|
Faktúra |
|
DF2-12012011
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
18029
|
ZŠ-telefony
|
40,99 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18015
|
ZŠ-hmotná núdza 1/2018
|
52,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18016
|
ZŠ-prenajom tlačiarne plus počet kopii
|
105,90 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
PcProfi, s.,r.o. |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18017
|
ZŠ-knihy, časopisy
|
25,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
jJurisDat-M.Medlen Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18018
|
ZŠ-DOXX-stravné lístky
|
182,12 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
DOXX-Stravné lístky, sr..o. Žilina |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18019
|
MŠ-všeob.materiál
|
118,40 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
FAST PLUS s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18020
|
ZŠ-kanc.papier
|
23,22 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18021
|
ZŠ-knihy, časopisy
|
15,40 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
|
|
|
RELIA s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18022
|
ZŠ-knihy, časopisy
|
42,76 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
|
|
|
RAABE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18023
|
ZS,MS-služby telefony
|
61,93 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18024
|
ZŠ-knihy, časopisy
|
46,80 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
|
|
|
RAABE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18025
|
ZŠ-knihy, časopisy
|
41,45 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
|
|
|
RAABE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18026
|
ZŠ-služba vyprac.tlačív zneč.ovzdušia
|
50,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
|
|
|
Mária Pelachová EKON-KONZULT Dolný Kubín |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18027
|
ZŠ-služba 2/2018
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
|
|
|
3o media, s.r.o. Habovka |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18028
|
ZŠ-knihy, časopisy
|
41,45 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
|
|
|
RAABE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18030
|
ZS-oprava a údržba Notebooku a tlačiarne
|
36,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
|
|
|
3o media, s.r.o. Habovka |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18013
|
ZŠ-knihy, časopisy
|
43,65 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
RAABE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18039
|
ZŠ-knihy, časopisy
|
42,76 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
|
|
|
RAABE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18045
|
ZŠ-služba telefony
|
0,16 |
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |