|
Faktúra |
|
DF2-12012011
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
18263
|
ZŠ- VzP dekoračný materiál, dekorácia, úprava a šitie
|
337,25 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
MS dekor, s.r.o. Dolný Kubín |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
Faktúra |
18254
|
ŠKD-knihy-Pozri príroda, Včely, Stromy, Slovenský rok, Počuješ rozprávať stromy, Ako hovoriť s deťmi
|
143,36 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
LIBRESSO s.r.o. Námestovo |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
Faktúra |
18255
|
ZŠ-výpočtová technika-EPAON EB 520, EPSON EB 520, Avtek WallMount nást.držiak pre projektory, tabuľa
|
2 124,40 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
MB TECH BB s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
Faktúra |
18256
|
ZŠ-práca s CAT 432 E
|
45,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
PROPACK s.r.o. Oravský Podzámok |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
Faktúra |
18257
|
ZŠ-poskytnuté služby za obdobie 01.12.2018-31.12.2018
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
3o media, s.r.o. Habovka |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
Faktúra |
18258
|
ZŠ-DM DOMINO 22 mm 80x120
|
101,15 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
ROCHER CONSULTINBG SR s.r.o. Liptovský Mikuláš |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
Faktúra |
18259
|
ZŠ-vianočné ozdoby, girlandy, zvonce, bambusové palice, gulky, ozdoby akryl, vianočné hviezdičky
|
195,67 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
Ing. Marianna Kubínová Veličná |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
Faktúra |
18260
|
ZŠ-ultrazvukové merače tepla SHARKY, plynomer. inštal.materiál zastavenie plynu odfúkanie narezanie
|
1 909,62 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
Michal Plaskúr VKP |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
Faktúra |
18261
|
ZŠ,MŠ-kopanie a zasýpanie rihy
|
174,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
Vladimir Mikuška-BANANA |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
Faktúra |
18262
|
ZŠ,MŠ-vyťahovanie žumpy /6x9 m3/
|
252,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
ELIT Cargo s.r.o. Oravský Podzámok |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
Faktúra |
18264
|
ZŠ-blúza prac.MAX EVO, nohavice prax.EVO, blúza pracovná dámska kr.,rukáv color, obuv prac.ARMEN
|
70,88 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
KAJO Milan Kurnota Dolný Kubín |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
Faktúra |
18252
|
ZŠ-knihy-Ochrana života a zdravia, Šikanovanie v škole, Daj si čas-Zmhist=orie spoločnosti, Tajomstv
|
238,90 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
RAABE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
Faktúra |
18265
|
ZS-telekomunikačné služby-0911335260
|
0,01 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
Faktúra |
18266
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-režijné náklady 55% za mesiac december 2018 za zamestnancov ZŠ s MŠ Oravský
|
459,68 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
Objednávka |
1222018
|
MŠ-NS,switch, výmena, inštalácia a nastavenie switcha,oprava LAN,redukcuia USB
|
60,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2018 |
|
|
|
HAPA s.r.o. Oravský Podzámok |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
17.12.2018 |
|
Objednávka |
1252018
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-služby-kominárske práce, rev.správa na plyn.spotrebiče
|
200,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2018 |
|
|
|
Revízie Komínov s.ro. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
17.12.2018 |
|
Objednávka |
1242018
|
ZŠ-spojka uhol, vrut, skutka na drevo, klince stavebné, podložka nit, podložka na drevo, ZEM platna dierovaná, Wiha bit Torsion, Nastavec SK,
|
95,03 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
|
|
|
Krupa Kajo, s.ro. Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
17.12.2018 |
|
Objednávka |
1262018
|
ZŠ-zvukový systém s DVD
|
484,78 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
|
|
|
FAST PLUS s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
17.12.2018 |
|
Objednávka |
230/18/S
|
ZŠ-interaktívna hudobná náuka, žánre modernej hudby, chémia I.-anorganická
|
541,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
|
|
|
euroDIDACTsk s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
17.12.2018 |