|
Faktúra |
18023
|
ZŠ-služba
|
61,93 |
s DPH |
|
1022651800
|
07022018 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková |
PaedDr. Jana Konšťáková-riaditeľ ZŠ s MŠ |
07022018 |
28022018 |
|
Faktúra |
19008
|
ZŠ-ventil Titania pak.nasť.otočný
|
37,99 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
|
|
|
MABB spol.s.r.o. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
22.02.2019 |
|
Faktúra |
|
Faktúry ŠJ Január 2019
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.02.2019 |
|
Faktúra |
19001
|
ZŠ-vzdelávacie služby ako člen ZORVC Martin na rok 2019
|
71,17 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
22.02.2019 |
|
Faktúra |
19002
|
ZŠ-telekomunikačné služby-0911335260,0911335268
|
3,19 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
22.02.2019 |
|
Faktúra |
19003
|
ZŠ-poskytnuté služby 01.01.2019-31.01.2019
|
30,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
|
|
|
3o media, s.r.o. Habovka |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
22.02.2019 |
|
Faktúra |
19004
|
ZŠ-inštalačné práce /nastavenie rotera/
|
31,18 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
|
|
|
3o media, s.r.o. Habovka |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
22.02.2019 |
|
Faktúra |
19005
|
ZŠ-poskytnutie práva používať verziu 01/19-12/19
|
293,16 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
|
|
|
VEMA s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
22.02.2019 |
|
Faktúra |
19006
|
ZŠ-dobropis vyučt.plynu rok 2018
|
111,84 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
22.02.2019 |
|
Faktúra |
19007
|
ZŠ-školenie internetová bezpečnosť
|
785,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
|
|
|
Interaktívna škola, s.r.o,. Prešov |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
22.02.2019 |
|
Faktúra |
19009
|
ZŠ-poradenské služby pri implementácii projektu
|
72,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
|
|
|
GAVIS, s.r.o., Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
22.02.2019 |
|
Objednávka |
112019
|
ZŠ-korková tabuľa, popisovače, tuše, lístky samoklepiace, zošívač kanc.
|
58,43 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
|
|
|
Miloš Huba ORSA Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
07.02.2019 |
|
Faktúra |
19010
|
ZŠ-telefony 0905917722,0915784074,
|
48,52 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
22.02.2019 |
|
Faktúra |
19011
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD -režijné náklady za odobraté obedy 1/2019
|
579,60 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
22.02.2019 |
|
Faktúra |
19012
|
ZŠ-hmotná núdza strava 1/2019,, MŠ predškoláci- obedy zadarmo
|
340,80 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
22.02.2019 |
|
Faktúra |
19013
|
ŠJ-odborný seminár Školské stravovanie dnes a zajtra
|
20,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
Ballux s.r.o. Banská Štiavnica |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
22.02.2019 |
|
Faktúra |
19014
|
ZŠ-lyžiarsky kurz zapožičanie výstroja
|
176,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
Dušan Kupčo Ružomberok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
22.02.2019 |
|
Faktúra |
19016
|
ZŠ-tabuľa korok,popisovač, tuš, lísstky samolepiace, zošívač kanc.
|
58,43 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
22.02.2019 |
|
Faktúra |
19017
|
ZŠ-prenajom zariadenia RIPS 1/2019, farba
|
113,06 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
PcProfi, s.,r.o. |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
22.02.2019 |
|
Faktúra |
19018
|
ZŠ-nájom spevnenej plochy 1.polrok 2019
|
700,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
PD Bziny |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
22.02.2019 |