednávka |
232018
|
Kalibrácia, oprava a servis váh
|
65,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
|
|
|
Napoo s.r.o. Dlhá nad Oravou |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
31.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18044
|
ZŠ-uč.pomôcky žiaci zo SZP
|
115,10 |
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
|
|
|
DIDACTIVE.sk. s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18045
|
ZŠ-služba
|
0,16 |
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18043
|
ŠJ-služba kalibrácia váh
|
65,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
|
|
|
Napoo s.r.o. Dlhá nad Oravou |
|
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18042
|
ZŠ-knihy, časopisy
|
45,05 |
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
|
|
|
Raabe s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Objednávka |
618065
|
Komp.pomôcky-kocky,pl.box,žetony, vláčiky,čís.rad na magn.tabuľu,
|
115,10 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
|
|
|
Didactive sk s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
31.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18041
|
ZŠ-služba
|
60,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
|
|
|
PC Support s.r.o. Žilina |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18041
|
ZŠ-služba
|
60,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
|
|
|
PC Support s.r.o. Žilina |
|
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18040
|
ŠJ-všeob.materiál
|
116,02 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
|
|
|
GastroLUX s.r.o. Žilina |
|
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18038
|
ZŠ-služby 3/2018
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
|
|
|
30media Habovka |
|
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18027
|
ZŠ-služby 3/2018
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
|
|
|
30media Habovka |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18039
|
ZŠ-knihy, časopisy
|
42,76 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
|
|
|
RAABE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18040
|
ŠJ-všeob.mat.
|
116,02 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
|
|
|
GASTRO LUX s.r.o. Žilina |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18038
|
ZŠ-služba 3/2018
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
|
|
|
3o media, s.r.o. Habovka |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Objednávka |
242018
|
Tonery
|
343,20 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
|
|
|
PROLINK s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
31.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18039
|
ZŠ-knihy, časopisy
|
42,76 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
|
|
|
Raabe s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18037
|
ZŠ,MŠ, ŠJ-telefony
|
62,04 |
s DPH |
|
|
09.03.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18037
|
ZŠ-služba
|
62,04 |
s DPH |
|
|
09.03.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18036
|
ZŠ -dar školské ovocie 2/2018
|
26,40 |
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
|
|
|
Milanb Delinčák BUKOV Čadca |
|
|
|
|
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18036
|
ZŠ-školské ovocie dar 2/2018
|
26,40 |
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
|
|
|
BUKOV Milan Delinčák Cadca |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18035
|
ZŠ-hmotná núdza 2/2018
|
44,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18034
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-strava 55% réžia
|
414,80 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18034
|
ZŠ s MŠ- 55% réžia strava 2/2018
|
414,80 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
|
|
|
|
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry ŠJ Február 2018
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18035
|
ZŠ -hmotná núdza 2/2018
|
44,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
|
|
|
|
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18029
|
ZŠ-telefony
|
40,99 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18030
|
ZS-oprava a údržba Notebooku a tlačiarne
|
36,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
|
|
|
3o media, s.r.o. Habovka |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18031
|
ZŠ-telefony
|
0,72 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18031
|
ZŠ-služba
|
0,72 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18030
|
ZŠ-služba
|
36,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
|
|
|
30media Habovka |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18029
|
ZŠ-služby telefony
|
40,99 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
|
|
|
|
05.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18033
|
ZŠ-knihy
|
30,50 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18032
|
ZŠ prenájom zariadenia 2/2018
|
86,18 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
|
|
|
PcProfi s.r.o. Prešov |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18033
|
ZŠ-knihy
|
30,50 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
|
|
|
RVC Martin |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18032
|
ZŠ-prenájom zariadenia 2/2018
|
86,18 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
|
|
|
PcProfi, s.,r.o. |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Objednávka |
14346954
|
Sol kryštalická, umýv. prostr. Clean, chromol, toal.papier ,regain
|
116,02 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
|
|
|
GastroLUX s.r.o. Žilina |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
31.03.2018 |
|
|
Objednávka |
222018
|
Knihy, časopisy -školská jedáleň
|
45,05 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
|
|
|
Raabe s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
31.03.2018 |
|
|
Objednávka |
182018
|
Vzdial.pripojenie , aktualizácia Windows 7
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
|
|
|
PC Support s.r.o. Žilina |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
31.03.2018 |
|
|
Objednávka |
192018
|
Knihy, časopisy - tematické výých.vzde.plány
|
42,76 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
|
|
|
Raabe s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
31.03.2018 |
|
|
Zmluva |
87-Darovacia zmluva
|
Peňažný dar
|
26,40 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
|
|
|
Milan Delinčák-BUKOV Čadca |
|
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18028
|
ZŠ-knihy, časopisy
|
41,45 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
|
|
|
RAABE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18028
|
ZŠ-knihy, časopisy
|
41,45 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
|
|
|
Raabe s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18024
|
ZŠ-knihy, časopisy
|
46,80 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
|
|
|
Raabe s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18027
|
ZŠ-služba 2/2018
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
|
|
|
3o media, s.r.o. Habovka |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18026
|
ZŠ -poplatok
|
50,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
|
|
|
Mária Pelachová EKO-KONZULT D.Kubín |
|
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18027
|
ZŠ-služby 2/2018
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
|
|
|
30media Habovka |
|
|
|
|
20.01.2018 |
|
|
Faktúra |
18025
|
ZŠ-knihy, časopisy
|
41,45 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
|
|
|
Raabe s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18025
|
ZŠ-knihy, časopisy
|
41,45 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
|
|
|
RAABE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18024
|
ZŠ-knihy, časopisy
|
46,80 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
|
|
|
RAABE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18026
|
ZŠ-služba vyprac.tlačív zneč.ovzdušia
|
50,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
|
|
|
Mária Pelachová EKON-KONZULT Dolný Kubín |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
Nákup tlačív
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. Bratislava |
|
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18023
|
ZS,MS-služby telefony
|
61,93 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18023
|
ZŠ-služba
|
61,93 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18022
|
ZŠ-knihy, časopisy
|
42,76 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
|
|
|
Raabe s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18021
|
ZŠ knihy,časopisy
|
15,40 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
|
|
|
RELIA s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18020
|
ZŠ-kanc.papier
|
23,22 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18022
|
ZŠ-knihy, časopisy
|
42,76 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
|
|
|
RAABE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18021
|
ZŠ-knihy, časopisy
|
15,40 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
|
|
|
RELIA s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18020
|
ZŠ -kanc.papier
|
23,22 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
|
|
|
Miloš Huba ORSA Dolný Kubín |
|
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Objednávka |
122018
|
Knihy, časopisy - triedny učiteľ
|
46,80 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
Raabe s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Objednávka |
152018
|
Knihy, časopisy - manažment školy
|
41,45 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
Raabe s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Objednávka |
142018
|
Vypracovanie a výpočet poplatku za znečisťovanie ovzdušia
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
Mária Pelachová EKO-KONZULT D.Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Objednávka |
162018
|
Oprava notebooku po aktualizácii a oprava tlačiarne
|
36,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
30media Habovka |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Objednávka |
172018
|
Knihy, časopisy- účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018
|
30,50 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
RVC Martin |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18016
|
ZŠ-prenajom tlačiarne plus počet kopii
|
105,90 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
PcProfi, s.,r.o. |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18019
|
MŠ-všeob.materiál
|
118,40 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
FAST PLUS s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18019
|
MŠ -všeob.mat.
|
118,40 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
Fast Plus s.r.o. Braatislava |
|
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ŠJ Január 2018
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18014
|
ZŠ s MŠ- 55% réžia strava 1/2018
|
515,44 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
|
|
|
|
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18015
|
ZŠ -hmotná núdza 1/2018
|
52,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
|
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18016
|
ZŠ prenájom zariadenia 1/2018
|
105,90 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
PcProfi s.r.o. Prešov |
|
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18017
|
ZŠ-knihy, časopisy
|
25,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
Marian Medlen-JurisDat Bratislava |
|
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18018
|
ZŠ , MŠ,ŠJ-stravné lístky
|
182,12 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
DOXX-Stravné lístky s.r.o. Žilina |
|
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18018
|
ZŠ-DOXX-stravné lístky
|
182,12 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
DOXX-Stravné lístky, sr..o. Žilina |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18015
|
ZŠ-hmotná núdza 1/2018
|
52,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18014
|
ZŠ-režijné náklady 55% za zamestnancov 1/2018
|
515,44 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18017
|
ZŠ-knihy, časopisy
|
25,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
jJurisDat-M.Medlen Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Objednávka |
102018
|
Knihy, časopisy - výchovný program pre ŠVVZ
|
42,76 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
|
|
|
Raabe s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Objednávka |
92018
|
Knihy, časopisy - mzdárske zákony, daňové a odvodové tipy
|
15,40 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
|
|
|
RELIA s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Objednávka |
112018
|
Xerox Standard
|
23,22 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
|
|
|
Miloš Huba ORSA Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Objednávka |
72018
|
Vrecko SVc Sencor, Pam.ochrana Philips, turbokefa, HR6 AA Eneloop Panasonic
|
118,40 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
|
|
|
Fast Plus s.r.o. Braatislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Objednávka |
82018
|
Knihy, časopisy- škola 2018
|
25,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
|
|
|
Marian Medlen-JurisDat Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18012
|
ZŠ-lyžiarsky kurz-stravovanie,skupasy,ubytovanie
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
Lobelka, s.r.o. Liptovský Mikuláš |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18013
|
ZŠ-knihy, časopisy
|
43,65 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
RAABE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18012
|
ZŠ-lyž.kurz-ubytovanie, skipasy,strava
|
3 000.00 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
Lobelka, s.r.o. Liptovský Mikuláš |
|
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
18013
|
ZŠ-knihy, časopisy
|
43,66 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
Raabe s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
18011
|
ZŠ-preprava žiakov LK
|
180,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
|
|
|
ORAVA LINES s.r.o. Dolný Kubín |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18010
|
ZŠ-knihy, časopisy
|
42,65 |
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
|
|
|
RAABE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18010
|
ZŠ-knihy, časopisy
|
42,65 |
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
|
|
|
Raabe s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
18011
|
ZŠ-preprava osôb lyž.kurz
|
180,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
|
|
|
ORAVA LINES s.r.o. Dolný Kubín |
|
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Objednávka |
62018
|
Knihy, časopisy- vzdelávanie detí s por.
|
43,66 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
|
|
|
Raabe s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
18009
|
ZŠ-služby telefony
|
44,71 |
s DPH |
zo dňa 22.1.2018
|
|
26.01.2018 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
18008
|
ZŠ-knihy, časopisy
|
49,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
|
|
|
Raabe s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
18009
|
ZŠ-telefony
|
44,71 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18007
|
ZŠ-knihy, časopisy
|
24,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
|
|
|
Raabe s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
18008
|
ZS-knihy, časopisy
|
49,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
|
|
|
RAABE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18007
|
ZŠ-knihy, časopisy
|
24,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
|
|
|
RAABE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Objednávka |
W01184829
|
Knihy, časopisy-metodické orgány školy
|
49,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
|
|
|
Raabe s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Objednávka |
52018
|
Knihy, časopisy- pers.riadenie
|
42,65 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
|
|
|
Raabe s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
18006
|
ZŠ-služba
|
0,49 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
20.01.2018 |
|
|
Faktúra |
18003
|
ZŠ-práva na použitie akt.verzii rok 2018
|
239,88 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
|
|
|
Vema, s.r.o.Bratislava |
|
|
|
|
20.01.2018 |
|
|
Faktúra |
17284
|
ZŠ-vyúčt.fa 01.12-31.12/2017 plyn
|
955,21 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina |
|
|
|
|
20.01.2018 |
|
|
Faktúra |
18005
|
ZŠ-služby 1/2018
|
30,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
|
|
|
30media Habovka |
|
|
|
|
20.01.2018 |
|
|
Faktúra |
18004
|
ZŠ-knihy, časopisy
|
7,45 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. Žilina |
|
|
|
|
20.01.2018 |
|
|
Faktúra |
18005
|
ZŠ-internetové služby 1/2017
|
30,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
|
|
|
3o media, s.r.o. Habovka |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18006
|
ZŠ-služby telefony
|
0,49 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18004
|
ZŠ-finančný spravodajca .rok 2017 dofakturácia
|
7,45 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
|
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18003
|
ZS-verzia rok 2018
|
239,88 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
|
|
|
VEMA s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Objednávka |
4/2019
|
ZŠ-školenie internetová bezpečnosť
|
785,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
|
|
|
Interaktívna škola, s.r.o. Prešov |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
30.01.2019 |
|
|
Objednávka |
W01184770 mail
|
Knihy, časopisy- škola v prírode
|
24,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
|
|
Raabe s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Objednávka |
42018
|
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 1-12/2018
|
239,88 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
|
|
Vema, s.r.o.Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmkluva o obstaraní zájazdu - LK rok 2018
|
3 000.00 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
|
|
Cestovná kancelária Lobelka Liptovský Mikuláš |
|
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
17283
|
ZŠ-služby poradenské
|
208,80 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
|
|
GAVIS, s.r.o. Oravský Podzámok 60 |
|
|
|
|
20.01.2018 |
|
|
Faktúra |
18002
|
ŠJ-všeob.materiál šľahač
|
45,90 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
|
|
Elektrosell, s.r.o. Dolný kubín |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Poistenie osôb - LK rok 2018
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
|
|
Allianz-Slovenská Poisťovňa |
|
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.01.2018 |
|
|
Objednávka |
32018
|
Knihy, časopisy -finančný spravodajca
|
7,45 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. Žilina |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2018
|
Pobyt-LK
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
|
|
|
Lobelka, s.r.o. Liptovský Mikuláš |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2018
|
Preprava osôb LK
|
180,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
|
|
|
ORAVA LINES s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
18001
|
ZŠ-služba členom RVC
|
71,23 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
17282
|
ZŠ-služba telefony 01.12-31.12/2017
|
61,67 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
20.01.2018 |
|
|
Faktúra |
17281
|
ZŠ-vyúčt.fa 01.12-31.12/2017 energia
|
226,29 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina |
|
|
|
|
20.01.2018 |
|
|
Objednávka |
22018
|
Ručný mixér
|
45,90 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
|
|
|
Elektrosell, s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Objednávka |
702018a
|
Poradenské služby pri implementácii projektu za obodbie 1.1.2018-31.5.2018
|
93,60 |
s DPH |
|
|
01.01.2018 |
|
|
|
GAVIS, s.r.o. Oravský Podzámok 60 |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
Objednávka |
12018
|
Vzdelávacie služby
|
71,23 |
s DPH |
|
|
01.01.2018 |
|
|
|
RVC Martin |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
17279
|
ZŠ-dodávka a montáž posuvných brán
|
923,20 |
s DPH |
150/2017
|
|
28.12.2017 |
|
|
|
HSG s.r.o.Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
28.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17280
|
ZŠ-všeob.materiál
|
914,95 |
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
|
|
|
Ing. Martvon-STAMAR Hruštín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
28.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ŠJ December 2017
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17276
|
ZŠ-služba telefony
|
41,05 |
s DPH |
|
A0419344
|
27.12.2017 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
27.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17277
|
ZS-všeob.mat. učebn poomôcky VP
|
530,00 |
s DPH |
149/2017
|
|
27.12.2017 |
|
|
|
Dagmar Jurgošová Auto-Šport-Mix DK |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
27.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17278
|
ZS-služba
|
69,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
|
|
|
RE-TECH servis s.r.o. Horná Lehota |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
27.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17275
|
ZŠ -všeob.mat.
|
112,00 |
s DPH |
140/2017
|
|
22.12.2017 |
|
|
|
Miloš Huba ORSA Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
22.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17274
|
MŠ- kanc.potreby
|
22,31 |
s DPH |
1472017
|
|
22.12.2017 |
|
|
|
Miloš Huba ORSA Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
22.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17273
|
ZŠ dar školské ovocie 12/2017
|
26,40 |
s DPH |
|
87
|
22.12.2017 |
|
|
|
Milan Delinčák BUKOV Čadca |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
22.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17272
|
ŚKD- učebné pomocky, knihy
|
170,05 |
s DPH |
146/2017
|
|
20.12.2017 |
|
|
|
Libresso s.r.o. Námestovo |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
20.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17271
|
ŚKD- kanc.potreby
|
19,41 |
s DPH |
144/2017
|
|
20.12.2017 |
|
|
|
Miloš Huba ORSA Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
20.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17270
|
ZŠ- kanc.potreby VZP
|
45,61 |
s DPH |
144/2017
|
|
20.12.2017 |
|
|
|
Miloš Huba ORSA Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
20.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17269
|
ZŠ-služba telefony
|
0,19 |
s DPH |
|
1022651800
|
19.12.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom , a.s. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
19.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17267
|
HN 12/2017 strava
|
48,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
18.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17268
|
ŠKD- učebn pomôcky VP
|
318,00 |
s DPH |
143/2017
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
Unihouse s.r.o. Trnava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
18.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17266
|
Stravovanie zamestnanco12/2017- 55% réž.náklady
|
406,35 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
18.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17265
|
ŠKD-int.vybavenie skrinky stol, stoličky
|
2 200,00 |
s DPH |
142/2017
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
Školl all s.r.o. Vysoká nad Kysucou |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
15.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17264
|
ZŠ-knihy, časopisy
|
34,00 |
s DPH |
141/2017
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
14.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17263
|
ZŠ-knihy, časopisy
|
43,66 |
s DPH |
1392017
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
14.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17262
|
ZŠ-dodávka a montáž posuvných brán
|
4 616,00 |
s DPH |
138/2017
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
HSG s.r.o.Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
14.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17259
|
ZŠ-prenajom zariadenia 12/2017
|
70,00 |
s DPH |
|
1612
|
12.12.2017 |
|
|
|
PC Support s.r.o. Žilina |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
12.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17260
|
ŠKD-všeob.mat. učebn poomôcky VP
|
155,00 |
s DPH |
137/2017
|
|
12.12.2017 |
|
|
|
Dagmar Jurgošová Auto-Šport-Mix DK |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
12.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17258
|
ZŠ-prenajom zariadenia 11/2017
|
97,74 |
s DPH |
|
1612
|
12.12.2017 |
|
|
|
PC Support s.r.o. Žilina |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
12.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17261
|
ZŠ-služba
|
950,00 |
s DPH |
136/2017
|
|
12.12.2017 |
|
|
|
Obec Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
12.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17256
|
ZŠ-vyúčt.fa 1-11/2017 plyn
|
1 494,33 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
08.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17255
|
ZŠ-služba
|
3,60 |
s DPH |
133/2017
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
08.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17254
|
ZŠ-vyúčt.fa 1-11/2017 energia
|
391,11 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
08.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17253
|
ZŠ-služba
|
3,60 |
s DPH |
133/2017
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
08.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17252
|
ŠKD-všeob.materiál
|
200,00 |
s DPH |
130/2017
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
Seduco media, s.r.o. Dolný kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
08.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17251
|
ZŠ-knihy, časopisy
|
11,70 |
s DPH |
131/2017
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
08.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17250
|
ZŠ dar školské ovocie 11/2017
|
52,80 |
s DPH |
|
87
|
07.12.2017 |
|
|
|
Milan Delinčák BUKOV Čadca |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
07.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17249
|
ZŠ služba-prístup do siete internet ZŠ 12/2017
|
30,00 |
s DPH |
|
OPI078
|
07.12.2017 |
|
|
|
3o media s.r.o.Habovka |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
07.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17248
|
ZŠ-služba telefony
|
61,67 |
s DPH |
|
1022651800
|
07.12.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom , a.s. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
07.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry ŠJ November 2017
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17242
|
ZŠ- všeob.materiál
|
47,70 |
s DPH |
126/2017
|
|
30.11.2017 |
|
|
|
DOMOSS Technika, a,.s. Piešťany |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
30.11.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17243
|
MŠ- kanc.potreby KŠU
|
186,85 |
s DPH |
127/2017
|
|
30.11.2017 |
|
|
|
Miloš Huba ORSA Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
30.11.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17244
|
ZŠ- VT inter.tabula, služba
|
2 376,00 |
s DPH |
128/2017
|
|
30.11.2017 |
|
|
|
MB TECH BB s.r.o. Banská Bystrica |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
30.11.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17245
|
Stravovanie zamestnanco11/2017- 55% réž.náklady
|
571,05 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
30.11.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17246
|
HN 11/2017 strava
|
54,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
30.11.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Zmluva |
87-Darovacia zmluva
|
Peňažný dar
|
62,02 |
s DPH |
|
|
26.10..2018 |
|
|
|
Milan Delinčák-BUKOV Čadca |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.10.2018 |
|
|
Objednávka |
202018
|
Čistiace potreby-handra, rukaice,vrece,tek.mydlo, viledy,WC bref, cif, servítky,pis.kocky,,,
|
808,85 |
s DPH |
|
|
01.05.2018 |
|
|
|
Kastav s.r.o. Horný Hričov |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
31.03.2018 |
|
|
Faktúra |
17237
|
ZŠ-sporák, všeob.materiál
|
399,00 |
s DPH |
123/2017
|
|
27.11.2017 |
|
|
|
DOMOSS Technika, a,.s. Piešťany |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
27.11.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17235
|
ZŠ-služba školenie digit.uč.materiálov
|
790,00 |
s DPH |
121/2017
|
|
27.11.2017 |
|
|
|
IŠka s.r.o. Prešov |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
27.11.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17236
|
ZŠ-služba školenie- myšlienkové mapy
|
1 080.00 |
s DPH |
122/2017
|
|
27.11.2017 |
|
|
|
IŠka s.r.o. Prešov |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
27.11.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17238
|
ZŠ-služba -okolie školy zrezavanie stromov
|
517,10 |
s DPH |
120/2017
|
|
27.11.2017 |
|
|
|
KAPYR s.r.o. Martin |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
27.11.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17239
|
ZŠ-knihy, časopisy
|
45,05 |
s DPH |
124/2017
|
|
27.11.2017 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
2711.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17240
|
ZŠ-služba telefony
|
40,99 |
s DPH |
|
A0419344
|
27.11.2017 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
27.11.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17241
|
MŠ- Didakt. pomôcky -KŠÚ
|
828,15 |
s DPH |
125/2017
|
|
27.11.2017 |
|
|
|
Bytema s.r.o. Šenov |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
27.11.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17234
|
ZŠ-všeob.materiál
|
281,45 |
s DPH |
opís.meil.obj.
|
|
22.11.2017 |
|
|
|
Katarína Pischel-REPROMA Ľubotice |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
22.11.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17233
|
ZŠ-služba telefony
|
0,29 |
s DPH |
|
1022651800
|
22.11.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom , a.s. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
22.11.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17232
|
ZŠ-knihy, časopisy
|
42,98 |
s DPH |
117/2017
|
|
22.11.2017 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
22.11.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17231
|
MŠ -nákup VT, služba
|
539,60 |
s DPH |
zo dńa 21.11.,2017
|
|
22.11.2017 |
|
|
|
3o media s.r.o.Habovka |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
22.11.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17228
|
ZŠ-knihy, časopisy
|
41,45 |
s DPH |
115/2017
|
|
15.11.2017 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
15.11.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17227
|
ZŠ-služba telefony
|
40,99 |
s DPH |
|
A0419344
|
15.11.2017 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
15.11.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17223
|
ŠJ-VP všeob.materiál
|
98,90 |
s DPH |
zo dňa 13.11.2017
|
|
15.11.2017 |
|
|
|
GastroLUX s.r.o. Žilina |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
15.11.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17226
|
ZŠ-knihy, časopisy
|
45,05 |
s DPH |
113/2017
|
|
15.11.2017 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
15.11.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17229
|
ZŠ-knihy, časopisy
|
43,66 |
s DPH |
114/2017
|
|
15.11.2017 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
15.11.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17230
|
ZŠ-knihy, časopisy
|
403,00 |
s DPH |
meil.obj.36477
|
|
15.11.2017 |
|
|
|
All4Costomer, s.r.o. Ostrava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
01.05.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17224
|
MŠ-služba telefony
|
61,67 |
s DPH |
|
1022651800
|
15.11.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom , a.s. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
15.11.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17225
|
ZŠ služba-prístup do siete internet ZŠ 11/2017
|
30,00 |
s DPH |
|
OPI078
|
15.11.2017 |
|
|
|
3o media s.r.o.Habovka |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
15.11.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17222
|
MŠ-prac.obuv,odev
|
45,92 |
s DPH |
110/2017
|
|
13.11.2017 |
|
|
|
Krupa Kajo s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
13.11.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17220
|
ZŠ-dar ovocie 10/2017
|
52,80 |
s DPH |
|
87
|
09.11.2017 |
|
|
|
Milan Delinčák BUKOV Čadca |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
09.11.2017 |
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
17221
|
ZŠ-prenajom zariadenia 10/2017
|
114,06 |
s DPH |
|
1612
|
09.11.2017 |
|
|
|
PC Support s.r.o. Žilina |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
09.11.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Fartúry ŠJ za Október 2017
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
17217
|
ZŠ,MŠ-odb.prehliadkateplov.kotla tlak,nadoby
|
387,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielov na odb.prehliadky a skúšky plyn..tlak.zar.
|
07.11.2017 |
|
|
|
RE-TECH servis s.r.o. Horná Lehota |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
07.11.2017 |
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
17216
|
ZŠ-všeob.materiál
|
298,80 |
s DPH |
1082017
|
|
07.11.2017 |
|
|
|
TRANSBET s.r.o.Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
07.11.2017 |
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
17214
|
ZŠ, ŠJ-knihy, časopisy
|
43,91 |
s DPH |
106/2017
|
|
07.11.2017 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
07.11.2017 |
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
17219
|
ZŠ-všeob.materiál
|
50,80 |
s DPH |
109/2017
|
|
07.11.2017 |
|
|
|
PPG Deco fSlovakia s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
07.11.2017 |
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
17218
|
ZŠ,ŠKD-servis kotla
|
300,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielov na odb.prehliadky a skúšky plyn..tlak.zar.
|
07.11.2017 |
|
|
|
RE-TECH servis s.r.o. Horná Lehota |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
07.11.2017 |
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
17215
|
ZŠ -kanc.potreby tonery
|
56,32 |
s DPH |
107/2017
|
|
07.11.2017 |
|
|
|
Miloš Huba ORSA Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
07.11.2017 |
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
17213
|
Stravovanie zamestnanco 102017- 55% réž.náklady
|
568,35 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
06.11.2017 |
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
17211
|
ZŠ- služba-kominárske práce
|
192,00 |
s DPH |
102/2017
|
|
27.10.2017 |
|
|
|
Revízie Komínov s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
2710.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
17212
|
HN 10/2017 strava
|
59,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
27.10.2017 |
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
17209
|
ZŠ-učebnné pomôcky
|
64,90 |
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
|
|
|
PUBLICOM s.r.o. Prievidza |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
24.10.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
17210
|
ZŠ služba-prístup do siete internet ZŠ 10/2017
|
30,00 |
s DPH |
|
OPI078
|
24.10.2017 |
|
|
|
3o media s.r.o.Habovka |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
24.10.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
17207
|
ZŠ-služba
|
83,65 |
s DPH |
100/2017
|
|
23.10.2017 |
|
|
|
IVES Košice |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
23.10.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
17208
|
ZŠ-školenie
|
25,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
|
|
|
PROEDUKO Inštitút vzdelávania ped. a odb.prac. v školstve |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
23.10.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
17206
|
MŠ-všeob.materiál
|
448,08 |
s DPH |
98/2017
|
|
23.10.2017 |
|
|
|
Krupa Kajo s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
23.10.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
17205
|
ZŠ-služba
|
399,00 |
s DPH |
zo dna 16.10.2017
|
|
23.10.2017 |
|
|
|
PUBLICOM s.r.o. Prievidza |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
23.10.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
17203
|
MŠ-služba telefony
|
0,14 |
s DPH |
|
1022651800
|
17.10.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom , a.s. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
17.10.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
17204
|
ZŠ-služba
|
110,00 |
s DPH |
99/2017
|
|
17.10.2017 |
|
|
|
PC Support s.r.o. Žilina |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
17.10.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
17202
|
ZŠ-knihy, časopisy
|
41,77 |
s DPH |
97/2017
|
|
16.10.2017 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
16.10.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
17201
|
ZŠ-knihy, časopisy
|
43,66 |
s DPH |
96/2017
|
|
16.10.2017 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
16.10.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
17200
|
CVČ- všeob.materiál šport.dresy
|
1 108,20 |
s DPH |
zo dňa 10.10.2017
|
|
16.10.2017 |
|
|
|
Branislav Kondrčík Levice |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
1610.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
17195
|
ZŠ-všeob.materiál tonery
|
86,40 |
s DPH |
92/2017
|
|
13.10.2017 |
|
|
|
PROLINK s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
13.10.2017 |
15.10.2017 |
|
|
Faktúra |
17198
|
ŠKD-kanc.potreby
|
12,32 |
s DPH |
95/2017
|
|
13.10.2017 |
|
|
|
Miloš Huba ORSA Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
13.10.2017 |
15.10.2017 |
|
|
Faktúra |
17196
|
ZŠ-knihy, časopisy
|
98,54 |
s DPH |
zo dňa 3.10.2017
|
|
13.10.2017 |
|
|
|
HALLON s.r.o. Bošany |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
13.10.2017 |
15.10.2017 |
|
|
Faktúra |
17199
|
CVČ-kanc.potreby, všeob.materiál
|
144,31 |
s DPH |
93/2017
|
|
13.10.2017 |
|
|
|
Miloš Huba ORSA Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
13.10.2017 |
15.10.2017 |
|
|
Faktúra |
17197
|
ZŠ-všeob.materiál , kanc.potreby
|
356,65 |
s DPH |
94/2017
|
|
13.10.2017 |
|
|
|
Miloš Huba ORSA Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
13.10.2017 |
15.10.2017 |
|
|
Faktúra |
17191
|
ZŠ- služba vývoz žumpy
|
72,00 |
s DPH |
91/2017
|
|
06.10.2017 |
|
|
|
Obec Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
06.10.2017 |
15102017 |
|
|
Faktúra |
17192
|
MŠ-učebné pomôcky
|
12,80 |
s DPH |
ZS17090832
|
|
06.10.2017 |
|
|
|
Nomiland s.r.o. Košice |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
06.10.2017 |
15.10.2017 |
|
|
Faktúra |
17193
|
ZŠ, ŠJ-knihy, časopisy
|
150,00 |
s DPH |
09173727
|
|
06.10.2017 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
06.10.2017 |
30.09.2017 |
|
|
Faktúra |
17190
|
ZŠ- všeob.materiál skrinky
|
176,83 |
s DPH |
2017015816
|
|
06.10.2017 |
|
|
|
KOVOTYP s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
06.10.2017 |
15102017 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ŠJ September 2017
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
17189
|
ZŠ- arch.služby
|
245,00 |
s DPH |
90/2017
|
|
06.10.2017 |
|
|
|
Ing. arch. Monika Urbanová, Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
06.10.2017 |
15102017 |
|
|
Faktúra |
17188
|
ZŠ-prenajom zariadenia 9/2017
|
101,06 |
s DPH |
|
1612
|
06.10.2017 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. Prešov |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
06.10.2017 |
15.10.2017 |
|
|
Faktúra |
17194
|
ZŠ-služba telefony
|
61,67 |
s DPH |
|
1022651800
|
06.10.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom , a.s. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
06.10.2017 |
30.09.2017 |
|
|
Faktúra |
17187
|
ZŠ, ŠJ-knihy, časopisy
|
225,00 |
s DPH |
09173761
|
|
03.10.2017 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
03.10.2017 |
30.09.2017 |
|
|
Faktúra |
17186
|
HN 9/2017 strava
|
18,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
03.10.2017 |
15.10.2017 |
|
|
Faktúra |
17185
|
Stravovanie zamestnanco 9/2017- 55% réž.náklady
|
87,75 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
03.10.2017 |
15.10.2017 |
|
|
Faktúra |
17182
|
ZŠ-služba telefony
|
41,23 |
s DPH |
|
A0419344
|
02.10.2017 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
02.10.2017 |
15.10.2017 |
|
|
Faktúra |
17184
|
ZŠ-učebné pomôcky
|
227,85 |
s DPH |
zo dna 11.9.2017
|
|
02.10.2017 |
|
|
|
Richard Šrobár -Littera Martin |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
02.10.2017 |
15.10.2017 |
|
|
Faktúra |
17183
|
MŠ-učebné pomôcky
|
81,46 |
s DPH |
ZS17090832
|
|
02.10.2017 |
|
|
|
Nomiland s.r.o. Košice |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
02.10.2017 |
15.10.2017 |
|
|
Faktúra |
17179
|
Vyúčtovanie vody 01.9.2017-08.9.2017
|
1,25 |
s DPH |
|
2852012
|
26.09.2017 |
|
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s., Dolným Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
26.09.2017 |
30.09.2017 |
|
|
Faktúra |
17180
|
ZŠ-služba práce traktorbagrom
|
68,86 |
s DPH |
89/2017
|
|
26.09.2017 |
|
|
|
HYDROEKOL s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
26.09.2017 |
30.09.2017 |
|
|
Faktúra |
17181
|
MŠ-čistiace potreby
|
326,03 |
s DPH |
87/2017
|
|
26.09.2017 |
|
|
|
Krupa Kajo s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
26.09.2017 |
30.09.2017 |
|
|
Faktúra |
17178
|
ZŠ-knihy
|
64,62 |
s DPH |
88/2017
|
|
22.09.2017 |
|
|
|
Nakladateľství FORUM s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
22.09.2017 |
30.09.2017 |
|
|
Faktúra |
17176
|
ZŠ-čiastiace potreby
|
276,19 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
|
|
|
Kastav s.r.o. Horný Hričov |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
21.09.2017 |
30.09.2017 |
|
|
Faktúra |
17174
|
MŠ-služba telefony
|
0,94 |
s DPH |
|
1022651800
|
19.09.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom , a.s. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
19.09.2017 |
30.09.2017 |
|
|
Faktúra |
17175
|
MŠ-práčka
|
369,00 |
s DPH |
86/2017
|
|
19.09.2017 |
|
|
|
FAST PLUS s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
19.09.2017 |
30.09.2017 |
|
|
Faktúra |
17168
|
ZŠ služba-prístup do siete internet ZŠ 9/2017
|
30,00 |
s DPH |
|
OPI078
|
12.09.2017 |
|
|
|
3o media s.r.o.Habovka |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
12.09.2017 |
30.09.2017 |
|
|
Faktúra |
17169
|
Vyúčtovanie vodného stočného
|
1,68 |
s DPH |
|
2852012
|
12.09.2017 |
|
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s., Dolným Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
12.09.2017 |
30.09.2017 |
|
|
Faktúra |
17170
|
ZŠ-odb.prehliadka plyn.rozvodu
|
61,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielov na odb.prehliadky a skúšky plyn..tlak.zar.
|
12.09.2017 |
|
|
|
RE-TECH servis s.r.o. Horná Lehota |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
12.09.2017 |
30.09.2017 |
|
|
Faktúra |
17171
|
ZŠ, MŠ -služba vývoz žumpy
|
336,00 |
s DPH |
85/2017
|
|
12.09.2017 |
|
|
|
ELIT Cargo s.r.o. Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
12.09.2017 |
30.09.2017 |
|
|
Faktúra |
17172
|
ZŠ, ŠJ-knihy, časopisy
|
41,86 |
s DPH |
81/2017
|
|
12.09.2017 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
12.09.2017 |
30.09.2017 |
|
|
Faktúra |
17173
|
ZŠ, ŠJ-knihy, časopisy
|
42,76 |
s DPH |
82/2017
|
|
12.09.2017 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
12.09.2017 |
30.09.2017 |
|
|
Faktúra |
17177
|
ZŠ-knihy prvouka
|
62,70 |
s DPH |
17004441
|
|
12.09.2017 |
|
|
|
AITEC s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
12.09.2017 |
30.09.2017 |
|
|
Faktúra |
17166
|
ŠJ-všeob.materiál
|
48,08 |
s DPH |
80/2017
|
|
08.09.2017 |
|
|
|
Elektroinštala s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
08.09.2017 |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
17167
|
ZŠ, ŠJ-knihy, časopisy
|
42,65 |
s DPH |
79/2017
|
|
08.09.2017 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
08.09.2017 |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
17164
|
ZŠ-služba telefony
|
57,66 |
s DPH |
|
1022651800
|
07.09.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom , a.s. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
07.09.2017 |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
17165
|
ZŠ-prenajom zariadenia 8/2017
|
81,42 |
s DPH |
|
1612
|
07.09.2017 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. Prešov |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
07.09.2017 |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
17163
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-stravné lístky
|
717,20 |
s DPH |
|
15K112169
|
07.09.2017 |
|
|
|
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.Žilina |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
07.09.2017 |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
17162
|
ŠJ-všeob.materiál
|
48,08 |
s DPH |
72/2017
|
|
05.09.2017 |
|
|
|
Electrosell s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
05.09.2017 |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
17161
|
ZŠ- aSc Agenda
|
349,00 |
s DPH |
78/2017
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
IASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
04.09.2017 |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
17160
|
ZŠ- arch.služby
|
305,00 |
s DPH |
77/2017
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
Ing. arch. Monika Urbanová, Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
04.09.2017 |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
17159
|
ZŠ-služba telefony
|
40,99 |
s DPH |
|
A0419344
|
04.09.2017 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
04.09.2017 |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
17158
|
ŠJ-všeob.materiál
|
69,12 |
s DPH |
71/2017
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
04.09.2017 |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
17154
|
ZŠ, ŠJ-knihy, časopisy
|
43,66 |
s DPH |
70/2017
|
|
24.08.2017 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
24.08.2017 |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
17157
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-služba PO a BOZP II.polrok 2017
|
300,00 |
s DPH |
75/2017
|
|
24.08.2017 |
|
|
|
Ing. Marek Jakubjak Bziny |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
24.08.2017 |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
17156
|
ZŠ, ŠJ-knihy, časopisy
|
45,05 |
s DPH |
70/2017
|
|
24.08.2017 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
24.08.2017 |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
17155
|
ZŠ, ŠJ-knihy, časopisy
|
40,10 |
s DPH |
70/2017
|
|
24.08.2017 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
24.08.2017 |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
17153
|
ZŠ, ŠJ-knihy, časopisy
|
84,80 |
s DPH |
70/2017
|
|
24.08.2017 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
24.08.2017 |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
17150
|
ZŠ-všeob.materiál
|
40,01 |
s DPH |
73/2017
|
|
23.08.2017 |
|
|
|
STAVIVÁ-Garaj s.r.o. Banská Bystrica |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
23.08.2017 |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
17151
|
MŠ-služba telefony
|
1,64 |
s DPH |
|
1022651800
|
23.08.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom , a.s. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
23.08.2017 |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
17152
|
ZŠ-služba telefony
|
58,58 |
s DPH |
|
1022651800
|
23.08.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom , a.s. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
23.08.2017 |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
17149
|
ZŠ-prenajom zariadenia 6/2017
|
96,88 |
s DPH |
|
1612
|
10.08.2017 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. Prešov |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
10.08.2017 |
08092017 |
|
|
Faktúra |
17147
|
ZŠ-knihy, časopisy
|
20,39 |
s DPH |
zo dna 13.7.2017
|
|
09.08.2017 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
09.08.2017 |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
17148
|
ZŠ služba-prístup do siete internet ZŠ 8/2017
|
30,00 |
s DPH |
|
OPI078
|
09.08.2017 |
|
|
|
3o media s.r.o.Habovka |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
09.08.2017 |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
17146
|
ŠJ-prac.obuv,odev
|
74,05 |
s DPH |
69/2017
|
|
02.08.2017 |
|
|
|
L --TECH s.r.o. Trenčín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
02.08.2017 |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
17144
|
ZŠ-služba telefony
|
40,99 |
s DPH |
|
A0419344
|
01.08.2017 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
01.08.2017 |
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
17143
|
ZŠ-služba telefony
|
1,07 |
s DPH |
|
1022651800
|
01.08.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom , a.s. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
01.08.2017 |
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
17145
|
ZŠ-prenajom zariadenia 7/2017
|
70,00 |
s DPH |
|
1612
|
01.08.2017 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. Prešov |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
01.08.2017 |
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
17142
|
Stravovanie zamestnanco 7/2017- 55% réž.náklady
|
87,75 |
s DPH |
|
|
14.07.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
14.07.2017 |
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
17141
|
ZŠ-všeob.materiál VzP
|
61,28 |
s DPH |
67/2017
|
|
13.07.2017 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
13.07.2017 |
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ŠJ Jún 2017
|
|
s DPH |
|
|
11.07.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17138
|
ŠJ-všeob.materiál
|
59,08 |
s DPH |
66/2017
|
|
10.07.2017 |
|
|
|
Milan Kurnota Kajo Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
10.07.2017 |
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
17168
|
ZŠ služba-prístup do siete internet ZŠ 9/2017
|
30,00 |
s DPH |
|
OPI078
|
10.07.2017 |
|
|
|
3o media s.r.o.Habovka |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
12.09.2017 |
30092017 |
|
|
Faktúra |
17139
|
ZŠ-služba telefony
|
57,97 |
s DPH |
|
1022651800
|
10.07.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom , a.s. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
10.07.2017 |
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
17140
|
ZŠ služba-prístup do siete internet ZŠ 7/2017
|
30,00 |
s DPH |
|
OPI078
|
10.07.2017 |
|
|
|
3o media s.r.o.Habovka |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
10.07.2017 |
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
17136
|
ZŠ-Výpočtová technika-tlačiareň
|
99,00 |
s DPH |
65/2017
|
|
07.07.2017 |
|
|
|
Michal Kostúrik - VEGA, Dlhá nad Oravou |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
07.07.2017 |
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
17137
|
ZŠ-, MŠ, ŠJ-revízie
|
432,00 |
s DPH |
64/2017
|
|
07.07.2017 |
|
|
|
Jozef Svýba Hruštín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
07.07.2017 |
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
17135
|
ZŠ-všeob.materiál
|
248,90 |
s DPH |
63/2017
|
|
06.07.2017 |
|
|
|
Stavivá-Garaj s.r.o. Banská Bystrica |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
06.07.2017 |
02082017 |
|
|
Faktúra |
17134
|
ZŠ-všeob.materiál
|
306,00 |
s DPH |
1375
|
|
03.07.2017 |
|
|
|
SLV-TECH s.r.o. Stará Ľubovńa |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
03.07.2017 |
04.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17133
|
ZŠ-všeob.materiál
|
86,94 |
s DPH |
62/2017
|
|
03.07.2017 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
03.07.2017 |
04.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17132
|
Stravovanie zamestnancov 6/2017- 55% réž.náklady
|
575,10 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
03.07.2017 |
04.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17131
|
ZŠ -služby
|
376,31 |
s DPH |
61/2017
|
|
30.06.2017 |
|
|
|
HSG s.r.o. Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
30.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17130
|
ZŠ, MŠ-služby geodetické práce
|
300,00 |
s DPH |
60/2017
|
|
30.06.2017 |
|
|
|
Ing. Štefan Sakmár Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
30.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17129
|
HN 6/2017 strava
|
60,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
30.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17128
|
ZŠ-služba telefony
|
41,05 |
s DPH |
|
A0419344
|
29.06.2017 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
29.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17127
|
ZŠ-služba
|
180,00 |
s DPH |
57/2017
|
|
28.06.2017 |
|
|
|
SYGLO Martin |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
28.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17126
|
ZŠ,ŠJ-služba deratizácia,dezinfekcia dezinsekcia
|
130,00 |
s DPH |
53/2017
|
|
26.06.2017 |
|
|
|
DaT servis s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
29.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17123
|
ŠKD-tvorivá dielňa
|
150,00 |
s DPH |
56/2017
|
|
26.06.2017 |
|
|
|
Mgr.Lenka Vavrečanová Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
26.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17122
|
ZŠ, ŠJ-knihy, časopisy
|
85,44 |
s DPH |
52/2017
|
|
26.06.2017 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
26.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17124
|
MŠ-služba telefony
|
1,02 |
s DPH |
|
1022651800
|
26.06.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom , a.s. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
26.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17125
|
ZŠ-prenájom riešenia manažmentu tabletov Samsung School
|
25,20 |
s DPH |
54/2017
|
|
26.06.2017 |
|
|
|
DATALAN a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
26.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17121
|
ZŠ-všeob.materiál
|
71,21 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
|
|
|
Milan Kurnota Kajo Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
15.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17120
|
ZŠ-knihy, časopisy
|
42,76 |
s DPH |
51/2017
|
|
15.06.2017 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
15.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17117
|
ZŠ-všeob.materiál
|
316,50 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
09.06.2017 |
10.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17118
|
ZŠ,-poplatok na konferenciu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
09.06.2017 |
10.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17119
|
ZŠ-služba telefony
|
57,66 |
s DPH |
|
1022651800
|
09.06.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom , a.s. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
09.06.2017 |
10.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17112
|
ZŠ-časopisy
|
12,00 |
s DPH |
zo dňa 23.05.2017
|
|
07.06.2017 |
|
|
|
MUSICA LITURGIA s.r.o. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
0706.2017 |
10.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17113
|
MŠ-aSc Agenda rok 2018
|
199,00 |
s DPH |
49/2017
|
|
07.06.2017 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
07.06.2017 |
10.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry ŠJ za mesiac Máj 2017
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17114
|
ZŠ-prenajom zariadenia 5/2017
|
87,81 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. Prešov |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
07.06.2017 |
10.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17116
|
ZŠ, ŠJ-knihy, časopisy
|
43,66 |
s DPH |
50/2017
|
|
07.06.2017 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
07.06.2017 |
10.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17111
|
ZŠ-SL
|
182,12 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
|
|
|
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.Žilina |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
06.06.2017 |
10.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17115
|
ZŠ služba-prístup do siete internet ZŠ 6/2017
|
30,00 |
s DPH |
|
OPI078
|
06.06.2017 |
|
|
|
3o media s.r.o.Habovka |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
07.06.2017 |
10.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17110
|
ZŠ-všeob.materiál
|
200,51 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
06.06.2017 |
10.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17109
|
ZŠ-softver TENDERnet
|
250,00 |
s DPH |
|
Licenčná zmluva
|
05.06.2017 |
|
|
|
TENDERnet s.r.o. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
05.06.2017 |
10.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17107
|
MŠ-knihy, časopisy,uč.pom.
|
63,30 |
s DPH |
obj.2017-2018 odborné časopisy
|
|
01.06.2017 |
|
|
|
ARES s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
01.06.2017 |
10.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17106
|
CVČ-učebné pomôcky
|
249,17 |
s DPH |
791603 zo dňa 30.5.2017
|
|
01.06.2017 |
|
|
|
Dráčik-DIVI s.r.o. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
01.06.2017 |
10.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17104
|
ZŠ-služba telefony
|
41,17 |
s DPH |
|
A0419344
|
25.05.2017 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
25.52017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
17103
|
ZŠ-služby ,materiál vodoinst.práce
|
818,60 |
s DPH |
48/2017
|
|
25.05.2017 |
|
|
|
Vaterka Anton |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
25.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
17102
|
ZŠ-publikácie ORAVA BEZ HRANÍC
|
40,00 |
s DPH |
zo dňa 24.5.2017
|
|
25.05.2017 |
|
|
|
Oravské múzeum |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
25.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
17101
|
ZŠ-knihy, časopisy
|
41,45 |
s DPH |
47/2017
|
|
23.05.2017 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
23.05.2017 |
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
17100
|
ZŠ, ŠJ-knihy, časopisy
|
86,00 |
s DPH |
47/2017
|
|
23.05.2017 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
23.05.2017 |
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
17099
|
MŠ-služba telefony
|
58,74 |
s DPH |
|
1022651800
|
16.05.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom , a.s. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
16.05.2017 |
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
17098
|
ZŠ-knihy, časopisy
|
43,66 |
s DPH |
44/2017
|
|
16.05.2017 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
16.05.2017 |
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
17097
|
ZŠ-knihy, časopisy
|
45,05 |
s DPH |
45/2017
|
|
16.05.2017 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
16.05.2017 |
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
17096
|
ZŠ -všeob.materiál
|
114,55 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
|
|
|
Elektroinštala s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
15.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
17095
|
ZŠ -všeob.materiál
|
117,20 |
s DPH |
43/2017
|
|
15.05.2017 |
|
|
|
Ing. Mariannna Kubinová Veličná |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
15.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
17094
|
ZŠ služba-prístup do siete internet ZŠ 5/2017
|
30,00 |
s DPH |
|
OPI078
|
15.05.2017 |
|
|
|
3o media s.r.o.Habovka |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
15.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
17093
|
ZŠ-služba telefony
|
58,74 |
s DPH |
|
1022651800
|
12.05.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom , a.s. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
12.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry ŠJ Apríl 2017
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
17091
|
ZŠ -prenájom zariadenia, kopie tlač
|
82,43 |
s DPH |
|
Zmluva o operatívnom prenájme č.1612
|
09.05.2017 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. Prešov |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
09.05.2017 |
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
17090
|
CVČ-potlač tričiek
|
48,24 |
s DPH |
|
42/2017
|
09.05.2017 |
|
|
|
VELLAS, s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
09.05.2017 |
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
17089
|
ZŠ služba-prístup do siete internet ZŠ 4/2017
|
30,00 |
s DPH |
|
OPI078
|
02.05.2017 |
|
|
|
3o media s.r.o.Habovka |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
02.05.2017 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
17088
|
CVČ-výpočt.technika
|
42,10 |
s DPH |
40/2017
|
|
02.05.2017 |
|
|
|
3o media s.r.o.Habovka |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
02.05.2017 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
17086
|
HN 4/2017
|
47,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
02.05.2017 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
17087
|
Stravovanie zamestnancov 4/2017- 55% réž.náklady
|
461,70 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
02.05.2017 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
17083
|
CVČ-oprava svietidiel telocvičňa
|
256,86 |
s DPH |
25/2017
|
|
27.04.2017 |
|
|
|
PEMA COM sr.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
27.04.2017 |
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
17085
|
ZŠ-služba telefony
|
41,05 |
s DPH |
|
A0419344
|
27.04.2017 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
27.042017 |
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
17084
|
ZŠ,MŠ-služba vyťahovanie žumpy
|
90,00 |
s DPH |
39/2017
|
|
27.04.2017 |
|
|
|
Obec Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
27.04.2017 |
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
17080
|
ZŠ-knihy, časopisy
|
41,45 |
s DPH |
38/2017
|
|
25.04.2017 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
25.04.2017 |
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
17079
|
ZŠ -služba prístup do databázy testov
|
390,00 |
s DPH |
zo dňa 21.4.2017
|
|
25.04.2017 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. Prešov |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
25.04.2017 |
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
17081
|
ŠJ-všeob.materiál
|
168,01 |
s DPH |
09065328
|
|
25.04.2017 |
|
|
|
GASTRO LUX s.r.o. Žilina |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
25.04.2017 |
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
17078
|
ZŠ-služby
|
480,00 |
s DPH |
33/2017
|
|
21.04.2017 |
|
|
|
GAVIS, s.r.o. Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
21.04.2017 |
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
17077
|
CVČ-všeob.materiál
|
135,00 |
s DPH |
36/2017
|
|
21.04.2017 |
|
|
|
MS DEKOR s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
21.04.2017 |
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
17076
|
ZŠ-knihy, časopisy
|
87,26 |
s DPH |
37/2017
|
|
21.04.2017 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
21.04.2017 |
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
17072
|
ZŠ ,MŠ-služba, všeob..materiál
|
79,20 |
s DPH |
34/2017
|
|
19.04.2017 |
|
|
|
Juraj Hampel Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
19.04.2017 |
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
17071
|
ZŠ -počítače
|
2 985,00 |
s DPH |
31/2017
|
|
19.04.2017 |
|
|
|
MB TECH BB s.r.o. Banská Bystrica |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
19.04.2017 |
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
17075
|
MŠ-služba telefony
|
0,68 |
s DPH |
|
1022651800
|
19.04.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom , a.s. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
19.04.2017 |
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
17074
|
MŠ -služba kontrola ihriska
|
204,00 |
s DPH |
35/2017
|
|
19.04.2017 |
|
|
|
EKOTEC s.r.o.Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
19.04.2017 |
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
17073
|
ZŠ -všeob.materiál
|
360,00 |
s DPH |
30/2017
|
|
19.04.2017 |
|
|
|
Krajčovič Rudolf-VOLCANO new,Trnava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
19.04.2017 |
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
17068
|
CVČ-učebné pomôcky
|
180,97 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
|
|
|
Mgr.Tomáš Rencz Prešov |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
12.04.2017 |
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
17069
|
MŠ-služba telefony
|
58,74 |
s DPH |
|
1022651800
|
12.04.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom , a.s. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
12.04.2017 |
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
17067
|
ZŠ-všeob.materiál
|
202,34 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
|
|
|
Milan Kurnota Kajo Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
12.04.2017 |
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
17082
|
ZŠ-prenajom miestnosti soc.fond
|
300,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
|
|
|
Miroslav Macek Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
12.04.2017 |
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
17070
|
ZŠ -prenájom zariadenia, kopie tlač
|
77,58 |
s DPH |
|
Zmluva o operatívnom prenájme č.1612
|
12.04.2017 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. Prešov |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
12.04.2017 |
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry ŚJ Marec 2017
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
17065
|
Stravné lístky DOXX
|
74,05 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
|
|
|
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.Žilina |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
05.04.2017 |
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
17064
|
CVČ-učebné pomôcky
|
61,20 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
|
|
|
AZM s.r.o.Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
05.04.2017 |
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
17063
|
ŽŠ-knihy, učebné pomocky
|
27,75 |
s DPH |
29283
|
|
05.04.2017 |
|
|
|
Taktik vydavateľstvo s.ro. Košice |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
05.04.2017 |
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
17062
|
ŽŠ-dar ovocie
|
33,13 |
s DPH |
87
|
|
04.04.2017 |
|
|
|
BUKOV-Milan Delinčák, Čadca |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
04.04.2017 |
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
17061
|
CVČ-učebné pomôcky
|
135,11 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
04.04.2017 |
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
17060
|
ZŠ-kanc.potreby
|
68,03 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
04.04.2017 |
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
17059
|
ŠJ-časopisy stravovanie
|
42,98 |
s DPH |
29/2017
|
|
04.04.2017 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
04.04.2017 |
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
17058
|
Stravovanie zamestnancov 3/2017- 55% réž.náklady
|
556,20 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
03.04.2017 |
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
17057
|
ZŠ-kanc.potreby toner
|
43,20 |
s DPH |
28/2017
|
|
31.03.2017 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
31.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17056
|
HN 3/2017 strava
|
47,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
31.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17055
|
ŽŠ-všeob.materiál-časopisy
|
43,66 |
s DPH |
27/2017
|
|
28.03.2017 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
28.03.2017 |
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17048
|
ZŠ,MŠ-služba vyťahovanie žumpy
|
420,00 |
s DPH |
24/2017
|
|
27.03.2017 |
|
|
|
ELITCargo s.r.o. Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
27.03.2017 |
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17049
|
CVČ-všeob.materiál
|
205,18 |
s DPH |
165736408
|
|
27.03.2017 |
|
|
|
Alza s.k. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
27.03.2017 |
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17050
|
ŽŠ-všeob.materiál-časopisy
|
23,90 |
s DPH |
22/2017
|
|
27.03.2017 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
27.03.2017 |
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17051
|
ŽŠ-všeob.materiál-časopisy
|
266,00 |
s DPH |
23/2017
|
|
27.03.2017 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
27.03.2017 |
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17052
|
ŽŠ-všeob.materiál-časopisy
|
42,65 |
s DPH |
21/2017
|
|
27.03.2017 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
27.03.2017 |
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17053
|
Služba-telefony mobil ZŠ
|
44,77 |
s DPH |
|
AO419344
|
27.03.2017 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
27.03.2017 |
27032017 |
|
|
Faktúra |
17054
|
,MŠ-knihy, časopisy
|
29,75 |
s DPH |
26/2017
|
|
27.03.2017 |
|
|
|
ARES s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
27.03.2017 |
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17047
|
ZŠ,MŠ-služba PO, BOZP I.polrok 2017
|
300,00 |
s DPH |
20/2017
|
|
24.03.2017 |
|
|
|
Ing. Marek Jakubjak Bziny |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
24.03.2017 |
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17044
|
ŽŠ-dar ovocie
|
66,28 |
s DPH |
87
|
|
15.03.2017 |
|
|
|
BUKOV-Milan Delinčák, Čadca |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
15.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17043
|
Služba-telefony ZŠ
|
58,87 |
s DPH |
|
1022651800
|
15.03.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
15.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17046
|
MŠ-služba telefony
|
1,06 |
s DPH |
|
1022651800
|
15.03.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom , a.s. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
15.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17045
|
ZŠ, MŠ, ŠJ,ŠKD -kontrola has.prístrojov
|
173,62 |
s DPH |
19/2017
|
|
15.03.2017 |
|
|
|
Rastislav Škvarka Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
15.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17042
|
ŽŠ-všeob.materiál-časopisy
|
35,56 |
s DPH |
18/2017
|
|
15.03.2017 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
15.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17041
|
ZŠ-kanc.potreby
|
202,75 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
06.03.2017 |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17038
|
ZŠ služba-prístup do siete internet ZŠ 3/2017
|
30,00 |
s DPH |
|
OPI078
|
06.03.2017 |
|
|
|
3o media s.r.o.Habovka |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
06.03.2017 |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17039
|
HN 2/2017 strava
|
17,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
06.03.2017 |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17040
|
Stravovanie zamestnancov 2/2017- 55% réž.náklady
|
430,65 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
06.03.2017 |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17036
|
Služba-telefony mobil ZŠ
|
41,11 |
s DPH |
|
AO419344
|
06.03.2017 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
06.03.2017 |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17037
|
ZŠ -prenájom zariadenia, kopie tlač
|
86,83 |
s DPH |
|
Zmluva o operatívnom prenájme č.1612
|
06.03.2017 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. Prešov |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
06.03.2017 |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17033
|
ŠJ-všeob.materiál-časopisy
|
45,05 |
s DPH |
15/2017
|
|
28.02.2017 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
28.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
17034
|
ŽŠ-všeob.materiál-časopisy
|
42,09 |
s DPH |
17/2017
|
|
28.02.2017 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
28.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
17035
|
ŽŠ-vypracovanie tlačiva znečisť.ovzdušia
|
50,00 |
s DPH |
16/2017
|
|
28.02.2017 |
|
|
|
EKO-KONZULT Eva Pelachová |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
28.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ŠJ Február 2017
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
17030
|
ZŠ-oprava el.inštalácii
|
152,80 |
s DPH |
14/2017
|
|
20.02.2017 |
|
|
|
Ján Matis Dlhá nad Oravou 95 |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
20.02.2017 |
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
17029
|
MŠ-oprava el.inštalácii
|
99,00 |
s DPH |
13/2017
|
|
20.02.2017 |
|
|
|
Ján Matis Dlhá nad Oravou 95 |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
20.02.2017 |
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
17031
|
ZŠ-oprava kotla, demontáži
|
3 410,40 |
s DPH |
12/2017
|
|
20.02.2017 |
|
|
|
Michalm Plaskúr VKP Zakamenné |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
20.02.2017 |
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
17032
|
ŽŠ-lyžiaarsky výcvik zapožičanie výstroja
|
448,26 |
s DPH |
zo dňa 3.2.2017
|
|
20.02.2017 |
|
|
|
Dušan Kupčo FREE šport Ružomberok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
20.02.2017 |
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
17025
|
ZŠ-služba telefony
|
57,94 |
s DPH |
|
1022651800
|
18.02.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom , a.s. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
18.02.2017 |
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
17024
|
ŽŠ-dar ovocie
|
66,28 |
s DPH |
87
|
|
18.02.2017 |
|
|
|
BUKOV-Milan Delinčák, Čadca |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
18.02.2017 |
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
17023
|
ZŠ -všeob.materiál
|
126,11 |
s DPH |
8/2017
|
|
18.02.2017 |
|
|
|
Stanček Tibor Krivá |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
18.02.2017 |
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
17022
|
ŽŠ-všeob.materiál-časopisy
|
42,65 |
s DPH |
10/2017
|
|
18.02.2017 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
18.02.2017 |
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
17021
|
ZŠ - pernamentky CVČ
|
480,00 |
s DPH |
zo dňa 1.2.2017
|
|
18.02.2017 |
|
|
|
Lyžiarske stredisko RACIBOR s.r.o. D.Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
18.02.2017 |
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
17020
|
ZŠ - lyžiarsky výcvik pernamentky
|
700,00 |
s DPH |
zo dňa 1.2.2017
|
|
18.02.2017 |
|
|
|
Lyžiarske stredisko RACIBOR s.r.o. D.Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
18.02.2017 |
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
17019
|
ZŠ - lyžiarsky výcvik strava
|
735,00 |
s DPH |
zo dňa 1.2.2017
|
|
18.02.2017 |
|
|
|
Lyžiarske stredisko RACIBOR s.r.o. D.Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
18.02.2017 |
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
17026
|
ZŠ-lyžiarsky výcvik preprava
|
125,00 |
s DPH |
zo dňa 1.2.2017
|
|
17.02.2017 |
|
|
|
ORAVA LINES s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
17.02.2017 |
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
17028
|
Služba-telefony ZŠ
|
0,86 |
s DPH |
|
1022651800
|
17.02.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
17.02.2017 |
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
17027
|
ŽŠ-všeob.materiál-časopisy
|
43,21 |
s DPH |
11/2017
|
|
17.02.2017 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
17.02.2017 |
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
17018
|
Stravné lístky DOXX
|
144,50 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
|
|
|
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.Žilina |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
10.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
17016
|
ŽŠ-všeob.materiál-časopisy
|
42,98 |
s DPH |
3/2017
|
|
08.02.2017 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
08.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
17017
|
ŽŠ-všeob.materiál-časopisy
|
41,45 |
s DPH |
4/2017
|
|
08.02.2017 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
08.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ŠJ Január 2017
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
17015
|
ZŠ -prenájom zariadenia, kopie tlač
|
101,85 |
s DPH |
|
Zmluva o operatívnom prenájme č.1612
|
06.02.2017 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. Prešov |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
07.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
17014
|
ZŠ-kanc.potreby
|
81,66 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
07.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
17013
|
ZŠ služba-prístup do siete internet ZŠ 2/2017
|
30,00 |
s DPH |
|
OPI078
|
03.02.2017 |
|
|
|
3o media s.r.o.Habovka |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
07.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
17012
|
ŠJ-oprava počítače
|
54,00 |
s DPH |
6/2017
|
|
03.02.2017 |
|
|
|
3o media s.r.o.Habovka |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
07.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
17011
|
Stravovanie zamestnancov 1/2017- 55% réž.náklady
|
473,85 |
s DPH |
|
|
03.02.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
07.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
17010
|
HN 1/2017
|
68,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
31.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
17009
|
Plyn
|
1 612.73 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
31.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
17008
|
Energia
|
443,32 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
31.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
17007
|
Služba-telefony mobil ZŠ
|
44,77 |
s DPH |
|
AO419344
|
24.01.2017 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
26.01.2017 |
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
17005
|
ŽŠ-všeob.materiál-časopisy
|
43,66 |
s DPH |
2/2017
|
|
20.01.2017 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
24.01.2017 |
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
17006
|
ŠJ všeob.materiál
|
47,18 |
s DPH |
zo dňa 16.1.2017
|
|
20.01.2017 |
|
|
|
GASTRO LUX s.r.o. Žilina |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
24.01.2017 |
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
17004
|
ZŠ služba-prístup do siete internet ZŠ 01/2017
|
30,00 |
s DPH |
|
OPI078
|
18.01.2017 |
|
|
|
3o media s.r.o.Habovka |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
18.01.2017 |
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
17003
|
ŽŠ-licencia VEMA
|
196,80 |
s DPH |
1/2017
|
|
18.01.2017 |
|
|
|
VEMA s.r.o. Brataislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
18.01.2017 |
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
17002
|
Služba-telefony ZŠ
|
0,60 |
s DPH |
|
1022651800
|
16.01.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
18.01.2017 |
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
17001
|
ZŠ-služba RVC
|
71,20 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
|
|
RVC Martin |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
13.01.2017 |
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016/16262
|
ZŠ-všeob.materiál
|
81,00 |
s DPH |
1202016
|
|
28.12.2016 |
|
|
|
Pavelčákovci s.r.o. Košice |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
28.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16261
|
ŠKD - interier.rolety
|
926,40 |
s DPH |
118/2016
|
|
28.12.2016 |
|
|
|
HSG, s.r.o. Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
28.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16264
|
Služba-telefony mobil ZŠ
|
48,98 |
s DPH |
|
A8298482
|
28.12.2016 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
28.12..2016 |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16265
|
-ZŠ-všeob.materiál
|
189,80 |
s DPH |
123/2016
|
|
28.12.2016 |
|
|
|
FAST PLUS s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
28.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16266
|
ZŠ-všeob.materiál
|
253,30 |
s DPH |
122/2016
|
|
28.12.2016 |
|
|
|
Elektroinštala s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
28.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16267
|
ZŠ-všeob.materiál,prac.prístroj
|
1 523,13 |
s DPH |
121/2016
|
|
28.12.2016 |
|
|
|
Elektroinštala s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
28.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16268
|
MŠ-,prac.prístroj
|
478,00 |
s DPH |
124/2016
|
|
28.12.2016 |
|
|
|
DOMOSS TECHNIKA, a.s. Piešťany |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
28.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16269
|
ŽŠ-služba
|
835,00 |
s DPH |
126/2016
|
|
28.12.2016 |
|
|
|
Robert Kaučiarik VZLET.SK dOlný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
28.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16259
|
ZŠ - interier.rolety
|
2 111,40 |
s DPH |
119/2016
|
|
28.12.2016 |
|
|
|
HSG, s.r.o. Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
28.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16258
|
ZŠ -všeob.materiál
|
163,51 |
s DPH |
|
1152016
|
28.12.2016 |
|
|
|
Stanček Tibor Krivá |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
28.12.2016 |
28.12..2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16270
|
ŠJ-kanc.potreby
|
15,95 |
s DPH |
|
1/2015
|
28.12.2016 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
28.12.2016 |
28.12..2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16263
|
ZŠ-VZP všeob.materiál
|
235,46 |
s DPH |
125/2016
|
|
28.12.2016 |
|
|
|
Šimon Škvarka Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
28.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16260
|
MŠ - interier.rolety
|
1 188,00 |
s DPH |
117/2016
|
|
28.12.2016 |
|
|
|
HSG, s.r.o. Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
28.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
farktúry ŠJ DECEMBER 2016
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16256
|
MŠ-interierové vybavenie
|
1 579,99 |
s DPH |
114/2016
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
Stanislav Francúz Martin |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
22.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16257
|
Stravovanie zamestnancov 12/2016- 55% réž.náklady
|
486,57 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
22.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16251
|
ŠKD-kanc.potreby
|
154,96 |
s DPH |
|
1/2015
|
21.12.2016 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
21.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16252
|
ŠKD -všeob.materiál
|
150,00 |
s DPH |
113/2016
|
|
21.12.2016 |
|
|
|
Mgr.Lenka Vavrečanová Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
21.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16253
|
ZŠ -všeob.materiál
|
127,18 |
s DPH |
112/2016
|
|
21.12.2016 |
|
|
|
DolnýKubínNet s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
21.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16254
|
ZŠ -prenájom zariadenia, kopie tlač
|
70,00 |
s DPH |
|
Zmluva o operatívnom prenájme č.1612
|
21.12.2016 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. Prešov |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
21.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16255
|
MŠ-učebné pomôcky
|
485,40 |
s DPH |
zo dňa 14.12.2016
|
|
21.12.2016 |
|
|
|
Stanislav Francúz Martin |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
21.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16249
|
ZŠ, ŠKD -HP
|
1 424,80 |
s DPH |
102/2016
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
DolnýKubínNet s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
20.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16245
|
ŽŠ-učebné pomôcky
|
5 344,08 |
s DPH |
111/2016
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
MB TECH BB s.r.o. Banská Bystrica |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
20.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16247
|
ZŠ služba-prístup do siete internet ZŠ 12/2016
|
30,00 |
s DPH |
|
OPI078
|
20.12.2016 |
|
|
|
3o media s.r.o.Habovka |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
20.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16248
|
ŠKD-športové potreby
|
297,50 |
s DPH |
108/2016
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
LegalSoft s.r.o. Turčianske Teplica |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
20.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16250
|
ZŠ-HP, všeob.materiál
|
1 027,36 |
s DPH |
109/2016
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
DolnýKubínNet s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
20.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16246
|
ŽŠ-všeob.materiál-časopisy
|
87,26 |
s DPH |
110/2016
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
20.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16234
|
ZŠ-všeob.materiál
|
459,00 |
s DPH |
zo dňa13.12.2016
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
Daffer spol s.r.o. Prievidza |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
16.12.2016 |
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16236
|
ZŠ-služba
|
90,00 |
s DPH |
zo dňa16.12.2016
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
PC Support s.r.o. Žilina |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
16.12.2016 |
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16226
|
ZŠ - dar ovocie 11/2016
|
33,13 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
BUKOV-Milan Delinčák, Čadca |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
16.12.2016 |
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16242
|
ŽŠ-služba
|
510,00 |
s DPH |
104/2016
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
Robert Kaučiarik VZLET.SK dOlný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
16.12.2016 |
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16240
|
ŽŠ-služba
|
128,00 |
s DPH |
105/2016
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
Robert Kaučiarik VZLET.SK dOlný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
16.12.2016 |
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16239
|
ŽŠ-služba
|
107,00 |
s DPH |
106/2016
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
Robert Kaučiarik VZLET.SK dOlný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
16.12.2016 |
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16238
|
ŽŠ-služba
|
72,00 |
s DPH |
107/2016
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
DolnýKubínNet s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
16.12.2016 |
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16237
|
ŽŠ-všeob.materiál-časopisy
|
41,45 |
s DPH |
99/2016
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
16.12.2016 |
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16241
|
ZŠ -všeob.materiál
|
384,14 |
s DPH |
103/2016
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
DolnýKubínNet s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
16.12.2016 |
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16235
|
Služba-telefony ZŠ
|
0,59 |
s DPH |
|
1022651800
|
16.12.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
1612.2016 |
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16233
|
MŠ - učebné pomôcky
|
464,39 |
s DPH |
100/2016
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
Dagmar Jurgošová AUTO ŠPORT MIX D.Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
16.12.2016 |
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16232
|
MŠ KŠÚ- učebné pomôcky
|
47,47 |
s DPH |
|
1/2015
|
16.12.2016 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
16.12.2016 |
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16231
|
ZŠ-učebné pomôcky
|
765,11 |
s DPH |
zo dňa 9.12.2016
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
Učebné pomôcky s.r.o. Banská Bystrica |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
16.12.2016 |
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16223
|
-ZŠ-náhr.diely pre plyn.kotol
|
157,00 |
s DPH |
95/2016
|
|
13.12.2016 |
|
|
|
RE-TECH servis, s.r.o. Horná Lehota 236 |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
13.12.2016 |
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16229
|
ZŠ-všeob.materiál
|
788,50 |
s DPH |
85/2016
|
|
13.12.2016 |
|
|
|
MAAB spol s r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
13.12.2016 |
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16230
|
ŠKD -všeob.materiál
|
30,00 |
s DPH |
98/2016
|
|
13.12.2016 |
|
|
|
Mgr.Lenka Vavrečanová Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
13.12.2016 |
01.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16226
|
ZŠ - dar ovocie 11/2016
|
66,28 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
|
|
|
BUKOV-Milan Delinčák, Čadca |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
13.12.2016 |
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16227
|
Služba-telefony ZŠ
|
57,66 |
s DPH |
|
1022651800
|
13.12.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
13.12.2016 |
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16224
|
ZŠ-šport.potreby
|
195,26 |
s DPH |
96/2016
|
|
13.12.2016 |
|
|
|
Stanislav Francúz Martin |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
13.12.2016 |
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16225
|
ZŠ-učebné pomôcky 1-4.
|
826,64 |
s DPH |
97/2016
|
|
13.12.2016 |
|
|
|
Stanislav Francúz Martin |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
13.12.2016 |
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16228
|
ZŠ -prenájom zariadenia, kopie tlač
|
128,22 |
s DPH |
|
Zmluva o operatívnom prenájme č.1612
|
13.12.2016 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. Prešov |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
13.12.2016 |
13.12.2016 |
|
|
Zmluva |
Dodatok -AO419344
|
Poskytovanie služieb
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s.Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
17139
|
ZŠ-služba telefony
|
57,97 |
s DPH |
|
1022651800
|
10.12.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom , a.s. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
10.07.2017 |
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2016/16221
|
ZŠ-kanc.potreby
|
2 240,15 |
s DPH |
|
1/2015
|
05.12.2016 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
05.12.2016 |
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16220
|
ZŠ -služba vývoz žumpy
|
72,00 |
s DPH |
90/2016
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
Obec Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
05.12.2016 |
01.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16219
|
ZŠ služba-prístup do siete internet ZŠ 11/2016
|
30,00 |
s DPH |
|
OPI078
|
05.12.2016 |
|
|
|
3o media s.r.o.Habovka |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
05.12.2016 |
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16218
|
ZŠ -inter.vybavenie citat.klubovňa
|
1 790,88 |
s DPH |
|
93/2016
|
05.12.2016 |
|
|
|
Školex s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
05.12.2016 |
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16217
|
ZŠ -inter.vybavenie
|
2 559,24 |
s DPH |
|
92/2016
|
05.12.2016 |
|
|
|
Školex s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
05.12.2016 |
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16216
|
ZŠ -inter.vybavenie čitat.klubovňa
|
1 074,96 |
s DPH |
|
91/2016
|
05.12.2016 |
|
|
|
Školex s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
05.12.2016 |
01.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16222
|
ŽŠ-všeob.materiál-časopisy
|
42,65 |
s DPH |
94/2016
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
05.12.2016 |
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16215
|
MŠ -interaktívna tabuľa,projektor
|
1 298,95 |
s DPH |
|
86/2016
|
05.12.2016 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. Prešov |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
05.12.2016 |
01.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
farktúry ŠJ November 2016
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
17146
|
ŠJ-prac.odevy
|
74,05 |
s DPH |
69/2017
|
|
02.12.2016 |
|
|
|
L-TEX com s.r.o. Trenčín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
02.08.2017 |
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
17146
|
ŠJ-prac.odevy
|
74,05 |
s DPH |
69/2017
|
|
02.12.2016 |
|
|
|
L-TEX com s.r.o. Trenčín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
02.08.2017 |
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
17146
|
ŠJ-prac.oblečenie
|
74,05 |
s DPH |
69/2017
|
|
02.12.2016 |
|
|
|
L-TEX com s.r.o. Trenčín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
02.08.2017 |
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2016/16211
|
ŽŠ-všeob.materiál-časopisy
|
41,45 |
s DPH |
87/2016
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
30.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16214
|
Stravovanie zamestnancov 11/2016- 55% réž.náklady
|
614,46 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
30.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16210
|
ZŠ - interier.vybavenie hlinik.koinštrukcia
|
2 006,86 |
s DPH |
zo dna 12.8.2016
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
HSG, s.r.o. Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
30.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16209
|
ZŠ - interier.vybavenie hlinik.koinštrukcia
|
1 480,70 |
s DPH |
zo dna 12.8.2016
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
HSG, s.r.o. Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
30.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
17129
|
HN 6/2017 strava
|
60,00 |
s DPH |
|
|
30.062017 |
|
|
|
Školská jedáleň Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
30062017 |
30062017 |
|
|
Faktúra |
2016/16213
|
Hmotná núdza November 2016-strava
|
63,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
30.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16212
|
ŽŠ-všeob.materiál-časopisy
|
43,66 |
s DPH |
120/13
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
30.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
17247
|
ZŠ- kanc.potreby
|
446,32 |
s DPH |
129/2017
|
|
01.05.2017 |
|
|
|
Miloš Huba ORSA Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
01.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2016/16208
|
ŽŠ-všeob.materiál-časopisy
|
42,65 |
s DPH |
84/2016
|
|
25.11.2016 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
25.11.2016 |
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16207
|
Služba-telefony mobil ZŠ
|
38,99 |
s DPH |
|
A8298482
|
25.11.2016 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
25.11.2016 |
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16206
|
ŠJ - VP -všeob.materiál-
|
295,84 |
s DPH |
83/2016
|
|
25.11.2016 |
|
|
|
GASTRO LUX s.r.o. Žilina |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
25.11.2016 |
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16205
|
ZŠ -učebné pomocky
|
113,81 |
s DPH |
161121-8129
|
|
25.11.2016 |
|
|
|
Web Retail s.r.o. Praha |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
25.11.2016 |
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16204
|
ZŠ -služba komin.práce
|
192,00 |
s DPH |
79/2016
|
|
25.11.2016 |
|
|
|
SuperKomín s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
25.11.2016 |
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16203
|
ZŠ -všeob.materiál-časopisy
|
39,16 |
s DPH |
78/2016
|
|
25.11.2016 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
25.11.2016 |
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16200
|
ŠKD-, knihy
|
12,00 |
s DPH |
82/2016
|
|
22.11.2016 |
|
|
|
Agemsoft a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
22.11.2016 |
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16199
|
ŠKD-, knihy
|
75,54 |
s DPH |
81/2016
|
|
22.11.2016 |
|
|
|
LIBRESSO s.r.o. Námestovo |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
22.11.2016 |
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16202
|
ZŠ - športové potreby
|
1 593,71 |
s DPH |
75/2016
|
|
22.11.2016 |
|
|
|
Peter Vasek nižná |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
22.11.2016 |
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16197
|
ŽŠ-knihy, učebné pomocky
|
933,00 |
s DPH |
121/2760 zo dna 2.11.2016
|
|
22.11.2016 |
|
|
|
Stiefel Eurocart s.r.o. Brataislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
22.11.2016 |
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16193
|
ŽŠ-všeob.materiál-knihy
|
111,76 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
01.05.2016 |
01.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16196
|
ŽŠ-všeob.materiál
|
207,74 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
|
|
|
National pen |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
22.11.2016 |
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16201
|
ŠJ - tanc.potreby
|
28,80 |
s DPH |
76/2016
|
|
22.11.2016 |
|
|
|
Prolink s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
22.11.2016 |
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16198
|
MŠ KŠU-, učebné pomocky
|
433,00 |
s DPH |
121/2761 zo dna 2.11.2016
|
|
22.11.2016 |
|
|
|
Stiefel Eurocart s.r.o. Brataislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
22.11.2016 |
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16190
|
ZŠ -prenájom zariadenia, kopie tlač
|
98,94 |
s DPH |
|
Zmluva o operatívnom prenájme č.1612
|
15.11.2016 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. Prešov |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
15.11.2016 |
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16191
|
Služba-telefony ZŠ
|
1,32 |
s DPH |
|
1022651800
|
15.11.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
15.11.2016 |
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16192
|
ZŠ - dar ovocie 10/2016
|
66,28 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
|
|
|
BUKOV-Milan Delinčák, Čadca |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
01.05.2016 |
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16188
|
ZŠ - služby
|
1,00 |
s DPH |
71/2016
|
|
15.11.2016 |
|
|
|
Datakabinet s.r.o. Prievidza |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
15.11.2016 |
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16186
|
ZŠ - knihy
|
702,50 |
s DPH |
z 2.11.2016
|
|
15.11.2016 |
|
|
|
PUBLICOM s.r.o. Prievidza |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
15.11.2016 |
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16189
|
všeob.mat.-čistiace a hyg.potreby ZŠ,MŠ
|
846,60 |
s DPH |
|
3/2015
|
15.11.2016 |
|
|
|
Milan kurnota KAJO, Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
15.11.2016 |
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16187
|
ZŠ - knihy
|
216,60 |
s DPH |
72/2016
|
|
15.11.2016 |
|
|
|
MediaDida s.r.o. Grygov |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
15.11.2016 |
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16185
|
Služba-STP APV ZŠ
|
83,65 |
s DPH |
69/2016
|
|
09.11.2016 |
|
|
|
IVES Košice |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
09.11.2016 |
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16184
|
ZŠ -všeob.materiál-časopisy
|
42,66 |
s DPH |
120/13
|
|
09.11.2016 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
01.05.2016 |
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16183
|
služba-prístup do siete internet ZŠ 10/2016
|
30,00 |
s DPH |
|
OPI078
|
09.11.2016 |
|
|
|
3o media s.r.o.Habovka |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
09.11.2016 |
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16182
|
ZŠ-kanc.potreby
|
294,40 |
s DPH |
|
1/2015
|
09.11.2016 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
09.11.2016 |
01.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16181
|
Služba-telefony ZŠ
|
57,66 |
s DPH |
|
1022651800
|
09.11.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
09.11.2016 |
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ŠJ za október 2016
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16180
|
Hmotná núdza Október 2016-strava
|
78,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
02.11.2016 |
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16179
|
Stravovanie zamestnancov 10/2016- 55% réž.náklady
|
526,83 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
02.11.2016 |
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16178
|
ZŠ-službaPO,BOZP
|
300,00 |
s DPH |
67/2016
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
Ing. Marek Jakubjak Bziny |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
02.11.2016 |
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16177
|
ZŠ-služba vývoz žumpy
|
336,00 |
s DPH |
68/2016
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
ELIT Cargo s.r.o. Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
02.11.2016 |
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16175
|
Služba-telefony mobil ZŠ
|
38,99 |
s DPH |
|
A8298482
|
27.10.2016 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
27.10.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16176
|
ŠJ-kanc.potreby
|
59,98 |
s DPH |
|
1/2015
|
27.10.2016 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
27.10.2016 |
27.10..2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16174
|
ŽŠ-všeob.materiál-časopisy
|
41,35 |
s DPH |
66/2016
|
|
27.10.2016 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
27.10.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16173
|
CVČ--knihy
|
112,50 |
s DPH |
65/2016
|
|
27.10.2016 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. Košice |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
27.10.2016 |
2710.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16172
|
ZŠ-všeob.materiál
|
224,38 |
s DPH |
|
2/2015
|
27.10.2016 |
|
|
|
KRUPA KAJO s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
27.10.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16171
|
Služba-telefony ZŠ
|
1,75 |
s DPH |
|
1022651800
|
19.10.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
01.05.2016 |
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16170
|
ŽŠ-všeob.materiál-časopisy
|
140,22 |
s DPH |
meilom zo dňa 15.10.2016
|
|
19.10.2016 |
|
|
|
Nakladatelství FORUM s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
19.10.2016 |
1910.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16168
|
ZŠ -prenájom zariadenia, kopie tlač
|
75,52 |
s DPH |
|
Zmluva o operatívnom prenájme č.1612
|
13.10.2016 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. Prešov |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
13.10.2016 |
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16167
|
ŽŠ-,MŚ,ŠJ,ŠKD - lekárničky
|
52,92 |
s DPH |
64/2016
|
|
13.10.2016 |
|
|
|
Azitea s.r.o. ,Lokca |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
13.10.2016 |
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16166
|
ŽŠ-všeob.materiál-časopisy
|
43,56 |
s DPH |
120/13
|
|
13.10.2016 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
13.10.2016 |
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16165
|
ŽŠ-všeob.materiál-časopisy
|
45,15 |
s DPH |
63/2016
|
|
13.10.2016 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
13.10.2016 |
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16164
|
Služba-školenie tlak.zariadení - ZŠ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
|
|
|
RE-TECH servis, s.r.o. Horná Lehota 236 |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
13.10.2016 |
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16169
|
ŠJ-pracovná obuv
|
70,95 |
s DPH |
4368
|
|
13.10.2016 |
|
|
|
L-TEX com s.r.o. Trenčín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
13.10.2016 |
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16160
|
Služba-telefony ZŠ
|
58,46 |
s DPH |
|
1022651800
|
11.10.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
11.10.2016 |
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16161
|
ZŠ-všeob.materiál
|
37,99 |
s DPH |
|
2/2015
|
11.10.2016 |
|
|
|
KRUPA KAJO s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
11.10.2016 |
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16163
|
Stravovanie zamestnancov 9/2016- 55% réž.náklady
|
598,50 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
11.10.2016 |
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16162
|
Hmotná núdza September 2016-strava
|
36,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
11.10.2016 |
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16159
|
služba-prístup do siete internet ZŠ 9/2016
|
30,00 |
s DPH |
|
OPI078
|
10.10.2016 |
|
|
|
3o media s.r.o.Habovka |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
10.10.2016 |
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16158
|
MŠ-KŠU -všeob.materiál-časopisy
|
90,68 |
s DPH |
49/2015
|
|
04.10.2016 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
04.10.2016 |
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16157
|
Informačná brožúra -ZŠ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
|
|
|
Zľavapreteba s.r.o. Žilina |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
04.10.2016 |
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ŠJ za september 2016
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16156
|
Služba-telefony mobil ZŠ
|
38,99 |
s DPH |
|
A8298482
|
27.09.2016 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
27.09.2016 |
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16154
|
ŠKD-všeob.materiál-časopisy
|
39,06 |
s DPH |
62/2016
|
|
26.09.2016 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
26.09.2016 |
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16155
|
ZŠ - kopie tlač
|
2,45 |
s DPH |
|
Zmluva o operatívnom prenájme č.1612
|
26.09.2016 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. Prešov |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
26.09.2016 |
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16152
|
Služba-telefony ZŠ
|
1,88 |
s DPH |
|
1022651800
|
19.09.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
19.09.2016 |
19.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vykonaní plaveckého výcviku
|
750,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
Mgr. Markéta Kotlínová |
PaedDr. Jana Konšťáková |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
|
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16151
|
ŠJ - VP -všeob.materiál-/RM clean, soľ kryštalická/
|
45,62 |
s DPH |
10434307 zo dna 13.9.2016
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
GASTRO LUX s.r.o. Žilina |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
19.09.2016 |
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16150
|
ŠJ - VP -všeob.materiál-tanier plytký
|
120,48 |
s DPH |
101720 zo dna 13.9.2016
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
GASTRO PARTY s.r.o.Banská Bystrica |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
19.09.2016 |
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16149
|
ZŠ -všeob.materiál-časopisy
|
41,35 |
s DPH |
60/2016
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
19.09.2016 |
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16147
|
služba-prístup do siete internet ZŠ 8/2016
|
30,00 |
s DPH |
|
OPI078
|
08.09.2016 |
|
|
|
3o media s.r.o.Habovka |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
09.09.2016 |
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16146
|
Služba-telefony ZŠ
|
57,92 |
s DPH |
|
1022651800
|
08.09.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
09.09.2016 |
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16148
|
ZŠ , ŠKD -všeob.materiál-časopisy
|
124,06 |
s DPH |
59/2016
|
|
08.09.2016 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
09.09.2016 |
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16144
|
Plyn -september 2016
|
1 790.00 |
s DPH |
|
1
|
05.09.2016 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
05.09.2016 |
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16145
|
ZŠ -všeob.materiál-časopisy
|
42,88 |
s DPH |
55/2016
|
|
05.09.2016 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
05.09.2016 |
05.09.2016 |
|
|
Zmluva |
2016012
|
Školský mliečny program
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
|
|
|
Organica s.r.o. Piešťany |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16143
|
ZŠ- vzdelávacie poukazy tlačiareň, monitor
|
315,00 |
s DPH |
57/2016
|
|
31.08.2016 |
|
|
|
Michal Kostúrik -VEGA |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
31.08.2016 |
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16142
|
ZŠ- vzdelávacie poukazy mikr.rura.digit.foto
|
200,88 |
s DPH |
56/2016
|
|
31.08.2016 |
|
|
|
FAST PLUS s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
31.08.2016 |
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16141
|
ZŠ- vzdelávacie poukazy kanc.potreby
|
271,78 |
s DPH |
|
1/2015
|
31.08.2016 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
31.08.2016 |
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16140
|
MŠ - KŠÚ všeob.mat.-kanc.potreby
|
572,12 |
s DPH |
|
1/2015
|
31.08.2016 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
31.08.2016 |
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16139
|
MŠ - KŠÚ učebné pomôcky flauty
|
36,00 |
s DPH |
54/2016
|
|
31.08.2016 |
|
|
|
Hudobné nástroje ePlay Prievidza |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
31.08.2016 |
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16138
|
ZŠ-prenájom zariadenia RIPS 8/2016
|
70,00 |
s DPH |
|
Zmluva o operatívnom prenájme č.1612
|
31.08.2016 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. Prešov |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
31.08.2016 |
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16136
|
Služba-telefony ZŠ
|
3,14 |
s DPH |
|
1022651800
|
31.08.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
31.08.2016 |
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16133
|
všeob.materiál -rourter
|
30,00 |
s DPH |
zo dňa 17.8.2016
|
|
24.08.2016 |
|
|
|
3o media s.r.o.Habovka |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
24.08.2016 |
24.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16135
|
Stravovanie zamestnancov 7/2016- 55% réž.náklady
|
103,50 |
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
24.08.2016 |
24.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16134
|
Hmotná núdza júl 2016-strava
|
15,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
24.08.2016 |
24.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16132
|
ZŠ-interiér Čitateľská klubovňa
|
2 839,98 |
s DPH |
cenová ponuka zo dňa 16.7.2016,objednávka 22.7.2016
|
|
18.08.2016 |
|
|
|
Jozef Hanáčik DREWOOD Námestovo |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
18.08.2016 |
18.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16131
|
ZŠ-všeob.materiál
|
41,14 |
s DPH |
|
2/2015
|
18.08.2016 |
|
|
|
KRUPA KAJO s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
18.08.2016 |
18.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16130
|
Služba-telefony ZŠ
|
57,66 |
s DPH |
|
1022651800
|
18.08.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
18.08.2016 |
19.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16127
|
Poradenstvo vo VO, plán VO, smernice
|
240,00 |
s DPH |
zo dňa 19.7.2016
|
|
04.08.2016 |
|
|
|
Ing. Helena Polónyi - QA, Šamorín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
05.08.2016 |
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16125
|
Plyn -august 2016
|
1 790.00 |
s DPH |
|
1
|
04.08.2016 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
05.08.2016 |
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16129
|
ZŠ-prenájom zariadenia RIPS, počet kopii 8/2016
|
70,86 |
s DPH |
|
Zmluva o operatívnom prenájme č.1612
|
04.08.2016 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. Prešov |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
05.08.2016 |
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16126
|
ASc Agenda ZŠ komplet 2017
|
349,00 |
s DPH |
52/2016
|
|
04.08.2016 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
04.08.2016 |
04.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16128
|
služba-prístup do siete internet ZŠ 7/2016
|
30,00 |
s DPH |
|
OPI078
|
04.08.2016 |
|
|
|
3o media s.r.o.Habovka |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
05.08.2016 |
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16124
|
Služba-telefony mobil ZŠ
|
38,99 |
s DPH |
|
A8298482
|
27.07.2016 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
27.07.2016 |
27.07.2016 |
|
|
Objednávka |
|
ZŠ-interiér Čitateľská klubovňa
|
2 839.98 |
s DPH |
|
|
22.07.2016 |
|
|
|
Jozef Hanáčik DREWOOD Námestovo |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
24.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16121
|
ZŠ-knihy
|
17,90 |
s DPH |
|
|
15.07.2016 |
|
|
|
MUSICA LITURGICA, s.r.o.Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
15.07.2016 |
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16122
|
ZŠ-prenájom zariadenia RIPS, počet kopii
|
56,32 |
s DPH |
|
Zmluva o operatívnom prenájme č.1612
|
15.07.2016 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. Prešov |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
18.07.2016 |
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16123
|
Služba-telefony MŠ
|
0,96 |
s DPH |
|
1022651800
|
15.07.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
18.07.2016 |
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16116
|
všeob.materiál-časopisy MŠ KŠU
|
90,68 |
s DPH |
41/2015
|
|
11.07.2016 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
11.07.2016 |
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16120
|
Služba-telefony ZŠ
|
57,86 |
s DPH |
|
1022651800
|
08.07.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
11.07.2016 |
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16119
|
Všeob.materiál- časopisy ZŠ špec.pedagog
|
116,34 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
|
|
|
Nakladatelství FORUM s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
11.07.2016 |
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16118
|
všeobecný materiál-kanc.potreby ZŠ,
|
153,65 |
s DPH |
|
1/2015
|
08.07.2016 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
11.07.2016 |
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16117
|
služba-prístup do siete internet ZŠ 5,6/2016
|
60,00 |
s DPH |
|
OPI078
|
08.07.2016 |
|
|
|
3o media s.r.o.Habovka |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
11.07.2016 |
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16112
|
Stravovanie zamestnancov 6/2016- 55% réž.náklady
|
621,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
04.07.2016 |
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16113
|
Hmotná núdza jún 2016-strava
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
04.07.2016 |
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16115
|
Všeob.materiál- časopisy ZŠ
|
42,55 |
s DPH |
51/2016
|
|
04.07.2016 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
04.07.2016 |
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16114
|
Plyn -júl 2016
|
1 790.00 |
s DPH |
|
1
|
04.07.2016 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
04.07.2016 |
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16110
|
Služba-telefony mobil ZŠ
|
38,99 |
s DPH |
|
A8298482
|
04.07.2016 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
04.07.2016 |
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16111
|
Všeob.materiál- časopisy ŠKD
|
39,06 |
s DPH |
48/2016
|
|
04.07.2016 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
04.07.2016 |
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16109
|
služby ŠJ-oprava a servis váh
|
314,00 |
s DPH |
49/2016
|
|
01.07.2016 |
|
|
|
Napoo, s.r.o. Dlhá nad Oravou |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
01.07.2016 |
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16104
|
Všeob.materiál- časopisy ZŠ
|
42,66 |
s DPH |
44/2016
|
|
27.06.2016 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
27.06.2016 |
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016-16108
|
Prenájom-ročný poplatok tabletov Samsung
|
25,20 |
s DPH |
|
20152299
|
27.06.2016 |
|
|
|
DATALAN, a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
27.06.2016 |
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16107
|
Školenie ŽS
|
380,00 |
s DPH |
45/2016
|
|
27.06.2016 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. Prešov |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
27.06.2016 |
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16105
|
Všeob.materiál- časopisy ZŠ
|
41,35 |
s DPH |
47/2016
|
|
27.06.2016 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
27.06.2016 |
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16106
|
Školenie ŽS
|
380,00 |
s DPH |
46/2016
|
|
27.06.2016 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. Prešov |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
27.06.2016 |
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16100
|
učebné pomôcky ZŠ
|
69,90 |
s DPH |
42/2016
|
|
21.06.2016 |
|
|
|
PUBLICOM s.r.o. Prievidza |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
21.06.2016 |
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16101
|
koberec MŠ - KŠU
|
249,80 |
s DPH |
43/2016
|
|
21.06.2016 |
|
|
|
F-PARKET s.r.o. Námestovo |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
21.06.2016 |
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16102
|
Služba-telefony MŠ
|
0,38 |
s DPH |
|
1022651800
|
21.06.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
21.06.2016 |
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/6103
|
všeob.materiál-ŠKD
|
25,45 |
s DPH |
43/2016
|
|
21.06.2016 |
|
|
|
Mgr.Lenka Vavrečanová Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
21.06.2016 |
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16096
|
Služba-telefony ZŠ
|
57,66 |
s DPH |
|
1022651800
|
10.06.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
10.06.2016 |
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16099
|
všeob.mat.-čistiace a hyg.potreby ZŠ
|
76,28 |
s DPH |
|
3/2015
|
10.06.2016 |
|
|
|
Milan kurnota KAJO, Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
10.06.2016 |
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16097
|
aSc Agenda Komplet MŠ 2017
|
99,00 |
s DPH |
41/2016
|
|
10.06.2016 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
10.06.2016 |
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16098
|
Všeob.materiál- časopisy ZŠ
|
20,00 |
s DPH |
zo dňa 15.10.2015
|
|
10.06.2016 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
10.06.2016 |
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16095
|
všeob.materiál-časopisy MŠ
|
22,40 |
s DPH |
40/2016
|
|
06.06.2016 |
|
|
|
Slovenská poššta, a.s. Banská Bystrica |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
06.06.2016 |
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16094
|
Plyn -jún 2016
|
1 790.00 |
s DPH |
|
1
|
02.06.2016 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
02.06.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16093
|
všeobecný materiál-kanc.potreby ZŠ
|
34,76 |
s DPH |
|
1/2015
|
02.06.2016 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
02.06.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16090
|
Služba- deratizácia ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
39/2016
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
DaT servis s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
01.06.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16091
|
Hmotná núdza máj 2016-strava
|
127,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
01.06.2016 |
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16092
|
Stravovanie zamestnancov 5/2016- 55% réž.náklady
|
645,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
01.06.2016 |
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16088
|
Učebnice angl.jazyka ZŠ
|
770,00 |
s DPH |
zo dňa 12.04.2016
|
|
30.05.2016 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
30.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16089
|
Všeob.materiál-poháre ZŠ
|
22,80 |
s DPH |
zo dňa 24.5.2016
|
|
30.05.2016 |
|
|
|
Tomáš David ProFloorSport D.Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
30.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16086
|
Všeob.materiál- časopisy ZŠ
|
82,30 |
s DPH |
38/2016
|
|
25.05.2016 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
26.05.2016 |
26.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16087
|
Služba-telefony mobil ZŠ
|
38,99 |
s DPH |
|
A8298482
|
25.05.2016 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
26.05.2016 |
26.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16085
|
služba- vývoz žumpy ZŠ,MŠ
|
84,00 |
s DPH |
37/2016
|
|
20.05.2016 |
|
|
|
Obec Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
23.05.2016 |
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16084
|
Interaktívny program ALF SK GOLD- ZŠ
|
569,00 |
s DPH |
zo dňa 12.5.2016
|
|
18.05.2016 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. Prešov |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
18.05.2016 |
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16083
|
Všeob.materiál- časopisy ZŠ
|
43,56 |
s DPH |
36/2016
|
|
18.05.2016 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
18.05.2016 |
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16082
|
Služba-telefony ZŠ
|
0,06 |
s DPH |
|
1022651800
|
18.05.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
18.05.2016 |
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16081
|
Služba-telefony ZŠ
|
75,16 |
s DPH |
|
1022651800
|
11.05.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
12.05.2016 |
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16080
|
všeobecný materiál-kanc.potreby ZŠ,MŠ
|
102,32 |
s DPH |
|
1/2015
|
05.05.2016 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
06.05.2016 |
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16079
|
služba-prístup do siete internet ZŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
OPI078
|
04.05.2016 |
|
|
|
3o media s.r.o.Habovka |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
06.05.2016 |
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16078
|
Stravovanie zamestnancov 4/2016- 55% réž.náklady
|
600,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
03.05.2016 |
03.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16077
|
Plyn -máj 2016
|
1 790.00 |
s DPH |
|
1
|
03.05.2016 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
03.05.2016 |
03.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16075
|
Všeob.materiál- časopisy ZŠ
|
44,95 |
s DPH |
33/2016
|
|
03.05.2016 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
03.05.2016 |
03.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16074
|
služba-vodoinštal.práce ZŠ
|
30,00 |
s DPH |
29/2016
|
|
03.05.2016 |
|
|
|
Vaterka Anton Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
03.05.2016 |
03.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16073
|
Všeob.materiál-riad ŠJ
|
131,76 |
s DPH |
10/2016
|
|
03.05.2016 |
|
|
|
Gastro Vrábeľ, s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
03.05.2016 |
03.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16076
|
Hmotná núdza apríl 2016-strava
|
107,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
03.05.2016 |
03.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16066
|
Všeob.materiál- časopisy ZŠ
|
39,06 |
s DPH |
28/2016
|
|
25.04.2016 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
25.04.2016 |
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16068
|
všeobecný materiál-kanc.potreby CVČ
|
83,60 |
s DPH |
|
1/2015
|
25.04.2016 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
25.04.2016 |
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16069
|
Služba-telefony mobil ZŠ
|
38,99 |
s DPH |
|
A8298482
|
25.04.2016 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
25.04.2016 |
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16067
|
Všeob.materiál- časopisy ŠJ
|
98,00 |
s DPH |
27/2016
|
|
25.04.2016 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
25.04.2016 |
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16070
|
Všeob.materiál- časopisy ZŠ
|
41,35 |
s DPH |
30/2016
|
|
25.04.2016 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
25.04.2016 |
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16072
|
služba-prístup do siete int ernet ZŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
OPI078
|
25.04.2016 |
|
|
|
3o media s.r.o.Habovka |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
25.04.2016 |
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16071
|
služba-výťahovanie žumpy
|
252,00 |
s DPH |
26/2016
|
|
25.04.2016 |
|
|
|
EliT Cargo s.r.o. Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
25.04.2016 |
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16065
|
Služba-telefony ZŠ
|
0,35 |
s DPH |
|
1022651800
|
14.04.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
14.04.2016 |
14.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16064
|
služba-PO a BOZP 1-6/2016
|
300,00 |
s DPH |
25/2016
|
|
14.04.2016 |
|
|
|
Ing. Marek Jakubjak Bziny |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
14.04.2016 |
14.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16063
|
Služba-telefony ZŠ
|
75,53 |
s DPH |
|
1022651800
|
07.04.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
07.04.2016 |
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16062
|
MŠ KŠU -Všeob.materiál- časopisy
|
90,68 |
s DPH |
41/2015
|
|
07.04.2016 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
07.04.2016 |
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16061
|
služba-prístup do siete int ernet ZŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
OPI078
|
05.04.2016 |
|
|
|
3o media s.r.o.Habovka |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
05.04.2016 |
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16060
|
Všeob.materiál- časopisy ZŠ
|
42,55 |
s DPH |
24/2016
|
|
05.04.2016 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
05.04.2016 |
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16059
|
Dar-školské ovocie marec 2016
|
33,13 |
s DPH |
|
darovacia zmluva 87 zo dňa 23.03.2016
|
05.04.2016 |
|
|
|
BUKOV-Milan Delinčák, Čadca |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
05.04.2016 |
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16058
|
Plyn -apríl 2016
|
1 790.00 |
s DPH |
|
1
|
05.04.2016 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
05.04.2016 |
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16057
|
všeobecný materiál-kanc.potreby ZŠ
|
48,65 |
s DPH |
|
1/2015
|
05.04.2016 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
05.04.2016 |
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16056
|
Stravovanie zamestnancov 3/2016- 55% réž.náklady
|
472,50 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
05.04.2016 |
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16055
|
Hmotná núdza marec 2016- ZŠ
|
78,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
05.04.2016 |
05.04.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o platbách za odobratý ale nevyfa plyn rok 2017
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
14.04.2016 |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016/16051
|
Služba-telefony mobil ZŠ
|
38,99 |
s DPH |
|
A8298482
|
31.03.2016 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
31.03.2016 |
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16052
|
MŠ KŠU všeobecný materiál-kanc.potreby
|
284,24 |
s DPH |
|
1/2015
|
31.03.2016 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
31.03.2016 |
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16050
|
CVČ - fit lopta
|
235,00 |
s DPH |
22/2016
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
Tomáš David ProFloorSport D.Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
31.03.2016 |
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16054
|
služba-kontrola hasiacich prístrojov ZŠ MŠ
|
138,87 |
s DPH |
23/2016
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
Rastislav Škvarka Dolný kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
31.03.2016 |
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16053
|
Všeob.materiál- časopisy ZŠ
|
41,35 |
s DPH |
21/2016
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
31.03.2016 |
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16049
|
služba-kontrola dat.prostredia ZŠ
|
126,00 |
s DPH |
20/2016
|
|
22.03.2016 |
|
|
|
Vema, s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
22.03.2016 |
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16048
|
Dar-školské ovocie február 2016
|
66,28 |
s DPH |
|
darovacia zmluva 87 zo dňa 25.2.2016
|
22.03.2016 |
|
|
|
BUKOV-Milan Delinčák, Čadca |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
22.03.2016 |
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16047
|
Pernamentky CVČ
|
600,00 |
s DPH |
19/2016
|
|
22.03.2016 |
|
|
|
Lyžiarske stredisko RACIBOR, s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
22.03.2016 |
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16046
|
Služba-telefony ZŠ
|
0,30 |
s DPH |
|
0435893355
|
22.03.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
22.03.2016 |
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16045
|
Všeob.materiál- časopisy ZŠ
|
43,56 |
s DPH |
120/13
|
|
15.03.2016 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
16.03.2016 |
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16044
|
Služba-telefony ZŠ
|
72,62 |
s DPH |
|
1022651800
|
15.03.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
16.03.2016 |
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16043
|
služba-prístup do siete int ernet ZŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
OPI078
|
08.03.2016 |
|
|
|
3o media s.r.o.Habovka |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
08.03.2016 |
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16042
|
služba-revízie, servis el.zariadení ZŠ,ŠJ
|
398,00 |
s DPH |
16/2016
|
|
08.03.2016 |
|
|
|
Jozef Svýba, Hruštín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
08.03.2016 |
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16041
|
Plyn - marec 2016
|
1 790.00 |
s DPH |
|
1
|
08.03.2016 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
08.03.2016 |
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16040
|
všeob.materiál-časopisy ZŠ
|
44,95 |
s DPH |
15/2016
|
|
08.03.2016 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
08.03.2016 |
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16039
|
všeob.materiál-časopisy ZŠ
|
39,06 |
s DPH |
15/2016
|
|
08.03.2016 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
08.03.2016 |
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16038
|
všeob.materiál-časopisy ZŠ
|
41,35 |
s DPH |
15/2016
|
|
08.03.2016 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
08.03.2016 |
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16037
|
Stravovanie zamestnancov 2/2016- 55% réž.náklady
|
574,50 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
|
|
|
Skolská jedáleň Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
08.03.2016 |
10.03.2016 |
|
|
Zmluva |
87
|
Zmluva o spolupráci-program podpory spotreby ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2016 |
|
|
|
BUKOV-Milan Delinčák, Čadca |
PaedDr. Jana Konšťáková |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
16.3.2016 |
|
22.03.2016 |
|
|
Zmluva |
1022651800
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - dodatok
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom , a.s. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16036
|
Hmotná núdza február 2016- ZŠ
|
110,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
29.02.2016 |
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16035
|
Služba-telefony mobil ZŠ
|
38,99 |
s DPH |
|
A8298482
|
25.02.2016 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
26.02.2016 |
28.02.2016 |
|
|
Zmluva |
37808818MOV144
|
Zamestnávateľská zmluva -DDS Tatry-Sympatia
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2016 |
|
|
|
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16034
|
služba-oprava el.rozvodov ZŠ
|
230,00 |
s DPH |
6/2016
|
|
23.02.2016 |
|
|
|
KHK electric, s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
24.02.2016 |
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16033
|
služba-poplatok za výpočet za nevzd.ovzdušia ZŠ
|
50,00 |
s DPH |
13/2016
|
|
22.02.2016 |
|
|
|
Mária Pelachová EKO-KONZULT, D.Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
23.02.2016 |
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16032
|
Všeob.materiál- čiastiace potreby MŠ
|
156,08 |
s DPH |
|
2/2015
|
19.02.2016 |
|
|
|
KRUPA KAJO s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
19.02.2016 |
19.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16031
|
Všeob.materiál- knihy, čaasopisy ZŠ
|
42,55 |
s DPH |
12/2016
|
|
19.02.2016 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
19.02.2016 |
19.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16030
|
Služba-telefony ZŠ
|
0,42 |
s DPH |
|
0435893355
|
19.02.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
19.02.2016 |
19.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16032
|
všeob.mat.-MŠ
|
156,08 |
s DPH |
|
2/2015
|
17.02.2016 |
|
|
|
KRUPA KAJO s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
19.02.2016 |
19.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16028
|
Lyžiarsky kurz-zapožičanie výstroje ZŠ
|
1 072.50 |
s DPH |
pís.objednávka zo dňa 16.1.2016
|
|
11.02.2016 |
|
|
|
Dušan Kupčo Ružomberok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
11.02.2016 |
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16027
|
Lyžiarsky kurz-obedy žiakov ZŠ
|
1 575.00 |
s DPH |
pís.objednávka zo dňa 16.1.2016
|
|
09.02.2016 |
|
|
|
Lyžiarske stredisko RACIBOR, s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
09.02.2016 |
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16024
|
Dar-školské ovocie január 2016
|
33,13 |
s DPH |
|
darovacia zmluva 87 zo dňa 27.1.2016
|
09.02.2016 |
|
|
|
BUKOV-Milan Delinčák, Čadca |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
09.02.2016 |
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16029
|
Všeob.materiál- ZŠ
|
9,40 |
s DPH |
|
4/2015
|
09.02.2016 |
|
|
|
ELEINŠTALA s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
09.02.2016 |
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16025
|
Lyžiarsky kurz-preprava autobusom ZŠ
|
875,00 |
s DPH |
pís.objednávka zo dňa 16.1.2016
|
|
09.02.2016 |
|
|
|
Mariana Beňušová, AUTOŠKOLA BEŇUŠ Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
09.02.2016 |
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16022
|
Služba- zriad.internetu, koax.prípojky ZŠ
|
84,00 |
s DPH |
|
OPI078
|
09.02.2016 |
|
|
|
3o media s.r.o.Habovka |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
09.02.2016 |
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16023
|
Služba-telefony ZŠ
|
90,58 |
s DPH |
|
0435893355
|
09.02.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
09.02.2016 |
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16026
|
Lyžiarsky kurz-pernamentky ZŠ
|
1 225.00 |
s DPH |
pís.objednávka zo dňa 16.1.2016
|
|
09.02.2016 |
|
|
|
Lyžiarske stredisko RACIBOR, s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
09.02.2016 |
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16021
|
CVČ - lyžiarske prilby
|
138,00 |
s DPH |
pís.objednávka zo dňa 16.1.2016
|
|
09.02.2016 |
|
|
|
Dušan Kupčo Ružomberok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
09.02.2016 |
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16020
|
Všeob.materiál- knihy, čaasopisy ZŠ
|
42,55 |
s DPH |
8/2016
|
|
05.02.2016 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
05.02.2016 |
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16019
|
Plyn - február 2016
|
1 790.00 |
s DPH |
|
1
|
05.02.2016 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
05.02.2016 |
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16015
|
Stravovanie zamestnancov 1/2016- 55% réž.náklady
|
472,50 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
05.02.2016 |
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16014
|
Hmotná núdza január 2016- ZŠ
|
82,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
05.02.2016 |
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16013
|
Finančný spravodajca 2015 - vyúčt. fa
|
12,46 |
s DPH |
5041503181
|
|
05.02.2016 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, s..ro. Žilina |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
05.02.2016 |
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16018
|
Služba-inštalácia ASC agendy, inštal.antivir.ZŠ
|
64,00 |
s DPH |
6/2016
|
|
03.02.2016 |
|
|
|
DKNet s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
03.02.2016 |
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16017
|
Služba- konfigurácia siete ZŠ
|
24,00 |
s DPH |
5/2016
|
|
03.02.2016 |
|
|
|
DKNet s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
03.02.2016 |
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16016
|
Služba- konfigurácia počítačov, oprava poč.- ZŠ
|
56,00 |
s DPH |
7/2016
|
|
03.02.2016 |
|
|
|
DK04Net s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
03.02.2016 |
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16012
|
Služba- mzdy bankový modul
|
15,60 |
s DPH |
4/2016
|
|
29.01.2016 |
|
|
|
Vema, s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
29.01.2016 |
30.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16011
|
Služba-telefony mobil ZŠ
|
38,99 |
s DPH |
|
A8298482
|
29.01.2016 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
29.01.2016 |
30.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16010
|
Všeob.materiál- knihy, čaasopisy ZŠ
|
23,00 |
s DPH |
3/2016
|
|
29.01.2016 |
|
|
|
JurisDat-M.Medlen, Redakcia Škola-Mel, Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
29.01.2016 |
30.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16005
|
Služba-telefony ZŠ
|
3,18 |
s DPH |
|
0435893355
|
18.01.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
18.01.2016 |
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16006
|
Plyn - vyúčt.fa rok 2015
|
960,07 |
s DPH |
|
06012012
|
18.01.2016 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
18.01.2016 |
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16008
|
Elektrická energia - vyúčt.faktúra rok 2015
|
298,37 |
s DPH |
|
3201869
|
18.01.2016 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
18.01.2016 |
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16007
|
Plyn - január 2016
|
1 790.00 |
s DPH |
|
1
|
18.01.2016 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
18.01.2016 |
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16009
|
Všeob.materiál- knihy, čaasopisy MŠ predškoláci
|
90,68 |
s DPH |
41/2015
|
|
18.01.2016 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
18.01.2016 |
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16004
|
Služba-vývoz žumpy
|
90,00 |
s DPH |
2/2016
|
|
14.01.2016 |
|
|
|
Obec Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
01.01.1970 |
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16003
|
Poskytnutie práva - mzdy 2016 - ZŠ, MŠ, ŠJ,ŠKD
|
178,32 |
s DPH |
1/2016
|
|
14.01.2016 |
|
|
|
Vema, s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
14.01.2016 |
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16002
|
služba-telefony ZŠ
|
90,98 |
s DPH |
|
0435893355
|
14.01.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
14.01.2016 |
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16001
|
Služba - členovia RVC
|
71,26 |
s DPH |
2016
|
|
14.01.2016 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
14.01.2016 |
14.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Potravinársky tovar
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2016 |
|
|
|
Nordfood s.r.o Nové Zámky |
|
|
|
|
02.06.2016 |
|
|
Zmluva |
OPI078
|
Služby za účelom pripojenia do siete internet a využívania súvisiacich služieb
|
30,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2015 |
|
|
|
3o media s.s.o. Habovka |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.01.2016 |
|
|
Faktúra |
210/2015
|
interierové vybavenie ZŠ
|
4 312,00 |
s DPH |
89/2015
|
|
30.12.2015 |
|
|
|
Interiéry Riljak s.r.o. Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
209/2015
|
všeobecný materiál-kanc.potreby
|
88,18 |
s DPH |
|
1/2015
|
29.12.2015 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
208/2015
|
služba-telefony ZŠ
|
38,99 |
s DPH |
|
A8298482
|
28.12.2015 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
207/2015
|
všeob.materiál- ZŠ policky,stolička
|
157,00 |
s DPH |
88/2015
|
|
28.12.2015 |
|
|
|
BLACK RED WHITE Slovakia košice |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
206/2015
|
služba-vzdial.pripojenie TeamViewer- ZŠ
|
10,00 |
s DPH |
85/2015
|
|
28.12.2015 |
|
|
|
PC Support s.r.o. Žilina |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
205/2015
|
všeob.materiál- ZŠ
|
38,98 |
s DPH |
|
3/2015
|
28.12.2015 |
|
|
|
KAJO Kurnota Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
203/2015
|
vysávač,pračka,sačky,poistenie ZŠ
|
515,00 |
s DPH |
87/2015
|
|
28.12.2015 |
|
|
|
DOMOSS TECHNIKA, a.s. Piešťany |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
202/2015
|
učebice ZŠ
|
44,95 |
s DPH |
86/2015
|
|
28.12.2015 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
204/2015
|
všeob.materiál-ŽŠ
|
232,66 |
s DPH |
|
2/2015
|
28.12.2015 |
|
|
|
KRUPA KAJO s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
201/2015
|
všeob.materiál- ZŠ
|
120,59 |
s DPH |
84/2015
|
|
22.12.2015 |
|
|
|
ORAVINGstavebniny s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
200/2015
|
služba-vyťahovanie žumpy
|
270,00 |
s DPH |
83/2015
|
|
22.12.2015 |
|
|
|
EliT Cargo s.r.o. Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
199/2015
|
rež.náklady 55% stravovanie zamestnancov 12/2015
|
481,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
|
Skolská jedáleň Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
198/2015
|
všeob.materiál-ZŠ VzP
|
27,17 |
s DPH |
|
1/2015
|
22.12.2015 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
197/2015
|
učebnice- 2.stupeň-ZŠ
|
43,56 |
s DPH |
120/13
|
|
22.12.2015 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
196/2015
|
všeob.materiál-rohože,koberce ZŠ
|
2 103,70 |
s DPH |
81/2015
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
Koberce Max, s,.r.o. Ružomberok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
195/2015
|
dar-školské ovocie 12/2015
|
66,28 |
s DPH |
|
darovacia zmluva 87 zo dňa 18.12.2015
|
17.12.2015 |
|
|
|
BUKOV-Milan Delinčák |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
194/2015
|
dar-školské ovocie 11/2015
|
66,28 |
s DPH |
|
dar.zmluva zo dňa 30.11.2015
|
17.12.2015 |
|
|
|
BUKOV-Milan Delinčák |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
193/2015
|
služba-tel.poplatky
|
0,76 |
s DPH |
|
0435893355
|
17.12.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
192/2015
|
Dodávka amontáž elektr.otváračov okien ZŠ
|
1 156,80 |
s DPH |
80/2015
|
|
16.12.2015 |
|
|
|
HSG s.r.o. O. Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
191/2015
|
Dodávka a montáž elektr.rozvodov-ZŠ, MŠ
|
800,00 |
s DPH |
mail.obj. zo dňa 4.12.2015
|
|
16.12.2015 |
|
|
|
KHK electric, s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
190/2015
|
Hmotná núdza-strava december 2015
|
64,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
|
|
|
Skolská jedáleň Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
188/2015
|
služba-telefony ZŠ
|
90,58 |
s DPH |
|
0435893355
|
10.12.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
185/2015
|
učebnice- 2.stupeň-ZŠ
|
186,90 |
s DPH |
85353 zo dňa 1.12.2015
|
|
10.12.2015 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
189/2015
|
učebnice- 2.stupeň-ZŠ
|
2,90 |
s DPH |
78/2015
|
|
10.12.2015 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo Košice |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
187/2015
|
všeob.materiál- ŠKD
|
100,00 |
s DPH |
|
1/2015
|
10.12.2015 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
186/2015
|
všeobecný materiál-tonery ZŠ
|
646,08 |
s DPH |
77/2015
|
|
10.12.2015 |
|
|
|
Dolný Kubín Net s.r.o. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Generali Poisťovňa-Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu ZŠ
|
996,93 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
|
|
|
Generali Poisťovňa a.s. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
182/2015
|
všeob.materiál-učebnice ZŠ
|
5,00 |
s DPH |
pís.obj. zo dňa 15.10.2015
|
|
08.12.2015 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
184/2015
|
všeob.materiál- hygiena, ochr.pomôcky ZŠ
|
133,07 |
s DPH |
|
3/2015
|
08.12.2015 |
|
|
|
Milan Kurnota KAJO Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
183/2015
|
NTB Acer - ZŠ
|
4 051,08 |
s DPH |
pís.obj. zo dňa 30.11.2015
|
|
08.12.2015 |
|
|
|
3o media s.r.o.Habovka |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
181/2015
|
športové potreby, náčinie dresy- ZŠ
|
570,50 |
s DPH |
pís.obj. zo dňa 5.12.2015
|
|
08.12.2015 |
|
|
|
Tomáš David ProFloorSport D.Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
180/2015
|
dodávka a montáž okenných žalúziií ZŠ
|
1 659,72 |
s DPH |
pís.obje.zo dňa 16.11.2015
|
|
08.12.2015 |
|
|
|
HSG s.r.o. O. Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
179/2015
|
Dodávka a inštalácia internetovej Wifi siete ZŠ
|
2 331,12 |
s DPH |
pís.objed.zo dňa 3.12.2015
|
|
08.12.2015 |
|
|
|
3o media s.r.o.Habovka |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
176/2015
|
všeobecný materiál-skrinka na kľúče ZŠ
|
175,94 |
s DPH |
2015005377
|
|
04.12.2015 |
|
|
|
KOVOTYP s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
178/2015
|
TV LCD Full Led- ŠKD
|
359,00 |
s DPH |
76/2015
|
|
04.12.2015 |
|
|
|
FAST PLUS s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
177/2015
|
Všeobecný materiál-hygiena, kance.potreby ZŠ
|
732,19 |
s DPH |
|
1/2015
|
04.12.2015 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
175/2015
|
zemný plyn 12/2015
|
1 723,00 |
s DPH |
|
06012013
|
03.12.2015 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
174/2015
|
tepovač KARCHER- ZŠ,MŠ
|
1 798,93 |
s DPH |
121525332 zo dňa 1.12.2015
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
Renáta Hrobová STEPS NITRA |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
173/2015
|
služba- prehliadka plyn,kotla ,kotolne -MŠ
|
373,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo zo dňa 20.10.2014
|
02.12.2015 |
|
|
|
RE-TECH servis Horná Lehota |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
172/2015
|
služba- servis plyn.konden.kotla ZŠ
|
338,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo zo dňa 20.10.2014
|
02.12.2015 |
|
|
|
RE-TECH servis Horná Lehota |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
171/2015
|
všeob.mat. ZŠ USB
|
271,00 |
s DPH |
24924 zo dňa 29.11.2015
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
VVTech, s.r.o. Rim.Sobota |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
01.12.2015 |
|
|
Faktúra |
169/2015
|
učebné pomôcky-ZŠ
|
43,56 |
s DPH |
120/13
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
01.12.2015 |
|
|
Faktúra |
168/2015
|
všeob.materiál-sklo ZŠ
|
148,57 |
s DPH |
75/2015
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
Jaroslav Babušiak Sklenárstvo Kraľovany |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
01.12.2015 |
|
|
Faktúra |
167/2015
|
učebnice- 2.stupeň-ZŠ
|
120,00 |
s DPH |
mei.obj. zo dňa 27.11.2015
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. Nitra |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
01.12.2015 |
|
|
Faktúra |
170/2015
|
všeob.mat.-kanc.potreby ŠJ
|
21,12 |
s DPH |
|
1/2015
|
01.12.2015 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
01.12.2015 |
|
|
Faktúra |
166/2015
|
rež.náklady 55% stravovanie zamestnancov
|
603,84 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
ŠJ Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
01.12.2015 |
|
|
Faktúra |
165/2015
|
strava-hmotná núdza 11/2015
|
74,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
ŠJ Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
01.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2016/16153
|
všeob.mat.-čistiace a hyg.potreby ZŠ-
|
62,89 |
s DPH |
|
3/2015
|
01.05.2016 |
|
|
|
Milan kurnota KAJO, Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
19.09.2016 |
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16194
|
Služba- ŠJ -servis plyn.kotla
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2016 |
|
|
|
RE-TECH servis, s.r.o. Horná Lehota 236 |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
01.05.2016 |
01.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/16195
|
Služba-ZŠ-servis plyn.kotla
|
420,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2016 |
|
|
|
RE-TECH servis, s.r.o. Horná Lehota 236 |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
22.11.2016 |
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
164/2015
|
učebné pomôcky-MŠ predškoláci
|
38,20 |
s DPH |
73/2015
|
|
27.11.2015 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
163/2015
|
učebné pomôcky-ZŠ
|
41,35 |
s DPH |
74/2015
|
|
27.11.2015 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
162/2015
|
stravné lístky
|
1 602.30 |
s DPH |
|
15K112169
|
25.11.2015 |
|
|
|
DOXX-Stravné lístky, s.r.o. Žilina |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
161/2015
|
všeob.materiál-čistiace potreby ŠJ
|
51,74 |
s DPH |
|
3/2015
|
25.11.2015 |
|
|
|
Milan Kurnota KAJO Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
160/2015
|
služba-telefony mobil ZŠ
|
38,99 |
s DPH |
|
A8298482
|
25.11.2015 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
159/2015
|
Odborná konferencia - ZŠ
|
35,00 |
s DPH |
pís.forma zo dňa 24.11.2015
|
|
25.11.2015 |
|
|
|
PROEDUKO Inštitút vzdelávania pedag. a odb.prac. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
158/2015
|
učebné pomôcky-ZŠ
|
12,95 |
s DPH |
72/2015
|
|
25.11.2015 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
157/2015
|
učebnice-1.a 2.stupeň-ZŠ
|
235,50 |
s DPH |
605647909 zo dňa 23.11.2015
|
|
24.11.2015 |
|
|
|
Beyond Media, s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
Zmluva |
15K112169
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
|
|
|
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.Žilina |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
155/2015
|
všeob.materiál-skrinka na tablety ZŠ
|
459,00 |
s DPH |
70/2015
|
|
23.11.2015 |
|
|
|
Daffer s.r.o.Prievidza |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
156/2015
|
všeob.materiál-zámok ZŠ
|
12,70 |
s DPH |
|
4/2015
|
23.11.2015 |
|
|
|
ELEINŠTALA s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
154/2015
|
služba-PO a BOZP /VII.-XII./2015/
|
300,00 |
s DPH |
69/2015
|
|
19.11.2015 |
|
|
|
Ing. Jakubjak Bziny |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
153/2015
|
učebné pomôcky-ZŠ
|
80,50 |
s DPH |
68/2015
|
|
18.11.2015 |
|
|
|
PUBLICOM s.r.o. Prievidza |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
152/2015
|
telefonne poplatky-ZŠ
|
0,60 |
s DPH |
|
0435893355
|
16.11.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
151/2015
|
všeob.materiál-učebné pomôcky ZŠ
|
960,00 |
s DPH |
pís.forma zo dňa 28.10.2015
|
|
13.11.2015 |
|
|
|
ELARIN, s.r.o. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
150/2015
|
všeob.materiál-čiastiace potreby ZŠ
|
198,00 |
s DPH |
|
2/2015
|
13.11.2015 |
|
|
|
KRUPA KAJO s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
149/2015
|
služba-balík služieb PREMIUM- ZŠ
|
1,00 |
s DPH |
pís.forma zo dňa 3.11.2015
|
|
13.11.2015 |
|
|
|
Datakabinet., s.r.o. Prievidza |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
148/2015
|
všeob.materiál-učebné pomôcky ZŠ
|
398,00 |
s DPH |
pís.forma zo dňa 3.11.2015
|
|
13.11.2015 |
|
|
|
PUBLICOM s.r.o. Prievidza |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
147/2015
|
telefony 10/2015-ZŠ
|
90,58 |
s DPH |
|
0435893355
|
13.11.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
144/2015
|
prac.obuv-ZŠ
|
49,84 |
s DPH |
|
3/2015
|
05.11.2015 |
|
|
|
KAJO Kurnota Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
143/2015
|
prac.obuv,odev-ZŠ
|
89,44 |
s DPH |
|
3/2015
|
05.11.2015 |
|
|
|
KAJO Kurnota Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
146/2015
|
dary- školské ovocie ZŠ
|
66,28 |
s DPH |
|
darovacia zmluva zo dňa 30.10.2015
|
05.11.2015 |
|
|
|
BUKOV-Milan Delinčák |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
142/2015
|
učebné pomôcky-MŠ
|
90,68 |
s DPH |
65/2015
|
|
05.11.2015 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
141/2015
|
všeobecný mateiál--učebné pomôcky MŠ
|
194,00 |
s DPH |
67/2015
|
|
05.11.2015 |
|
|
|
ELARIN, s.r.o. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
145/2015
|
všeobecný materiál-réžia ŠJ
|
57,16 |
s DPH |
64/2015
|
|
05.11.2015 |
|
|
|
MABB spol. s r.o. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
140/2015
|
všeobecný maateriál-kanc.potreby ZŠ
|
222,02 |
s DPH |
|
rámcová zmluva 1/2015
|
03.11.2015 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
139/2015
|
všeob.materiál-učebnice ZŠ
|
42,55 |
s DPH |
62/2015
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
138/2015
|
Všeob.materiál-hrniec ŠJ
|
105,72 |
s DPH |
63/2015
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
GASTRO-GALAXI, Branislav Dvoriščák |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
137/2015
|
Réžia 55% za stravovanie 10/2015-
|
597,92 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
Skolská jedáleň Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
136/2015
|
hmotná núdza - stravné 10/2015
|
75,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
135/2015
|
energie-zemný plyn 11/2015
|
1 723,00 |
s DPH |
|
06012013
|
02.11.2015 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
134/2015
|
telef.poplatky-mobil ZŠ
|
38,99 |
s DPH |
|
A8298482
|
26.10.2015 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
133/2015
|
všeob.materiál-učebnice ZŠ
|
10,00 |
s DPH |
meil.obj.zo dňa 15.10.2015
|
|
26.10.2015 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
132/2015
|
služba-inštalácia skenerov ZŠ
|
24,00 |
s DPH |
60/2015
|
|
23.10.2015 |
|
|
|
DK04Net s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
131/2015
|
všeob.materiál-mesačník MANAŽMENT ZŠ
|
68,40 |
s DPH |
55/2015
|
|
22.10.2015 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
130/2015
|
všeob.materiál-vlajky ZŠ
|
42,05 |
s DPH |
meil.obj. zo dňa 21.10.2015
|
|
21.10.2015 |
|
|
|
2U spol. s r.o. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
129/2015
|
všeob.materiál-ŠJ réžia
|
21,01 |
s DPH |
59/2015
|
|
21.10.2015 |
|
|
|
Elektrosell s.r.o. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
128/2015
|
všeob.materiál-ŠJ réžia
|
53,64 |
s DPH |
|
rámcová zmluva 1/2015
|
21.10.2015 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
127/2015
|
všeob.mat.- MŠ predškoláci -piesok
|
86,69 |
s DPH |
51/2015
|
|
21.10.2015 |
|
|
|
KOS-KYSUCKÁ OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
126/2015
|
učebnice-1.a 2.stupeň-ZŠ
|
23,65 |
s DPH |
58/2015
|
|
21.10.2015 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
125/2015
|
všeob.mat.-vešiak,svietidlo
|
85,70 |
s DPH |
|
4/2015
|
21.10.2015 |
|
|
|
ELEINŠTALA s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
119/2015
|
všeob.mat.-toner,kábel
|
34,12 |
s DPH |
53/2015
|
|
19.10.2015 |
|
|
|
Dolný Kubín Net s.r.o. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
124/2015
|
učebnice-1.a 2.stupeň-ZŠ
|
43,56 |
s DPH |
120/13
|
|
16.10.2015 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
123/2015
|
služba-vývoz žumpy
|
90,00 |
s DPH |
56/2015
|
|
16.10.2015 |
|
|
|
Obec Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
122/2015
|
telef.poplatky-
|
2,47 |
s DPH |
|
0435893355
|
15.10.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
121/2015
|
služba-oprava tlačiarne PC
|
56,00 |
s DPH |
54/2015
|
|
14.10.2015 |
|
|
|
DKNet s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
120/2015
|
služba-servis, inštalácia VT
|
296,00 |
s DPH |
52/2015
|
|
13.10.2015 |
|
|
|
DKNet s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
118/2015
|
telef.poplatky
|
90,58 |
s DPH |
|
0435893355
|
12.10.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
117/2015
|
všeob.mat. - prac.odevy,obuv
|
81,94 |
s DPH |
43/2015
|
|
09.10.2015 |
|
|
|
KAJO Kurnota Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
116/2015
|
učebnice 2.stupeň - ZŠ
|
15,05 |
s DPH |
14092015
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
Littera Martin |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
115/2015
|
učebnice-1.a 2.stupeň-ZŠ
|
45,90 |
s DPH |
10092015
|
|
05.10.2015 |
|
|
|
Littera Martin |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
113/2015
|
hmotná núdza - stravné 9/2015
|
76,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
|
|
|
Skolská jedáleň Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
111/2015
|
plyn október 2015 ZŠ,MŠ
|
1 723,00 |
s DPH |
|
06012013
|
02.10.2015 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
112/2015
|
kanc.potreby ZŠ
|
115,32 |
s DPH |
|
rámcová zmluva 1/2015
|
02.10.2015 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
114/2015
|
Réžia 55% za stravovanie 9/2015
|
640,84 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
|
|
|
Skolská jedáleň Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
110/2015
|
telef.poplatky-mobil
|
39,49 |
s DPH |
|
A8298482
|
30.09.2015 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
107/2015
|
služba - vývoz žumpy ZŠ, MŠ
|
288,00 |
s DPH |
44/2015
|
|
25.09.2015 |
|
|
|
EliT Cargo s.r.o. Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
109/2015
|
všeob.materiál - osobný spis,kniha,výkaz
|
27,90 |
s DPH |
písomná, mail zo dňa 21.5.2015
|
|
25.09.2015 |
|
|
|
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
108/2015
|
výpočtová technika-MS Office Standart ZŠ
|
70,40 |
s DPH |
50/2015
|
|
25.09.2015 |
|
|
|
Michal Kostúrik VEGA Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
106/2015
|
všeob.materiál-samolepky
|
6,00 |
s DPH |
49/2015
|
|
24.09.2015 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
105/2015
|
všeob.materiál-lep
|
14,60 |
s DPH |
48/2015
|
|
21.09.2015 |
|
|
|
Stavivá - Garaj, s.r.o. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
104/2015
|
telefónne poplatky
|
7,94 |
s DPH |
|
0435893355
|
18.09.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
101/2015
|
školenie plynu
|
50,00 |
s DPH |
Zmluva o dielo
|
|
17.09.2015 |
|
|
|
RE-TECH servis Horná Lehota |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
100/2015
|
všeobecný materiál pre ŠJ
|
101,16 |
s DPH |
47/2015
|
|
17.09.2015 |
|
|
|
GASTROLUX s.r.o. Žilina |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
102/2015
|
učebnice AJ
|
256,80 |
s DPH |
46/2015
|
|
17.09.2015 |
|
|
|
Littera Martin |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
103/2015
|
výpočtová technika ZŠ
|
1 596,00 |
s DPH |
|
rámcová zmluva 6/2015
|
17.09.2015 |
|
|
|
Michal Kostúrik - VEGA, Dlhá nad Oravou |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
99/2015
|
tonery do tlačiarni
|
110,00 |
s DPH |
|
rámcová zmluva 6/2015
|
14.09.2015 |
|
|
|
Michal Kostúrik - VEGA, Dlhá nad Oravou |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
98/2015
|
publikácia pre ZŠ
|
85,90 |
s DPH |
45/2015
|
|
11.09.2015 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
97/2015
|
telefóny
|
90,65 |
s DPH |
|
0435893355
|
11.09.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
93/2015
|
všeobecný materiál pre MŠ
|
65,57 |
s DPH |
2/2015
|
|
10.09.2015 |
|
|
|
KAJO Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
94/2015
|
všeobecný materiál pre MŠ
|
9,16 |
s DPH |
|
3/2015
|
10.09.2015 |
|
|
|
KAJO Kurnota Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
95/2015
|
všeobecný materiál pre ŠJ
|
41,24 |
s DPH |
|
3/2015
|
10.09.2015 |
|
|
|
KAJO Kurnota Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
96/2015
|
plyn september 2015
|
1 723.00 |
s DPH |
|
06012013 písomná
|
10.09.2015 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
86/2015
|
mobil
|
38,99 |
s DPH |
|
A 1512225
|
27.08.2015 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
92/2015
|
publikácia pre MŠ
|
136,50 |
s DPH |
41/2015
|
|
27.08.2015 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
91/2015
|
kancelárske potreby MŠ
|
16,76 |
s DPH |
|
1/2015
|
27.08.2015 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
90/2015
|
kancelárske potreby MŠ - predškoláci
|
199,90 |
s DPH |
|
1/2015
|
27.08.2015 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
89/2015
|
kancelárske potreby ZŠ
|
154,80 |
s DPH |
|
1/2015
|
27.08.2015 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
88/2015
|
čistiace potreby pre ZŠ
|
157,21 |
s DPH |
|
2/2015
|
27.08.2015 |
|
|
|
KAJO Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
87/2015
|
čistiace potreby, OOP pre ŠJ
|
69,01 |
s DPH |
|
2/2015
|
27.08.2015 |
|
|
|
KAJO Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
85/2015
|
telefón.poplatky
|
1,50 |
s DPH |
|
0435893355
|
31.07.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
84/2015
|
mobil
|
38,99 |
s DPH |
|
A 1512225
|
31.07.2015 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
82/2015
|
plyn júl2015
|
1 723.00 |
s DPH |
|
06012013 písomná
|
03.07.2015 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
83/2015
|
údržba počítačov v škole
|
25,00 |
s DPH |
32/2015
|
|
03.07.2015 |
|
|
|
DK04Net s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
81/2015
|
réžia 55% stravné 06/2015
|
605,32 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
|
|
|
Skolská jedáleň Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
03.07.2015 |
|
|
Zmluva |
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
|
|
|
Karol Bjaloň Zákamenné |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
02.07.2015 |
|
|
Faktúra |
76/2015
|
mobil
|
38,99 |
s DPH |
|
A 1512225
|
29.06.2015 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
29.06.2015 |
|
|
Faktúra |
78/2015
|
predplatné zákony 2016
|
58,80 |
s DPH |
34/2015
|
|
29.06.2015 |
|
|
|
Poradca s.r.o. Žilina |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
29.06.2015 |
|
|
Faktúra |
79/2015
|
prenájom tabletov z MŠVVaŠ SR
|
25,20 |
s DPH |
|
písomná
|
29.06.2015 |
|
|
|
DATALAN a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
29.06.2015 |
|
|
Faktúra |
80/2015
|
hmotná núdza stravné 06/2015
|
61,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
|
|
|
Skolská jedáleň Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
29.06.2015 |
|
|
Faktúra |
77/2015
|
publikácia
|
85,90 |
s DPH |
33/2015
|
|
29.06.2015 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
29.06.2015 |
|
|
Faktúra |
74/2015
|
učebnice pre ZŠ
|
176,00 |
s DPH |
písomná email
|
|
22.06.2015 |
|
|
|
STIEFEL EUROCARD s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
75/2015
|
všeobecný materiál pre MŠ
|
442,00 |
s DPH |
29/2015
|
|
22.06.2015 |
|
|
|
Pavol Holubčík Ružomberok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
73/2015
|
učebnice pre ZŠ
|
41,02 |
s DPH |
písomná email
|
|
22.06.2015 |
|
|
|
Littera Martin |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
72/2015
|
učebnice pre ZŠ
|
524,93 |
s DPH |
písomná email
|
|
22.06.2015 |
|
|
|
Littera Martin |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
71/2015
|
výučbové CD pre MŠ
|
198,00 |
s DPH |
121/2257
|
|
18.06.2015 |
|
|
|
STIEFEL EUROCARD s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
70/2015
|
pieskovisko pre MŠ
|
303,50 |
s DPH |
28/2015
|
|
18.06.2015 |
|
|
|
Ľubomír Forgáč Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
69/2015
|
telefón.poplatky
|
0,60 |
s DPH |
|
0435893355
|
18.06.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
67/2015
|
telefóny
|
90,58 |
s DPH |
|
0435893355
|
09.06.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
68/2015
|
všeobecný materiál pre ZŠ
|
221,66 |
s DPH |
4/2015
|
4/2015
|
09.06.2015 |
|
|
|
ELEINŠTALA s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
66/2015
|
údržba kamerového systému školy
|
222,00 |
s DPH |
25/2015
|
|
05.06.2015 |
|
|
|
Juraj Hampel Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
65/2015
|
všeobecný materiál pre ZŠ
|
56,57 |
s DPH |
|
3/2015
|
05.06.2015 |
|
|
|
KAJO Kurnota Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
64/2015
|
všeobecný materiál pre ZŠ
|
138,57 |
s DPH |
26/2015
|
|
05.06.2015 |
|
|
|
CEPOS s.r.o. Ružomberok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
63/2015
|
údržba počítačov v škole
|
80,00 |
s DPH |
24/2015
|
|
03.06.2015 |
|
|
|
DK04Net s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
62/2015
|
kancelárske potreby MŠ
|
21,91 |
s DPH |
|
1/2015
|
03.06.2015 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
61/2015
|
kancelárske potreby ZŠ
|
34,06 |
s DPH |
|
1/2015
|
03.06.2015 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
60/2015
|
plyn jún 2015
|
1 723.00 |
s DPH |
|
06012013 písomná
|
03.06.2015 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
59/2015
|
55% réžia stravné 05/2015
|
522,44 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
|
|
|
Skolská jedáleň Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
02.06.2015 |
|
|
Faktúra |
58/2015
|
hmotná núdza stravné 05/2015
|
55,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2015 |
|
|
|
Skolská jedáleň Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
57/2015
|
mobil
|
38,99 |
s DPH |
|
A 1512225
|
28.05.2015 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
56/2015
|
sanita pre ŠJ
|
84,02 |
s DPH |
20/2015
|
|
14.05.2015 |
|
|
|
MABB s.r.o. Dolný kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
55/2015
|
telefón.poplatky
|
0,06 |
s DPH |
|
0435893355
|
14.05.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
54/2015
|
telefóny
|
90,67 |
s DPH |
|
0435893355
|
14.05.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
53/2015
|
údržba počítača PAM
|
103,20 |
s DPH |
19/2015
|
|
07.05.2015 |
|
|
|
VEMA s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
51/2015
|
stravné 55% 04/2015
|
481,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
|
|
|
Skolská jedáleň Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
52/2015
|
plyn máj 2015
|
1 723.00 |
s DPH |
|
06012013 písomná
|
07.05.2015 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
50/2015
|
kancelárske potreby MŠ
|
76,74 |
s DPH |
|
1/2015
|
30.04.2015 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
49/2015
|
kancelárske potreby ZŠ
|
50,42 |
s DPH |
|
1/2015
|
30.04.2015 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
48/2015
|
hmotná núdza stravné 04/2015
|
52,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
|
|
|
Skolská jedáleň Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
47/2015
|
revízia elektric . zariadenia a bleskozvodov
|
398,06 |
s DPH |
písomná
|
|
27.04.2015 |
|
|
|
Jozef Svýba Hruštín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
46/2015
|
zmluvná pokuta - rohože
|
120,00 |
s DPH |
písomná
|
|
27.04.2015 |
|
|
|
CWS s.r.o. Hlohovec |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
45/2015
|
zmluvná pokuta - sanita
|
810,57 |
s DPH |
písomná
|
|
27.04.2015 |
|
|
|
CWS s.r.o. Hlohovec |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
44/2015
|
mobil
|
38,99 |
s DPH |
|
A 1512225
|
27.04.2015 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
43/2015
|
čistička obecná
|
88,00 |
s DPH |
17/2015
|
|
22.04.2015 |
|
|
|
Obec Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
42/2015
|
batéria do náhradného zdroja
|
16,80 |
s DPH |
18/2015
|
|
22.04.2015 |
|
|
|
HDS a.s. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
41/2015
|
služby technika PO a BOZP /01-06/2015/
|
300,00 |
s DPH |
16/2015
|
|
22.04.2015 |
|
|
|
Ing. Marek Jakubjak Bziny |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
40/2015
|
údržba PC WINIBEU účtovníctvo školy
|
30,00 |
s DPH |
15/2015
|
|
16.04.2015 |
|
|
|
SUPPORT s.r.o. Žilina |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
39/2015
|
telefón.poplatky
|
0,28 |
s DPH |
|
0435893355
|
16.04.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
35/2015
|
žalúzie do triedy
|
80,45 |
s DPH |
12/2015
|
|
14.04.2015 |
|
|
|
HSG s.r.o. O. Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
33/2015
|
plyn apríl 2015
|
1 723.00 |
s DPH |
|
06012013 písomná
|
14.04.2015 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
34/2015
|
telefóny
|
94,44 |
s DPH |
|
0435893355
|
14.04.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
36/2015
|
kominárske práce
|
144,00 |
s DPH |
14/2015
|
|
14.04.2015 |
|
|
|
Super Komín s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
37/2015
|
poštové služba pre Šj
|
0,30 |
s DPH |
13/2015
|
|
14.04.2015 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. B. Bystrica |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
38/2015
|
vývoz žumpy
|
384,00 |
s DPH |
8/2015
|
|
14.04.2015 |
|
|
|
EliT Cargo s.r.o. Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
32/2015
|
stravné 55% 03/2015
|
586,08 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
|
|
|
Skolská jedáleň Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
31/2015
|
hmotná núdza stravné 03/2015
|
55,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
|
|
|
Skolská jedáleň Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
30/2015
|
toner do kopírky
|
41,00 |
s DPH |
11/2015
|
|
07.04.2015 |
|
|
|
DolnyKubin.Net s.r.o. Dolný kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
27/2015
|
sanita - servis, prenájom
|
372,23 |
s DPH |
písomná
|
|
30.03.2015 |
|
|
|
CWS s.r.o. Hlohovec |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
28/2015
|
mobil
|
38,99 |
s DPH |
|
A 1512225
|
30.03.2015 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
29/2015
|
všeobecný materiál pre MŠ
|
78,34 |
s DPH |
10/2015
|
|
30.03.2015 |
|
|
|
Václav Svýba Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
26/2015
|
sanita - servis, prenájom
|
372,23 |
s DPH |
písomná
|
|
20.03.2015 |
|
|
|
CWS s.r.o. Hlohovec |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
25/2015
|
telefón.poplatky
|
0,34 |
s DPH |
|
0435893355
|
19.03.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Orange
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2015 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
24/2015
|
publikácia
|
43,56 |
s DPH |
120/2013
|
|
10.03.2015 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
23/2015
|
servis PC
|
61,16 |
s DPH |
7/2015
|
|
10.03.2015 |
|
|
|
Dolný Kubín Net s.r.o. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
22/2015
|
učebné pomôcky
|
44,72 |
s DPH |
písomná email
|
|
10.03.2015 |
|
|
|
Littera Martin |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
21/2015
|
telefóny
|
86,68 |
s DPH |
|
0435893355
|
10.03.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20/2015
|
plyn marec 2015
|
1 723.00 |
s DPH |
|
06012013 písomná
|
10.03.2015 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Zmluva |
5/2015
|
ovocie
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
|
|
|
Milan Delinčák - BUKOV Horelica |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
19/2015
|
sanita - servis, prenájom
|
372,23 |
s DPH |
písomná
|
|
03.03.2015 |
|
|
|
CWS s.r.o. Hlohovec |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
18/2015
|
stravné 55% 02/2015
|
365,56 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
|
|
|
Skolská jedáleň Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
15/2015
|
mobil
|
38,42 |
s DPH |
|
A 1512225
|
26.02.2015 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
17/2015
|
hmotná núdza stravné 02/2015
|
35,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2015 |
|
|
|
Skolská jedáleň Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
16/2015
|
revízia hasiacich prístrojov
|
106,87 |
s DPH |
6/2015
|
|
26.02.2015 |
|
|
|
Rastislav Škvarka Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
14/2015
|
školenie plyn pre ŠJ
|
50,00 |
s DPH |
5/2015
|
|
20.02.2015 |
|
|
|
RE-TECH servis Horná Lehota |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
13/2015
|
telefón.poplatky
|
0,40 |
s DPH |
|
0435893355
|
20.02.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
12/2015
|
telefóny
|
82,69 |
s DPH |
|
0435893355
|
11.02.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Zmluva |
001/15
|
Vykonávanie odb.prehliakdok a odb.skúsok, revízií vyhradených techn.zariadení
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
|
|
|
Jozef Svýba, Hruštín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
09/2015
|
hmotná núdza stravné 01/2015
|
13,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
|
|
|
Skolská jedáleň Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
11/2015
|
kanc. potreby preZŠ
|
215,60 |
s DPH |
91/2014
|
|
03.02.2015 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
10/2015
|
stravné 55% 01/2015
|
418,84 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
|
|
|
Skolská jedáleň Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
08/2015
|
mobil
|
31,02 |
s DPH |
|
A 1512225
|
03.02.2015 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Zmluva |
6/2015
|
M. Kostúrik - Vega
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
|
|
|
Michal Kostúrik VEGA Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
07/2015
|
plyn
|
1 723.00 |
s DPH |
|
06012013 písomná
|
27.01.2015 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Zmluva |
A8298482
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - dodatok
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
06/2015
|
PAM - servis
|
176,40 |
s DPH |
1/2015
|
|
20.01.2015 |
|
|
|
VEMA s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
05/2015
|
servis plyn
|
418,00 |
s DPH |
písomná
|
|
20.01.2015 |
|
|
|
RE-TECH servis Horná Lehota |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
04/2015
|
FS rok 2015
|
48,86 |
s DPH |
02/2015
|
|
20.01.2015 |
|
|
|
Poradca podnikateľa spol. s.r.o. Žilina |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
03/2015
|
telefón. poplatky
|
0,24 |
s DPH |
|
0435893355
|
20.01.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
02/2015
|
telefóny
|
79,72 |
s DPH |
|
0435893355
|
20.01.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
01/2015
|
plyn - nedoplatok za rok 2014
|
2 156.12 |
s DPH |
|
06012013 písomná
|
20.01.2015 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Zmluva |
3/2015
|
Kajo
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
|
|
|
KAJO Kurnota Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
09.01.2015 |
|
|
Zmluva |
2/2015
|
Krupa
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
|
|
|
Krupa Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Zmluva |
1/2015
|
Orsa
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2015 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
05.01.2015 |
|
|
Zmluva |
4/2015
|
tovar
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
|
|
|
ELEINŠTALA s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
tovar
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
|
|
|
T-613, s.r.o. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
03.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
mäso-údeniny
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2015 |
|
|
|
Ladislav Mokošák |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
potravinársky tovar
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2015 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. Púchov |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
potravinársky tovar
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2015 |
|
|
|
INMEDIA s.r.o. Zvolen |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
mrazený tovar
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2015 |
|
|
|
Ryba Zilina s.r.o. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
potravinársky tovar
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2015 |
|
|
|
SALIM SK s.r.o. Turany |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
potravinársky tovar
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2015 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. Pezinok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
potravinársky tovar
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2015 |
|
|
|
PICADO s.r.o. Žilina |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
pečivo
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2015 |
|
|
|
Pekárne a cukrárne RUSINA s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
potravinársky tovar
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2015 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. Trenčín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
ovocie, zelenina
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2015 |
|
|
|
NORMÁL s.r.o. Martin |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
tovar
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2015 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2015 |
|
|
|
Rastislav Pagáčik |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
191/2014
|
kapustnica dôchodcovia ZŠ
|
35,56 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
Skolská jedáleň Oravský Podzámok |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
190/2014
|
údržba WINIBEU - účtovníctvo školy
|
50,00 |
s DPH |
90/2014
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
PC Support s.r.o. Žilina |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
189/2014
|
kanc. potreby pre ŠKD
|
6,34 |
s DPH |
91/2014
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
188/2014
|
školské ovocie, šťavy 12/2014
|
61,79 |
s DPH |
|
87/2014
|
16.12.2014 |
|
|
|
BUKOV Čadca |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
187/2014
|
plyn
|
2 033.00 |
s DPH |
|
06012013 písomná
|
09.12.2014 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
186/2014
|
inventár do ŠJ
|
358,80 |
s DPH |
82/2014
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
GASTROLUX s.r.o. Žilina |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
185/2014
|
klúče k posuvnej bráne k ZŠ
|
72,00 |
s DPH |
písomná email
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
HSG s.r.o. O. Podzámok |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
184/2014
|
školské ovocie, šťavy 10/2014
|
123,58 |
s DPH |
|
87/2014
|
08.12.2014 |
|
|
|
BUKOV Čadca |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
181/2014
|
učebné pomôcky - telocvičňa
|
614,00 |
s DPH |
písomná email
|
|
04.12.2014 |
|
|
|
Tomáš Dávid Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
182/2014
|
kosačka motorová
|
269,90 |
s DPH |
79/2014
|
|
04.12.2014 |
|
|
|
MaL Murín združenie Dolný kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
183/2014
|
uč. pomôcky ŠKD
|
181,89 |
s DPH |
71/2014
|
|
04.12.2014 |
|
|
|
Nomiland s.r.o. Košice |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
174/2014
|
publikácia
|
42,40 |
s DPH |
17/2014
|
|
03.12.2014 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
178/2014
|
kanc. potreby pre MŠ
|
198,66 |
s DPH |
78/2014
|
|
03.12.2014 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
179/2014
|
sanita - servis, prenájom
|
48,00 |
s DPH |
písomná
|
|
03.12.2014 |
|
|
|
CWS s.r.o. Hlohovec |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
180/2014
|
sanita - servis, prenájom
|
324,23 |
s DPH |
písomná
|
|
03.12.2014 |
|
|
|
CWS s.r.o. Hlohovec |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
177/2014
|
mobil
|
30,98 |
s DPH |
|
A 1512225
|
03.12.2014 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
176/2014
|
stravné 55% 11/2014
|
358,72 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
|
|
|
Skolská jedáleň Oravský Podzámok |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
175/2014
|
uč. pomôcky AJ
|
22,29 |
s DPH |
77/2014
|
|
03.12.2014 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
173/2014
|
hmotná núdza stravné 11/2014
|
16,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
|
|
|
Skolská jedáleň Oravský Podzámok |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
171/2014
|
školské bezprašné kriedy
|
406,08 |
s DPH |
písomná email
|
|
20.11.2014 |
|
|
|
MULTIP SK s.r.o. Žiar nad Hronom |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
172/2014
|
náplň do kopírky pre ZŠ
|
34,10 |
s DPH |
74/2014
|
|
20.11.2014 |
|
|
|
Dolný Kubín Net s.r.o. |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
169/2014
|
údržba PC
|
16,00 |
s DPH |
63/2014
|
|
18.11.2014 |
|
|
|
DKNet s.r.o. Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
167/2014
|
telefón.poplatky
|
0,68 |
s DPH |
|
0435893355
|
18.11.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
170/2014
|
publikácia pre špec. pedagóga
|
43,41 |
s DPH |
120/2013
|
|
18.11.2014 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
168/2014
|
materiál pre ŠKD
|
55,00 |
s DPH |
73/2014
|
|
18.11.2014 |
|
|
|
LIBRESSO s.r.o. Námestovo |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
164/2014
|
portrét prezidenta 2 ks
|
67,20 |
s DPH |
písomná email
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
TASR Bratislava 4 |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
165/2014
|
biologické ošetrenie odpadov kuchyňa
|
150,00 |
s DPH |
70/2014
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
Petr Mrázek BIOENZYM Zásmuky |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
166/2014
|
kanc. potreby pre ŠKD
|
113,12 |
s DPH |
67/2014
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
158/2014
|
sanita - servis, prenájom
|
587,82 |
s DPH |
písomná
|
|
11.11.2014 |
|
|
|
CWS s.r.o. Hlohovec |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
159/2014
|
čistiace prostriedky pre ZŠ
|
80,99 |
s DPH |
68/2014
|
|
11.11.2014 |
|
|
|
KAJO Kurnota Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
163/2014
|
školské ovocie, šťavy 10/2014
|
123,58 |
s DPH |
|
87/2014
|
11.11.2014 |
|
|
|
BUKOV Čadca |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
162/2014
|
školské hodiny
|
543,60 |
s DPH |
písomná email
|
|
11.11.2014 |
|
|
|
ELEKTROČAS bernolákovo |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
161/2014
|
oplotenieZŠ
|
2 598,00 |
s DPH |
písomná email
|
|
11.11.2014 |
|
|
|
HSG s.r.o. O. Podzámok |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
160/2014
|
plyn
|
2 033.00 |
s DPH |
|
06012013 písomná
|
11.11.2014 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
157/2014
|
rohože - servis, prenájom
|
14,45 |
s DPH |
|
957119
|
11.11.2014 |
|
|
|
Lindstom s.r.o. Trnava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
156/2014
|
telefóny
|
79,57 |
s DPH |
|
0435893355
|
11.11.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Zmluva |
|
CWS
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
|
|
|
CWS s.r.o. Hlohovec |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
151/2014
|
všeobecný materiál pre ZŠ
|
21,90 |
s DPH |
64/2014
|
|
04.11.2014 |
|
|
|
Dolný Kubín Net s.r.o. |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
152/2014
|
údržba PC
|
184,00 |
s DPH |
63/2014
|
|
04.11.2014 |
|
|
|
DKNet s.r.o. Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
153/2014
|
reprezentačné darčekové predmety
|
700,60 |
s DPH |
54/2014
|
|
04.11.2014 |
|
|
|
VELLAS s.r.o. Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
154/2014
|
stočné
|
392,16 |
s DPH |
65/2014
|
|
04.11.2014 |
|
|
|
Obec Oravský Podzámok |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
155/2014
|
kanc. potreby pre ZŠ
|
29,92 |
s DPH |
66/2014
|
|
04.11.2014 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
150/2014
|
55% stravné zamestnanci školy 10/2014
|
392,94 |
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
|
|
|
Skolská jedáleň Oravský Podzámok |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
148/2014
|
mobil
|
30,98 |
s DPH |
|
A 1512225
|
28.10.2014 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
149/2014
|
hmotná núdza stravné 10/2014
|
12,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
|
|
|
Skolská jedáleň Oravský Podzámok |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
147/2014
|
oprava plynového kotla
|
2 680,20 |
s DPH |
písomná email
|
|
24.10.2014 |
|
|
|
UKAPLYN Zákamenné |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo na odb.prehliadky a skúšky plyn.tlakových vyhradených zariadení
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
RE-TECH servis s.r.o. Horná Lehota |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
145/2014
|
telefón.poplatky
|
0,64 |
s DPH |
|
0435893355
|
17.10.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
146/2014
|
žalúzie do spální MŠ
|
312,88 |
s DPH |
53/2014
|
|
17.10.2014 |
|
|
|
HSG s.r.o. O. Podzámok |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
143/2014
|
plyn
|
2 033.00 |
s DPH |
|
06012013 písomná
|
09.10.2014 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
142/2014
|
telefóny
|
83,10 |
s DPH |
|
0435893355
|
09.10.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
141/2014
|
služby technika PO a BOZP júl-december 2014
|
300,00 |
s DPH |
60/2014
|
|
09.10.2014 |
|
|
|
Ing. Marek Jakubjak Bziny |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
144/2014
|
čistiace prostriedky do ŠJ
|
107,90 |
s DPH |
písomná email
|
|
09.10.2014 |
|
|
|
JUMICOL s.r.o. Žilina |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
140/2014
|
sanita - servis, prenájom
|
529,92 |
s DPH |
písomná
|
|
03.10.2014 |
|
|
|
CWS s.r.o. Hlohovec |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
139/2014
|
kanc. potreby pre MŠ
|
25,61 |
s DPH |
55/2014
|
|
03.10.2014 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
138/2014
|
kanc. potreby pre ZŠ
|
64,50 |
s DPH |
56/2014
|
|
03.10.2014 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
137/2014
|
výmena tonera do tlačiarne pre vedúcu ŠJ
|
28,80 |
s DPH |
57/2014
|
|
03.10.2014 |
|
|
|
PROLINK s.r.o. Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
136/2014
|
réžia 55% stravné 09/2014
|
366,98 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
Skolská jedáleň Oravský Podzámok |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
135/2014
|
hmotná núdza stravné 09/2014
|
20,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
Skolská jedáleň Oravský Podzámok |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
129/2014
|
mobil
|
30,98 |
s DPH |
|
A 1512225
|
26.09.2014 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
130/2014
|
koberec do ŠJ
|
115,50 |
s DPH |
52/2014
|
|
26.09.2014 |
|
|
|
JUMICOL s.r.o. Žilina |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
131/2014
|
toner do kopírky
|
31,50 |
s DPH |
51/2014
|
|
26.09.2014 |
|
|
|
Dolný Kubín Net s.r.o. |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
132/2014
|
inštalácia nových počítačov
|
144,00 |
s DPH |
50/2014
|
|
26.09.2014 |
|
|
|
DKNet s.r.o. Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
134/2014
|
publikácia
|
83,16 |
s DPH |
120/2013
|
|
26.09.2014 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
133/2014
|
počítače do počítačovej učebne
|
1 989,00 |
s DPH |
49/2014
|
|
26.09.2014 |
|
|
|
Dolný Kubín Net s.r.o. |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
128/2014
|
predplatné časopisov pre MŠ
|
10,80 |
s DPH |
47/2014
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
L.K.Permanent s.r.o. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
127/2014
|
rohože - servis, prenájom
|
13,34 |
s DPH |
|
957119
|
16.09.2014 |
|
|
|
Lindstom s.r.o. Trnava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
126/2014
|
telefónne poplatky
|
2,20 |
s DPH |
|
0435893355
|
16.09.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
125/2014
|
kanc. potreby pre ZŠ
|
279,40 |
s DPH |
46/2014
|
|
12.09.2014 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
124/2014
|
koberec do ŠJ
|
115,50 |
s DPH |
43/2014
|
|
11.09.2014 |
|
|
|
JUMICOL s.r.o. Žilina |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
123/2014
|
uč. pomôcky MŠ
|
123,19 |
s DPH |
44/2014
|
|
11.09.2014 |
|
|
|
Nomiland s.r.o. Košice |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
122/2014
|
všeobecný materiál pre ZŠ
|
129,74 |
s DPH |
42/2014
|
|
11.09.2014 |
|
|
|
KAJO Kurnota Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
120/2014
|
dezinfekčné prostriedky pre ŠJ
|
26,52 |
s DPH |
39/2014
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
Podzámocká lekáreň Oravský Podzámok |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
119/2014
|
telefóny
|
79,57 |
s DPH |
|
0435893355
|
08.09.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
118/2014
|
plyn
|
2 033.00 |
s DPH |
|
06012013 písomná
|
08.09.2014 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
121/2014
|
všeobecný materiál pre ŠJ
|
120,19 |
s DPH |
40/2014
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
Market 24 s.r.o. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
116/2014
|
oprava strechy telocvične
|
3 961,64 |
s DPH |
|
písomná zmluva 26.05.2014
|
04.09.2014 |
|
|
|
Ing. Jendroľ STAVPOČ Klin |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
117/2014
|
oprava strechy telocvične
|
1 714,20 |
s DPH |
|
písomná zmluva 26.05.2014
|
04.09.2014 |
|
|
|
Ing. Jendroľ STAVPOČ Klin |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
115/2014
|
kanc. potreby pre MŠ
|
279,40 |
s DPH |
38/2014
|
|
04.09.2014 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
114/2014
|
náhradné tonery
|
267,05 |
s DPH |
37/2014
|
|
04.09.2014 |
|
|
|
Dolný Kubín Net s.r.o. |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
113/2014
|
športové potreby pre ZŠ
|
288,01 |
s DPH |
36/2014
|
|
27.08.2014 |
|
|
|
SKL s.r.o. STOP SCHOP Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
112/2014
|
všeobecný materiál pre ZŠ
|
131,42 |
s DPH |
34/2014
|
|
27.08.2014 |
|
|
|
PPG Deco slovakia s.r.o. Dplný kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
111/2014
|
rohože - servis, prenájom
|
8,16 |
s DPH |
|
957119
|
27.08.2014 |
|
|
|
Lindstom s.r.o. Trnava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
110/2014
|
ASC agenda pre MŠ
|
99,00 |
s DPH |
35/2014
|
|
27.08.2014 |
|
|
|
ASC s.r.o. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
109/2014
|
mobil
|
30,98 |
s DPH |
|
A 1512225
|
27.08.2014 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
108/2014
|
réžia stravné 55% 07/2014
|
42,48 |
s DPH |
|
|
12.08.2014 |
|
|
|
Skolská jedáleň Oravský Podzámok |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
107/2014
|
publikácia pre špec. pedagóga
|
42,51 |
s DPH |
120/2013
|
|
12.08.2014 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
106/2014
|
publikácia
|
42,40 |
s DPH |
17/2014
|
|
12.08.2014 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
105/2014
|
telefóny
|
79,57 |
s DPH |
|
0435893355
|
12.08.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
104/2014
|
plyn
|
2 033.00 |
s DPH |
|
06012013 písomná
|
12.08.2014 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
103/2014
|
mobil
|
31,06 |
s DPH |
|
A 1512225
|
28.07.2014 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
28.07.2014 |
|
|
Faktúra |
102/2014
|
inventár MŠ
|
1 076,30 |
s DPH |
písomná email
|
|
25.07.2014 |
|
|
|
Nomiland s.r.o. Košice |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
25.07.2014 |
|
|
Faktúra |
101/2014
|
telefónne poplatky
|
1,79 |
s DPH |
|
0435893355
|
25.07.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
25.07.2014 |
|
|
Faktúra |
100/2014
|
sieťky na okná telocvične a sály spoločenskej
|
196,08 |
s DPH |
písomná
|
|
25.07.2014 |
|
|
|
HSG s.r.o. O. Podzámok |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
25.07.2014 |
|
|
Faktúra |
99/2014
|
rohože - servis, prenájom
|
13,34 |
s DPH |
|
957119
|
25.07.2014 |
|
|
|
Lindstom s.r.o. Trnava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
25.07.2014 |
|
|
Faktúra |
98/2014
|
telefóny
|
79,57 |
s DPH |
|
0435893355
|
11.07.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
97/2014
|
pernamentky - mimoškolská činnosť detí
|
300,00 |
s DPH |
33/2014
|
|
11.07.2014 |
|
|
|
Lyžiarske stredisko RACIBOR Oravský Podzámok |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
96/2014
|
bezpečnostná dokumentácia
|
123,20 |
s DPH |
písomná
|
|
03.07.2014 |
|
|
|
BEPIS s.r.o. Zvolen |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
95/2014
|
stravné 06/2014 55%
|
317,42 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
|
|
|
Skolská jedáleň Oravský Podzámok |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
94/2014
|
hmotná núdza stravné 06/2014
|
117,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
|
|
|
Skolská jedáleň Oravský Podzámok |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
93/2014
|
mobil
|
31,07 |
s DPH |
|
A 1512225
|
27.06.2014 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
92/2014
|
publikácia Ekonomika školy
|
16,40 |
s DPH |
písomná
|
|
27.06.2014 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
91/2014
|
sanita - servis, prenájom
|
529,92 |
s DPH |
písomná
|
|
27.06.2014 |
|
|
|
CWS s.r.o. Hlohovec |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
87/2014
|
publikácia Zákon o výkone práce vo VZ
|
13,30 |
s DPH |
písomná
|
|
24.06.2014 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
90/2014
|
oprava telocvične
|
33 485,80 |
s DPH |
Zmluva o dielo
|
|
24.06.2014 |
|
|
|
STAVPOČ Klin |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
88/2014
|
publikácia
|
41,61 |
s DPH |
52/2014
|
|
24.06.2014 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
89/2014
|
rohože - servis, prenájom
|
18,53 |
s DPH |
|
957119
|
24.06.2014 |
|
|
|
Lindstom s.r.o. Trnava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
86/2014
|
všeobecný materiál pre MŠ
|
152,52 |
s DPH |
31/2014
|
|
19.06.2014 |
|
|
|
Václav Svýba Oravský Podzámok |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
85/2014
|
inventár MŠ
|
1 798,50 |
s DPH |
písomná email
|
|
19.06.2014 |
|
|
|
Nomiland s.r.o. Košice |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
84/2014
|
údržba programu WINIBEU - účtovníctvo školy
|
40,00 |
s DPH |
30/2014
|
|
19.06.2014 |
|
|
|
PC Support s.r.o. Žilina |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
83/2014
|
telefónne poplatky
|
0,98 |
s DPH |
|
0435893355
|
19.06.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
81/2014
|
plyn
|
2 220.00 |
s DPH |
|
06012013 písomná
|
12.06.2014 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
82/2014
|
telefónne poplatky
|
80,05 |
s DPH |
|
0435893355
|
12.06.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
78/2014
|
kanc. potreby pre MŠ
|
67,12 |
s DPH |
25/2014
|
|
04.06.2014 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
72/2014
|
sanita - servis, prenájom
|
523,09 |
s DPH |
písomná
|
|
04.06.2014 |
|
|
|
CWS s.r.o. Hlohovec |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
77/2014
|
kanc. potreby pre ZŠ
|
22,26 |
s DPH |
26/2014
|
|
04.06.2014 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
80/2014
|
revízia plynových kotlov
|
275,00 |
s DPH |
písomná
|
|
04.06.2014 |
|
|
|
RE-TECH servis Horná Lehota |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
71/2014
|
mobil
|
31,04 |
s DPH |
|
A 1512225
|
04.06.2014 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
73/2014
|
hmotná núdza stravné 05/2014
|
129,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
|
|
|
Skolská jedáleň Oravský Podzámok |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
79/2014
|
obliečky pre MŠ
|
492,10 |
s DPH |
28/2014
|
|
04.06.2014 |
|
|
|
Pavol Holubčík Ružomberok |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
74/2014
|
réžia stravné 55% 05/2014
|
333,94 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
|
|
|
Skolská jedáleň Oravský Podzámok |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
75/2014
|
sieťky na okná do kuchyne
|
59,64 |
s DPH |
27/2014
|
|
04.06.2014 |
|
|
|
MA-JA plast s.r.o. Dolný kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
76/2014
|
publikácia
|
42,40 |
s DPH |
17/2014
|
|
04.06.2014 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
70/2014
|
prístup ku programu
|
399,00 |
s DPH |
písomná email
|
|
23.05.2014 |
|
|
|
Datakabinet s.r.o. Prievidza |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
68/2014
|
rohože - servis, prenájom
|
17,33 |
s DPH |
|
957119
|
23.05.2014 |
|
|
|
Lindstom s.r.o. Trnava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
69/2014
|
telefónne poplatky
|
0,30 |
s DPH |
|
0435893355
|
23.05.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
67/2014
|
údržba PC PaM
|
12,70 |
s DPH |
22/2014
|
|
14.05.2014 |
|
|
|
Dolný Kubín Net s.r.o. |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
66/2014
|
telefóny
|
80,17 |
s DPH |
|
0435893355
|
14.05.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
65/2014
|
revízia elektric . zariadenia
|
205,00 |
s DPH |
23/2014
|
|
14.05.2014 |
|
|
|
Jozef Svýba Hruštín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
64/2014
|
plyn
|
2 220.00 |
s DPH |
|
06012013 písomná
|
07.05.2014 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
63/2014
|
mobil
|
31,01 |
s DPH |
|
A 1512225
|
05.05.2014 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
62/2014
|
publikácia
|
41,61 |
s DPH |
17/2014
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
61/2014
|
rohože - servis, prenájom
|
17,33 |
s DPH |
|
957119
|
05.05.2014 |
|
|
|
Lindstom s.r.o. Trnava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
60/2014
|
sanita - servis, prenájom
|
523,09 |
s DPH |
písomná
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
CWS s.r.o. Hlohovec |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
59/2014
|
hmotná núdza stravné 04/2014
|
114,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
Skolská jedáleň Oravský Podzámok |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
58/2014
|
réžia stravné 55% 04/2014
|
311,52 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
Skolská jedáleň Oravský Podzámok |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
57/2014
|
publikácia pre ŠJ
|
98,00 |
s DPH |
20/2014
|
|
24.04.2014 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
56/2014
|
stočné
|
337,21 |
s DPH |
19/2014
|
|
24.04.2014 |
|
|
|
Obec Oravský Podzámok |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
55/2014
|
publikácia
|
72,35 |
s DPH |
17/2014
|
|
16.04.2014 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
54/2014
|
služby technika PO a BOZP /01-06/2014/
|
300,00 |
s DPH |
18/2014
|
|
16.04.2014 |
|
|
|
Ing. Marek Jakubjak Bziny |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
53/2014
|
telefónne poplatky
|
0,24 |
s DPH |
|
0435893355
|
16.04.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
50/2014
|
telefóny
|
82,52 |
s DPH |
|
0435893355
|
11.04.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
52/2014
|
učebné pomôcky pre MŠ
|
23,00 |
s DPH |
2901404005
|
|
11.04.2014 |
|
|
|
ALADINO s.r.o. Levice |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
51/2014
|
plyn
|
2 220.00 |
s DPH |
|
06012013 písomná
|
11.04.2014 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
49/2014
|
špotrové potreby - VZP
|
100,00 |
s DPH |
14/2014
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
DEMI šport s.r.o. Trnava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
48/2014
|
chladnička pre MŠ
|
189,00 |
s DPH |
15/2014
|
|
04.04.2014 |
|
|
|
FAST PLUS s.r.o. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
47/2014
|
mobil
|
31,01 |
s DPH |
|
A 1512225
|
31.03.2014 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
46/2014
|
rohože - servis, prenájom
|
17,33 |
s DPH |
|
957119
|
31.03.2014 |
|
|
|
Lindstom s.r.o. Trnava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
45/2014
|
sanita - servis, prenájom
|
559,09 |
s DPH |
|
písomná
|
31.03.2014 |
|
|
|
CWS s.r.o. Hlohovec |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
44/2014
|
réžia stravné 55% 03/2014
|
369,34 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
Skolská jedáleň Oravský Podzámok |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
43/2014
|
hmotná núdza stravné 03/2014
|
82,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
Skolská jedáleň Oravský Podzámok |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
42/2014
|
publikácia
|
40,91 |
s DPH |
52/2012
|
|
21.03.2014 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
41/2014
|
telefónne poplatky
|
0,36 |
s DPH |
|
0435893355
|
21.03.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
40/2014
|
oprava kopírky
|
423,70 |
s DPH |
11/2014
|
|
11.03.2014 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia s.r.o. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
39/2014
|
telefóny
|
79,57 |
s DPH |
|
0435893355
|
11.03.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
37/2014
|
všeobecný materiál pre ZŠ
|
83,95 |
s DPH |
12/2014
|
|
06.03.2014 |
|
|
|
Milan Kurnota KAJO Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
36/2014
|
publikácia Účtovníctvo rok 2014
|
23,00 |
s DPH |
písomná email
|
|
06.03.2014 |
|
|
|
RVC Martin |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
38/2014
|
deratizácia ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
13/2014
|
|
06.03.2014 |
|
|
|
DaT servis s.r.o. Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
35/2014
|
sanita - servis, prenájom
|
559,09 |
s DPH |
|
písomná
|
04.03.2014 |
|
|
|
CWS s.r.o. Hlohovec |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
33/2014
|
rohože - servis, prenájom
|
17,33 |
s DPH |
|
957119
|
04.03.2014 |
|
|
|
Lindstom s.r.o. Trnava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
32/2014
|
školské mapy
|
79,90 |
s DPH |
písomná email
|
|
04.03.2014 |
|
|
|
Publicom s.r.o. Prievidza |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
31/2014
|
hmotná núdza stravné 02/2014
|
72,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
|
|
|
Skolská jedáleň Oravský Podzámok |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
30/2014
|
réžia stravné 55% 02/2014
|
261,96 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
|
|
|
Skolská jedáleň Oravský Podzámok |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
29/2014
|
plyn
|
2 220.00 |
s DPH |
|
06012013 písomná
|
04.03.2014 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
28/2014
|
kanc. potreby pre MŠ
|
45,32 |
s DPH |
10/2014
|
|
04.03.2014 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
27/2014
|
kanc. potreby
|
80,16 |
s DPH |
9/2014
|
|
04.03.2014 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
34/2014
|
mobil
|
31,06 |
s DPH |
|
A 1512225
|
04.03.2014 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
25/2014
|
réžia stravné 55% 01/2014
|
306,80 |
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
|
|
|
Skolská jedáleň Oravský Podzámok |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
Faktúra |
26/2014
|
telefónne poplatky
|
0,24 |
s DPH |
|
0435893355
|
21.02.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
Faktúra |
24/2014
|
réžia stravné 55% 12/2013
|
218,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
|
|
|
Skolská jedáleň Oravský Podzámok |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
Faktúra |
23/2014
|
oprava plynových kotlov
|
100,44 |
s DPH |
8/2014
|
|
13.02.2014 |
|
|
|
Viessmann s.r.o. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
22/2014
|
sanita - servis, prenájom
|
559,09 |
s DPH |
|
písomná
|
13.02.2014 |
|
|
|
CWS s.r.o. Hlohovec |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
21/2014
|
telefóny
|
83,98 |
s DPH |
|
0435893355
|
13.02.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20/2014
|
stravné HN 01/2014
|
45,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
|
|
|
ŠJ Oravský Podzámok |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
15/2014
|
rohože - servis, prenájom
|
12,48 |
s DPH |
|
957119
|
04.02.2014 |
|
|
|
Lindstom s.r.o. Trnava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2014
|
plyn
|
2 220.00 |
s DPH |
|
06012013 písomná
|
04.02.2014 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
19/2014
|
kanc. potreby pre MŠ
|
24,11 |
s DPH |
5/2014
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
18/2014
|
kanc. potreby
|
24,11 |
s DPH |
4/2014
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
17/2014
|
biologické ošetrenie odpadov v ŠJ
|
120,00 |
s DPH |
7/2014
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
Petr Mrázek BIOENZYM Zásmuky |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
16/2014
|
inventár pre ŠJ
|
76,80 |
s DPH |
6/2014
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
GASTRO VRÁBEĽ s.r.o. Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
12/2014
|
dezinfekčné prostriedky pre ŠJ
|
40,34 |
s DPH |
3/2014
|
|
30.01.2014 |
|
|
|
Podzámocká lekáreň Oravský Podzámok |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
30.01.2014 |
|
|
Faktúra |
13/2014
|
publikácia
|
43,96 |
s DPH |
52/2012
|
|
30.01.2014 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
30.01.2014 |
|
|
Faktúra |
11/2014
|
mobil
|
31,07 |
s DPH |
|
A 1512225
|
30.01.2014 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
30.01.2014 |
|
|
Faktúra |
07/2014
|
el.energia nedoplatok
|
802,12 |
s DPH |
|
32018694
|
22.01.2014 |
|
|
|
SSE a.s. Žilina |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
10/2014
|
telefónne poplatky
|
0,52 |
s DPH |
|
0435893355
|
22.01.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
09/2014
|
predplatné FS 2014
|
14,21 |
s DPH |
02/2014
|
|
22.01.2014 |
|
|
|
Poradca podnikateľa spol. s.r.o. Žilina |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
08/2014
|
údržba PaM
|
172,80 |
s DPH |
01/2014
|
|
22.01.2014 |
|
|
|
VEMA s.r.o. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
04/2014
|
odborné plynové prehliadky
|
428,00 |
s DPH |
písomná email
|
|
21.01.2014 |
|
|
|
RE-TECH servis Horná Lehota |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
21.01.2014 |
|
|
Faktúra |
03/2014
|
telefóny
|
79,86 |
s DPH |
|
0435893355
|
21.01.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
21.01.2014 |
|
|
Faktúra |
02/2014
|
mobil
|
31,06 |
s DPH |
|
A 1512225
|
21.01.2014 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
21.01.2014 |
|
|
Faktúra |
01/2014
|
rohože - servis, prenájom
|
17,33 |
s DPH |
|
957119
|
21.01.2014 |
|
|
|
Lindstom s.r.o. Trnava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
21.01.2014 |
|
|
Faktúra |
06/2014
|
služby RVC na rok 2014
|
71,41 |
s DPH |
písomná
|
|
21.01.2014 |
|
|
|
RVC Martin |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
21.01.2014 |
|
|
Faktúra |
05/2013
|
plyn
|
2 220.00 |
s DPH |
|
06012013 písomná
|
21.01.2014 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
21.01.2014 |
|
|
Faktúra |
228/2013
|
športové potreby - vzdelávacie poukazy
|
301,07 |
s DPH |
114/2013
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
SKL s.r.o. STOP SCHOP Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
227/2013
|
hračky pre MŠ
|
72,95 |
s DPH |
113/2013
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
Auto-šport-mix Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
226/2013
|
hmotná núdza - stravné 12/2013
|
34,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
|
|
|
ŠJ Oravský Podzámok |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
222/2013
|
telefónne poplatky
|
0,74 |
s DPH |
|
0435893355
|
16.12.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
223/2013
|
školské ovocie, šťavy 12/2013
|
39,80 |
s DPH |
|
písomná
|
16.12.2013 |
|
|
|
Milan Delinčák - BUKOV Horelica |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
225/2013
|
pohostenie bývalí zamestnanci školy - VIANOCE 2013
|
53,85 |
s DPH |
111/2013
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
ŠJ Oravský Podzámok |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
225/2013
|
pohostenie bývalí zamestnanci školy - VIANOCE 2013
|
53,85 |
s DPH |
107/2013
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
ŠJ Oravský Podzámok |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
224/2013
|
servis interaktívnej tabule
|
108,00 |
s DPH |
110/2013
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
MIVASOFT s.r.o. Šaľa |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
219/2013
|
všeobecný materiál pre MŠ
|
79,53 |
s DPH |
108/2013
|
|
12.12.2013 |
|
|
|
Václav Svýba Oravský Podzámok |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
220/2013
|
sanita - servis, prenájom
|
559,09 |
s DPH |
|
písomná
|
12.12.2013 |
|
|
|
CWS s.r.o. Hlohovec |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
221/2013
|
Zákony 2014
|
29,40 |
s DPH |
109/2013
|
|
12.12.2013 |
|
|
|
Poradca s.r.o. Žilina |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
214/2013
|
predplatné časopisov pre MŠ
|
51,62 |
s DPH |
107/2013
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. B. Bystrica |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
213/2013
|
telefóny
|
79,57 |
s DPH |
|
0435893355
|
09.12.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
218/2013
|
detské hračky pre MŠ
|
159,95 |
s DPH |
písomná email
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Nomiland s.r.o. Košice |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
217/2013
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
66,52 |
s DPH |
105/2013
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Rastislav Škvarka Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
216/2013
|
školské ovocie, šťavy 11/2013
|
159,23 |
s DPH |
|
písomná
|
09.12.2013 |
|
|
|
Milan Delinčák - BUKOV Horelica |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
215/2013
|
predplatné zvesti MA A MK SR
|
6,00 |
s DPH |
106/2013
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. B. Bystrica |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
212/2013
|
rohože - servis, prenájom
|
17,33 |
s DPH |
|
957119
|
09.12.2013 |
|
|
|
Lindstom s.r.o. Trnava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
208/2013
|
ŠKD kanc. potreby
|
100,40 |
s DPH |
103/2013
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
207/2013
|
mobil
|
31,01 |
s DPH |
|
A 1512225
|
02.12.2013 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
209/2013
|
plyn
|
2 220.00 |
s DPH |
|
06012013 písomná
|
02.12.2013 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
210/2013
|
réžia stravné zamestnanci ZŠ s MŠ 11/2013
|
289,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
ŠJ Oravský Podzámok |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
211/2013
|
MŠ kanc. potreby
|
35,72 |
s DPH |
102/2013
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
206/2013
|
údržba počítača PAM
|
72,00 |
s DPH |
104/2013
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
VEMA s.r.o. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
205/2013
|
revízia el spotrebičov
|
340,00 |
s DPH |
101/2013
|
|
28.11.2013 |
|
|
|
Jozef Svýba Hruštín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
204/2013
|
hmotná núdza - stravné 11/2013
|
55,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
|
|
|
ŠJ Oravský Podzámok |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
199/2013
|
inventár ŠJ
|
64,44 |
s DPH |
100/2013
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
GASTRO VRÁBEĽ s.r.o. Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
202/2013
|
hračky pre MŠ
|
363,10 |
s DPH |
písomná email
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
Nomiland s.r.o. Košice |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
203/2013
|
detské stoličky pre MŠ
|
554,00 |
s DPH |
písomná email
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
Nomiland s.r.o. Košice |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
200/2013
|
údržba počítača PAM
|
30,00 |
s DPH |
99/2013
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
VEMA s.r.o. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
201/2013
|
mimoškolská činnosť - kanc. potreby
|
59,30 |
s DPH |
98/2013
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
196/2013
|
údržba počítača RŠ
|
40,00 |
s DPH |
97/2013
|
|
20.11.2013 |
|
|
|
DKNet s.r.o. Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
198/2013
|
počítačová technika PAM
|
542,32 |
s DPH |
95/2013
|
|
20.11.2013 |
|
|
|
DolnyKubin.Net s.r.o. Dolný kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
197/2013
|
údržba počítačov školy
|
50,00 |
s DPH |
96/2013
|
|
20.11.2013 |
|
|
|
DKNet s.r.o. Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
195/2013
|
učebné pomôcky
|
39,81 |
s DPH |
52/2012
|
|
18.11.2013 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
194/2013
|
učiteľská knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
VK/09/10/094
|
18.11.2013 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. Košice |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
193/2013
|
inventár do ŠJ
|
178,44 |
s DPH |
94/2013
|
|
14.11.2013 |
|
|
|
GASTROLUX s.r.o. Žilina |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
192/2013
|
sanita - servis, prenájom
|
559,09 |
s DPH |
|
písomná
|
13.11.2013 |
|
|
|
CWS s.r.o. Hlohovec |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
13.11.2013 |
|
|
Faktúra |
191/2013
|
rohože - servis, prenájom
|
17,33 |
s DPH |
|
957119
|
13.11.2013 |
|
|
|
Lindstom s.r.o. Trnava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
13.11.2013 |
|
|
Faktúra |
190/2013
|
telefóny
|
79,57 |
s DPH |
|
0435893355
|
13.11.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
13.11.2013 |
|
|
Faktúra |
189/2013
|
telefónne poplatky
|
0,13 |
s DPH |
|
0435893355
|
13.11.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
13.11.2013 |
|
|
Faktúra |
185/2013
|
športové potreby-mimošk. činnosť
|
119,00 |
s DPH |
88/2013
|
|
06.11.2013 |
|
|
|
Róbert Valach Žilina |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
186/2013
|
športové potreby-mimošk. činnosť
|
140,00 |
s DPH |
86/2013
|
|
06.11.2013 |
|
|
|
SKL s.r.o. STOP SCHOP Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
187/2013
|
pernamentky - lyž.oddiel mimošk. činnosť
|
200,00 |
s DPH |
87/2013
|
|
06.11.2013 |
|
|
|
Peter Zemko Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
188/2013
|
školské ovocie, šťavy 10/2013
|
159,23 |
s DPH |
|
písomná
|
06.11.2013 |
|
|
|
Milan Delinčák - BUKOV Horelica |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
183/2013
|
údržba počítača ŠJ
|
93,60 |
s DPH |
91/2013
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
DKNet s.r.o. Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
184/2013
|
kancelárske potreby MŠ
|
27,72 |
s DPH |
93/2013
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
179/2013
|
kancelárske potreby ZŠ
|
151,63 |
s DPH |
89/2013
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
178/2013
|
réžia stravné zamestnanci ZŠ s MŠ 10/2013
|
322,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
ŠJ Oravský Podzámok |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
180/2013
|
konfigurácia noteboka
|
32,00 |
s DPH |
90/2013
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
DKNet s.r.o. Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
181/2013
|
údržba počítača RŠ
|
56,00 |
s DPH |
92/2013
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
DKNet s.r.o. Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
182/2013
|
plyn
|
2 220.00 |
s DPH |
|
06012013 písomná
|
04.11.2013 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
177/2013
|
mobil
|
30,98 |
s DPH |
|
A 1512225
|
29.10.2013 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
176/2013
|
klampiarske práce
|
427,20 |
s DPH |
písomná email
|
|
28.10.2013 |
|
|
|
ZIKO Sedliacka Dubová |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
175,/2013
|
hmotná núdza - stravné 10/2013
|
54,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2013 |
|
|
|
ŠJ Oravský Podzámok |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
174/2013
|
náplň do tlačiarne
|
60,00 |
s DPH |
83/2013
|
|
28.10.2013 |
|
|
|
DolnyKubin.Net s.r.o. Dolný kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
173/2013
|
počítačová technika
|
847,25 |
s DPH |
84/2013
|
|
28.10.2013 |
|
|
|
DolnyKubin.Net s.r.o. Dolný kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
172/2013
|
telefónne poplatky
|
1,73 |
s DPH |
|
0435893355
|
18.10.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
171/2013
|
čistiace potreby pre ŠJ
|
40,33 |
s DPH |
81/2013
|
|
18.10.2013 |
|
|
|
Podzámocká lekáreň Oravský Podzámok |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
170/2013
|
rohože - servis, prenájom
|
17,33 |
s DPH |
|
957119
|
11.10.2013 |
|
|
|
Lindstom s.r.o. Trnava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
169/2013
|
ASC agenda školy
|
349,00 |
s DPH |
80/2013
|
|
11.10.2013 |
|
|
|
ASC s.r.o. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
166/2013
|
telefón
|
80,38 |
s DPH |
|
0435893355
|
10.10.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
167/2013
|
dataprojektor
|
303,86 |
s DPH |
76/2013
|
|
10.10.2013 |
|
|
|
DolnyKubin.Net s.r.o. Dolný kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
168/2013
|
OPP pre MŠ
|
20,89 |
s DPH |
63/2013
|
|
10.10.2013 |
|
|
|
KAJO Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
165/2013
|
údržba počítača ŠJ
|
32,00 |
s DPH |
72/2013
|
|
10.10.2013 |
|
|
|
DKNet s.r.o. Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
164/2013
|
školské ovocie, šťavy
|
163,63 |
s DPH |
|
písomná
|
04.10.2013 |
|
|
|
Milan Delinčák - BUKOV Horelica |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
163/2013
|
služby technika PO a BOZP /07-12/2013/
|
300,00 |
s DPH |
74/2013
|
|
04.10.2013 |
|
|
|
Ing. Marek Jakubjak Bziny |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
162/2013
|
údržba počítačov v škole
|
64,00 |
s DPH |
70/2013
|
|
04.10.2013 |
|
|
|
DKNet s.r.o. Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
161/2013
|
údržba počítača PAM
|
32,00 |
s DPH |
72/2013
|
|
04.10.2013 |
|
|
|
DKNet s.r.o. Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
160/2013
|
sanita - servis, prenájom
|
523,09 |
s DPH |
|
písomná
|
04.10.2013 |
|
|
|
CWS s.r.o. Hlohovec |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
155/2013
|
záložný zdroj pre počítač
|
173,70 |
s DPH |
71/2013
|
|
03.10.2013 |
|
|
|
DolnyKubin.Net s.r.o. Dolný kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
159/2013
|
réžia stravné zamestnanci ZŠ s MŠ 09/2013
|
287,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
|
|
|
ŠJ Oravský Podzámok |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
158/2013
|
faktúra za stravné HN 09/2013
|
51,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
|
|
|
ŠJ Oravský Podzámok |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
153/2013
|
plyn
|
2 220.00 |
s DPH |
|
06012013 písomná
|
03.10.2013 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
157/2013
|
mobil
|
30,98 |
s DPH |
|
A 1512225
|
03.10.2013 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
156/2013
|
náplň do tlačiarní
|
63,58 |
s DPH |
69/2013
|
|
03.10.2013 |
|
|
|
DolnyKubin.Net s.r.o. Dolný kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
154/2013
|
učebnice AJ
|
258,75 |
s DPH |
68/2013
|
|
03.10.2013 |
|
|
|
Richard Šrobár Littera Martin |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
152/2013
|
kopírka do ŠJ
|
141,60 |
s DPH |
73/2013
|
|
26.09.2013 |
|
|
|
DolnyKubin.Net s.r.o. Dolný kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
151/2013
|
predškolská výchova predplatné časopisu
|
10,80 |
s DPH |
67/2013
|
|
25.09.2013 |
|
|
|
L.K.Permanent s.r.o. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
150/2013
|
učebné pomôcky
|
39,81 |
s DPH |
52/2012
|
|
25.09.2013 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
149/2013
|
mapy
|
224,70 |
s DPH |
písomná email
|
|
25.09.2013 |
|
|
|
Publicom s.r.o. Prievidza |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
147/2013
|
nákup všeobecného materiálu pre ŠJ
|
65,16 |
s DPH |
64/2013
|
|
19.09.2013 |
|
|
|
GASTROLUX s.r.o. Žilina |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
144/2013
|
rohože - servis, prenájom
|
12,48 |
s DPH |
|
957119
|
19.09.2013 |
|
|
|
Lindstom s.r.o. Trnava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
146/2013
|
telefónne poplatky
|
1,28 |
s DPH |
|
0435893355
|
19.09.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
145/2013
|
hračky pre ŠKD
|
153,35 |
s DPH |
65/2013
|
|
19.09.2013 |
|
|
|
Auto-šport-mix Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
148/2013
|
tonery
|
108,89 |
s DPH |
66/2013
|
|
19.09.2013 |
|
|
|
Dolný Kubín Net s.r.o. |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
143/2013
|
učebné pomôcky pre MŠ
|
125,12 |
s DPH |
62/2013
|
|
11.09.2013 |
|
|
|
Nomiland s.r.o. Košice |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
142/2013
|
kancelárske potreby MŠ
|
405,91 |
s DPH |
61/2013
|
|
11.09.2013 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
141/2013
|
kancelárske potreby ZŠ
|
121,75 |
s DPH |
60/2013
|
|
11.09.2013 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1140/2013
|
telefón
|
79,57 |
s DPH |
|
0435893355
|
09.09.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
139/2013
|
OPP pre ZŠ
|
216,58 |
s DPH |
59/2013
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
KAJO Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
138/2013
|
mobil
|
30,98 |
s DPH |
|
A 1512225
|
04.09.2013 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
137/2013
|
predplatné PAM rok 2014
|
58,00 |
s DPH |
58/2013
|
|
04.09.2013 |
|
|
|
Poradca s.r.o. Žilina |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
136/2013
|
plyn
|
2 220.00 |
s DPH |
|
06012013 písomná
|
04.09.2013 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
132/2013
|
rohože - servis, prenájom
|
7,63 |
s DPH |
|
957119
|
27.08.2013 |
|
|
|
Lindstom s.r.o. Trnava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
27.08.2013 |
|
|
Faktúra |
134/2013
|
OPP pre ŠJ
|
122,65 |
s DPH |
55/2013
|
|
27.08.2013 |
|
|
|
KAJO Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
27.08.2013 |
|
|
Faktúra |
135/2013
|
učebné pomôcky pre MŠ
|
135,00 |
s DPH |
písomná email
|
|
27.08.2013 |
|
|
|
Nomiland s.r.o. Košice |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
27.08.2013 |
|
|
Faktúra |
133/2013
|
telefónne poplatky
|
1,37 |
s DPH |
|
0435893355
|
27.08.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
27.08.2013 |
|
|
Faktúra |
131/2013
|
učebné pomôcky
|
180,00 |
s DPH |
56/2013
|
|
27.08.2013 |
|
|
|
FERDA ROBERT ROTO CENTRUM Želiezovce |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
27.08.2013 |
|
|
Faktúra |
130/2013
|
učebné pomôcky
|
400,00 |
s DPH |
57/2013
|
|
27.08.2013 |
|
|
|
SKL s.r.o. STOP SCHOP Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
27.08.2013 |
|
|
Faktúra |
129/2013
|
telefón
|
79,13 |
s DPH |
|
0435893355
|
09.08.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
09.08.2013 |
|
|
Faktúra |
128/2013
|
plyn
|
2 220,00 |
s DPH |
|
06012013 písomná
|
09.08.2013 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
09.08.2013 |
|
|
Faktúra |
124/2013
|
rohože - servis, prenájom
|
12,48 |
s DPH |
|
957119
|
05.08.2013 |
|
|
|
Lindstom s.r.o. Trnava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
127/2013
|
plyn nedoplatok
|
7 416,90 |
s DPH |
|
06012013 písomná
|
05.08.2013 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
126/2013
|
mobil
|
30,98 |
s DPH |
|
A 1512225
|
05.08.2013 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
125/2013
|
telefónne poplatky
|
0,54 |
s DPH |
|
0435893355
|
05.08.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
122/2013
|
telefón
|
77,27 |
s DPH |
|
0435893355
|
12.07.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
123/2013
|
vývoz žumpy
|
364,20 |
s DPH |
53/2013
|
|
12.07.2013 |
|
|
|
Obec Oravský Podzámok |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
118/2013
|
mobil
|
30,98 |
s DPH |
|
A 1512225
|
04.07.2013 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
120/2013
|
všeobecný materiál pre ZŠ
|
7,99 |
s DPH |
52/2013
|
|
04.07.2013 |
|
|
|
KAJO Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
119/2013
|
kancelárske potreby ZŠ
|
108,16 |
s DPH |
51/2013
|
|
04.07.2013 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
121/2013
|
kancelárske potreby MŠ
|
8,71 |
s DPH |
50/2013
|
|
04.07.2013 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
114/2013
|
servis a údržba PC MŠ
|
56,00 |
s DPH |
48/2013
|
|
27.06.2013 |
|
|
|
DKNet s.r.o. Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
27.06.2013 |
|
|
Faktúra |
112/2013
|
učebné pomôcky pre MŠ
|
814,00 |
s DPH |
písomná email
|
|
27.06.2013 |
|
|
|
Nomiland s.r.o. Košice |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
27.06.2013 |
|
|
Faktúra |
111/2013
|
prezentačné tričká
|
60,00 |
s DPH |
39/2013
|
|
27.06.2013 |
|
|
|
VELLAS s.r.o. Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
27.06.2013 |
|
|
Faktúra |
115/2013
|
tonery
|
127,15 |
s DPH |
49/2013
|
|
27.06.2013 |
|
|
|
Dolný Kubín Net s.r.o. |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
27.06.2013 |
|
|
Faktúra |
116/2013
|
hmotná núdza - stravné 06/2013
|
38,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
|
|
|
skolská jedáleň |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
27.06.2013 |
|
|
Faktúra |
117/2013
|
réžia stravné 55%, 06/2013
|
274,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
|
|
|
skolská jedáleň |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
27.06.2013 |
|
|
Faktúra |
110/2013
|
sanita - servis, prenájom
|
523,09 |
s DPH |
|
písomná
|
27.06.2013 |
|
|
|
CWS s.r.o. Hlohovec |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
27.06.2013 |
|
|
Faktúra |
113/2013
|
pernamentky na lyž. vlek - mimoškolská činnosť
|
200,00 |
s DPH |
47/2013
|
|
27.06.2013 |
|
|
|
Peter Zemko Dolný Kubín |
Mg. Mária Boleková |
|
|
|
27.06.2013 |
|
|
Faktúra |
109/2013
|
učebné pomôcky
|
39,16 |
s DPH |
52/2012
|
|
25.06.2013 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
108/2013
|
všeobecný materiál pre ZŠ
|
33,28 |
s DPH |
45/2013
|
|
25.06.2013 |
|
|
|
Václav Svýba Oravský Podzámok |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
107/2013
|
všeobecný materiál pre MŠ
|
143,28 |
s DPH |
46/2013
|
|
25.06.2013 |
|
|
|
Václav Svýba Oravský Podzámok |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
106/2013
|
rohože - servis, prenájom
|
17,33 |
s DPH |
|
957119
|
24.06.2013 |
|
|
|
Lindstom s.r.o. Trnava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
Faktúra |
105/2013
|
oprava preliezky pre MŠ
|
95,50 |
s DPH |
44/2013
|
|
24.06.2013 |
|
|
|
PLAY-WORKS SLOVAKIA s.r.o. Partizánske |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
Faktúra |
104/2013
|
ASC agenda pre MŠ
|
99,00 |
s DPH |
43/2013
|
|
20.06.2013 |
|
|
|
ASC s.r.o. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
103/2013
|
oprava PC
|
178,80 |
s DPH |
42/2013
|
|
20.06.2013 |
|
|
|
Dolný Kubín Net s.r.o. |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
102/2013
|
rekalibrácia teplomera ŠJ
|
49,40 |
s DPH |
41/2013
|
|
19.06.2013 |
|
|
|
ADM s.r.o. Žilina |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
99/2013
|
telefónne poplatky
|
0,30 |
s DPH |
|
0435893355
|
19.06.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
101/2013
|
údržba PC vedúcej ŠJ
|
35,00 |
s DPH |
40/2013
|
|
19.06.2013 |
|
|
|
Jozef Krajčík Ružomberok |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
100/2013
|
tlačivá
|
203,00 |
s DPH |
písomná email
|
|
19.06.2013 |
|
|
|
ŠEVT a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
98/2013
|
repasácia tonera ŠJ
|
47,40 |
s DPH |
38/2013
|
|
14.06.2013 |
|
|
|
PROLINK s.r.o. Dolný Kubín |
Mg. Mária Boleková |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
97/2013
|
učebné pomôcky pre MŠ
|
34,68 |
s DPH |
36/2013
|
|
12.06.2013 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. B. Bystrica |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
96/2013
|
kancelárske potreby žiaci SZP
|
132,00 |
s DPH |
37/2013
|
|
12.06.2013 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
95/2013
|
servis a údržba PC
|
40,00 |
s DPH |
35/2013
|
|
12.06.2013 |
|
|
|
DKNet s.r.o. Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
94/2013
|
telefón
|
75,23 |
s DPH |
|
0435893355
|
12.06.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
93/2013
|
všeobecný materiál pre ŠJ
|
53,30 |
s DPH |
30/2013
|
|
05.06.2013 |
|
|
|
Slovaktual Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
05.06.2013 |
|
|
Faktúra |
92/2013
|
kancelárske potreby pre MŠ
|
40,04 |
s DPH |
33/2013
|
|
05.06.2013 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
05.06.2013 |
|
|
Faktúra |
91/2013
|
učebné pomôcky
|
28,96 |
s DPH |
34/2013
|
|
05.06.2013 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
05.06.2013 |
|
|
Faktúra |
90/2013
|
plyn
|
1 497.00 |
s DPH |
|
06012013 písomná
|
05.06.2013 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
05.06.2013 |
|
|
Faktúra |
87/2013
|
hmotná núdza - stravné 05/2013
|
38,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2013 |
|
|
|
skolská jedáleň |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
89/2013
|
réžia stravné 55%, 05/2013
|
304,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2013 |
|
|
|
skolská jedáleň |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
86/2013
|
mobil
|
30,98 |
s DPH |
|
A 1512225
|
30.05.2013 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
88/2013
|
učebné pomôcky pre MŠ
|
187,15 |
s DPH |
písomná email
|
|
30.05.2013 |
|
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
85/2013
|
účtovníctvo servis
|
12,00 |
s DPH |
31/2013
|
|
24.05.2013 |
|
|
|
Andrej Mičica Žilina |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
84/2013
|
sanita - servis, prenájom
|
523,09 |
s DPH |
|
písomná
|
24.05.2013 |
|
|
|
CWS s.r.o. Hlohovec |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
83/2013
|
rohože - servis, prenájom
|
17,33 |
s DPH |
|
957119
|
24.05.2013 |
|
|
|
Lindstom s.r.o. Trnava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
82/2013
|
výmena tonera
|
42,80 |
s DPH |
28/2013
|
|
16.05.2013 |
|
|
|
BASCO s.r.o. Vyšný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
81/2013
|
nákup všeobecného materiálu pre ŠJ
|
10,79 |
s DPH |
29/2013
|
|
16.05.2013 |
|
|
|
GASTROLUX s.r.o. Žilina |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
80/2013
|
telefónne poplatky
|
0,12 |
s DPH |
|
0435893355
|
16.05.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
79/2013
|
učebné pomôcky
|
39,16 |
s DPH |
52/2012
|
|
09.05.2013 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
77/2013
|
predplatné Poradca 2014
|
29,40 |
s DPH |
27/2013
|
|
07.05.2013 |
|
|
|
Poradca s.r.o. Žilina |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
76/2013
|
telefón
|
89,21 |
s DPH |
0435893355
|
|
07.05.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
75/2013
|
kancelárske potreby
|
61,99 |
s DPH |
26/2013
|
|
07.05.2013 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
74/2013
|
sanita - servis, prenájom
|
523,09 |
s DPH |
|
písomná
|
07.05.2013 |
|
|
|
CWS s.r.o. Hlohovec |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
78/2013
|
plyn
|
1 497.00 |
s DPH |
|
06012013 písomná
|
07.05.2013 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
73/2013
|
mobil
|
43,84 |
s DPH |
|
A 1512225
|
30.04.2013 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
72/2013
|
hmotná núdza - stravné 04/2013
|
36,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
skolská jedáleň |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
71/2013
|
réžia stravné 55%, 04/2013
|
314,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
skolská jedáleň |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
66/2013
|
rohože - servis, prenájom
|
17,33 |
s DPH |
|
957119
|
26.04.2013 |
|
|
|
Lindstom s.r.o. Trnava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
65/2013
|
servis a údržba PC
|
32,00 |
s DPH |
24/2013
|
|
26.04.2013 |
|
|
|
DKNet s.r.o. Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
67/2013
|
nákup všeobecného materiálu
|
181,20 |
s DPH |
23/2013
|
|
26.04.2013 |
|
|
|
Dolný Kubín Net s.r.o. |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
69/2013
|
nákup všeobecného materiálu pre ŠJ
|
26,52 |
s DPH |
21/2013
|
|
26.04.2013 |
|
|
|
Podzámocká lekáreň Oravský Podzámok |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
70/2013
|
nákup všeobecného materiálu - keramické tabule
|
1 354,37 |
s DPH |
písomná email
|
|
26.04.2013 |
|
|
|
ŠKOLEX s.r.o. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
68/2013
|
nákup všeobecného materiálu pre ŠJ
|
64,80 |
s DPH |
22/2013
|
|
26.04.2013 |
|
|
|
GASTROLUX s.r.o. Žilina |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
62/2013
|
telefónne poplatky
|
0,36 |
s DPH |
|
0435893355
|
17.04.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
17.04.2013 |
|
|
Faktúra |
64/2013
|
varovné signály CD
|
10,00 |
s DPH |
20/2013
|
|
17.04.2013 |
|
|
|
MILOP Skačany |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
17.04.2013 |
|
|
Faktúra |
63/2013
|
oprava komína na budove ZŠ
|
2 546,04 |
s DPH |
písomná email
|
|
17.04.2013 |
|
|
|
PAMSTAV s.r.o. Žilina |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
17.04.2013 |
|
|
Faktúra |
61/2013
|
všeobecný materiál
|
79,38 |
s DPH |
19/2013
|
|
11.04.2013 |
|
|
|
KAJO Kurnota Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
60/2013
|
telefón
|
87,88 |
s DPH |
0435893355
|
|
11.04.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
59/2013
|
sanita - servis, prenájom
|
538,09 |
s DPH |
|
písomná
|
11.04.2013 |
|
|
|
CWS s.r.o. Hlohovec |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
58/2013
|
učebné pomôcky
|
39,81 |
s DPH |
52/2012
|
|
04.04.2013 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
57/2013
|
mobil
|
30,94 |
s DPH |
|
A 1512225
|
04.04.2013 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
55/2013
|
plyn
|
1 497.00 |
s DPH |
|
06012013 písomná
|
04.04.2013 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
54/2013
|
kancelárske potreby
|
6,86 |
s DPH |
18/2013
|
|
04.04.2013 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
56/2013
|
rohože - servis, prenájom
|
17,33 |
s DPH |
|
957119
|
04.04.2013 |
|
|
|
Lindstom s.r.o. Trnava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
53/2013
|
školské kriedy
|
105,49 |
s DPH |
písomná email
|
|
27.03.2013 |
|
|
|
MULTIP SK s.r.o. Žiar nad Hronom |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
52/2013
|
réžia stravné 55%, 03/2013
|
288,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2013 |
|
|
|
skolská jedáleň |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
51/2013
|
údržba a servis plynových kotlov - budova MŠ
|
294,24 |
s DPH |
písomná email
|
|
26.03.2013 |
|
|
|
Viessmann s.r.o. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
50/2013
|
údržba a servis plynových kotlov - budova ZŠ
|
581,04 |
s DPH |
písomná email
|
|
26.03.2013 |
|
|
|
Viessmann s.r.o. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
48/2013
|
služby technika PO a BOZP /01-06/2013/
|
300,00 |
s DPH |
17/2013
|
|
26.03.2013 |
|
|
|
Ing. Marek Jakubjak Bziny |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
49/2013
|
hmotná núdza - stravné 03/2013
|
28,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2013 |
|
|
|
skolská jedáleň |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
46/2013
|
učebné pomôcky
|
14,95 |
s DPH |
16/2013
|
|
20.03.2013 |
|
|
|
Publicom s.r.o. Prievidza |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
20.03.2013 |
|
|
Faktúra |
47/2013
|
prístup na datakabinet pre učiteľov
|
399,00 |
s DPH |
písomná email
|
|
20.03.2013 |
|
|
|
Datakabinet s.r.o. Prievidza |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
20.03.2013 |
|
|
Faktúra |
44/2013
|
telefónne poplatky
|
2,17 |
s DPH |
|
0435893355
|
13.03.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
45/2013
|
učebné pomôcky
|
38,11 |
s DPH |
52/2012
|
|
13.03.2013 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
42/2013
|
sanita - servis, prenájom
|
538,09 |
s DPH |
|
písomná
|
08.03.2013 |
|
|
|
CWS s.r.o. Hlohovec |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
08.03.2013 |
|
|
Faktúra |
43/2013
|
vývoz žumpy
|
668,58 |
s DPH |
15/2013
|
|
08.03.2013 |
|
|
|
Obec Oravský Podzámok |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
08.03.2013 |
|
|
Faktúra |
38/2013
|
WINIBEU - ročná uzávierka
|
24,00 |
s DPH |
14/2013
|
|
07.03.2013 |
|
|
|
A. Mičica ICI Žilina |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
36/2013
|
čistiace potreby
|
210,71 |
s DPH |
13/2013
|
|
07.03.2013 |
|
|
|
KAJO Kurnota Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
39/2013
|
kancelárske potreby
|
115,90 |
s DPH |
11/2013
|
|
07.03.2013 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
40/2013
|
MŠ - kancelárske potreby
|
11,62 |
s DPH |
12/2013
|
|
07.03.2013 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
41/2013
|
výmena tonera
|
42,00 |
s DPH |
10/2013
|
|
07.03.2013 |
|
|
|
PROLINK s.r.o. Dolný Kubín |
Mg. Mária Boleková |
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
37/2013
|
telefón
|
88,62 |
s DPH |
0435893355
|
|
07.03.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
32/2013
|
plyn
|
1 497.00 |
s DPH |
|
06012013 písomná
|
04.03.2013 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
33/2013
|
rohože - servis, prenájom
|
17,33 |
s DPH |
|
957119
|
04.03.2013 |
|
|
|
Lindstom s.r.o. Trnava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
34/2013
|
mobil
|
36,13 |
s DPH |
|
A 1512225
|
04.03.2013 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
35/2013
|
učebné pomôcky pre MŠ
|
67,30 |
s DPH |
8/2013
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
ProSolutions s.r.o. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
31/2013
|
hmotná núdza - stravné 02/2013
|
30,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
|
|
|
skolská jedáleň |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
29/2013
|
nákup inventár ŠJ
|
52,80 |
s DPH |
09/2013
|
|
22.02.2013 |
|
|
|
GASTROLUX s.r.o. Žilina |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
22.02.2013 |
|
|
Faktúra |
30/2013
|
55 % réžia zamestnancov ZŠ
|
223,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2013 |
|
|
|
ŠJ Oravský Podzámok |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
22.02.2013 |
|
|
Faktúra |
27/2013
|
deratizácia ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
7/2013
|
|
15.02.2013 |
|
|
|
DaT servis s.r.o. Dolný Kubín |
Mg. Mária Boleková |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
28/2013
|
telefónne poplatky
|
0,13 |
s DPH |
|
0435893355
|
15.02.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
26/2013
|
telefón
|
87,88 |
s DPH |
0435893355
|
|
15.02.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
25/2013
|
sanita - servis, prenájom
|
559,09 |
s DPH |
písomná email
|
|
15.02.2013 |
|
|
|
CWS s.r.o. Hlohovec |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
24/2013
|
kancelárske potreby
|
37,19 |
s DPH |
6/2013
|
|
06.02.2013 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
23/2013
|
rohože - servis, prenájom
|
17,33 |
s DPH |
|
957119
|
06.02.2013 |
|
|
|
Lindstom s.r.o. Trnava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
22/2013
|
plyn
|
1 497,00 |
s DPH |
|
06012013 písomná
|
06.02.2013 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
21/2013
|
55 % réžia zamestnancov ZŠ
|
295,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
|
|
ŠJ Oravský Podzámok |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
20/2013
|
hmotná núdza - stravné 01/2013
|
75,10 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
|
|
ŠJ Oravský Podzámok |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
19/2013
|
mobil
|
48,66 |
s DPH |
|
A 1512225
|
29.01.2013 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
18/2013
|
náplň do tlačiarne
|
47,40 |
s DPH |
4/2013
|
|
29.01.2013 |
|
|
|
PROLINK s.r.o. Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
17/2013
|
nákup inventár ŠJ
|
259,85 |
s DPH |
5/2013
|
|
29.01.2013 |
|
|
|
GASTROLUX s.r.o. Žilina |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
16/2013
|
výroba pečiatok
|
100,15 |
s DPH |
1/2013
|
|
24.01.2013 |
|
|
|
BASCO s.r.o. Vyšný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
14/2013
|
inštalácia PAM
|
164,40 |
s DPH |
2/2013
|
|
23.01.2013 |
|
|
|
VEMA s.r.o. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
15/2013
|
plyn
|
990,92 |
s DPH |
6300185565
|
|
23.01.2013 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
12/2013
|
ročný poplatok za školenia
|
71,83 |
s DPH |
písomná email
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
RVC Martin |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
11/2013
|
poplatky telefónne
|
0,22 |
s DPH |
|
0435893355
|
21.01.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
10/2013
|
poplatky telefónne
|
0,54 |
s DPH |
|
0435893355
|
21.01.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2013
|
Finančný spravodajca rok 2013
|
11,30 |
s DPH |
102/2012
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
Poradca podnikateľa spol. s.r.o. Žilina |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
09/2013
|
mobil
|
53,70 |
s DPH |
|
A 1512225
|
16.01.2013 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
8/2013
|
telefón
|
87,88 |
s DPH |
0435893355
|
|
16.01.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
07/2013
|
revízia plynu
|
373,00 |
s DPH |
písomná
|
|
16.01.2013 |
|
|
|
RE-TECH servis Horná Lehota |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
06/2013
|
rohože - servis, prenájom
|
17,33 |
s DPH |
|
957119
|
16.01.2013 |
|
|
|
Lindstom s.r.o. Trnava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
05/2013
|
plyn
|
1 497.00 |
s DPH |
6300185565
|
|
16.01.2013 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
01/2013
|
presklená vitrína na víť.poháre
|
503,00 |
s DPH |
101/2012
|
|
16.01.2013 |
|
|
|
Marek Matušák Dolný kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
04/2013
|
žalúzie do jedálne
|
484,90 |
s DPH |
písomná email
|
|
16.01.2013 |
|
|
|
TBT GROUP s.r.o. Dolný kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
03/2013
|
žalúzie do školy
|
567,00 |
s DPH |
písomná email
|
|
16.01.2013 |
|
|
|
TBT GROUP s.r.o. Dolný kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
02/2013
|
učebné pomôcky
|
37,26 |
s DPH |
52/2012
|
|
16.01.2013 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
221/2012
|
sanita - servis, prenájom
|
429,86 |
s DPH |
písomná
|
|
28.12.2012 |
|
|
|
CWS s.r.o. Hlohovec |
Mg. Mária Boleková |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
218/2012
|
učebné pomôcky pre MŠ
|
30,40 |
s DPH |
100/2012
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
IRIS s.r.o.Bratislava |
|
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
220/2012
|
náplň do tlačiarne
|
42,80 |
s DPH |
97/2012
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
BASCO s.r.o. Vyšný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
219/2012
|
všeobecný materiál pre MŠ
|
131,40 |
s DPH |
96/2012
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Áčko s.r.o. Ružomberok |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
218/2012
|
učebné pomôcky pre MŠ
|
30,40 |
s DPH |
100/2012
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
IRIS s.r.o.Bratislava |
m |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
217/2012
|
oprava PC
|
92,50 |
s DPH |
99/2012
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Dolný Kubín Net s.r.o. |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
216/2012
|
servis PC
|
192,00 |
s DPH |
98/2012
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
DKNet s.r.o. Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
215/2012
|
kominárske práce
|
144,00 |
s DPH |
87/2012
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Super Komín s.r.o. Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
214/2012
|
HN stravné 12/2012
|
69,25 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
ŠJ Oravský Podzámok |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
211/2012
|
telefónne poplatky
|
0,42 |
s DPH |
|
0435893355
|
17.12.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
213/2012
|
všeobecný materiál pre MŠ
|
221,54 |
s DPH |
94/2012
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
Václav Svýba Oravský Podzámok |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
212/2012
|
všeobecný materiál
|
78,64 |
s DPH |
95/2012
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
Václav Svýba Oravský Podzámok |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
210/2012
|
MŠ - inventár
|
795,90 |
s DPH |
písomná email
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
Nomiland s.r.o. Košice |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
209/2012
|
MŠ - inventár
|
573,90 |
s DPH |
písomná email
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
Nomiland s.r.o. Košice |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
208/2012
|
materiál na krúžok VZP
|
120,00 |
s DPH |
93/2012
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
KAJO Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
207/2012
|
reprezentačné výdavky
|
25,71 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
ŠJ Oravský Podzámok |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
206/2012
|
telefón
|
87,88 |
s DPH |
|
0435893355
|
10.12.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
205/2012
|
rohože - servis, prenájom
|
17,33 |
s DPH |
|
957119
|
10.12.2012 |
|
|
|
Lindstom s.r.o. Trnava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
204/2012
|
réžia - stravovanie
|
341,12 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
skolská jedáleň |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
199/2012
|
inventár do ŠJ
|
1 716,00 |
s DPH |
91/2012
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
GASTRO LUX s.r.o. Žilina |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
203/2012
|
plyn
|
1 497.00 |
s DPH |
6300185565
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
199/2012
|
inventár do ŠJ
|
346,80 |
s DPH |
92/2012
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
GASTRO LUX s.r.o. Žilina |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
202/2012
|
kancelárske potreby pre MŠ
|
12,22 |
s DPH |
90/2012
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
121/2012
|
učebné pomôcky
|
37,86 |
s DPH |
52/2012
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
198/2012
|
hmotná núdza - stravné 11/2012
|
80,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
|
|
|
ŠJ Oravský Podzámok |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
197/2012
|
predplatné Zvesti MŠ a MK SR
|
6,00 |
s DPH |
89/2012
|
|
29.11.2012 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. B. Bystrica |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
196/2012
|
predplatné časopisov pre MŠ
|
51,02 |
s DPH |
88/2012
|
|
29.11.2012 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. B. Bystrica |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
195/2012
|
práčka pre MŠ
|
175,00 |
s DPH |
83/2012
|
|
29.11.2012 |
|
|
|
Patrik Ďaďo Nižná |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
194/2012
|
mobil
|
31,02 |
s DPH |
|
A 1512225
|
29.11.2012 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
193/2012
|
kancelárske potreby - znevýhodnené prostredie
|
69,00 |
s DPH |
86/2012
|
|
22.11.2012 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
192/2012
|
sanita - servis, prenájom
|
421,38 |
s DPH |
písomná
|
|
22.11.2012 |
|
|
|
CWS s.r.o. Hlohovec |
Mg. Mária Boleková |
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
191/2012
|
učiteľská knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
VZ/09/10/099
|
22.11.2012 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. Košice |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
187/2012
|
telefónne poplatky
|
0,36 |
s DPH |
|
0435893355
|
19.11.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
190/2012
|
rohože - servis, prenájom
|
17,33 |
s DPH |
|
957119
|
19.11.2012 |
|
|
|
Lindstom s.r.o. Trnava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
189/2012
|
údržba hasiacich prístrojov
|
82,12 |
s DPH |
82/2012
|
|
19.11.2012 |
|
|
|
Rastislav Škvarka Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
188/2012
|
telefónne poplatky
|
0,18 |
s DPH |
|
0435893355
|
19.11.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
186/2012
|
telefón
|
88,73 |
s DPH |
|
0435893355
|
08.11.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
185/2012
|
réžia - stravovanie
|
369,20 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
|
|
|
skolská jedáleň |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
184/2012
|
údržba PC
|
94,56 |
s DPH |
78/2012
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
Dolný Kubín Net s.r.o. |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
183/2012
|
údržba PC
|
144,00 |
s DPH |
77/2012
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
DKNet s.r.o. Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
182/2012
|
sanita - servis, prenájom
|
532,06 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
CWS s.r.o. Hlohovec |
Mg. Mária Boleková |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
181/2012
|
konzultácie PAM
|
33,60 |
s DPH |
79/2012
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
VEMA s.r.o. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
180/2012
|
služby technika PO a BOZP
|
300,00 |
s DPH |
80/2012
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
Ing. Marek Jakubjak Bziny |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
179/2012
|
kancelárske potreby
|
130,07 |
s DPH |
81/2012
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
178/2012
|
plyn
|
1 497.00 |
s DPH |
6300185565
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
176/2012
|
hmotná núdza - stravné 10/2012
|
86,90 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
ŠJ Oravský Podzámok |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
177/2012
|
mobil
|
31,39 |
s DPH |
|
A 1512225
|
05.11.2012 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
175/2012
|
ASC agenda škola
|
248,00 |
s DPH |
76/2012
|
|
25.10.2012 |
|
|
|
ASC s,r,o, Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
25.10.2012 |
|
|
Faktúra |
174/2012
|
voda
|
122,10 |
s DPH |
2852012
|
2852012
|
25.10.2012 |
|
|
|
OVS a.s. Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
25.10.2012 |
|
|
Faktúra |
173/2012
|
učebné pomôcky
|
37,26 |
s DPH |
75/2012
|
|
18.10.2012 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
172/2012
|
telefónne poplatky
|
0,07 |
s DPH |
|
0435893355
|
18.10.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
171/2012
|
telefónne poplatky
|
0,25 |
s DPH |
|
0435893355
|
18.10.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
170/2012
|
telefón
|
90,04 |
s DPH |
|
0435893355
|
16.10.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
169/2012
|
rohože - servis, prenájom
|
17,33 |
s DPH |
|
957119
|
16.10.2012 |
|
|
|
Lindstom s.r.o. Trnava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
168/2012
|
mobil
|
42,80 |
s DPH |
|
A 1512225
|
02.10.2012 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
167/2012
|
réžia - stravovanie
|
315,12 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
|
|
|
skolská jedáleň |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
166/2012
|
plyn
|
1 497.00 |
s DPH |
6300185565
|
|
02.10.2012 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
165/2012
|
seminár PAM
|
44,40 |
s DPH |
72/2012
|
|
02.10.2012 |
|
|
|
VEMA s.r.o. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
164/2012
|
údržba softveru účtovníctvo
|
83,65 |
s DPH |
73/2012
|
|
02.10.2012 |
|
|
|
IVES Košice |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
163/2012
|
hmotná núdza - stravné 09/2012
|
87,10 |
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
|
|
|
ŠJ Oravský Podzámok |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
162/2012
|
učebné pomôcky pre MŠ
|
110,95 |
s DPH |
71/2012
|
|
25.09.2012 |
|
|
|
NOMI Slovakia s.r.o. Košice |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
Faktúra |
161/2012
|
sanita - servis, prenájom
|
499,09 |
s DPH |
|
|
25.09.2012 |
|
|
|
CWS s.r.o. Hlohovec |
Mg. Mária Boleková |
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
Faktúra |
160/2012
|
činnosť pracovnej zdravotnej služby
|
116,93 |
s DPH |
|
zo dňa 01.10.2010
|
19.09.2012 |
|
|
|
PZS s.r.o,. Martin |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
Faktúra |
159/2012
|
telefónne poplatky
|
0,18 |
s DPH |
|
0435893355
|
14.09.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
158/2012
|
telefónne poplatky
|
1,16 |
s DPH |
|
0435893355
|
14.09.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
157/2012
|
rohože - servis, prenájom
|
12,48 |
s DPH |
|
957119
|
14.09.2012 |
|
|
|
Lindstom s.r.o. Trnava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
156/2012
|
všeobecný materiál
|
59,75 |
s DPH |
70/2012
|
|
14.09.2012 |
|
|
|
ELEINŠTALA s.r.o. Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
153/2012
|
telefón
|
87,88 |
s DPH |
|
0435893355
|
10.09.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
155/2012
|
kancelárske potreby
|
55,70 |
s DPH |
69/2012
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
154/2012
|
plyn
|
1 497.00 |
s DPH |
6300185565
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Zmluva |
2852012
|
O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2012 |
|
|
|
OVS a.s. Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
Faktúra |
152/2012
|
hračky pre MŠ
|
180,00 |
s DPH |
68/2012
|
|
30.08.2012 |
|
|
|
Auto-Sport-Mix Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
151/2012
|
nákup všeobecného materiálu pre MŠ
|
123,99 |
s DPH |
67/2012
|
|
30.08.2012 |
|
|
|
ORSA Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
149/2012
|
mobil
|
36,82 |
s DPH |
|
A 1512225
|
30.08.2012 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
148/2012
|
učebné pomôcky
|
39,46 |
s DPH |
65/2012
|
|
30.08.2012 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
150/2012
|
čistiace prostriedky
|
77,88 |
s DPH |
66/2012
|
|
30.08.2012 |
|
|
|
BAZ, sro Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
147/2012
|
rohože
|
7,63 |
s DPH |
|
|
22.08.2012 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. Trnava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
22.08.2012 |
|
|
Faktúra |
146/02012
|
stavebný mteriál
|
458,20 |
s DPH |
45/2012
|
|
15.08.2012 |
|
|
|
STAVIVÁ Garaj s.r.o. Banská Bystrica |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
15.08.2012 |
|
|
Faktúra |
145/2012
|
poistenie detí v ZŠ
|
230,50 |
s DPH |
|
5720044148
|
15.08.2012 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
15.08.2012 |
|
|
Faktúra |
144/2012
|
poistenie detí v MŠ
|
130,50 |
s DPH |
|
5720044148
|
15.08.2012 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
15.08.2012 |
|
|
Faktúra |
142/2012
|
telefónne poplatky
|
0,06 |
s DPH |
|
0435893355
|
15.08.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
15.08.2012 |
|
|
Faktúra |
141/2012
|
telefón
|
88,40 |
s DPH |
|
0435893355
|
15.08.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
15.08.2012 |
|
|
Faktúra |
140/2012
|
mobil
|
33,02 |
s DPH |
|
A 1512225
|
15.08.2012 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
15.08.2012 |
|
|
Faktúra |
143/2012
|
plyn
|
1 497,00 |
s DPH |
6300185565
|
|
15.08.2012 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
15.08.2012 |
|
|
Faktúra |
133/2012
|
výroba pečietok
|
205,80 |
s DPH |
63/2012
|
|
27.07.2012 |
|
|
|
BASKO SK s.r.o. vyšný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
27.07.2012 |
|
|
Faktúra |
134/2012
|
rohože - servis, prenájom
|
12,48 |
s DPH |
|
957119
|
27.07.2012 |
|
|
|
Lindstom s.r.o. Trnava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
27.07.2012 |
|
|
Faktúra |
139/2012
|
plyn
|
10 820,57 |
s DPH |
6300185565
|
|
27.07.2012 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
138/2012
|
tlačivá
|
53,21 |
s DPH |
|
|
27.07.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
27.07.2012 |
|
|
Faktúra |
137/2012
|
sanita - servis, prenájom
|
32.40| |
s DPH |
|
|
27.07.2012 |
|
|
|
CWS s.r.o. Hlohovec |
Mg. Mária Boleková |
|
|
|
27.07.2012 |
|
|
Faktúra |
136/2012
|
telefónne poplatky
|
0,92 |
s DPH |
|
0435893355
|
27.07.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
27.07.2012 |
|
|
Faktúra |
135/2012
|
telefónne poplatky
|
0,30 |
s DPH |
|
0435893355
|
27.07.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
27.07.2012 |
|
|
Faktúra |
17270
|
ZŠ- kanc.potreby VZP
|
45,61 |
s DPH |
144/2017
|
|
20122017 |
|
|
|
Miloš Huba ORSA Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
20122017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
131/2012
|
dovoz betónu
|
115,20 |
s DPH |
53/2012
|
|
12.07.2012 |
|
|
|
Transbet s.r.o. Oravský Podzámok |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
130/2012
|
kancelársky nábytok
|
2 720,76 |
s DPH |
62/2012
|
|
12.07.2012 |
|
|
|
Interiéry Riljak s.r.o. |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
132/2012
|
telefón
|
87,88 |
s DPH |
|
0435893355
|
12.07.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
129/2012
|
činnosť pracovnej zdravotnej služby
|
116,93 |
s DPH |
|
zo dňa 01.10.2010
|
10.07.2012 |
|
|
|
PZS s.r.o,. Martin |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
126/2012
|
mobil
|
30,94 |
s DPH |
|
A 1512225
|
04.07.2012 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
124/2012
|
kam. systém
|
616,80 |
s DPH |
56/2012
|
|
04.07.2012 |
|
|
|
Ľuboš Kapusta META Control Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
120/2012
|
réžia - stravovanie
|
351,52 |
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
|
|
|
skolská jedáleň |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
127/2012
|
všeobecný materiál VZP
|
199,20 |
s DPH |
60/2012
|
|
04.07.2012 |
|
|
|
REPROMA Ľubotice |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
123/2012
|
kam. systém
|
888,00 |
s DPH |
57/2012
|
|
04.07.2012 |
|
|
|
Ľuboš Kapusta META Control Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
122/2012
|
elek. energia
|
1 005,98 |
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
|
|
|
SSE a.s. Žilina |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
121/2012
|
kam. systém
|
864,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
|
|
|
Ľuboš Kapusta META Control Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
128/2012
|
kancelárske potreby VZP
|
277,15 |
s DPH |
59/2012
|
|
04.07.2012 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
125/2012
|
voda
|
229,16 |
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
|
|
|
OVS a.s. Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
118/2012
|
sanita - servis, prenájom
|
523,09 |
s DPH |
|
|
29.06.2012 |
|
|
|
CWS s.r.o. Hlohovec |
Mg. Mária Boleková |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
119/2012
|
HN stravné 06/2012
|
57,95 |
s DPH |
|
|
29.06.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň Oravský Podzámok |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
114/2012
|
všeobecný materiál ku zapojeniu počítačov
|
231,20 |
s DPH |
51/2012
|
|
28.06.2012 |
|
|
|
Net s.r.o. Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
113/2012
|
rohože - servis, prenájom
|
17,33 |
s DPH |
|
957119
|
28.06.2012 |
|
|
|
Lindstom s.r.o. Trnava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
115/2012
|
dodávka a montáž dreveného detského ihriska
|
680,01 |
s DPH |
email písomne
|
|
28.06.2012 |
|
|
|
PLAY-WORKS SLOVAKIA s.r.o. Partizánske |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
116/2012
|
správa , údržba a administrácia počítačov
|
168,00 |
s DPH |
54/2012
|
|
28.06.2012 |
|
|
|
DK04 Net s.r.o. Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
117/2012
|
nákup všeobecného materiálu
|
29,04 |
s DPH |
55/2012
|
|
28.06.2012 |
|
|
|
ORSA Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
112/2012
|
telefónne poplatky
|
0,13 |
s DPH |
|
0435893355
|
19.06.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
110/2012
|
účtovníctvo - inventarizácia
|
170,40 |
s DPH |
49/2012
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
Andrej Mičica Žilina |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
109/2012
|
virtuálna prehliadka ZŠ s MŠ
|
200,00 |
s DPH |
písomne email
|
|
08.06.2012 |
|
|
|
Ing. Ján Brunčák Dlhá nad Oravou |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
107/2012
|
nákup všeobecného materiálu
|
40,26 |
s DPH |
48/2012
|
|
08.06.2012 |
|
|
|
ORSA Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
106/2012
|
nákup OOP
|
25,03 |
s DPH |
43/2012
|
|
08.06.2012 |
|
|
|
KRUPA KAJO s.r.o. Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
108/2012
|
telefóny
|
94,81 |
s DPH |
|
0435893355
|
08.06.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
102/2012
|
všeobecný materiál
|
10,04 |
s DPH |
47/2012
|
|
04.06.2012 |
|
|
|
MABB s.r.o. Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
105/2012
|
režijné náklady strava 05/2012
|
373,36 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
|
|
|
ŠJ Oravský Podzámok |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
103/2012
|
plyn
|
1 461,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
104/2012
|
výmena tonera
|
42,00 |
s DPH |
46/2012
|
|
04.06.2012 |
|
|
|
PROLINK s.r.o. Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
100/2012
|
sanita - servis, prenájom
|
523,09 |
s DPH |
|
|
30.05.2012 |
|
|
|
CWS s.r.o. Hlohovec |
Mg. Mária Boleková |
|
|
|
30.05.2012 |
|
|
Faktúra |
99/2012
|
mobil
|
43,64 |
s DPH |
|
A1512225
|
30.05.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
30.05.2012 |
|
|
Faktúra |
101/2012
|
HN stravné 05/2012
|
56,90 |
s DPH |
|
|
30.05.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň Oravský Podzámok |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
30.05.2012 |
|
|
Faktúra |
98/2012
|
servis pC
|
320,00 |
s DPH |
35/2012
|
|
28.05.2012 |
|
|
|
Net s.r.o. |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
97/2012
|
služby
|
17,33 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. Trnava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
96/2012
|
telefonne poplatky
|
0,58 |
s DPH |
|
0435893355
|
18.05.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
95/2012
|
zákony 2013
|
28,40 |
s DPH |
44/2012
|
|
18.05.2012 |
|
|
|
Poradca s.r.o. Žilina |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
94/2012
|
učebné pomôcky
|
299,00 |
s DPH |
písomne email
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
Datakabinet s.r.o. Prievidza |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
93/2012
|
telefóny
|
87,88 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
92/2012
|
režijné náklady 04/2012
|
303,68 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
ŠJ Oravský Podzámok |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
91/2012
|
plyn
|
1 461,00 |
s DPH |
|
6300185565
|
04.05.2012 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
90/2012
|
predplatné zákony
|
28,40 |
s DPH |
42/2012
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
Poradca s.r.o. Žilina |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
89/2012
|
služby
|
523,09 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
CWS boco Slovensko s.r.o. Hlohovec |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
88/2012
|
hmotná núdza - stravné 04/2012
|
49,30 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň Oravský Podzámok |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
87/2012
|
žiaci znevýhodn. prostredie - kanc. a učebné pomôcky
|
198,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
86/2012
|
školský mobil
|
34,50 |
s DPH |
|
A 1512225
|
30.04.2012 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
85/2012
|
príslušenstvo k PC
|
53,28 |
s DPH |
18/2012
|
|
27.04.2012 |
|
|
|
Net s.r.o. |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
27.04.2012 |
|
|
Faktúra |
84/2012
|
servis a prenájom rohoží
|
16,32 |
s DPH |
|
957119
|
27.04.2012 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. Trnava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
27.04.2012 |
|
|
Faktúra |
83/2012
|
revízia zariadení elektro
|
773,37 |
s DPH |
41/2012
|
|
27.04.2012 |
|
|
|
Jozef Svýba |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
27.04.2012 |
|
|
Faktúra |
82/2012
|
uzávierka účtovníctva
|
60,60 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
Andrej Mičica Žilina |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
81/2012
|
telefonne poplatky
|
0,14 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
78/2012
|
telefóny
|
87,88 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
79/2012
|
služby technika PO a BOZP
|
300,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
Ing. Jakubjak Bziny |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
80/2012
|
prenájom, servis .- sanita
|
559,09 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
CWS boco Slovensko s.r.o. Hlohovec |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
77/2012
|
režijné náklady 03/2012
|
300,56 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
ŠJ Oravský Podzámok |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
75/2012
|
plyn
|
1 461.00 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
74/2012
|
služby
|
16,32 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. Trnava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
76/2012
|
oprava plynového kotla
|
434,40 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
Vissmann s.r.o. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
73/2012
|
hmotná núdza - stravné 03/2012
|
47,30 |
s DPH |
|
|
29.03.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň Oravský Podzámok |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
72/2012
|
všeobecný materiál pre MŠ
|
83,77 |
s DPH |
|
|
29.03.2012 |
|
|
|
Václav Svýba Oravský Podzámok |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
71/2012
|
všeobecný materiál
|
63,35 |
s DPH |
|
|
29.03.2012 |
|
|
|
Václav Svýba Oravský Podzámok |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
70/2012
|
mobil
|
40,02 |
s DPH |
|
|
29.03.2012 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
68/2012
|
kancelárske potreby
|
252,54 |
s DPH |
|
|
20.03.2012 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
67/2012
|
programové vybavenie
|
195,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2012 |
|
|
|
ASC Applied Software CO |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
66/2012
|
telefonne poplatky
|
0,97 |
s DPH |
|
|
20.03.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
65/2012
|
telefónne poplatky
|
1,15 |
s DPH |
|
|
20.03.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
64/2012
|
desinsekcia
|
80,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2012 |
|
|
|
Roman Datko Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
69/2012
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2012 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
61/2012
|
telefonne poplatky
|
87,88 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
60/2012
|
kancelárske potreby
|
29,89 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
ORSA Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
58/2012
|
servis a prenájom rohoží
|
16,32 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. Trnava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
63/2012
|
kancelárske potreby
|
37,40 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
ORSA Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
62/2012
|
štátne vlajky
|
76,56 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
2U s.r.o. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
59/2012
|
všeobecný materiál
|
33,71 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
KRUPA KAJO s.r.o. Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
45/2012
|
plyn
|
1 461.00 |
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
44/2012
|
hmotná núdza - stravné
|
48,25 |
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň Oravský Podzámok |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
46/2012
|
réžia - stravovanie
|
357,76 |
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň Oravský Podzámok |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
47/2012
|
prenájom, servis .- sanita
|
538,09 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
CWS boco Slovensko s.r.o. Hlohovec |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
57/2012
|
kam. systém
|
661,31 |
s DPH |
|
|
28.02.2012 |
|
|
|
Ľuboš Kapusta META Control Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
56/2012
|
kam. systém
|
852,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2012 |
|
|
|
Ľuboš Kapusta META Control Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
55/2012
|
kam. systém
|
799,20 |
s DPH |
|
|
28.02.2012 |
|
|
|
Ľuboš Kapusta META Control Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
54/2012
|
kam. systém
|
864,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
|
|
|
Ľuboš Kapusta META Control Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
52,2012
|
kam. systém
|
828,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
|
|
|
Ľuboš Kapusta META Control Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
51/2012
|
kam. systém
|
806,04 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
|
|
|
Ľuboš Kapusta META Control Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
50/2012
|
kam. systém
|
858,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
|
|
|
Ľuboš Kapusta META Control Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
49/2012
|
kam. systém
|
864,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
|
|
|
Ľuboš Kapusta META Control Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
48/2012
|
kam. systém
|
864,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
|
|
|
META Control Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
43/2012
|
telefón - mobil
|
34,60 |
s DPH |
|
|
21.02.2012 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Generali-poistenie malých a stredných podnikateľov MŠ
|
140,94 |
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
|
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 51 |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
41/2012
|
učtovníctvo - publikácia
|
21,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
|
|
|
RVC Martin |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
38/2012
|
elek. energia
|
1 156.27 |
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika s.s. Žilina |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
28/2012
|
separácia tonera
|
47,40 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
PROLINK s.r.o. Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
36/2012
|
telefonne poplatky
|
1,13 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
37/2012
|
telefonne poplatky
|
1,16 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
39/2012
|
el. vrátnik
|
377,42 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
Ľuboš Kapusta META Control Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
40/2012
|
kam. systém
|
338,40 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
Ľuboš Kapusta META Control Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
42/2012
|
všeobecný materiál
|
473,17 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
Pánik Jozef Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
35/2012
|
telefón
|
148,48 |
s DPH |
|
|
03.02.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
32/2012
|
telefón
|
11,74 |
s DPH |
|
|
03.02.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
31/2012
|
všeobecný materiál
|
95,50 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
|
|
|
ELEINŠTALA s.r.o. Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20/2012
|
režijné náklady 01/2012
|
313,04 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň Oravský Podzámok |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
21/2012
|
separácia tonera
|
47,40 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
PROLINK s.r.o. Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
23/2012
|
plyn
|
1 461.00 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
33/2012
|
všeobecný materiál
|
260,96 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
KRUPA KAJO s.r.o. Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
30/2012
|
predplatné zákony
|
28,40 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
Poradca s.r.o. Žilina |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
29/2012
|
predplatné zákony
|
28,24 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
Poradca s.r.o. Žilina |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
34/2012
|
rohože - servis, prenájom
|
11,76 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. Trnava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
27/2012
|
prenájom, servis .- sanita
|
63,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
CWS boco Slovensko s.r.o. Hlohovec |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
26/2012
|
prenájom, servis .- sanita
|
21,60 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
CWS boco Slovensko s.r.o. Hlohovec |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
25/2012
|
prenájom, servis .- sanita
|
453,49 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
CWS boco Slovensko s.r.o. Hlohovec |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
22/2012
|
inštalácia kop. stroja
|
40,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
Michal Kostúrik VEGA Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
17/2012
|
hmotná núdza - stravné
|
110,45 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň Oravský Podzámok |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Zmluva |
06012012
|
Dodávka plynu pre odberateľov kategórie Malé podn. a org.
|
1 790,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
20.1.2012 |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Plyn
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Zmluva |
1
|
Zmluva o dodávke plynu zo dňa 6.1.2012
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
19/2012
|
programové vybavenie na rok 2012
|
109,20 |
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
Vema s.r.o.Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
24/2012
|
všeob. materiál
|
71,40 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
FARBY LAKY MAJDIŠ Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
18/2012
|
mobil
|
46,32 |
s DPH |
|
|
21.01.2012 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
14/2012
|
programové vybavenie PAM
|
158,40 |
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
|
|
|
Vema s.r.o.Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
16/2012
|
označenie budov - tabule
|
76,80 |
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
|
|
|
Velas s.r.o. Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
12/2012
|
zariadenie a inventár ŠJ
|
2 550.96 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
Gastro Vrabeľ s.r.o. Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
15/2012
|
všeobecný materiál
|
95,51 |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
ELEINŠTALA s.r.o. Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
13/2012
|
virtuálna učiteľská knižnica 2012
|
198,72 |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o.Košice |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
9/2012
|
stočné za budovu MŠ
|
38,85 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
Obec Oravský Podzámok |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
8/2012
|
stočné za budovu ZŠ
|
106,05 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
Obec Oravský Podzámok |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
3/2012
|
telefón
|
29,75 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7/2012
|
zákony
|
21,19 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2/2012
|
teleón a internet MŠ
|
33,10 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
10/2012
|
telefonne poplatky
|
1,72 |
s DPH |
|
|
08.01.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
11/2012
|
telefonne poplatky
|
2,50 |
s DPH |
|
|
08.01.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
4/2012
|
ročný poplatok za služby RVC
|
72,13 |
s DPH |
|
|
04.01.2012 |
|
|
|
RVC Martin |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o platbách za odobratý ale nevyfa energia rok 2017
|
656,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
03.01.2012 |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
6/2012
|
prenájom, servis .- sanita
|
453,49 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
CWS boco Slovensko s.r.o. Hlohovec |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
5/2012
|
školský mobil
|
61,07 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1/2012
|
servis a prenájom rohoží
|
16,32 |
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. Trnava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Zmluva |
|
A. Mičica - ICI
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DF63-28042011
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DF62-20042011
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
GA-DF62
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
MS knihy-DF59
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DF60-13042011
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
MSDF59-13042011
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
zdravotka-DF60
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Stiefel-DF47
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ORSA-DF55
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
SPORTIKA-DF48
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ORSA-DF50
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
MJakubjak- DF51
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
VEMA-DF32
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
PC Data-DF45
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ORSA-DF37
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DF50-04042011
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
MSLEGALSOFT-DF43
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ASC-DF39
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
A.Mičica-DF46
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
MSDF58-07042011
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DF57-07042011
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DF56-05042011
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DF55-04042011
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DF54-04042011
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DF52-04042011
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DF51-04042011
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
LINEA-DF42
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DF49-04042011
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
PUBLICOM-DF35
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DF48-04042011
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DF47-29032011
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DF46-29032011
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DF45-29032011
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DF44-29032011
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
V. Stana-DF44
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DF35-03032011
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DF36-03032011
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DF37-07032011
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DF38-08032011
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DF39-11032011
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DF40-11032011
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
MSDF41-11032011
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DF28-22022011
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DF33-03032011
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DF15-27012011
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DF27-11022011
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
MSDF26-11022011
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
MSDF25-11022011
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
MSDF43-21032011
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DF24-11022011
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DF23-08022011
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DF22-08022011
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DF21-03022011
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DF20-03022011
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DF19-03022011
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DF18-03022011
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DF16-27012011
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DF14-20012011
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DF32-03032011
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DF13-20012011
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DF12-20012011
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DF11-17012011
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DF10-17012011
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DF9-17012011
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DF8-12012011
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DF7-12012011
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DF6-12012011
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DF5-12012011
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DF4-12012011
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DF29-22022011
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DF31-03032011
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DF42-21032011
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DF2-12012011
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
RVC-DF8
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
STOKLASA-DF10
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
VEMA-DF13
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
SEVT-DF14
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
SEVT-DF15
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ORSA-DF19
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ORSA-DF21
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
KAJO-DF23
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
FORBYS-DF26
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
KAJO-DF28
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DF3-12012011
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Odvádzanie odp.vody,čistenie odp.vody na ČOV
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2010 |
|
|
|
Obec Oravský Podzámok |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Zmluva |
|
SEE
|
|
s DPH |
|
|
17.08.2009 |
|
|
|
SSE a.s. Žilina |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
18.08.2009 |
|
|
Zmluva |
|
1.7.2009
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2009 |
|
|
|
OVS a.s. Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
02.07.2009 |
|
|
Zmluva |
8/2006
|
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd kanalizáciou ŠL
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2006 |
|
|
|
Lesy SR š.p., |
Mgr. Mária Boleková |
Mgr. Mária Boleková |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
682018
|
Knihy, časopisy-administratíva a hospod. školy
|
41,45 |
s DPH |
|
|
08.06.2000 |
|
|
|
Raabe s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
18.06.2018 |
|
|
Objednávka |
70/2018
|
Poplatok-prenájom riešenia manažmentu tabletov Samsung Scholl
|
25,20 |
s DPH |
|
|
08.06.2000 |
|
|
|
DATALAN, a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
Objednávka |
682018
|
Knihy, časopisy - administratíva a hospod.školy
|
41,45 |
s DPH |
|
|
08.06.2000 |
|
|
|
Raabe s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
18.06.2018 |
|
|
Objednávka |
70/2018
|
Prenájom riešenia manaažmentu tabletov Samsung Scholl-poplatok
|
25,20 |
s DPH |
|
|
08.06.2000 |
|
|
|
DATALAN, a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
135/2012
|
telefónne poplatky
|
0,30 |
s DPH |
|
0435893355
|
27.12.1999 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
27.12.1999 |
|
|
Faktúra |
1/12
|
mobil
|
12,00 |
s DPH |
|
|
09.12.1999 |
|
|
|
ORANGE |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
30.11.1999 |
|
|
Faktúra |
2016/16213
|
Hmotná núdza December 2016-strava
|
60,00 |
s DPH |
|
|
19,12.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
19,12.2016 |
19,12.2016 |
|
|
Zmluva |
1
|
Dohoda o platbách za opakované dodávky tovaru a služieb
|
60,00 |
s DPH |
|
|
vodné, stočné |
|
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, D.Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.09.2017 |
|
|
Zmluva |
2
|
Dohoda o platbách za odobratý , ale zatiaľ nevyfa plyn
|
1 436,00 |
s DPH |
|
|
plyn |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.02.2018 |
|
|
Zmluva |
3
|
Dohoda o platbách za odobratý , ale zatiaľ nevyfa plyn
|
720,00 |
s DPH |
|
|
elektrická energia |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
89/2013
|
réžia stravné 55%, 05/2013
|
304,00 |
s DPH |
|
|
01.01.1970 |
|
|
|
skolská jedáleň |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
53/2012
|
kam. systém
|
839,28 |
s DPH |
|
|
01.01.1970 |
|
|
|
Ľuboš Kapusta META Control Dolný Kubín |
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
140/2012
|
mobil
|
33,02 |
s DPH |
|
A 1512225
|
01.01.1970 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
15.08.2012 |
|
|
Zmluva |
1612
|
Zmluva o operatívnom prenájme zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
14062016 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. Prešov |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.09.2016 |
|
|
Objednávka |
1462018
|
ZŠ-koberce
|
101,15 |
s DPH |
|
|
13122018 |
|
|
|
ROCHER CONSULTING SR Liptovský Mikuláš |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1472018
|
ZŠ-vianočné ozdoby
|
195,67 |
s DPH |
|
|
10122018 |
|
|
|
Ing. Marianna Kubinová Veličná |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18022
|
ZŠ-knihy, časopisy
|
42,76 |
s DPH |
10/2018
|
|
07022018 |
|
|
|
Raabe s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
07022018 |
28022018 |
|
|
Faktúra |
18023
|
ZŠ-služba
|
61,93 |
s DPH |
|
1022651800
|
07022018 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
07022018 |
28022018 |
|
|
Faktúra |
17213
|
Stravovanie zamestnanco 10/2017- 55% réž.náklady
|
568,35 |
s DPH |
|
|
06112017 |
|
|
|
Školská jedáleň Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
06112017 |
09112017 |
|
|
Objednávka |
922018
|
Plastový obal, kvetináč Yucca, plastový obal
|
88,40 |
s DPH |
|
|
0309.2018 |
|
|
|
Ing. Marianna Kubinová Veličná |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
25.09.2018 |
|
|
Objednávka |
86/2018
|
ŠKD-tvorivá dielňa
|
200,00 |
s DPH |
|
|
03092018 |
|
|
|
Mgr. Lenka Vavrečanová Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
17087
|
Stravovanie zamestnancov 4/2017- 55% réž.náklady
|
556,20 |
s DPH |
|
|
02052017 |
|
|
|
Školská jedáleň Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
02.05.2017 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
18082
|
ZŠ -hmotná núdza 4/2018
|
66,00 |
s DPH |
|
|
02052018 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
02052018 |
02052018 |
|
|
Zmluva |
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu MŠ
|
95,88 |
s DPH |
|
|
01122009 |
|
|
|
Generali Poisťovňa a.s. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.11.2017 |