|
Faktúra |
|
DF2-12012011
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
18252
|
ZŠ-knihy-Ochrana života a zdravia, Šikanovanie v škole, Daj si čas-Zmhist=orie spoločnosti, Tajomstv
|
238,90 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
RAABE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18244
|
ZŠ-všeob.materiál farby lazúra Satin Woodstain light
|
41,65 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia s.r.o. Dolný Kubín |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18245
|
ZŠ-Práce na základe zmluvy o dielo zo dňa 28.11.2018
|
1 122,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
Vojtech Forgáč Dolná Lehota |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18246
|
ZŠ,MŠ-osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania MŠ, List-bianco s vodotlačou št.znaku SR
|
54,30 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
19094
|
ZŠ-lavice Smile 4sedadlo nohy hliník plast zelený
|
1 272,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
18247
|
ZŠ-poskytovanie služieb virtuálnej knižnice
|
18,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. Košice |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18248
|
ZŠ-prenájom zariadenia RIPS 11/2018, počet farba - kópii
|
86,32 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
PcProfi, s.,r.o. |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18249
|
ZŠ-Prenájom zariadenia RIPS 12/2018
|
70,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
PcProfi, s.,r.o. |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18250
|
MŠ-KŠU-lep, spony , pripínačky korkové,,magnety,silon viazací,popisovač,výkres
|
374,52 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18251
|
ZŠ-telefony 043/5893367,5893366,5893121,5823720,5893121
|
62,02 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18253
|
ŠKD-tvorivá dielňa
|
250,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
Mgr. Lenka Vavrečanová Dolný Kubín |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18242
|
ZŠ-režijné náklady 55% november 2018 za zamestnancov ZŠ s MŠ Oravský Podzámok
|
607,92 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18254
|
ŠKD-knihy-Pozri príroda, Včely, Stromy, Slovenský rok, Počuješ rozprávať stromy, Ako hovoriť s deťmi
|
143,36 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
LIBRESSO s.r.o. Námestovo |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18255
|
ZŠ-výpočtová technika-EPAON EB 520, EPSON EB 520, Avtek WallMount nást.držiak pre projektory, tabuľa
|
2 124,40 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
MB TECH BB s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18256
|
ZŠ-práca s CAT 432 E
|
45,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
PROPACK s.r.o. Oravský Podzámok |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18257
|
ZŠ-poskytnuté služby za obdobie 01.12.2018-31.12.2018
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
3o media, s.r.o. Habovka |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18258
|
ZŠ-DM DOMINO 22 mm 80x120
|
101,15 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
ROCHER CONSULTINBG SR s.r.o. Liptovský Mikuláš |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18259
|
ZŠ-vianočné ozdoby, girlandy, zvonce, bambusové palice, gulky, ozdoby akryl, vianočné hviezdičky
|
195,67 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
Ing. Marianna Kubínová Veličná |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18260
|
ZŠ-ultrazvukové merače tepla SHARKY, plynomer. inštal.materiál zastavenie plynu odfúkanie narezanie
|
1 909,62 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
Michal Plaskúr VKP |
|
|
|
|
17.12.2018 |